結(jié)核病防治規(guī)劃工作計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)測(cè)算

1、結(jié)核病防治規(guī)劃工作計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)測(cè)算結(jié)核病防治規(guī)劃工作計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)測(cè)算方方 案案 說(shuō)說(shuō) 明明 全國(guó)結(jié)核病工作計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)測(cè)算的組成：全國(guó)結(jié)核病工作計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)測(cè)算的組成：中央級(jí)、省級(jí)、地市級(jí)和縣級(jí)中央級(jí)、省級(jí)、地市級(jí)和縣級(jí) 各級(jí)所含內(nèi)容（承擔(dān)的職責(zé)決定）主要包各級(jí)所含內(nèi)容（承擔(dān)的職責(zé)決定）主要包括三項(xiàng)：括三項(xiàng)：（一）（一）基本基本工作計(jì)劃及預(yù)算的制定工作計(jì)劃及預(yù)算的制定（二）（二）中央加強(qiáng)中央加強(qiáng)工作計(jì)劃及預(yù)算的制定工作計(jì)劃及預(yù)算的制定（三）（三）本級(jí)加強(qiáng)本級(jí)加強(qiáng)工作計(jì)劃及預(yù)算的制定工作計(jì)劃及預(yù)算的制定 縣級(jí)縣級(jí)地市級(jí)地市級(jí)中央級(jí)中央級(jí)省級(jí)省級(jí)組織實(shí)施與指導(dǎo)反饋結(jié)果咨詢及上報(bào)數(shù)據(jù)各 級(jí) 需 開(kāi) 展 的

2、活 動(dòng)各 級(jí) 需 開(kāi) 展 的 活 動(dòng)省級(jí)和地市級(jí)：省級(jí)和地市級(jí)：參加上級(jí)舉辦的培訓(xùn)和研討會(huì)參加上級(jí)舉辦的培訓(xùn)和研討會(huì)組織完成全?。ㄊ校┑臏y(cè)算工作組織完成全?。ㄊ校┑臏y(cè)算工作舉辦測(cè)算工作的培訓(xùn)班或工作會(huì)議舉辦測(cè)算工作的培訓(xùn)班或工作會(huì)議制定本級(jí)工作計(jì)劃和測(cè)算制定本級(jí)工作計(jì)劃和測(cè)算指導(dǎo)下級(jí)工作指導(dǎo)下級(jí)工作匯總分析下級(jí)上報(bào)數(shù)據(jù)匯總分析下級(jí)上報(bào)數(shù)據(jù)上報(bào)全?。ㄊ校y(cè)算結(jié)果上報(bào)全?。ㄊ校y(cè)算結(jié)果縣級(jí)：縣級(jí)：參加省級(jí)或地市舉辦的培訓(xùn)和研討會(huì)參加省級(jí)或地市舉辦的培訓(xùn)和研討會(huì)制定本級(jí)工作計(jì)劃和測(cè)算制定本級(jí)工作計(jì)劃和測(cè)算匯總上報(bào)數(shù)據(jù)匯總上報(bào)數(shù)據(jù)基 本本級(jí)加強(qiáng)中央加強(qiáng)各級(jí)工作計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)測(cè)算內(nèi)容各級(jí)工作計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)測(cè)算內(nèi)

3、容病人發(fā)現(xiàn)、督導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)測(cè)等流動(dòng)人口、特殊人群等設(shè)立查痰點(diǎn)、免費(fèi)治療初治涂陰、PPM等基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算總體說(shuō)明總體說(shuō)明說(shuō)明說(shuō)明: :1.1.編碼編碼 采用國(guó)標(biāo)碼采用國(guó)標(biāo)碼2.2.人口數(shù)人口數(shù) 為統(tǒng)計(jì)局報(bào)告公布的為統(tǒng)計(jì)局報(bào)告公布的20042004年底數(shù)據(jù)年底數(shù)據(jù)3. 3. 規(guī)劃活動(dòng)單價(jià)表規(guī)劃活動(dòng)單價(jià)表 按照當(dāng)?shù)貙?shí)際發(fā)生情況認(rèn)真填寫。按照當(dāng)?shù)貙?shí)際發(fā)生情況認(rèn)真填寫?！敖邮苤醒虢邮苤醒肱嘤?xùn)培訓(xùn)”一項(xiàng)因培訓(xùn)地點(diǎn)不確定，建議每人每次一項(xiàng)因培訓(xùn)地點(diǎn)不確定，建議每人每次20002000元。元。4. 4. 經(jīng)費(fèi)單位經(jīng)費(fèi)單位 如無(wú)額外標(biāo)注，則均為如無(wú)額外標(biāo)注，則均為“元元”5. 5.

