醫(yī)藥公司管理制度

1、醫(yī)藥公司管理制度【篇一：醫(yī)藥公司管理制度】 銷售部門流程文件一、每月跟蹤管理重點(diǎn)客戶和新開發(fā)客戶的銷售進(jìn)展及售 后服務(wù)的維護(hù)。二、每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識(shí)及銷售技巧培訓(xùn)。三、簽回聯(lián)：銷售人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進(jìn)行整理，于次月1-21-2 日交到財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行保管。四、各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺(tái)賬， 每月 1 10 0號(hào)前與財(cái)務(wù)部相應(yīng)分管人員對(duì)賬。五、銷售員對(duì)客戶與公司間的往來(lái)帳要做到每月對(duì)帳，醫(yī) 院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對(duì)賬函，器械部每一年 收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對(duì)賬函，賬賬不符時(shí)配合財(cái)務(wù)人員和客戶直 接對(duì)帳。六、分析銷售員的月報(bào)表并

2、做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分 析會(huì)的兩天前做出部門分析表上報(bào)主管上級(jí)。七、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討 論制定下一步措施方案。八、每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計(jì) 劃、銷售任務(wù)、銷售回款任務(wù)等。九、內(nèi)勤建立客戶檔案，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人。十、分析銷售員的月報(bào)表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分 析會(huì)的兩天前做出部門分析表上報(bào)主管上級(jí)。十一、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案 采購(gòu)部流程文件一、對(duì)實(shí)行庫(kù)存上下限管理的品種，品種負(fù)責(zé)人不僅保證 所負(fù)責(zé)的品種上下限滿足需要，還要考核在庫(kù)時(shí)間。采購(gòu)部必 須與銷售部門密切配合，按滯銷商品管理辦法控制品種在

3、 庫(kù)庫(kù)存。二、對(duì)系統(tǒng)內(nèi)無(wú)資料的新品按新品采購(gòu)申請(qǐng)表報(bào)送， 必須按表上要求注明標(biāo)準(zhǔn)通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等；缺項(xiàng) 的，采購(gòu)負(fù)責(zé)人可退回。申請(qǐng)通過(guò)后質(zhì)管部留檔，并將基礎(chǔ)資 料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。三、除常用品種日常備貨范圍內(nèi)， 銷售部門一次性大宗采 購(gòu)計(jì)劃，即大輸液在 100100 件以上、小針劑與外用口服制劑在1010 件以上、或一次性采購(gòu)貨物價(jià)值在1010 萬(wàn)元以上，必須填寫大宗商品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購(gòu)計(jì)劃上簽字確 認(rèn)并承諾銷售時(shí)間，由運(yùn)營(yíng)管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后 方可辦理后續(xù)手續(xù)。四、對(duì)常用品種需要采購(gòu)的，由銷售內(nèi)勤在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)通 過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采購(gòu)計(jì)劃登記報(bào)送給品種負(fù)責(zé)人，品種

4、負(fù)責(zé)人在 四個(gè)小時(shí)內(nèi)提取采購(gòu)計(jì)劃登記并下采購(gòu)訂單。五、虧損采購(gòu)及未能采購(gòu)到的品種，品種負(fù)責(zé)人必須事先 向需貨部門內(nèi)勤說(shuō)明，由需貨部門決定是否采購(gòu)，上述工作完 成以一個(gè)工作日為限。六、采購(gòu)數(shù)量超過(guò)上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購(gòu)的計(jì)劃，需 銷售部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人通過(guò)業(yè)務(wù)軟件審核后，品種負(fù)責(zé) 人方可下采購(gòu)訂單。七、 采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)確認(rèn)后，在本地采購(gòu)的，必須在4848 小時(shí)內(nèi)到位，需要省外采購(gòu)的，要求9 9 天內(nèi)到貨，采購(gòu)部全程負(fù)責(zé)，需要預(yù)付款的，從付款之日起計(jì)算。預(yù)付款采購(gòu)，如果到貨數(shù) 量不足付款數(shù)量的，視為采購(gòu)不到位。八、急需商品請(qǐng)計(jì)劃報(bào)送人特別說(shuō)明，在本地有貨情況下， 在 2 24 4小時(shí)內(nèi)完成采購(gòu)和

