國(guó)美電器準(zhǔn)則作業(yè)規(guī)程

1、精心整理國(guó)美標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程門店進(jìn)貨流程. 商品入大庫流程 . 商品入門店庫房流程 . 采購(gòu)?fù)嘶亓鞒? 門店要貨申請(qǐng)流程. 大庫調(diào)撥門店流程 . 門店調(diào)往大庫流程（退殘） . 加盟店銷售. 分部之間調(diào)撥流程. 加盟店或分部之間調(diào)撥銷售退回 . 門店自提商品銷售流程 . 門店送貨商品銷售流程 . 門店欠款銷售（門店送貨） . 門店未提貨銷售退回 . 門店已提貨銷售退回 . 門店銷售集中送貨流程 . 門店集中送貨銷退回（退大庫） . 門店銷售帶貨安裝商品流程 . 特價(jià)商品銷售流程 . 商品變價(jià)流程. 正品與殘次移庫. 商品盤點(diǎn)流程. 商品目錄維護(hù)流程 . 分部往來單位維護(hù)流程 . 經(jīng)銷商品貨款的結(jié)算流

2、程 .業(yè)務(wù)部進(jìn)貨流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)員對(duì)于經(jīng)銷商品的購(gòu)進(jìn)， 由經(jīng)管的業(yè)務(wù)人員與廠家協(xié)商確定后，手工填寫進(jìn)貨申請(qǐng)單，交業(yè)務(wù)干事。2業(yè)務(wù)干事根據(jù)進(jìn)貨申請(qǐng)單，在電腦中添制經(jīng)銷商品采購(gòu)訂單，存盤后，打印 采購(gòu)訂單交業(yè)務(wù)員。（操作說明：確定供應(yīng)商，選定經(jīng)銷、部門、 業(yè)務(wù)員、在備注欄內(nèi)寫上付款條件、選定倉(cāng)庫、商品、顏色、數(shù)量、 單價(jià)），存盤。軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)業(yè)務(wù)采購(gòu)訂單管理）3業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員復(fù)核采購(gòu)訂單，簽字確認(rèn)，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。4業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的采購(gòu)訂單，在電腦中對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。 （軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 業(yè)務(wù) 采購(gòu)訂單管理）精心整理門店進(jìn)貨流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店經(jīng)理負(fù)責(zé)與

3、丿家協(xié)商確定進(jìn)貨，手工制作進(jìn)貨批單，交門店十事。2門店干事根據(jù)進(jìn)貨申請(qǐng)單，在電腦中添制代銷商品米購(gòu)訂單，存盤后，打印 采購(gòu)訂單交門店經(jīng)理。（操作說明：確定供應(yīng)商，選定代銷、部門、 業(yè)務(wù)員、在備注欄內(nèi)寫上付款條件、選定倉(cāng)庫、商品、顏色、數(shù)量、 單價(jià)），存盤。軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)業(yè)務(wù)采購(gòu)訂單管理）3門店經(jīng)理門店經(jīng)理復(fù)核采購(gòu)訂單， 簽字確認(rèn)，傳真給分部業(yè)務(wù)部主管業(yè)務(wù)員。4業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員在采購(gòu)訂單上簽字，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)經(jīng)理5業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的采購(gòu)訂單，在電腦中對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。 （軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 業(yè)務(wù) 采購(gòu)訂單管理）精心整理商品入大庫流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1大庫財(cái)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的審核

4、后的米購(gòu)訂單，打印一式兩聯(lián)交庫房驗(yàn)貨。 （軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 業(yè)務(wù) 米購(gòu)訂單管理）2大庫庫管人員驗(yàn)收商品，根據(jù)財(cái)務(wù)室打印的采購(gòu)訂單，廠家的商品調(diào)撥單，具實(shí)點(diǎn)驗(yàn)商品。（1）實(shí)收數(shù)量小于申請(qǐng)數(shù)量時(shí)，經(jīng)廠家確認(rèn)按 實(shí)收數(shù)量入庫；（2）實(shí)收數(shù)量大于申請(qǐng)數(shù)量，經(jīng)業(yè)務(wù)部確認(rèn)同 意購(gòu)進(jìn)的，重新制作米購(gòu)訂單，按實(shí)收數(shù)量入庫，不冋意購(gòu)進(jìn) 的，多出的商品由廠豕拉回； （3）廠豕的進(jìn)貨價(jià)格小于或大于申請(qǐng)價(jià)格的，經(jīng)業(yè)務(wù)部與廠家核實(shí)，由業(yè)務(wù)部更改進(jìn)貨批單的 價(jià)格，按更改后的價(jià)格入庫；（4）實(shí)收商品的規(guī)格型號(hào)與進(jìn)貨批單不符的拒絕驗(yàn)收入庫，經(jīng)業(yè)務(wù)員與廠家協(xié)商后同意購(gòu)進(jìn)的， 由業(yè)務(wù)員補(bǔ)辦采購(gòu)訂單后補(bǔ)辦入庫，不要的商品由

5、廠家運(yùn)回；（5）有問題的商品拒絕辦理入庫；（6）各部門進(jìn)貨應(yīng)做到先下采購(gòu)訂單，根據(jù)采購(gòu)訂單驗(yàn)貨入庫，因特殊情況出現(xiàn)貨已到訂單 未下的，庫管人員應(yīng)先點(diǎn)驗(yàn)商品， 按實(shí)收商品填制手寫入庫單。 同時(shí)通知業(yè)務(wù)部門補(bǔ)辦采購(gòu)訂單，然后按采購(gòu)訂單辦理正式入 庫手續(xù)。3大庫庫管人員根據(jù)實(shí)收商品填入采購(gòu)訂單的實(shí)收數(shù)量欄內(nèi)，簽字后一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)室。4大庫財(cái)務(wù)人員根據(jù)庫房交來的填有實(shí)收商品數(shù)量的采購(gòu)訂單，與電腦中的采 購(gòu)訂單核對(duì)，相符后在電腦中生成采購(gòu)入庫單，審核。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 業(yè)務(wù) 采購(gòu)采購(gòu)管理）5大庫財(cái)務(wù)人員對(duì)采購(gòu)入庫單進(jìn)行入庫、記帳，打印兩聯(lián)，一聯(lián)留財(cái)務(wù)做帳，一聯(lián)交給廠家。（軟件路徑：分部購(gòu)