4、 地市數(shù)、縣（區(qū)）數(shù)地市數(shù)、縣（區(qū)）數(shù) 為相應(yīng)的機(jī)構(gòu)數(shù)，不是行政區(qū)劃數(shù)。為相應(yīng)的機(jī)構(gòu)數(shù)，不是行政區(qū)劃數(shù)。 省級(jí)省級(jí)總體說(shuō)明總體說(shuō)明1. 承擔(dān)縣級(jí)機(jī)構(gòu)職責(zé)的地市承擔(dān)縣級(jí)機(jī)構(gòu)職責(zé)的地市 指出所承擔(dān)的縣區(qū)數(shù)，同時(shí)要以指出所承擔(dān)的縣區(qū)數(shù)，同時(shí)要以“XX地市所轄區(qū)地市所轄區(qū)”為單位，另行填寫縣級(jí)有關(guān)經(jīng)費(fèi)活動(dòng)表格，本表格僅為地市本級(jí)所用。為單位，另行填寫縣級(jí)有關(guān)經(jīng)費(fèi)活動(dòng)表格，本表格僅為地市本級(jí)所用。2. 規(guī)劃活動(dòng)單價(jià)表規(guī)劃活動(dòng)單價(jià)表 按照當(dāng)?shù)貙?shí)際發(fā)生情況認(rèn)真填寫。在填寫按照當(dāng)?shù)貙?shí)際發(fā)生情況認(rèn)真填寫。在填寫“往返交通費(fèi)往返交通費(fèi)”時(shí)，時(shí)，“督導(dǎo)督導(dǎo)”一項(xiàng)是對(duì)縣督導(dǎo)一次的平均往返交通費(fèi)一項(xiàng)是對(duì)縣督導(dǎo)一次的平均

5、往返交通費(fèi)基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算地市級(jí)地市級(jí)總體說(shuō)明總體說(shuō)明規(guī)劃活動(dòng)單價(jià)表規(guī)劃活動(dòng)單價(jià)表 按照當(dāng)?shù)貙?shí)際發(fā)生情況認(rèn)真填寫。按照當(dāng)?shù)貙?shí)際發(fā)生情況認(rèn)真填寫。在填寫在填寫“往返交通費(fèi)往返交通費(fèi)”時(shí)，時(shí)，“本級(jí)督導(dǎo)本級(jí)督導(dǎo)”一項(xiàng)是指縣對(duì)鄉(xiāng)督導(dǎo)一次的一項(xiàng)是指縣對(duì)鄉(xiāng)督導(dǎo)一次的平均往返交通費(fèi)；平均往返交通費(fèi)；“鄉(xiāng)級(jí)督導(dǎo)鄉(xiāng)級(jí)督導(dǎo)”中的中的“出差補(bǔ)助費(fèi)出差補(bǔ)助費(fèi)”不超過(guò)不超過(guò)5元；元；“本級(jí)督導(dǎo)本級(jí)督導(dǎo)”的住宿費(fèi)的住宿費(fèi)不超過(guò)不超過(guò)50元，元，“鄉(xiāng)級(jí)督導(dǎo)鄉(xiāng)級(jí)督導(dǎo)”沒(méi)有住宿費(fèi)用沒(méi)有住宿費(fèi)用基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算縣級(jí)縣級(jí)病人發(fā)現(xiàn)病人發(fā)現(xiàn)說(shuō)明：說(shuō)明：全年的涂陽(yáng)病人、免費(fèi)涂陰病

6、人發(fā)現(xiàn)任務(wù)數(shù)由省或地市進(jìn)行分配，縣級(jí)全年的涂陽(yáng)病人、免費(fèi)涂陰病人發(fā)現(xiàn)任務(wù)數(shù)由省或地市進(jìn)行分配，縣級(jí)要根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)將此任務(wù)分割到各個(gè)季度。要根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)將此任務(wù)分割到各個(gè)季度。單位單位涂陽(yáng)病人數(shù)涂陽(yáng)病人數(shù)免費(fèi)免費(fèi)涂陰涂陰病人病人(C)X光光片費(fèi)片費(fèi)片袋片袋洗片洗片費(fèi)費(fèi)診斷診斷痰涂痰涂片片隨訪隨訪痰涂痰涂片片報(bào)病報(bào)病費(fèi)費(fèi)藥品藥品費(fèi)費(fèi)注射注射器、器、水水管理管理費(fèi)費(fèi)注射注射費(fèi)費(fèi)初治初治(A)復(fù)治復(fù)治(B)第一第一季度季度X光片費(fèi)=510（A+B） 片袋洗片費(fèi)=1.5 10(A+B) 診斷痰涂片=1.53 10(A+B)隨訪痰涂片=9.6A+9.9B+9C 報(bào)病費(fèi)=a(A+B+C) 藥品費(fèi)=151A+

7、279 B+144C注射器、注射水=27B 管理費(fèi)=b(A+C)+cB 注射費(fèi)=d30B 基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算縣級(jí)縣級(jí)工作要求工作要求：按各季度填寫督導(dǎo)的次數(shù)。各級(jí)全年督導(dǎo)次數(shù)應(yīng)符合：按各季度填寫督導(dǎo)的次數(shù)。各級(jí)全年督導(dǎo)次數(shù)應(yīng)符合指指南南的頻度要求的頻度要求經(jīng)費(fèi)測(cè)算經(jīng)費(fèi)測(cè)算： 1次督導(dǎo)的費(fèi)用需求次督導(dǎo)的費(fèi)用需求 = 往返交通費(fèi)往返交通費(fèi)+(補(bǔ)助費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)+住宿費(fèi)住宿費(fèi))/天天天數(shù)天數(shù)人數(shù)人數(shù) 督導(dǎo)活動(dòng)督導(dǎo)活動(dòng)地市地市次數(shù)次數(shù)縣縣(鄉(xiāng)鄉(xiāng))次次數(shù)數(shù)（A）平均天數(shù)平均天數(shù)/次次/縣（縣（B）平均人數(shù)平均人數(shù)/次次/縣（縣（C）經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)需求需求一季度一季度1-2天天1-3人人二季

