公司管理系統(tǒng)運(yùn)維管理辦法

1、 WORD 部資料 注意保存公司管理系統(tǒng)運(yùn)維管理辦法1目的和適用圍1.1為加強(qiáng)XX公司（以下簡稱公司）信息系統(tǒng)的運(yùn)維管理，規(guī)管理系統(tǒng)運(yùn)維過程中的功能新增、修改和數(shù)據(jù)修改的過程管理，制定本管理辦法。1.2本辦法適用于公司各部門。2定義2.1硬件：指計算機(jī)類設(shè)備、備件等。2.2軟件：指由總師室統(tǒng)一購買，供公司各部門共同使用的通用軟件，以與由公司委外組織開發(fā)的公司擁有的信息系統(tǒng)軟件。3職責(zé)和分工3.1總師室是公司信息系統(tǒng)運(yùn)維的責(zé)任部門，主要職責(zé)：3.1.1全面負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)運(yùn)維全過程的管理和協(xié)調(diào)。3.1.2 代表公司與開發(fā)、運(yùn)維單位（以下稱委外單位）簽訂開發(fā)和運(yùn)維合同。3.1.3 負(fù)責(zé)和委外單位一起完

2、成管理系統(tǒng)的功能新增、修改和數(shù)據(jù)修改技術(shù)可行性分析和實現(xiàn)工作。3.1.4負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)部代碼的管理，調(diào)進(jìn)調(diào)出人員管理系統(tǒng)的管理，管理系統(tǒng)菜單配置。3.1.5負(fù)責(zé)每月整理出公司管理系統(tǒng)運(yùn)維月報，并組織委外單位和相關(guān)部門開會討論，加快問題的完成和確認(rèn)。3.1.6負(fù)責(zé)功能上線的審核把關(guān)，同時組織公司管理系統(tǒng)用戶操作手冊的更新和培訓(xùn)組織工作。3.2各部門是管理系統(tǒng)新增修改需求與數(shù)據(jù)修改提出部門，主要負(fù)責(zé)：3.2.1負(fù)責(zé)公司管理系統(tǒng)中相關(guān)功能新增、修改需求的提出，并在總師室的組織下參與業(yè)務(wù)和技術(shù)方案的討論和制定。3.2.2 按本辦法規(guī)定的工作流程，負(fù)責(zé)功能驗收確認(rèn)和培訓(xùn)掌握確認(rèn)。4工作流程4.1計算機(jī)類硬

3、件和通用軟件管理4.1.1公司各部門新增和報廢計算機(jī)和通用軟件，按固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。4.2 系統(tǒng)功能新增修改系統(tǒng)功能指的是系統(tǒng)具有流程控制意義的畫面、菜單、按鈕等。4.2.1各部門在使用管理系統(tǒng)的過程中，如需要對現(xiàn)有功能進(jìn)行新增或修改時，須提出需求并填寫公司管理系統(tǒng)功能新增修改聯(lián)絡(luò)單（附件1）中“需求名稱”和“新增/修改功能需求說明”一欄，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，交總師室審核。4.2.2總師室接到公司管理系統(tǒng)功能新增修改聯(lián)絡(luò)單（附件1）后2個工作日與提出部門交流商定基本解決方案，并根據(jù)情況召集其他相關(guān)部門，討論制定功能詳細(xì)解決方案和上線進(jìn)度計劃，并將處理意見通知提出部門。4.2.3總師室編寫單據(jù)

4、號、計劃上線時間并做好記錄，委外單位填寫“新增修改方案說明”一欄（必要時可添加附件），在總師室審批同意后方可實施。4.2.4功能新增修改完成并經(jīng)過委外單位系統(tǒng)測試后，由總師室統(tǒng)一組織有關(guān)部門與人員，對功能進(jìn)行測試，測試結(jié)束后由參測人員在“功能驗收確認(rèn)”一欄中確認(rèn)簽字。4.2.5用戶操作手冊每半年更新一次。若有較大變更，也可即時進(jìn)行更新。4.2.6驗收確認(rèn)通過后，功能新增或修改部門自行組織本部門培訓(xùn)人員后向總師室提出培訓(xùn)時間，由總師室派人負(fù)責(zé)培訓(xùn)實施，經(jīng)培訓(xùn)的參訓(xùn)人員需在公司管理系統(tǒng)上線申請單（附件2）上的“培訓(xùn)參與人員確認(rèn)”一欄中簽字。由各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。4.2.7若未按要求進(jìn)行測試和培

5、訓(xùn)的確認(rèn)，相關(guān)功能不允許上線。同時，與本部門相關(guān)的新增、修改需求暫不受理。4.2.8總師室在上線培訓(xùn)完成后2個工作日，填寫數(shù)據(jù)功能上線時間交委外單位，系統(tǒng)上線后，委外單位填寫實際上線時間后將單子返回總師室?？値熓覍⑸暇€通知在管理系統(tǒng)中公告。4.2.9對于系統(tǒng)文字描述部分進(jìn)行變更，則不需要進(jìn)行后續(xù)4.2.5至4.2.8的流程，由委外單位修改后經(jīng)提出人確認(rèn)后就可關(guān)閉此流程。4.3數(shù)據(jù)修改4.3.1為保證整個管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和有效控制，對日常輸入的管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改，必須通過管理系統(tǒng)畫面進(jìn)行操作，確因不能通過管理系統(tǒng)功能進(jìn)行修改的，在相關(guān)功能未完善前，由各部門人工跟蹤控制，一旦發(fā)生此類錯誤數(shù)據(jù)與時更