6、銷鏈前臺(tái)一一業(yè)務(wù)一一采購(gòu) 采購(gòu)管理）.商品入門店庫房流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店財(cái)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的審核后的采購(gòu)訂單，打印一式兩聯(lián)交庫房驗(yàn)貨。 （軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 業(yè)務(wù) 采購(gòu)訂單管理）2門店庫管人員11驗(yàn)收商品，根據(jù)財(cái)務(wù)室打印的采購(gòu)訂單，廠家的商品調(diào)撥單，具實(shí)點(diǎn)驗(yàn)商品。（1）實(shí)收數(shù)量小于申請(qǐng)數(shù)量時(shí)，經(jīng)廠家確認(rèn)按 實(shí)收數(shù)量入庫；（2）實(shí)收數(shù)量大于申請(qǐng)數(shù)量，經(jīng)業(yè)務(wù)部確認(rèn)同 意購(gòu)進(jìn)的，重新制作采購(gòu)訂單，按實(shí)收數(shù)量入庫，不冋意購(gòu)進(jìn) 的，多出的商品由廠豕拉回； （3）廠豕的進(jìn)貨價(jià)格小于或大于申請(qǐng)價(jià)格的，經(jīng)業(yè)務(wù)部與廠家核實(shí)，由業(yè)務(wù)部更改進(jìn)貨批單的 價(jià)格，按更改后的價(jià)格入庫；（4）實(shí)收商品的規(guī)格型號(hào)與

7、進(jìn)貨批單不符的拒絕驗(yàn)收入庫，經(jīng)業(yè)務(wù)員與廠家協(xié)商后同意購(gòu)進(jìn)的， 由業(yè)務(wù)員補(bǔ)辦采購(gòu)訂單后補(bǔ)辦入庫，不要的商品由廠家運(yùn)回；（5）有問題的商品拒絕辦理入庫；（6）各部門進(jìn)貨應(yīng)做到先下采購(gòu)訂單，根據(jù)采購(gòu)訂單驗(yàn)貨入庫，因特殊情況出現(xiàn)貨已到訂單 未下的，庫管人員應(yīng)先點(diǎn)驗(yàn)商品， 按實(shí)收商品填制手寫入庫單。 同時(shí)通知業(yè)務(wù)部門補(bǔ)辦采購(gòu)訂單，然后按采購(gòu)訂單辦理正式入 庫手續(xù)。3門店庫管人員根據(jù)實(shí)收商品填入采購(gòu)訂單的實(shí)收數(shù)量欄內(nèi)，簽字后一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)室。4門店財(cái)務(wù)人員根據(jù)庫房交來的填有實(shí)收商品數(shù)量的采購(gòu)訂單，與電腦中的采購(gòu)訂單核對(duì)，相符后在電腦中生成采購(gòu)入庫單。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 業(yè)務(wù) 采購(gòu)采購(gòu)管理）5

8、門店財(cái)務(wù)人員對(duì)采購(gòu)入庫單進(jìn)行審核、入庫、記帳，打印兩聯(lián)，一聯(lián)留財(cái)務(wù)精心整理做帳，一聯(lián)交給廠家。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)一一業(yè)務(wù)一 采購(gòu)采購(gòu)管理）需明確的要點(diǎn)：采購(gòu)入庫單為保證單據(jù)正確性，必需一人錄入，一人審核采購(gòu)?fù)嘶亓鞒绦蛱?hào)崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)員向廠家協(xié)商退殘并編制退貨通知單，交干事。2業(yè)務(wù)干事干事在電腦中錄入采購(gòu)?fù)嘶貑巍⒋姹P、打印，交業(yè)務(wù)員。（操作說明：對(duì)于無對(duì)應(yīng)采購(gòu)入庫單的采購(gòu)?fù)嘶?，人工選取供應(yīng) 商、部門、業(yè)務(wù)員、倉(cāng)庫、商品代碼、商品數(shù)量、單價(jià)、金 額。軟件路徑：（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)一一業(yè)務(wù)一一采 購(gòu)一一采購(gòu)管理一一入庫單一一采購(gòu)?fù)嘶兀?業(yè)務(wù)員在采購(gòu)?fù)嘶貑紊虾炞执_認(rèn)，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。4

9、業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的采購(gòu)?fù)嘶貑危?在電腦中對(duì)采購(gòu)?fù)嘶貑?進(jìn)行審核。 （軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 業(yè)務(wù) 采購(gòu) 采購(gòu)管理）5門店/大庫經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)部傳來的采購(gòu)?fù)素泦螌徍撕炞?，交?cái)務(wù)。6門店/大庫財(cái)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的采購(gòu)?fù)嘶貑危蛴∫皇饺?lián)交庫房發(fā)貨。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 業(yè)務(wù)采購(gòu)采購(gòu)管理）7門店/大庫庫管人員點(diǎn)驗(yàn)出庫商品，根據(jù)財(cái)務(wù)室打印的采購(gòu)?fù)嘶貑危瑥S家的商品 調(diào)撥單，具實(shí)點(diǎn)驗(yàn)商品出庫。交財(cái)務(wù)采購(gòu)?fù)嘶貑魏蛷S家紅字 調(diào)撥單。8門店/大庫財(cái)務(wù)人員根據(jù)庫房交來的采購(gòu)?fù)嘶貑?、廠家的紅字調(diào)撥單核對(duì)后在電 腦中確認(rèn)出庫、記帳，打印兩聯(lián)。一聯(lián)留記帳，聯(lián)交廠家。需明確的要點(diǎn)：實(shí)際出庫數(shù)量必需與采購(gòu)?fù)嘶?/p>