8、度二季度三季度三季度四季度四季度基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí)省、地、縣級(jí)要求要求：鄉(xiāng)級(jí)人員對(duì)免費(fèi)治療的每個(gè)病人全療程訪視：鄉(xiāng)級(jí)人員對(duì)免費(fèi)治療的每個(gè)病人全療程訪視4次，每次次，每次1人。人。經(jīng)費(fèi)測(cè)算經(jīng)費(fèi)測(cè)算： 1次督導(dǎo)的費(fèi)用需求次督導(dǎo)的費(fèi)用需求 = 往返交通費(fèi)往返交通費(fèi)+補(bǔ)助費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)鄉(xiāng)級(jí)督導(dǎo)活動(dòng)鄉(xiāng)級(jí)督導(dǎo)活動(dòng)病人病人人次數(shù)人次數(shù)（A）經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)需求需求一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算縣級(jí)縣級(jí)參加上級(jí)舉辦的培訓(xùn)活動(dòng)參加上級(jí)舉辦的培訓(xùn)活動(dòng)內(nèi)容內(nèi)容天數(shù)天數(shù)(A)人數(shù)人數(shù)(B)經(jīng)費(fèi)需求經(jīng)費(fèi)需求(C)一季度一季度二季度二季

9、度三季度三季度四季度四季度基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí)省、地、縣級(jí) 參加上級(jí)舉辦的培訓(xùn)：參加上級(jí)舉辦的培訓(xùn)： 經(jīng)費(fèi)測(cè)算經(jīng)費(fèi)測(cè)算：參加參加1次培訓(xùn)班的費(fèi)用次培訓(xùn)班的費(fèi)用 = 往返交通費(fèi)往返交通費(fèi) + (住宿費(fèi)住宿費(fèi)+補(bǔ)助補(bǔ)助費(fèi)）費(fèi)）/天天天數(shù)天數(shù))人數(shù)人數(shù)說(shuō)明：說(shuō)明：1. 根據(jù)上級(jí)的培訓(xùn)計(jì)劃，填寫此表。根據(jù)上級(jí)的培訓(xùn)計(jì)劃，填寫此表。 2. 培訓(xùn)內(nèi)容為選擇項(xiàng)，可在同個(gè)季度中列出多個(gè)。培訓(xùn)內(nèi)容為選擇項(xiàng)，可在同個(gè)季度中列出多個(gè)。工作要求工作要求: 省級(jí)在省級(jí)在2年內(nèi)對(duì)地市、縣級(jí)舉辦年內(nèi)對(duì)地市、縣級(jí)舉辦7種類型的培訓(xùn)班各種類型的培訓(xùn)班各1次。次。經(jīng)費(fèi)測(cè)算：經(jīng)費(fèi)測(cè)算： 會(huì)場(chǎng)租用

10、費(fèi)會(huì)場(chǎng)租用費(fèi)+（天數(shù)（天數(shù)人數(shù)人數(shù)食宿補(bǔ)貼食宿補(bǔ)貼/人人/天）天）+印刷通訊印刷通訊費(fèi)費(fèi)+其他其他+交通費(fèi)交通費(fèi)舉辦培訓(xùn)活動(dòng)舉辦培訓(xùn)活動(dòng)基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí)省、地、縣級(jí)季度季度培訓(xùn)培訓(xùn)項(xiàng)目項(xiàng)目天數(shù)天數(shù)(A)總總?cè)巳藬?shù)數(shù)(B)舉辦費(fèi)用分類舉辦費(fèi)用分類(元元)經(jīng)費(fèi)總經(jīng)費(fèi)總需求需求(H)食宿食宿補(bǔ)貼補(bǔ)貼費(fèi)費(fèi)/人天人天(C)場(chǎng)地場(chǎng)地租用租用費(fèi)費(fèi)(D)交通交通費(fèi)費(fèi)(E)印刷印刷通訊通訊費(fèi)費(fèi)(F)其它其它(G)第一第一季度季度.參加上級(jí)召開(kāi)的監(jiān)測(cè)分析會(huì)參加上級(jí)召開(kāi)的監(jiān)測(cè)分析會(huì)1次，每次次，每次2人。人。經(jīng)費(fèi)測(cè)算：經(jīng)費(fèi)測(cè)算： 參加監(jiān)測(cè)分析會(huì)議參加監(jiān)測(cè)分析會(huì)議=往返交通費(fèi)往

