品質(zhì)異常處理作業(yè)規(guī)范

1、品質(zhì)異常處理作業(yè)規(guī)范1. 目的：為了規(guī)范異常處理作業(yè)流程，對品質(zhì)異常及時有效處理，盡快將產(chǎn)品送至客戶 手上； 并及時查明異常發(fā)生原因，以尋求解決對策，提出預(yù)防措施，避免再發(fā)，特制定本規(guī)范。 2. 適用范圍：凡本公司加工的模具、零配件、模鍛件經(jīng)檢驗(yàn)判定不符合圖紙要示或客戶要求，均按本流程進(jìn)行處理。對進(jìn)料檢驗(yàn)、外協(xié)加工檢驗(yàn)的不合格處理也可按本文件規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。 3. 職責(zé)分工 3.1 質(zhì)檢： 3.1.1 工件檢測/進(jìn)料檢驗(yàn)、外放工件的檢驗(yàn)，異常發(fā)生后開立品質(zhì)異常處理記錄表并編號存檔； 3.1.2 核對制造損失金額及材料損失金額； 3.1.3 制作異常資料的統(tǒng)計及分析月報表； 3.1.4 協(xié)助處理工

2、段退貨的異常并協(xié)助生產(chǎn)單位對重復(fù)異常作技術(shù)研討； 3.1.5 通知主導(dǎo)責(zé)任單位召開重復(fù)異常的技術(shù)研討會及作效果追蹤。 3.2 鍛造主管：在模具/零配件進(jìn)行異常處理過程中，判定模具/零配件在鍛打工序時是否可以使用，如涉及燒焊或影響產(chǎn)品的功能、尺寸及外觀時需找項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)部門判定。 3.3 技術(shù)、項(xiàng)目（跟項(xiàng)目和客戶直接對話者）： 3.3.1 工件/產(chǎn)品進(jìn)行異常處理過程中，判定工件/產(chǎn)品是否可以使用； 3.3.2 異常發(fā)生時確定處置方式并與客戶協(xié)商。 3.4 技術(shù)：根據(jù)異常編寫加工工藝或根據(jù)工段異常重新設(shè)計圖形。 需重制時，重新下料。3.5 各加工單位： 3.5.1 負(fù)責(zé)工段自主檢查及按加工作業(yè)規(guī)

3、范進(jìn)行加工前確認(rèn)； 3.5.2 召開異常工件檢討會，實(shí)施研討會所擬定的對策。 3.6 異常發(fā)現(xiàn)單位： 3.6.1 他工序發(fā)現(xiàn)異常開立品質(zhì)異常處理記錄表，填寫異?，F(xiàn)象后交質(zhì)檢； 3.6.2 自主發(fā)現(xiàn)和質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)異常時開立品質(zhì)異常處理記錄表并判定異常責(zé)任單位和責(zé)任人。 3.7 責(zé)任單位： 3.7.1 異常發(fā)生的原因追查及擬定解決對策； 3.7.2 收到異常單后，責(zé)任人對異常工件進(jìn)異常原因分析并制定預(yù)防對策； 3.7.3 責(zé)任人找鍛造主管、項(xiàng)目、技術(shù)等相關(guān)單位人員進(jìn)行異常單的處理。收到異常單后4小時內(nèi)處理完成。 3.8 倉庫/統(tǒng)計：報廢工件與表單等簽收。 4 作業(yè)流程圖 4.1 品質(zhì)異常處理作業(yè)流

4、程 (見附件一) 4.2 工件重復(fù)異常處理作業(yè)流程圖（見附件二） 5 作業(yè)內(nèi)容說明 5.1 異常發(fā)現(xiàn)及開立品質(zhì)異常處理記錄表： 5.1.1 制程檢查發(fā)現(xiàn)異常： A 在加工前確認(rèn)發(fā)現(xiàn)前工段尺寸、外形不符合圖面或標(biāo)準(zhǔn)要求時，填寫 品質(zhì)異常處理記錄表，準(zhǔn)確填寫異?，F(xiàn)象后，交質(zhì)量單位確認(rèn)屬實(shí)，質(zhì)檢判定責(zé)任單位和責(zé)任人，作異常的編號后，交給責(zé)任單位。 B 加工者自檢或質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)工件不符合圖紙或檢測標(biāo)準(zhǔn)的要求時，立即開立品質(zhì)異常處理記錄表，填寫異?，F(xiàn)象并作異常處理。 5.1.2 最終檢查發(fā)現(xiàn)異常： A 加工資料異常：質(zhì)檢均開立品質(zhì)異常處理記錄表，通知責(zé)任單位確認(rèn)并改善： 加工資料異常指以下幾種情形，A-