5、配送。九、與供應(yīng)商交易達(dá)成后， 品種負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中做采 購(gòu)訂單。到貨后一個(gè)月內(nèi)增值稅專用發(fā)票必須到位。十、各品種負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的采購(gòu)臺(tái) 賬。十一、供應(yīng)商提出對(duì)賬時(shí)，由品種負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)人員預(yù)約， 除每月前后五天，三天內(nèi)財(cái)務(wù)人員應(yīng)安排對(duì)賬，對(duì)賬周期不得 超過(guò)三天，對(duì)賬后雙方確認(rèn)對(duì)賬函。十二、庫(kù)存商品中同品種不能超過(guò)三個(gè)生產(chǎn)企業(yè)，特殊情 況必須由需貨部門按新品采購(gòu)流程執(zhí)行。十三、配合質(zhì)量管理部門，按照GSPGSP 要求索取合格的供貨商資料。十四、向供應(yīng)商辦理付款時(shí)需符合合同管理制度之規(guī)定。十五、簽訂采購(gòu)合同，包括以下最有利的條件。經(jīng)運(yùn)營(yíng)部 審核后方可簽訂。開票組一般程序文件一、

6、開票員開票后，出票員復(fù)核并打印出庫(kù)單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/21/2，除近效期催銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開單，否則倉(cāng)管員有權(quán)不發(fā)貨，并在半小時(shí)內(nèi)通知開票員。出庫(kù)單開出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準(zhǔn)掛 應(yīng)收賬。二、關(guān)于零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個(gè)批號(hào)開單三、商品資料內(nèi)的銷售價(jià)由銷售內(nèi)勤及時(shí)維護(hù)，維護(hù)時(shí)在 價(jià)格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。開票價(jià)格不能低于含稅進(jìn)價(jià)，如遇特殊情 況，銷售部門可與采購(gòu)部、運(yùn)營(yíng)部溝通解決。四、開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的， 視為情節(jié)惡劣的三級(jí)錯(cuò)誤，按三級(jí)錯(cuò)誤規(guī)定處理。倉(cāng)儲(chǔ)操作處理程序一、對(duì)于本地采購(gòu)，貨物采購(gòu)?fù)戤吅?，由司機(jī)配合采購(gòu)員安排送到

7、倉(cāng)庫(kù)，驗(yàn)收員在半個(gè)工作日內(nèi)按GSPGSP 規(guī)范完成驗(yàn)收對(duì)于外地采購(gòu)，貨物到達(dá)本地后，由采購(gòu)內(nèi)勤電話通知司機(jī)在 半個(gè)工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整，送至倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入 庫(kù)，驗(yàn)收員在接到貨物后半個(gè)工作日內(nèi)按GSPGSP 規(guī)范完成驗(yàn)收五十個(gè)品規(guī)以上的復(fù)雜來(lái)貨按上述流程，但驗(yàn)收入庫(kù)與系統(tǒng)錄 入工作時(shí)間可以視品規(guī)數(shù)計(jì)算延長(zhǎng)。二、驗(yàn)收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購(gòu)到貨通 知單，照單驗(yàn)收實(shí)物，驗(yàn)收完畢后做系統(tǒng)入庫(kù)。出現(xiàn)以下情況 驗(yàn)收員必須在到貨后一個(gè)小時(shí)內(nèi)通知采購(gòu)品種負(fù)責(zé)人，驗(yàn)收員 根據(jù)采購(gòu)品種負(fù)責(zé)人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗(yàn)收：1 1、到貨數(shù)量超出采購(gòu)到貨通知單的數(shù)量；2 2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報(bào)告等

8、其它資料；3 3、業(yè)務(wù)軟件中沒(méi)有相應(yīng)的采購(gòu)到貨通知單。三、質(zhì)量管理員在一個(gè)工作日內(nèi)打印入庫(kù)單，所有入庫(kù)相 關(guān)單據(jù)交予財(cái)務(wù)部記賬，不能跨月。四、倉(cāng)管員憑出庫(kù)單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、 數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出貨物，倉(cāng)管員發(fā)出貨物的同時(shí)由復(fù)核員照單復(fù)核， 按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復(fù)核員？備貨庫(kù)庫(kù)管？?jī)?chǔ) 運(yùn)員的順序點(diǎn)清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉(cāng)管、復(fù)核 員、儲(chǔ)運(yùn)員與收貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。五、1717: 0000 以前開的出庫(kù)單， 倉(cāng)庫(kù)必須在當(dāng)天下班前將 貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。1717: 0000 以后開的出庫(kù)單，在次日 0000 以前備好發(fā)貨。備貨時(shí)新開的單據(jù)放在下一輪備貨，不得 插隊(duì)。六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問(wèn)須在三個(gè)工作日內(nèi) 向部門1212：反饋。七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管 理員處理。八、質(zhì)管