11、返交通費(fèi) + (住宿費(fèi)住宿費(fèi)+補(bǔ)助費(fèi)補(bǔ)助費(fèi))/天天天天數(shù)數(shù)人數(shù)人數(shù)說(shuō)明：說(shuō)明：1. 1. 根據(jù)中央級(jí)監(jiān)測(cè)會(huì)議舉辦情況填寫季度；根據(jù)中央級(jí)監(jiān)測(cè)會(huì)議舉辦情況填寫季度； 2. 2. 天數(shù)和人數(shù)已固定，不需要改寫。天數(shù)和人數(shù)已固定，不需要改寫。參加監(jiān)測(cè)活動(dòng)參加監(jiān)測(cè)活動(dòng)季度季度天數(shù)天數(shù)(A)人數(shù)人數(shù)(B)經(jīng)費(fèi)需求經(jīng)費(fèi)需求(C)22基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí)省、地、縣級(jí)省級(jí)和地市級(jí)每年舉辦省級(jí)和地市級(jí)每年舉辦1次監(jiān)測(cè)分析會(huì)，共次監(jiān)測(cè)分析會(huì)，共2天。天。經(jīng)費(fèi)測(cè)算：經(jīng)費(fèi)測(cè)算：會(huì)場(chǎng)租用費(fèi)會(huì)場(chǎng)租用費(fèi)+（天數(shù)（天數(shù)人數(shù)人數(shù)食宿補(bǔ)貼食宿補(bǔ)貼/人人/天）天）+印刷通印刷通訊費(fèi)訊費(fèi)+其他。其

12、他。省級(jí)印刷監(jiān)測(cè)三本：省級(jí)印刷監(jiān)測(cè)三本：縣數(shù)縣數(shù)每縣費(fèi)用（參考價(jià)：每縣費(fèi)用（參考價(jià)：500元元/縣）縣）舉辦監(jiān)測(cè)活動(dòng)舉辦監(jiān)測(cè)活動(dòng)季度季度天數(shù)天數(shù)(A)地市級(jí)地市級(jí)(縣級(jí)縣級(jí))名額名額人數(shù)人數(shù)(B)舉辦費(fèi)用分類舉辦費(fèi)用分類(元元)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)總需求總需求(G)食宿補(bǔ)食宿補(bǔ)貼費(fèi)貼費(fèi)/人人天天(C)場(chǎng)地場(chǎng)地租用租用費(fèi)費(fèi)(D)印刷印刷通訊通訊費(fèi)費(fèi)(E)其它其它(F)2天天2人人基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地市級(jí)省、地市級(jí)說(shuō)明：說(shuō)明：1. 活動(dòng)內(nèi)容及形式為選項(xiàng)，如不在選項(xiàng)中，則直接用文字簡(jiǎn)單描述；活動(dòng)內(nèi)容及形式為選項(xiàng)，如不在選項(xiàng)中，則直接用文字簡(jiǎn)單描述； 2. 電視、廣播、報(bào)紙?jiān)陔娨?、廣

13、播、報(bào)紙?jiān)凇皵?shù)量數(shù)量”欄應(yīng)為制作次數(shù)，不是播放或發(fā)行數(shù)欄應(yīng)為制作次數(shù)，不是播放或發(fā)行數(shù)量。量。季度季度活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)內(nèi)容及形式及形式數(shù)量數(shù)量經(jīng)費(fèi)需求經(jīng)費(fèi)需求(元元)第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度健康促進(jìn)活動(dòng)健康促進(jìn)活動(dòng)基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí)省、地、縣級(jí)說(shuō)明：說(shuō)明：每年需要運(yùn)輸每年需要運(yùn)輸 次藥品，次藥品，1 1次所需的費(fèi)用次所需的費(fèi)用 元。元。預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)1 1年所需要的藥品運(yùn)輸費(fèi)年所需要的藥品運(yùn)輸費(fèi) = 1= 1次所需的費(fèi)用次所需的費(fèi)用次數(shù)次數(shù) 藥品運(yùn)輸藥品運(yùn)輸時(shí)間時(shí)間(月月/年年)次數(shù)次數(shù)(A)每次費(fèi)用每次費(fèi)用(B)運(yùn)輸費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)

14、=AB 第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí)省、地、縣級(jí)說(shuō)明：說(shuō)明：1. 1. 內(nèi)容一項(xiàng)請(qǐng)參考上級(jí)舉辦的規(guī)劃會(huì)議活動(dòng)計(jì)劃填寫內(nèi)容一項(xiàng)請(qǐng)參考上級(jí)舉辦的規(guī)劃會(huì)議活動(dòng)計(jì)劃填寫； 2. 2. 天數(shù)及人數(shù)參考上級(jí)舉辦的規(guī)劃會(huì)議活動(dòng)計(jì)劃填寫天數(shù)及人數(shù)參考上級(jí)舉辦的規(guī)劃會(huì)議活動(dòng)計(jì)劃填寫。參加上級(jí)舉辦的規(guī)劃會(huì)議活動(dòng)參加上級(jí)舉辦的規(guī)劃會(huì)議活動(dòng)季度季度內(nèi)容內(nèi)容天數(shù)天數(shù)(A)人數(shù)人數(shù)(B)經(jīng)費(fèi)需求經(jīng)費(fèi)需求(C)第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí)省、

