環(huán)保制程管制與檢驗作業(yè)程序

1、1.0 目的: 確保綠色環(huán)保部品與非環(huán)保部品的制程管制與成品入庫不被混入、污染;產(chǎn)品的質(zhì)量管制與監(jiān)督。2.0 范圍:適用于本公司產(chǎn)品之各生產(chǎn)制程管制狀態(tài)與檢驗判定、成品的入庫。3.0 名詞定義:3.1 自主檢查：作業(yè)員于生產(chǎn)過程中不定期量測檢查本身加工品的材質(zhì)、尺寸、外觀等特性是否在管制標準內(nèi),以便及早發(fā)現(xiàn)制程之異常,減少不良品的發(fā)生；3.2 巡回檢查：品管人員及現(xiàn)場主管人員對作業(yè)人員所生產(chǎn)之產(chǎn)品于一定時間內(nèi)作檢查或確認,以防止作業(yè)疏忽,確保產(chǎn)品質(zhì)量；3.3 首件檢查：生產(chǎn)設(shè)備于每日交接班之開機，因重大異常停機維修重開機、換產(chǎn)品生產(chǎn)、新生產(chǎn)產(chǎn)品之首件產(chǎn)品材質(zhì)、尺寸、外觀等特性確認。4.0 權(quán)責

2、：4.1 制造單位：產(chǎn)品的生產(chǎn)狀態(tài)的標識及物料區(qū)隔離擺放；4.2 品管單位：產(chǎn)品的檢驗判定、制造現(xiàn)場的監(jiān)督、制程檢驗與出貨檢驗；4.3 成品倉：產(chǎn)品的入庫、出貨。 5.0 內(nèi)容：5.1 制程產(chǎn)品管制：5.1.1 制造單位根據(jù)制造通知單所提供資料進行生產(chǎn)計劃編排，后根據(jù)其各環(huán)保車間選擇環(huán)保機臺或環(huán)保工作臺進行作業(yè)；5.1.2 制造過程中禁止環(huán)保產(chǎn)品使用非環(huán)保溶劑或未經(jīng)化學物質(zhì)成份檢驗之溶劑進行滲入作業(yè)，以免環(huán)保產(chǎn)品受污染；5.1.3 環(huán)保產(chǎn)品所使用之輔耗材料必須屬已經(jīng)XRF檢測合格之輔耗材料；5.1.4 制造現(xiàn)場若為非ROHS與ROHS車間則應規(guī)劃環(huán)保機臺/環(huán)保工作臺以及非環(huán)保生產(chǎn)機臺/工作臺；

3、以便易于識別，凡環(huán)保機臺/工作臺必須要有"環(huán)保機臺"/"環(huán)保工作臺"或"RoHS"標示，非環(huán)保產(chǎn)品禁止在環(huán)保機臺/環(huán)保工作臺面進行生產(chǎn)作業(yè)，特殊情況環(huán)保產(chǎn)品之生產(chǎn)作業(yè)需占據(jù)非環(huán)保機臺/工作臺面進行作業(yè)時，作業(yè)前需用白電油對及臺面及輔助冶工具進行徹底整理、清潔；5.1.5 制造現(xiàn)場所存放之半成品、成品其狀態(tài)皆需標識清楚，環(huán)保半成品及成品用環(huán)保周轉(zhuǎn)箱進行裝置，并放置指定的環(huán)保區(qū)域，應特別注意防止環(huán)保產(chǎn)品或非環(huán)保產(chǎn)品的互相混入作業(yè)與混存放。5.2 制程產(chǎn)品檢驗：5.2.1 物料上線前，由IPQC人員依產(chǎn)品BOM表對上線物料進行環(huán)保確認，確認