6、正，保證業(yè)務(wù)正常開展。同時分析原因并通過完善功能確保同樣情況不再發(fā)生。4.3.2管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改需填寫公司管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改聯(lián)絡(luò)單（附件3）中“數(shù)據(jù)修改原因說明”一欄，并經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后，交總師室實施?？値熓蚁嚓P(guān)對口負(fù)責(zé)人員與提出人確認(rèn)數(shù)據(jù)修改方案后組織實施。4.3.3 委外單位接聯(lián)絡(luò)單后，填寫“數(shù)據(jù)修改方案說明”一欄，按計劃完成修改工作后，通知總師室。由總師室組織數(shù)據(jù)修改提出人員與時進(jìn)行確認(rèn)并簽字。4.3.4 委外單位將簽字確認(rèn)的聯(lián)絡(luò)單返還總師室存檔。4.3.5 各部門自行負(fù)責(zé)招標(biāo)業(yè)務(wù)和管理業(yè)務(wù)中涉與的外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改申請和跟蹤實施，并將修改情況報總師室備案。4.4總師室負(fù)責(zé)對公司管理系統(tǒng)的

7、環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)一管理，隨時解決管理系統(tǒng)可能出現(xiàn)的問題，保證管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。5管理和菜單配置5.1總師室根據(jù)員工調(diào)令，與時對管理系統(tǒng)進(jìn)行增刪工作。5.2各部門如對本部門人員在管理系統(tǒng)中的功能有調(diào)整的要求，應(yīng)填寫公司管理系統(tǒng)菜單調(diào)整聯(lián)絡(luò)單（附件4），經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，交總師室審核。若通過，總師室在1個工作日完成配置，并通知提出部門進(jìn)行確認(rèn)。若審批未獲通過，必須說明原因答復(fù)申請部門。6考核程序6.1由于人為失誤造成外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)的修改，按250元/次扣獎考核業(yè)務(wù)助理，1000元/次扣獎考核專業(yè)員。6.2由于人為失誤造成公司管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的修改，按50元/次扣獎考核業(yè)務(wù)助理，250元/次扣獎考核專業(yè)員。7

8、相關(guān)文件7.1附件 公司管理系統(tǒng)功能新增修改流程圖8質(zhì)量記錄附件：公司管理系統(tǒng)功能新增修改流程圖附件1：表格編號：ZB05002-01A公司管理系統(tǒng)功能新增修改聯(lián)絡(luò)單單據(jù)號： 年 月 日提出部門提出人員計劃上線時間聯(lián)系需求名稱新增/修改功能需求說明需求類型功能類 非功能類提出部門意見 簽名： 時間：新增/修改方案說明 委外單位簽名： 時間： 總師室意見 簽名： 時間：委外單位測試確認(rèn) 簽名： 時間：提出人驗收確認(rèn) 簽名： 時間：注：本表格一式兩份，總師室、委外單位各留存一份；9 / 9附件2 表格編號：ZB05002-02A公司管理系統(tǒng)上線申請單單據(jù)號： 年 月 日提出部門提出人員申請上線時間

9、上線審批人系統(tǒng)版本號上線序號聯(lián)系計劃上線時間發(fā)布人簽名功能新增修改聯(lián)絡(luò)單單據(jù)號上線功能描述清單上線公告發(fā)布時間位置用戶培訓(xùn)時間地點培訓(xùn)參與人員確認(rèn)用戶手冊發(fā)布時間位置培訓(xùn)圍人數(shù)參訓(xùn)人員所在部門經(jīng)理簽字總師室意見 簽名： 時間：注：本表格一式兩份，總師室、委外單位各留存一份 總師室填寫“單據(jù)號”；委外單位填寫時間與其他附件3 表格編號：ZB05002-03A 公司管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改聯(lián)絡(luò)單 單據(jù)號： 年 月 日提出部門提出人員計劃修改完成時間聯(lián)系數(shù)據(jù)修改原因說明提出部門意見簽名： 時間：數(shù)據(jù)修改方案說明總師室意見 簽名： 時間：修改結(jié)果確認(rèn) 簽名： 時間：注：本表格一式兩份，總師室、委外單位各留存一份各部門填寫：“提出部門”、“提出人員”、“聯(lián)系”、“數(shù)據(jù)修改原因說明”,總師室填寫“單據(jù)號”、“計劃修改完成時間”,委外單位填寫“數(shù)據(jù)修改方案說明”。附件4表格編號：ZB05002-04A 公司管理系統(tǒng)權(quán)限菜單調(diào)整聯(lián)絡(luò)單單據(jù)號： 年 月