15、地、縣級(jí)要求：要求：舉辦一些會(huì)議、年度考核活動(dòng)等舉辦一些會(huì)議、年度考核活動(dòng)等說(shuō)明：說(shuō)明：1. 舉辦會(huì)議的填寫請(qǐng)參考舉辦會(huì)議的填寫請(qǐng)參考 “培訓(xùn)活動(dòng)（本級(jí)負(fù)責(zé)舉辦）培訓(xùn)活動(dòng)（本級(jí)負(fù)責(zé)舉辦）”的說(shuō)明的說(shuō)明 2. 其他一項(xiàng)是指除會(huì)議外的其他活動(dòng)，此項(xiàng)可直接填寫其他一項(xiàng)是指除會(huì)議外的其他活動(dòng)，此項(xiàng)可直接填寫“經(jīng)費(fèi)總需求經(jīng)費(fèi)總需求”舉辦規(guī)劃管理活動(dòng)舉辦規(guī)劃管理活動(dòng)季度季度活動(dòng)活動(dòng)內(nèi)容內(nèi)容及形及形式式天數(shù)天數(shù)(A)每個(gè)每個(gè)市級(jí)市級(jí)名額名額每個(gè)每個(gè)縣級(jí)縣級(jí)名額名額總總?cè)藬?shù)人數(shù)(B)舉辦費(fèi)用分類舉辦費(fèi)用分類(元元)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)總需總需求求(G)食宿補(bǔ)食宿補(bǔ)貼費(fèi)貼費(fèi)/人天人天(C)場(chǎng)地場(chǎng)地租用租用費(fèi)費(fèi)(D)印刷印刷

16、通訊通訊費(fèi)費(fèi)(E)其它其它(F)會(huì)會(huì)議議第一第一季度季度.其它其它基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí)省、地、縣級(jí)說(shuō)明：說(shuō)明：一年需支付本級(jí)結(jié)防人員（專職和兼職）的工資數(shù)額。一年需支付本級(jí)結(jié)防人員（專職和兼職）的工資數(shù)額。經(jīng)費(fèi)測(cè)算：經(jīng)費(fèi)測(cè)算： （專職人員數(shù)專職人員數(shù)+兼職人員數(shù)）兼職人員數(shù)）人均年工資人均年工資 人員工資人員工資專職專職人員數(shù)人員數(shù)兼職兼職人員數(shù)人員數(shù)人均人均年工資年工資工資工資總數(shù)總數(shù)基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí)省、地、縣級(jí)說(shuō)明：說(shuō)明：1. 1. “需求需求”一項(xiàng)請(qǐng)按工作實(shí)際需要進(jìn)行填寫；一項(xiàng)請(qǐng)按工作實(shí)際需要進(jìn)行填寫； 2. 2

17、. “現(xiàn)有能使用現(xiàn)有能使用”、“5 5年內(nèi)能正常使用年內(nèi)能正常使用”的臺(tái)數(shù)根據(jù)實(shí)際和設(shè)備狀況進(jìn)行的臺(tái)數(shù)根據(jù)實(shí)際和設(shè)備狀況進(jìn)行填寫；填寫； 3. 3. “20062006年各渠道年各渠道”按按20062006年各級(jí)設(shè)備分配計(jì)劃進(jìn)行填寫；年各級(jí)設(shè)備分配計(jì)劃進(jìn)行填寫； 4. 4. “缺口缺口”= =“需求需求”（“現(xiàn)有能使用現(xiàn)有能使用”+ +“20062006年各渠道提供的設(shè)備總年各渠道提供的設(shè)備總和和”）。若設(shè)備已夠或超出需求，則此項(xiàng)填）。若設(shè)備已夠或超出需求，則此項(xiàng)填“0 0”； 5. 5. “其他其他”欄可在多出的欄中，詳細(xì)列出。欄可在多出的欄中，詳細(xì)列出。 基本設(shè)備基本設(shè)備需需求求(臺(tái)臺(tái))現(xiàn)

18、有現(xiàn)有能使能使用用(臺(tái)臺(tái))5年內(nèi)年內(nèi)能正能正常使常使用用(臺(tái)臺(tái))2006年計(jì)劃由以下渠道提供的設(shè)備臺(tái)數(shù)年計(jì)劃由以下渠道提供的設(shè)備臺(tái)數(shù)(臺(tái)臺(tái))缺口缺口(臺(tái)臺(tái))世行貸世行貸款款/英國(guó)英國(guó)贈(zèng)款贈(zèng)款日本日本贈(zèng)款贈(zèng)款全球全球基金基金CIDA項(xiàng)目項(xiàng)目達(dá)米達(dá)米恩恩項(xiàng)目項(xiàng)目其它其它贈(zèng)款贈(zèng)款項(xiàng)目項(xiàng)目中央中央經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)省級(jí)省級(jí)督導(dǎo)車督導(dǎo)車X光車光車計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)顯微鏡顯微鏡其它其它基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí)省、地、縣級(jí)說(shuō)明：說(shuō)明：1. 1. “經(jīng)費(fèi)需求經(jīng)費(fèi)需求”欄來(lái)自上述各相應(yīng)表的欄來(lái)自上述各相應(yīng)表的“經(jīng)費(fèi)總需求經(jīng)費(fèi)總需求”，設(shè)備的根據(jù)方案中的參考單價(jià)進(jìn)，設(shè)備的根據(jù)方案中的參考單價(jià)進(jìn)行計(jì)