10、單一致，如果不一致，必需由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行銷審，修改單據(jù)。門店要貨申請(qǐng)流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店經(jīng)理根據(jù)門店需要確定需要商品，制作要貨申請(qǐng)單，交門店干事2門店干事 -門店干事根據(jù)要貨申請(qǐng)單，在電腦中添制要貨單，存盤后，打印要 貨單交門店經(jīng)理。（操作說明：注明要貨倉(cāng)庫、配貨倉(cāng)庫、商品代 碼、數(shù)量、商品顏色、是否特價(jià)商品。軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 業(yè)務(wù)一一庫存一一要貨單）3門店經(jīng)理門店經(jīng)理復(fù)核要貨單，簽字確認(rèn)，傳真給大庫經(jīng)理。5大庫經(jīng)理:大庫經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的要貨單， 在電腦中對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。（操 作說明：判斷大庫商品數(shù)量，特價(jià)商品數(shù)量，軟件路徑：分部購(gòu)銷 鏈前臺(tái) 業(yè)務(wù) 庫存 要貨單）需明確的要點(diǎn)：

11、1、門店經(jīng)理是否添制要貨申請(qǐng)單?精心整理大庫調(diào)撥門店流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1大庫財(cái)務(wù)人員根據(jù)經(jīng)配送中心經(jīng)理審核的門店要貨單，打印不含實(shí)際裝貨數(shù)量的門店要貨未調(diào)撥明細(xì)單一式四聯(lián)，交庫管人員。（操作說明：在新開調(diào)撥單窗口中，選擇源倉(cāng)庫、目的倉(cāng)庫后打印。軟件路徑：（路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 一一業(yè)務(wù)一一庫存一一調(diào)撥管理）2大庫庫管人員根據(jù)財(cái)務(wù)室打印的商品調(diào)撥明細(xì)單（共四聯(lián)），按本次實(shí)際裝車的數(shù)量，填入“本次實(shí)發(fā)數(shù)量欄”，經(jīng)發(fā)貨人、調(diào)貨員、司機(jī)簽字后， 一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)室，兩聯(lián)交運(yùn)貨司機(jī)。3大庫財(cái)務(wù)人員根據(jù)庫房交來的填有實(shí)際發(fā)貨數(shù)量的商品調(diào)撥明細(xì)單，在電腦中制作調(diào)撥單，確認(rèn)出庫。（操作說明：根據(jù)本次裝車

12、商品品種和數(shù)量， 制做調(diào)撥單；調(diào)撥單出庫確認(rèn)后減少大庫實(shí)物庫存，減少要貨未調(diào)撥數(shù)量，增加要貨倉(cāng)庫未入庫數(shù)量，計(jì)算調(diào)撥單價(jià)。軟件路徑：分 部購(gòu)銷鏈前臺(tái)業(yè)務(wù)庫存調(diào)撥管理）4門店庫管人員根據(jù)運(yùn)貨司機(jī)交來的“商品調(diào)撥明細(xì)單”（兩聯(lián)），點(diǎn)驗(yàn)拉來的商品， 相符的打鉤（或?qū)懮蠈?shí)收數(shù)量），經(jīng)司機(jī)、調(diào)貨員、收貨人簽字后， 一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)。5門店財(cái)務(wù)人員根據(jù)庫房交來的商品調(diào)撥明細(xì)單，在電腦中調(diào)出對(duì)應(yīng)的調(diào)撥單，確認(rèn)入庫、記賬。（操作說明：確認(rèn)入庫后，增加要貨庫實(shí)物庫存， 減少要貨倉(cāng)庫未入庫數(shù)量。軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)業(yè)務(wù)庫存一一調(diào)撥管理）需明確的要點(diǎn)：1、大庫制作調(diào)撥單必需錄入手工單據(jù)號(hào)；2、 如 果 出

13、現(xiàn) 調(diào) 撥 數(shù) 量 不 一 致 ?門店調(diào)往大庫流程（退殘）序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店經(jīng)理根據(jù)庫房的殘次明細(xì)清單，審核簽字后分別報(bào)業(yè)務(wù)部、配送中心批 準(zhǔn)。根據(jù)批準(zhǔn)的退殘申請(qǐng)，交門店財(cái)務(wù)。2分部業(yè)務(wù)員審批門店的退殘申請(qǐng)。3大庫經(jīng)理 審核門店的退殘申請(qǐng)，批準(zhǔn)門店退殘商品。4門店財(cái)務(wù)根據(jù)退殘申請(qǐng)，在電腦中制調(diào)撥單，保存后打印四聯(lián)交庫管。 （操 作說明：為便于統(tǒng)計(jì)，制單時(shí)可在備注欄注明退殘字樣。軟件路徑： 分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 業(yè)務(wù)庫存調(diào)撥管理）5門店庫管人員根據(jù)財(cái)務(wù)室打印的調(diào)撥單（共四聯(lián)）的商品、數(shù)量辦理出庫，經(jīng)發(fā) 貨人、調(diào)貨員、司機(jī)簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)室，兩聯(lián)交運(yùn) 貨司機(jī)。6門店財(cái)務(wù)人員根據(jù)簽字確認(rèn)的

14、調(diào)撥單，在電腦中確認(rèn)出庫。（軟件路徑：分部購(gòu) 銷鏈前臺(tái)業(yè)務(wù)庫存調(diào)撥管理）7大庫庫管人員根據(jù)運(yùn)貨司機(jī)交來的“調(diào)撥單”（兩聯(lián)），點(diǎn)驗(yàn)拉來的商品，經(jīng)司機(jī)、 調(diào)貨員、收貨人簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)。8大庫財(cái)務(wù)人員n根據(jù)庫房交來的門店退殘調(diào)撥單，調(diào)單審核無誤后確認(rèn)入庫、記賬。需明確的要點(diǎn)：1、退殘申請(qǐng)單是先交財(cái)務(wù)還是先交庫房。2、退殘申請(qǐng)是否一次性調(diào)撥。3、如大庫入庫時(shí)商品數(shù)量與實(shí)際不符時(shí)如何處理。精心整理加盟店銷售序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1加盟部業(yè)務(wù)員簽訂銷售訂單，父業(yè)務(wù)十事。2業(yè)務(wù)十事在電腦中錄入銷售訂單，打印后交業(yè)務(wù)員復(fù)核。（操作說明：確認(rèn)部門、業(yè)務(wù)員、倉(cāng)庫、顧客（加盟連鎖店）名稱、商品品種、數(shù)量、