4、物料的環(huán)保標識，并將確認的結(jié)果記錄于環(huán)保物料追蹤管制表上，要求在環(huán)保物料追蹤管制表注明物料編號、生產(chǎn)單號、IQC檢驗單號、供應商生產(chǎn)單號、數(shù)量等，作業(yè)人員第一批產(chǎn)品進行自主檢查后交由現(xiàn)場干部和品管IPQC做首件確認，確認項目為產(chǎn)品之尺寸、外觀、材質(zhì)等，經(jīng)確認OK后方可批量生產(chǎn)，IPQC之檢驗結(jié)果記錄于IPQC查檢表中，如環(huán)保產(chǎn)品需在此窗體上蓋RoHS章，以示區(qū)分；5.2.2 制程中生產(chǎn)或檢驗不合格之產(chǎn)品依環(huán)保不合格品處理作業(yè)程序進行作業(yè)。5.3 成品入庫與檢驗作業(yè)：5.3.1 入庫前由QA依成品檢驗規(guī)范，圖面及抽樣計劃中的正常檢驗表進行檢驗，合格者辦理入庫,不合格者依環(huán)保不合格品處理作業(yè)程序辦

5、理：5.3.2 產(chǎn)品入庫前外箱應貼上合格標示,標示其品名,生產(chǎn)日期,生產(chǎn)單號或生產(chǎn)組別等(如客戶規(guī)定必須貼其本身之標簽者,依客戶規(guī)定執(zhí)行,此標簽出貨組填寫, QA檢驗各項填寫項目是否正確),以利追溯，環(huán)保產(chǎn)品需在其外包裝上加貼RoHS環(huán)保標簽，以便對環(huán)保產(chǎn)品和非環(huán)保產(chǎn)品的區(qū)分與識別；5.3.3 制造單位包裝完成后放置QA待檢區(qū),開立報檢單通知QA檢驗；5.3.4 QA依據(jù)報檢單與成品檢驗規(guī)范和圖面在待檢驗區(qū)進行抽驗,并將檢驗結(jié)果填寫于QA檢驗記錄表上；5.3.5 檢驗合格由QA在產(chǎn)品標簽上蓋上"QA PASS"章,產(chǎn)品屬于"環(huán)保材料"時在QA檢驗記錄表的

6、備注欄蓋上"RoHS"章,并填上QA姓名以便于日后追溯；5.3.6 檢驗不合格者,由品管開立質(zhì)量異常處理單通知制造單位處理；經(jīng)QA檢驗判定不合格之產(chǎn)品參照環(huán)保不合格品處理作業(yè)程序進行作業(yè)5.3.7 成品倉之成品放置按環(huán)保物料與非環(huán)保物料分區(qū)域隔離放置，故成品之外箱包裝必須嚴密，且外箱標簽必須要有標識，如環(huán)保產(chǎn)品需要有"RoHS"標簽或"RoHS"印章，以便區(qū)分識別；5.4 成品出貨：5.4.1 成品倉根據(jù)業(yè)務出貨通知單之日期安排，需提前十五分鐘將待出貨品準備，并放置出貨待出貨區(qū)域，按環(huán)保區(qū)以及非環(huán)保區(qū)域之劃分進行擺放，通知業(yè)務進行出貨。6.0 相關(guān)文件及表單：6.1 環(huán)保不合格品處理作業(yè)程序 6.2 生產(chǎn)運作過程控制程序 參閱ISO9001:2000質(zhì)量管理程序文件；6.3 成品檢驗規(guī)范 參閱ISO9001:2000質(zhì)量管理程序文件；6.4 IPQC巡檢記錄表6.5 出貨檢驗記錄表6.6 生產(chǎn)制造通知單6.7 糾正及預防措施報告6.8 環(huán)保物料追蹤管制表7.0 附件：7.1 制程管制作業(yè)流程圖 附件一。7.2 成品入庫.出貨檢驗流程圖附件二。附件一、 制程管制作業(yè)流程圖物料上線前確認/首件檢驗自檢.巡檢QA檢驗制造部門領(lǐng)料工作指派指令單OKOKNGOKOKNGNGNG生