19、算行計(jì)算 2. 2. 實(shí)施性研究根據(jù)經(jīng)費(fèi)測(cè)算方案中的要求進(jìn)行填寫；實(shí)施性研究根據(jù)經(jīng)費(fèi)測(cè)算方案中的要求進(jìn)行填寫； 3. 3. “已落實(shí)的資金已落實(shí)的資金”是指各級(jí)政府和各項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)本級(jí)是指各級(jí)政府和各項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)本級(jí)20062006年各項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)分配情況；年各項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)分配情況； 4. 4. “地方進(jìn)一步籌措地方進(jìn)一步籌措”是指通過(guò)地方進(jìn)一步的爭(zhēng)取，可能會(huì)從當(dāng)?shù)卣@得的經(jīng)費(fèi)支持?jǐn)?shù)是指通過(guò)地方進(jìn)一步的爭(zhēng)取，可能會(huì)從當(dāng)?shù)卣@得的經(jīng)費(fèi)支持?jǐn)?shù)量；量； 5. 5. “缺口缺口”= =“經(jīng)費(fèi)需求經(jīng)費(fèi)需求”（“已落實(shí)的資金已落實(shí)的資金”+ +“地方進(jìn)一步籌措地方進(jìn)一步籌措”）。）。經(jīng)費(fèi)籌資渠道經(jīng)費(fèi)籌資渠

20、道基本基本工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí)省、地、縣級(jí) 中央加強(qiáng)工作的實(shí)施主要由中央加強(qiáng)工作的實(shí)施主要由縣級(jí)單位縣級(jí)單位和和鄉(xiāng)級(jí)單位鄉(xiāng)級(jí)單位完成。完成。中央加強(qiáng)中央加強(qiáng)工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算季度季度免費(fèi)治療初治涂陰病人免費(fèi)治療初治涂陰病人計(jì)劃追蹤肺結(jié)核計(jì)劃追蹤肺結(jié)核可疑病人可疑病人激勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)激勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)病人數(shù)病人數(shù)藥品費(fèi)藥品費(fèi)X X光光片片查痰查痰耗材耗材可疑可疑病人病人數(shù)數(shù)食食宿宿補(bǔ)補(bǔ)助助交交通通補(bǔ)補(bǔ)助助報(bào)病報(bào)病獎(jiǎng)獎(jiǎng)管理管理初治初治涂陽(yáng)涂陽(yáng)管理管理復(fù)治復(fù)治涂陽(yáng)涂陽(yáng)管管理理重重癥癥涂涂陰陰管管理理初初治治涂涂陰陰第一季度第一季度部分活動(dòng)表部分活動(dòng)表 將上級(jí)指定的

21、免費(fèi)初治涂陰病人數(shù)分割到每個(gè)季度；根據(jù)人口的將上級(jí)指定的免費(fèi)初治涂陰病人數(shù)分割到每個(gè)季度；根據(jù)人口的0.5750.575計(jì)劃出全年應(yīng)追蹤的可疑病人，分割到各個(gè)季度。計(jì)劃出全年應(yīng)追蹤的可疑病人，分割到各個(gè)季度。 除除“初治涂陰病人數(shù)初治涂陰病人數(shù)”和和“追蹤的可疑者數(shù)追蹤的可疑者數(shù)” 外，其他欄目不需填寫。外，其他欄目不需填寫。 “激勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)激勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”中的各項(xiàng)內(nèi)容是中央為增加病人發(fā)現(xiàn)而專設(shè)的激勵(lì)機(jī)制中的各項(xiàng)內(nèi)容是中央為增加病人發(fā)現(xiàn)而專設(shè)的激勵(lì)機(jī)制中央加強(qiáng)中央加強(qiáng)工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算縣級(jí)縣級(jí)設(shè)立鄉(xiāng)級(jí)查痰點(diǎn)設(shè)立鄉(xiāng)級(jí)查痰點(diǎn)季度季度培訓(xùn)培訓(xùn)鄉(xiāng)村查痰工作鄉(xiāng)村查痰工作各種費(fèi)用各種費(fèi)用內(nèi)

22、內(nèi)容容天數(shù)天數(shù)參加參加人數(shù)人數(shù)查可疑查可疑者數(shù)者數(shù)檢出檢出陽(yáng)性陽(yáng)性數(shù)數(shù)縣級(jí)縣級(jí)舉辦舉辦費(fèi)費(fèi)鄉(xiāng)級(jí)鄉(xiāng)級(jí)參加參加費(fèi)費(fèi)查痰查痰耗材耗材費(fèi)費(fèi)查痰查痰補(bǔ)助補(bǔ)助費(fèi)費(fèi)陽(yáng)性陽(yáng)性獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)費(fèi)第一季度第一季度 縣級(jí)每年只舉辦兩次培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為選項(xiàng)，只有縣級(jí)每年只舉辦兩次培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為選項(xiàng)，只有“可疑者可疑者判定方法判定方法”和和“痰涂片檢查痰涂片檢查”。參加人員為鄉(xiāng)村醫(yī)生，每次。參加人員為鄉(xiāng)村醫(yī)生，每次參加人數(shù)不超過(guò)參加人數(shù)不超過(guò)3 3倍鄉(xiāng)數(shù)。倍鄉(xiāng)數(shù)。 鄉(xiāng)村查痰的可疑者數(shù)全年不超過(guò)人口的鄉(xiāng)村查痰的可疑者數(shù)全年不超過(guò)人口的100/10100/10萬(wàn)，檢出陽(yáng)性萬(wàn)，檢出陽(yáng)性數(shù)不超過(guò)可疑者的數(shù)不超過(guò)可疑者的17%17%