15、單價(jià)、金額，軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)一一業(yè)務(wù)一一銷售一一訂單管理）3業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的銷售訂單，在電腦中審核加盟店銷售訂單。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 一一業(yè)務(wù)一一銷售一一訂單管理）4大庫經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)部傳來的銷售訂單審核簽字，交財(cái)務(wù)。5大庫財(cái)務(wù)給加盟店銷售商品。根據(jù)業(yè)務(wù)部傳來的經(jīng)配送中心經(jīng)理審核過的加 盟店銷售定單，調(diào)單生成銷售出庫單，審核后打印一式三聯(lián)，交庫 房憑依發(fā)貨。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 一一業(yè)務(wù)一一銷售一一 銷售管理）6大庫庫管給加盟店發(fā)貨。根據(jù)財(cái)務(wù)打印的“銷售出庫單”（共三聯(lián)）上的商品發(fā)貨，經(jīng)加盟店收貨人、庫房發(fā)貨人簽字，一聯(lián)交加盟店，一聯(lián) 留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)。7大庫財(cái)務(wù)根據(jù)庫房

16、交來的加盟店銷售出庫單，確認(rèn)出庫、記賬。分部之間調(diào)撥流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)干事根據(jù)總部審批過的分部的調(diào)貨申請(qǐng)，編制其它分部的調(diào)貨單， 交業(yè)務(wù)經(jīng)理。2業(yè)務(wù)經(jīng)理審批其它分部的調(diào)貨單。3大庫經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)部傳來的其它分部的調(diào)貨單，審核簽字，交財(cái)務(wù)。4大庫財(cái)務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)部傳來的經(jīng)配送中心經(jīng)理審核過的其它分部的調(diào)貨單， 在 電腦中制銷售出庫單，審核后打印一式三聯(lián)，交庫房憑依發(fā)貨。 （軟 件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 一一業(yè)務(wù)一一銷售一一銷售管理）5大庫庫管給其它分部發(fā)貨。根據(jù)財(cái)務(wù)打印的“銷售出庫單”（共三聯(lián)）上的商品發(fā)貨，經(jīng)收貨人、庫房發(fā)貨人簽字，一聯(lián)交加盟店，一聯(lián)留存， 一聯(lián)交財(cái)務(wù)。6大庫財(cái)務(wù)根據(jù)庫房交來的銷

17、售出庫單，確認(rèn)出庫、記賬。加盟店或分部之間調(diào)撥銷售退回序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)干事根據(jù)退庫申請(qǐng)單，干事在電腦中錄入銷售退回單、存盤、打 印，交業(yè)務(wù)員。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)業(yè)務(wù) 銷售 銷售管理 出庫單銷售退回）。2業(yè)務(wù)員在銷售退回單上簽字確認(rèn)復(fù)核，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。3業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的銷售退回單， 在電腦中對(duì)銷售退回單 進(jìn)行審核。 （軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)一一業(yè)務(wù)一一銷售一 銷售管理）4大庫經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)部傳來的銷售退回單審核簽字，交財(cái)務(wù)。5大庫財(cái)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的銷售退回單，打印一式三聯(lián)交庫房收貨。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)一一業(yè)務(wù)一一銷售一一銷售管理）6大庫庫管人員點(diǎn)驗(yàn)商品，根據(jù)財(cái)務(wù)室

18、打印的銷售退回單，具實(shí)點(diǎn)驗(yàn)商品出 庫，由加盟店或其它分部發(fā)貨人簽字，交財(cái)務(wù)銷售退回單。7大庫財(cái)務(wù)人員根據(jù)庫房交來的銷售退回單單核對(duì)后在電腦中確認(rèn)入庫、 記 帳， 打印兩聯(lián)。一聯(lián)留記帳，一聯(lián)交加盟店或其它分部。精心整理門店自提商品銷售流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店?duì)I業(yè)員銷售商品。營(yíng)業(yè)員根據(jù)顧客，開出銷售小票共四聯(lián)，一聯(lián)款 臺(tái)收款蓋章后交營(yíng)業(yè)員留存，一聯(lián)款臺(tái)收款蓋章后款臺(tái)留存，一聯(lián)交顧客提貨后庫房留存，一聯(lián)交顧客收?qǐng)?zhí)。2款臺(tái)收款員收款。根據(jù)營(yíng)業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩 聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。（操作說明：在pos機(jī)上錄入收款單（確認(rèn)銷售方式、商品代碼、商品名稱、規(guī)格、品牌、 顏色、數(shù)量

19、、單價(jià)、營(yíng)業(yè)員；存盤、打印出收款單后交給顧 客。）如果商品低于最低銷售價(jià)，要到門店經(jīng)理處進(jìn)行審批。門店?duì)I業(yè)員款臺(tái)收款員門店庫房精心整理3門店庫房、I:廠 Kh、顧客提貨。根據(jù)顧客手中的收款單（提貨聯(lián)），錄入密碼，打印出庫單（顧客聯(lián)）加蓋提貨章，連冋貨物交顧客，提貨聯(lián) 留存。（操作說明：在提貨管理中點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)收款單，確認(rèn)提貨 并輸入密碼、打印。軟件路徑：門店購(gòu)銷鏈前臺(tái) 一一業(yè)務(wù)一一 提貨管理）精心整理門店送貨商品銷售流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店?duì)I業(yè)員銷售商品。營(yíng)業(yè)員根據(jù)顧客的需要，開出銷售小票 共四聯(lián)。2款臺(tái)收款員收款。根據(jù)營(yíng)業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。（詳細(xì)說