23、。 “各種費(fèi)用各種費(fèi)用”欄中的項(xiàng)目均由軟件計(jì)算而成欄中的項(xiàng)目均由軟件計(jì)算而成 中央加強(qiáng)中央加強(qiáng)工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算縣級(jí)縣級(jí)設(shè)備相關(guān)表設(shè)備相關(guān)表內(nèi)內(nèi) 容容單位（臺(tái)數(shù)）單位（臺(tái)數(shù)）鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院查痰點(diǎn)數(shù)查痰點(diǎn)數(shù)提供顯微鏡提供顯微鏡已有醫(yī)用觀片燈已有醫(yī)用觀片燈提供醫(yī)用觀片燈提供醫(yī)用觀片燈已有實(shí)驗(yàn)室操作臺(tái)已有實(shí)驗(yàn)室操作臺(tái)提供實(shí)驗(yàn)室操作臺(tái)提供實(shí)驗(yàn)室操作臺(tái) 查痰點(diǎn)設(shè)置數(shù)量原則上等于鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院數(shù)量，查痰點(diǎn)設(shè)置數(shù)量原則上等于鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院數(shù)量，不超過(guò)鄉(xiāng)數(shù)。不超過(guò)鄉(xiāng)數(shù)。 中央提供的設(shè)備數(shù)量不需要填寫，由軟件生成中央提供的設(shè)備數(shù)量不需要填寫，由軟件生成 中央加強(qiáng)中央加強(qiáng)工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算

24、工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算縣級(jí)縣級(jí)工作要求工作要求 開(kāi)展了流動(dòng)人口、增加病人發(fā)現(xiàn)的活動(dòng)等，可開(kāi)展了流動(dòng)人口、增加病人發(fā)現(xiàn)的活動(dòng)等，可通過(guò)使用通過(guò)使用“各地加強(qiáng)工作和經(jīng)費(fèi)安排各地加強(qiáng)工作和經(jīng)費(fèi)安排”調(diào)查表，填調(diào)查表，填寫相關(guān)內(nèi)容。寫相關(guān)內(nèi)容。 本級(jí)加強(qiáng)本級(jí)加強(qiáng)工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算工作及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí)省、地、縣級(jí)中央級(jí)：中央級(jí)：1、衛(wèi)生部、衛(wèi)生部 組織領(lǐng)導(dǎo)全國(guó)組織領(lǐng)導(dǎo)全國(guó)2006年年NTP工作計(jì)工作計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)測(cè)算工作；劃及經(jīng)費(fèi)測(cè)算工作；2、國(guó)家結(jié)控中心、國(guó)家結(jié)控中心 1）制定各級(jí)所需的材料）制定各級(jí)所需的材料測(cè)算方案、測(cè)算表格、填表說(shuō)明和測(cè)算方案、測(cè)算表格、填表說(shuō)明和匯總表格匯總表格 2）制作相配

25、套的軟件）制作相配套的軟件錄入和匯總軟件錄入和匯總軟件省、地、縣：省、地、縣： 1、由衛(wèi)生部門負(fù)責(zé)組織本級(jí)的測(cè)算工作，、由衛(wèi)生部門負(fù)責(zé)組織本級(jí)的測(cè)算工作，并落實(shí)此項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人并落實(shí)此項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人 2、各級(jí)參與此項(xiàng)工作的機(jī)構(gòu)和人員一定要、各級(jí)參與此項(xiàng)工作的機(jī)構(gòu)和人員一定要加強(qiáng)重視、端正認(rèn)識(shí)、尊重事實(shí)加強(qiáng)重視、端正認(rèn)識(shí)、尊重事實(shí) 3、測(cè)算人員要學(xué)習(xí)掌握本級(jí)的測(cè)算方案，、測(cè)算人員要學(xué)習(xí)掌握本級(jí)的測(cè)算方案，根據(jù)測(cè)算填表說(shuō)明，認(rèn)真填寫測(cè)算表格。通過(guò)軟根據(jù)測(cè)算填表說(shuō)明，認(rèn)真填寫測(cè)算表格。通過(guò)軟件錄入、匯總數(shù)據(jù)，完成此項(xiàng)工作件錄入、匯總數(shù)據(jù)，完成此項(xiàng)工作測(cè) 算 工 作 易 出 現(xiàn) 的 問(wèn) 題測(cè) 算 工

26、作 易 出 現(xiàn) 的 問(wèn) 題 1 1、僅是數(shù)據(jù)數(shù)字（主觀認(rèn)為）、僅是數(shù)據(jù)數(shù)字（主觀認(rèn)為）沒(méi)有作用沒(méi)有作用敷衍了事敷衍了事矛盾結(jié)果；矛盾結(jié)果； 2 2、做的需求越大，中央投入越多（主觀認(rèn)、做的需求越大，中央投入越多（主觀認(rèn)為）為）不注重實(shí)際，盲目提高不注重實(shí)際，盲目提高巨大需求巨大需求（50005000元元/ /例？）例？）（一）對(duì)測(cè)算工作缺乏正確的認(rèn)識(shí)（一）對(duì)測(cè)算工作缺乏正確的認(rèn)識(shí) 很少審核所錄入的數(shù)據(jù)，不使用匯總表格核查填報(bào)很少審核所錄入的數(shù)據(jù)，不使用匯總表格核查填報(bào)的內(nèi)容與信息，使一些不該出現(xiàn)的錯(cuò)誤出現(xiàn)：的內(nèi)容與信息，使一些不該出現(xiàn)的錯(cuò)誤出現(xiàn)： 如部分開(kāi)支的需求明顯過(guò)重；如部分開(kāi)支的需求明顯