20、明見自提商品銷售）如果商品低于最低銷售價(jià)，要到門店經(jīng)理處進(jìn)行審批。3門店庫房顧客提貨。根據(jù)顧客手中的收款單（提貨聯(lián)），錄入密碼，打印出庫單（顧客聯(lián)）加蓋提貨章，連冋貨物交顧客，提貨聯(lián)留存。（詳細(xì)說明見自提商品銷售）4門店派車員門店派車員根據(jù)顧客手中的顧客聯(lián)，填寫派車單兩聯(lián)，交門店司機(jī)送貨，送貨后顧客在派車聯(lián)上簽字。5分部售后服 務(wù)人員定期將收集門店手工完成的門店派車單，在分部購(gòu)銷鏈中錄入（操作說明：根據(jù)手工的門店派車單錄入收貨人姓名、地址、地區(qū)、送貨數(shù) 量等。軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 一一業(yè)務(wù)一一售后一一門店送貨單）需明確的要點(diǎn)：定期收集門店派車單，交分部售后服務(wù)人員由誰完成。精心整理門店欠款

21、銷售（門店送貨）門店 營(yíng)業(yè)員門店經(jīng)理門店財(cái)務(wù)門店庫房門店派車員門店司機(jī)顧客序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店?duì)I業(yè)員、1銷售商品。營(yíng)業(yè)員根據(jù)顧客根據(jù)顧客的需要，開出 借款單和銷售小票共四聯(lián)。借款單交門店經(jīng)理簽字。2門店經(jīng)理對(duì)借款單簽字。3門店財(cái)務(wù)1辦理賒款銷售。根據(jù)經(jīng)理簽批的欠款單，打印賒款銷售單兩聯(lián)，一聯(lián) 交營(yíng)業(yè)員提貨，一聯(lián)留存記帳。（操作說明：在pos機(jī)上錄入收款單，在欠款選項(xiàng)處打勾，錄入欠款經(jīng)手人、顧客姓名，打印。）4門店庫房顧客提貨。根據(jù)顧客手中的收款單（提貨聯(lián)），錄入密碼，打印出庫單（顧客聯(lián)）加蓋提貨章，連冋貨物交顧客，提貨聯(lián)留存。（詳細(xì)說明見自提商品銷售）5門店派車員門店派車員根據(jù)顧客手中的顧客

22、聯(lián)，填寫派車單兩聯(lián)，交門店司機(jī)送貨，送貨后顧客在派車聯(lián)上簽字。6門店司機(jī)根據(jù)派車單將商品送到顧客處，顧客在派車單簽字，并將余款交齊。 司機(jī)將余款交財(cái)務(wù)。7門店財(cái)務(wù)收回欠款時(shí)，退回欠款單，調(diào)出原收款銷售單生成收應(yīng)收款單，打印兩聯(lián)，一聯(lián)交營(yíng)業(yè)員，一聯(lián)留存記帳。（操作說明：收欠款只能一次收齊。軟件路徑：門店購(gòu)銷鏈 一一業(yè)務(wù)一一應(yīng)收款管理）門店財(cái)務(wù)精心整理門店未提貨銷售退回退款序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店干事根據(jù)顧客手中的銷售小票、 收款單提貨聯(lián)、銷售發(fā)票等原始單據(jù)， 審 核顧客退款單證的真實(shí)性和完備性。對(duì)于對(duì)集中送貨的商品， 與配送中心派車員核實(shí)是否送貨， 如果未送 貨，通知派車員作廢此集中送貨單。 對(duì)于

23、帶貨安裝商品，應(yīng)與廠家聯(lián) 系是否送貨，未送貨的停止送貨，同時(shí)通知售后服務(wù)部 作廢此單。對(duì) 于已送貨的，要求顧客找廠家協(xié)商解決。2門店經(jīng)理對(duì)商品銷售的退款等事項(xiàng)進(jìn)行審批。3門店財(cái)務(wù)辦理退款。調(diào)出對(duì)應(yīng)的pos收款單，沖單打印。收回銷售票、發(fā)票、 將打印好的收款單（沖單）及款項(xiàng)交與顧客。（路徑：門店購(gòu)銷鏈前臺(tái)業(yè)務(wù)收款管理沖單）顧客門店干事門店經(jīng)理門店財(cái)務(wù)簽字并確認(rèn)費(fèi)用A開紅字收款單-A紅字收款單C門店未提貨銷售退回收款單（提貨聯(lián)）精心整理門店已提貨銷售退回門店 庫房序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店干事根據(jù)顧客手中的銷售小票、收款單顧客聯(lián)、銷售發(fā)票等原始單據(jù)， 審核顧客退貨單證的真實(shí)性和完備性。2門店經(jīng)理對(duì)商品

24、銷售的退貨、退款等事項(xiàng)進(jìn)仃審批，確疋應(yīng) 加收的費(fèi)用等。3門店干事開紅字收款單。調(diào)出對(duì)應(yīng)的pos收款單，生成紅字pos收款單（退貨）、 打印兩聯(lián)交顧客。（軟件路徑：門店購(gòu)銷鏈前臺(tái) 一一業(yè)務(wù)一一收款管 理一一退貨）4門店庫房顧客退回商品入庫。根據(jù)顧客手中的紅字pos收款 單（退貨）,驗(yàn)收商品，簽字后一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留 存。（操作說明： 在退貨單登記簿調(diào)出對(duì)應(yīng)的紅字pos收款單 （退貨） ，確認(rèn)入庫。軟件路徑：門店購(gòu) 銷鏈前臺(tái)業(yè)務(wù)退貨管理）5門店財(cái)務(wù)辦理退款。在退貨單登記簿調(diào)出對(duì)應(yīng)的紅字pos收款單（退貨），確認(rèn)付款。收回顧客的銷售小票、發(fā)票、收款單顧客聯(lián)。（軟件路徑：門店購(gòu)銷鏈前臺(tái)業(yè)務(wù)退貨管理）門