27、過(guò)重； 某項(xiàng)落實(shí)經(jīng)費(fèi)的總和與掌握材料不符；某項(xiàng)落實(shí)經(jīng)費(fèi)的總和與掌握材料不符； 本級(jí)沒(méi)有某項(xiàng)目投入，卻在該項(xiàng)目欄目下出現(xiàn)數(shù)據(jù)等本級(jí)沒(méi)有某項(xiàng)目投入，卻在該項(xiàng)目欄目下出現(xiàn)數(shù)據(jù)等（二）缺少有效的審核工作（二）缺少有效的審核工作 大部分省都對(duì)此次工作的要求和方案存在理解偏大部分省都對(duì)此次工作的要求和方案存在理解偏差。這種偏差具有差。這種偏差具有普遍性、共性普遍性、共性，也是導(dǎo)致測(cè)算數(shù)據(jù)，也是導(dǎo)致測(cè)算數(shù)據(jù)無(wú)法出爐的重要原因，尤其是在全國(guó)無(wú)法出爐的重要原因，尤其是在全國(guó)26002600多個(gè)縣級(jí)單多個(gè)縣級(jí)單位的測(cè)算工作中，造成的錯(cuò)誤更為突出。位的測(cè)算工作中，造成的錯(cuò)誤更為突出。（三）未充分理解工作計(jì)劃與經(jīng)費(fèi)測(cè)

28、算的要求和方案（三）未充分理解工作計(jì)劃與經(jīng)費(fèi)測(cè)算的要求和方案 縣級(jí)督導(dǎo)活動(dòng)縣級(jí)督導(dǎo)活動(dòng)督導(dǎo)每鄉(xiāng)需要的費(fèi)用，而不是每次督導(dǎo)需要的費(fèi)用督導(dǎo)每鄉(xiāng)需要的費(fèi)用，而不是每次督導(dǎo)需要的費(fèi)用 縣級(jí)舉辦培訓(xùn)和規(guī)劃管理會(huì)議縣級(jí)舉辦培訓(xùn)和規(guī)劃管理會(huì)議舉辦的班次過(guò)多，有重復(fù)。價(jià)格不符合實(shí)際舉辦的班次過(guò)多，有重復(fù)。價(jià)格不符合實(shí)際 縣級(jí)健康促進(jìn)縣級(jí)健康促進(jìn)宣傳形式繁雜，地市和縣沒(méi)有統(tǒng)籌安排宣傳形式繁雜，地市和縣沒(méi)有統(tǒng)籌安排 縣級(jí)其他規(guī)劃管理活動(dòng)縣級(jí)其他規(guī)劃管理活動(dòng)出現(xiàn)一些不合理的季度活動(dòng)出現(xiàn)一些不合理的季度活動(dòng) 落實(shí)經(jīng)費(fèi)的錄入落實(shí)經(jīng)費(fèi)的錄入尤其是縣級(jí)數(shù)據(jù)中地市級(jí)和縣級(jí)落實(shí)經(jīng)費(fèi)未填尤其是縣級(jí)數(shù)據(jù)中地市級(jí)和縣級(jí)落實(shí)經(jīng)費(fèi)未填縣

29、級(jí)各項(xiàng)活動(dòng)問(wèn)題解析縣級(jí)各項(xiàng)活動(dòng)問(wèn)題解析 全國(guó)結(jié)核病工作計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)測(cè)算的組成：全國(guó)結(jié)核病工作計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)測(cè)算的組成：中央級(jí)、省級(jí)、地市級(jí)和縣級(jí)中央級(jí)、省級(jí)、地市級(jí)和縣級(jí) 各級(jí)所含內(nèi)容（承擔(dān)的職責(zé)決定）主要包各級(jí)所含內(nèi)容（承擔(dān)的職責(zé)決定）主要包括三項(xiàng)：括三項(xiàng)：（一）（一）基本基本工作計(jì)劃及預(yù)算的制定工作計(jì)劃及預(yù)算的制定（二）（二）中央加強(qiáng)中央加強(qiáng)工作計(jì)劃及預(yù)算的制定工作計(jì)劃及預(yù)算的制定（三）（三）本級(jí)加強(qiáng)本級(jí)加強(qiáng)工作計(jì)劃及預(yù)算的制定工作計(jì)劃及預(yù)算的制定 工作要求工作要求：按各季度填寫督導(dǎo)的次數(shù)。各級(jí)全年督導(dǎo)次數(shù)應(yīng)符合：按各季度填寫督導(dǎo)的次數(shù)。各級(jí)全年督導(dǎo)次數(shù)應(yīng)符合指指南南的頻度要求的頻度要求經(jīng)費(fèi)測(cè)算經(jīng)費(fèi)測(cè)算： 1次督導(dǎo)的費(fèi)用需求次督導(dǎo)的費(fèi)用