25、店財(cái)務(wù)顧客門店干事門店經(jīng)理門店已提貨銷售退回入庫付款精心整理門店銷售集中送貨流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店?duì)I業(yè)員銷售商品。根據(jù)顧客的需要，開出銷售小票共四聯(lián)。 填制手工預(yù)約送貨單。對(duì)于集中送貨的商品，在開 銷售小票的冋時(shí)，填制預(yù)約送貨單兩聯(lián)， 聯(lián)款臺(tái) 蓋章后交錄入員錄入，一聯(lián)交顧客收貨后簽字返給 司機(jī)帶回。2款臺(tái)收款員收款。根據(jù)營(yíng)業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。對(duì)集中送貨的商品，在預(yù)約送貨單上蓋章后，一 聯(lián)與收款單、銷售小票捏在一起交錄入員，另一聯(lián)收款單交顧客憑此 提貨貨。3門店錄入員預(yù)約送貨單。根據(jù)款員轉(zhuǎn)來的收款單號(hào)，調(diào)出生成預(yù)約送貨單，并根據(jù)款臺(tái)轉(zhuǎn)來的手工預(yù)約

26、送貨單錄入顧客資料，上傳給配送中心。（操作說明：調(diào)用pos收款單生成集中送貨預(yù)約單，軟件路徑：門店購(gòu)銷 鏈前臺(tái)售后集中送貨預(yù)約單）4大庫派車員根據(jù)門店上傳的預(yù)約送貨單，錄入送貨司機(jī)或送貨公司的資料、送貨費(fèi)用等，制作成派車單并打印4聯(lián)（一聯(lián)交庫房提貨； 一聯(lián)送貨后顧 客簽字收回交派車員； 一聯(lián)送貨后交送貨司機(jī)或公司計(jì)算送貨費(fèi)；一聯(lián)派車員留存），先將其中兩聯(lián)（送貨聯(lián)和提貨聯(lián)）交送貨司機(jī)，安 排送貨。（操作說明：調(diào)出從門店傳來的集中送貨通知單，錄入運(yùn)輸 單位、運(yùn)費(fèi)等，保存、打印。軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 一一業(yè)務(wù)一一 售后一一集中送貨單）5大庫庫管集中送貨商品發(fā)出。根據(jù)司機(jī)交來的經(jīng)派車員簽字和加蓋發(fā)

27、貨章的派 車單發(fā)貨，經(jīng)司機(jī)簽字后留存。6大庫司機(jī)、X I給顧客送貨。從派車員處領(lǐng)取派車單兩聯(lián)，憑一聯(lián) 到庫房領(lǐng)貨，簽字后交庫房留存。憑另一聯(lián)給顧客 送貨，顧客收貨簽字后收回， 同時(shí)將顧客手中的預(yù) 約送貨單簽字后收回，起交給派車員。派車員將 派車單的另一聯(lián)（計(jì)費(fèi)聯(lián)）交給司機(jī)，憑此計(jì)算送 貨費(fèi)。（注意：必須將派車單送貨聯(lián)和預(yù)約送貨單經(jīng) 顧客簽字后收回， 否則不給司機(jī)計(jì)算送貨費(fèi)，如果 出現(xiàn)顧客反映沒有收到貨的情況，責(zé)任由司機(jī)承 擔(dān)） 。7大庫派車員核收司機(jī)交回的預(yù)約送貨單和派車單 （送貨聯(lián)），保 證有顧客的簽收。在電腦中找到對(duì)應(yīng)的集中送貨單， 確認(rèn)發(fā)送。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)業(yè)務(wù)售后集中送貨單）

28、將派車單（計(jì)費(fèi)聯(lián)）交送貨司機(jī)或送貨公司。將從 顧客手中收回的派車單（送貨聯(lián)）交配送中心財(cái)務(wù)。需明確的要點(diǎn)：1、確認(rèn)集中送貨的發(fā)送時(shí)點(diǎn)。2、 大 庫財(cái) 務(wù) 確 認(rèn) 銷 售出 庫 的 流 程 ，軟 件 是 在 每日 日 終 處 理 時(shí)自 動(dòng) 生 成 集 中送 貨 銷 售 出庫 單 。精心整理門店集中送貨銷退回（退大庫）顧客顧客門店財(cái)務(wù)門店經(jīng)理門店干事門店錄入員大庫派車員大庫司機(jī)精心整理心。4大庫派車員根據(jù)門店的紅字預(yù)約送貨單，錄入送貨公司資料和送貨費(fèi)，制作派車 單并打印四聯(lián)（一聯(lián)拉回商品后司機(jī)簽字交顧客憑此退款；一聯(lián)庫房收到商品簽字由司機(jī)交派車員；一聯(lián)拉回商品后交司機(jī)或送貨公司計(jì)算送貨費(fèi)；一聯(lián)派車

29、員留存），先將其中兩聯(lián)交送貨司機(jī)，安排拉貨。（操作說明：調(diào)出從門店傳來的集中送貨通知單，錄入運(yùn)輸單位、運(yùn) 費(fèi)等，保存、打印。軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)一一業(yè)務(wù)一一售后一一 集中送貨單）5大庫司機(jī)拉回已送商品。從派車員處領(lǐng)取兩聯(lián)退貨取回單， 到顧客家拉回商品時(shí)，一聯(lián)簽上字交給顧客，一聯(lián) 將商品交給庫房時(shí)，庫房收貨人簽字，交給派車員， 同時(shí)從派車員手中換會(huì)另一聯(lián)計(jì)算送貨費(fèi)。6大庫庫管集中送貨商品退回。根據(jù)司機(jī)手中的退貨取回單， 驗(yàn)收商品，簽字后將退貨取回單交給司機(jī)。7大庫派車員負(fù)責(zé)核收司機(jī)父回的有庫房簽字的退貨取回單并轉(zhuǎn) 交配送中心財(cái)務(wù)。在電腦中找到對(duì)應(yīng)的集中送貨單， 確認(rèn)發(fā)送。（軟件路徑：分部購(gòu)銷

30、鏈前臺(tái)業(yè)務(wù)售后 集中送貨單）8門店財(cái)務(wù)辦理退款。在退貨單登記簿調(diào)出對(duì)應(yīng)的紅字pos收款單（退貨），確認(rèn)付款。收回顧客的銷售小票、發(fā)票、收款單顧客聯(lián)。（軟件路徑：門店購(gòu)銷鏈前臺(tái)業(yè)務(wù)退貨管理）需明確的要點(diǎn)：1、確認(rèn)集中退貨的發(fā)送時(shí)點(diǎn)。2、 大庫 財(cái) 務(wù)確 認(rèn) 銷售 入 庫的 流 程， 軟 件是 在 每日 日 終處 理 時(shí)自 動(dòng) 生成 集 中送 貨 銷售 出 庫單 。精心整理門店銷售帶貨安裝商品流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店?duì)I業(yè)員銷售商品。根據(jù)顧客的需要，開出銷售小票共四聯(lián)。 填制帶貨安裝單。對(duì)于帶貨安裝的商品，在開銷售 小票的同時(shí)，填制帶貨安裝單二聯(lián)，一聯(lián)款臺(tái)蓋章 后交錄入員錄入，一聯(lián)由營(yíng)業(yè)員交廠家送

31、貨并留存， 一聯(lián)交顧客收貨后簽字返給安裝公司帶回用以貨款 結(jié)算。2款臺(tái)收款員收款。根據(jù)營(yíng)業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。對(duì)帶貨安裝商品，在帶貨安裝單上蓋章后，一聯(lián) 與收款單捏在一起交錄入員，一聯(lián)交營(yíng)業(yè)員通知送貨，一聯(lián)連冋收款 單交顧客憑此收貨。3門店錄入員制作帶貨安裝單。根據(jù)款員轉(zhuǎn)來的收款單號(hào)，調(diào)出生成帶貨安裝單，（操作說明：根據(jù)手工的安裝單錄入收貨人姓名、地址、地區(qū)、安裝 廠家、供應(yīng)商等無誤后保存。軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 一一售后一一 帶貨安裝單）需明確的要點(diǎn)：1、錄入員使用分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)可能受速度限制；要同時(shí)使用兩個(gè)購(gòu)銷鏈前臺(tái)應(yīng)用程序。2、帶貨安裝單中的

32、安裝廠家是否可知。精心整理門店銷售流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與廠家聯(lián)系確認(rèn)特價(jià)機(jī)的規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、數(shù) 量及時(shí)間。2業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)特價(jià)商品價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間、各門店分配數(shù)量 的制定或?qū)徟?業(yè)務(wù)干事在電腦中編制特價(jià)任務(wù)單。（操作說明：根據(jù)特價(jià)任 務(wù)在系統(tǒng)中新開特價(jià)任務(wù)下達(dá)單，選擇門店、特價(jià) 任務(wù)方式、特價(jià)商品、數(shù)量、其始日期、終止日期。 軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)一一業(yè)務(wù)一一銷售一一 特價(jià)任務(wù)下達(dá)）。（注：特價(jià)商品銷售不能超過特價(jià)特價(jià)商品銷售流程業(yè)務(wù)干事特價(jià)任務(wù)單錄入特價(jià)商品任務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)理審核特價(jià)任務(wù)特價(jià)任務(wù)單商品采購(gòu)?fù)嘶亓鞒?yes-是否由業(yè)務(wù)部申請(qǐng)?zhí)貎r(jià)是否由現(xiàn)有正常 商品轉(zhuǎn)為特價(jià)yes業(yè)務(wù)部請(qǐng)

33、購(gòu)流程no商品入大庫流 程T大庫調(diào)撥門店 流程no商品入門店流程精心整理下達(dá)任務(wù)數(shù)量；特價(jià)商品可以按正常商品銷售；正 常商品不能按特價(jià)商品銷售）商品變價(jià)流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與廠家聯(lián)系確認(rèn)商品調(diào)價(jià)，。2業(yè)務(wù)干事在電腦上編制商品變價(jià)單。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈 前臺(tái)業(yè)務(wù)米購(gòu)變價(jià)單）3業(yè)務(wù)經(jīng)理審批商品變價(jià)單。4分部財(cái)務(wù) 商品會(huì)計(jì)在電腦上審核變價(jià)單。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái) 業(yè)務(wù)米購(gòu)變價(jià)單）業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)主管分部財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)干事精心整理正品與殘次移庫序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1大庫庫管商品移庫。商品由殘次庫轉(zhuǎn)為正品庫或從正品庫轉(zhuǎn) 為殘次庫，手工填制商品調(diào)撥單兩聯(lián)，簽字后，一 聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)留存。2大

34、庫財(cái)務(wù)商品移庫。根據(jù)庫房交來的“商品調(diào)撥單”，制作電 腦商品調(diào)撥單，將正品轉(zhuǎn)為殘次品或?qū)埓纹忿D(zhuǎn)為 正品精心整理商品盤點(diǎn)流程序號(hào)位業(yè)務(wù)描述1大庫/門店財(cái)務(wù)打印的空白庫存清單，交庫管。（操作說明： 在設(shè)置中將所要盤點(diǎn)的倉(cāng)庫屬性設(shè)為未使用， 在業(yè)務(wù)中的盤點(diǎn)管理生成盤點(diǎn)表、打印交庫管。首先然后2大庫/門店庫管根據(jù)財(cái)務(wù)打印的空白庫存清單盤點(diǎn)商品， 根據(jù)實(shí)盤 商品數(shù)量填制商品盤點(diǎn)表，簽字后交財(cái)務(wù)核對(duì)。3大庫/門店財(cái)務(wù)根據(jù)庫房交來的商品盤點(diǎn)表， 核對(duì)帳存商品， 發(fā)生 的差異，編制商品盤點(diǎn)盈虧報(bào)告單， 并根據(jù)商品盈 虧報(bào)告單進(jìn)行商品的其他出（入）庫處理。精心整理商品目錄維護(hù)流程序號(hào)位業(yè)務(wù)描述1分部業(yè)務(wù)經(jīng)理審

35、批業(yè)務(wù)員上報(bào)的新增商品。2分部業(yè)務(wù)員對(duì)新增商品，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)管的業(yè) 務(wù)員先將產(chǎn)品說明書傳給業(yè)務(wù)總部批準(zhǔn)。3總部業(yè)務(wù)總監(jiān)各地增加新商品，經(jīng)業(yè)務(wù)總監(jiān)審批，確定該商品 的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號(hào)，交編碼員編碼。4總部商品編碼員接收分部要碼信息（電話、產(chǎn)品說明書、總部業(yè) 務(wù)總監(jiān)的簽批手續(xù)等）；根據(jù)產(chǎn)品說明書在商品 目錄中檢查該商品是否存在5總部商品編碼員總部編碼人員在確認(rèn)沒有該商品編碼后，運(yùn)用自 動(dòng)編碼程序編碼6分部業(yè)務(wù)干事利用與總部上傳下發(fā)程序，將接收新增商品編 碼。精心整理分部往來單位維護(hù)流程序號(hào)業(yè)務(wù)描述1分部業(yè)務(wù)經(jīng)理審批業(yè)務(wù)員上報(bào)的新增往來單位。2分部業(yè)務(wù)員對(duì)新增的供貨商，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由

36、經(jīng)管 的業(yè)務(wù)員將廠家的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 稅務(wù)登記證傳給總 部業(yè)務(wù)部審批。3總部業(yè)務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)總監(jiān)審批后父業(yè)務(wù)干事確定該供貨商的代 碼，傳給分部業(yè)務(wù)部。4分部業(yè)務(wù)員經(jīng)管的業(yè)務(wù)員對(duì)業(yè)務(wù)總部批準(zhǔn)下發(fā)的供貨商代 碼及時(shí)通知結(jié)算會(huì)計(jì)。5結(jié)算會(huì)計(jì)在帳務(wù)系統(tǒng)增加往來單位代碼。（事先查詢是否 該單位是否已經(jīng)存在？）6分部業(yè)務(wù)員購(gòu)銷鏈系統(tǒng)從帳務(wù)讀入往來單位（在分部購(gòu)銷鏈 系統(tǒng)一一文件一一帳套屬性一一引入基礎(chǔ)資料 中完成）7分部業(yè)務(wù)員購(gòu)銷鏈系統(tǒng)指定該往來單位的上級(jí)單位代碼，設(shè)置是否供應(yīng)商、是否客戶、是否廠家（在分部購(gòu)銷鏈系統(tǒng)一一設(shè)置一一往來單位中修改）完成。增加往來單位后的結(jié)果是：在購(gòu)銷鏈系統(tǒng) 中可以進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)，保持業(yè)

37、務(wù)于財(cái)務(wù)往來單位 代碼致性，便于傳遞憑證。精心整理經(jīng)銷商品貨款的結(jié)算流程分部業(yè)務(wù)員分部業(yè)務(wù)主管分部結(jié)算會(huì)計(jì)分部返利專管員分部結(jié)算主管分部出納分部結(jié)算會(huì)計(jì)精心整理總體要求：經(jīng)銷商品按實(shí)際入庫商品的實(shí)際（最低）進(jìn)價(jià)，按入庫單結(jié)款，不允許一張入庫單交叉兩次結(jié)款。序號(hào)位業(yè)務(wù)描述1分部業(yè)務(wù)員提出付款申請(qǐng)。丿家業(yè)務(wù)人員持原入庫單（結(jié)算聯(lián)）到業(yè)務(wù)部申 請(qǐng)結(jié)算，業(yè)務(wù)部審核同意后，填制“付款申請(qǐng)單”，付款申請(qǐng)單應(yīng)列明付款的供貨單位、進(jìn)貨批單號(hào)、進(jìn)貨日期、付款金額、付 款方式、付款日期等內(nèi)容。（操作說明：在報(bào)表 一采購(gòu)報(bào)表一超帳期應(yīng)付貨款查詢中查詢本日應(yīng)付款的米購(gòu)入庫單。）2分部業(yè)務(wù)經(jīng)理付款申請(qǐng)單經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字

38、后交廠家業(yè)務(wù)員 到財(cái)務(wù)部結(jié)算。3分部結(jié)算會(huì)計(jì)分管的結(jié)算會(huì)計(jì)根據(jù)廠家業(yè)務(wù)員的入庫單（結(jié)算 聯(lián)）與業(yè)務(wù)部的付款申請(qǐng)單核對(duì)，根據(jù)入庫單（結(jié) 算聯(lián)），在電腦上調(diào)出相應(yīng)的入庫單核對(duì)相符。（操作說明：在業(yè)務(wù)米購(gòu)管理中米購(gòu)入庫登記簿中進(jìn)行核對(duì)。）4分部結(jié)算會(huì)計(jì)核對(duì)各廠家?guī)っ娴倪M(jìn)貨情況、應(yīng)付帳款余額、庫 存商品余額，（操作說明：報(bào)表查詢途徑：進(jìn)貨 綜合統(tǒng)計(jì)表；報(bào)表綜合報(bào)表單位往來帳綜合 分析，商品進(jìn)銷存綜合統(tǒng)計(jì)。）5分部結(jié)算會(huì)計(jì)從電腦上調(diào)出該廠家商品降價(jià)登記簿，核對(duì)應(yīng)收 降價(jià)款并予以扣收。（操作說明：原始變價(jià)單核 對(duì)：業(yè)務(wù)一一采購(gòu)管理一一變價(jià)單）6分部結(jié)算會(huì)計(jì)從電腦上調(diào)出該廠家的商品退廠清單， 扣收退殘 款。 （操作說明：報(bào)表查詢途徑：報(bào)表 米購(gòu)報(bào) 表應(yīng)付帳款綜合統(tǒng)計(jì)表；原始米購(gòu)?fù)嘶貑魏?對(duì)：業(yè)務(wù)一一采購(gòu)管理一一登記簿）7分部結(jié)算會(huì)計(jì)以上所有扣款登記到付款申請(qǐng)單上，簽字后交返 利專管員審核。8分部返利專管員 1 1 返利專管員根據(jù)應(yīng)收返利、應(yīng)收贊助、其他應(yīng)收款項(xiàng)，填制到付 款申請(qǐng)單上，簽字后交結(jié)算主管審核排款。9分部結(jié)算主管結(jié)算主管根據(jù)付款申請(qǐng)單，結(jié)合公司目前的資金狀況，以后的付 款情況，資金的回籠情況，確定可以付款的單位、金額、時(shí)間、 付款方式及付款銀行等，簽字后將付款申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)部經(jīng)理和業(yè) 務(wù)經(jīng)理、分部總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)簽字后返給