5、1 圖紙、工藝卡、程序資料等污損不堪使用； A-2 圖紙上成型部位的尺寸、外形尺寸、精度要求高的尺寸無自檢記錄； A-3 自檢記錄上所填數(shù)值的精度與量具精度不對應(yīng) (如：測出來的數(shù)據(jù) 是X.XXX，使用的量具是卡尺)； A-4 轉(zhuǎn)序卡填寫不完整(含加工者、接收人、時間、工序交接問題點(diǎn)及處理意見等內(nèi)容)； A-5 修補(bǔ)的工件無品質(zhì)異常處理記錄表； A-6 模具或工件、產(chǎn)品已到使用或成品區(qū)域，但無檢驗(yàn)記錄、放行單。 B 工件外形異常：質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)有以下異常時，開立品質(zhì)異常處理記錄表 B-1 工件外型不符合圖面要求(如工件工位做反.工位做錯或部分工位未加工) 。 B-2 工件的成型面有倒角、磨損或工件外

6、形有裂痕、撞傷等外觀缺陷。 C 加工尺寸異常： C-1 質(zhì)檢員量測結(jié)果發(fā)現(xiàn)加工尺寸不符合圖紙要求時，則填寫品質(zhì)異 常處理記錄表，然后通知責(zé)任單位作異常處理。 C-2 質(zhì)檢員量測結(jié)果符合圖面要求時，仍要與加工者的自檢記錄尺寸進(jìn) 行對比，如有下列情況應(yīng)開立品質(zhì)異常處理記錄表，并通知責(zé)任單位做確認(rèn)并改善。如：未經(jīng)自檢虛假填寫記錄。使用量具為游標(biāo)卡尺，而量測尺寸為X.XXX。類似此類問題質(zhì)檢應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。 D 完工處理異常：質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)報驗(yàn)的工件加工者未依作業(yè)規(guī)范對完工工件 進(jìn)行清理鐵屑、去毛刺等完工處理作業(yè)，由質(zhì)檢將異常登錄于品質(zhì)異常登錄表，并通知責(zé)任單位確認(rèn)并改善。質(zhì)量部定期統(tǒng)計公布。 5.1.3 客戶

7、抱怨異常、客戶設(shè)計變更造成的異常及工藝安排、設(shè)計、下料等造成的異常。 A 客戶抱怨處理詳細(xì)作業(yè)內(nèi)容參照客戶抱怨處理作業(yè)規(guī)范， 不列入異常次數(shù)統(tǒng)計。 B 因圖紙造成工件報廢或修補(bǔ)時，發(fā)現(xiàn)單位填寫品質(zhì)異常處理記錄表 ，責(zé)任單位為結(jié)構(gòu)設(shè)計單位。 C 工藝排配與開料造成的異常： C-1 由發(fā)現(xiàn)單位填寫品質(zhì)異常 處理記錄表依異常作業(yè)流程處理；如果工藝不合理且未造成異常，以制作過程變更方式處理。 C-2 因設(shè)計人員下料時，造成材質(zhì)錯誤、外形尺寸錯誤、數(shù)量 錯誤時，發(fā)現(xiàn)單位開立品質(zhì)異常處理記錄表，依 質(zhì)管異常作業(yè)流程處理。 進(jìn)料檢驗(yàn)異常： A 進(jìn)料檢驗(yàn)品質(zhì)異常處理記錄表的開立時機(jī)： A-1 倉庫人員在點(diǎn)收時

8、，發(fā)現(xiàn)廠商送錯產(chǎn)品或包裝異常時，應(yīng)開立品 質(zhì)異常處理記錄表。 A-2 進(jìn)料檢驗(yàn)人員在進(jìn)料檢驗(yàn)時確認(rèn)所檢物料異常時，應(yīng)開立品質(zhì)異 常處理記錄表。A-3 制程質(zhì)量異常處理或客戶抱怨處理過程中，如確認(rèn)是供應(yīng)商的問題 時，應(yīng)開立品質(zhì)異常處理記錄表。B 異常處理： B-1 質(zhì)管人員收到異常單后進(jìn)行編號登記，待鍛造主管、項(xiàng)目、技術(shù)等相關(guān)單位判定處理方式，判定完后，將品質(zhì)異常處理記錄表 第二聯(lián)交計劃科，并當(dāng)天輸入“質(zhì)量事故查詢”系統(tǒng)中，生成外 購(外加工)件質(zhì)量問題扣款單(QPT0001-03)。 B-2 質(zhì)量信息員每日從“質(zhì)量事故查詢”系統(tǒng)中導(dǎo)出外購(外加工)件 質(zhì)量問題扣款單(QPT0001-03)，并

9、在“質(zhì)量問題描述”欄位中填 定異常項(xiàng)目及損失金額，經(jīng)公司質(zhì)量最高主管簽核后交采購單位， 同簽字的電子檔傳財務(wù)，作為扣款的依據(jù)。 B-3 采購單位在接獲外購(外加工)件質(zhì)量問題扣款單(QPT0001-03) 后，將外購(外加工)件質(zhì)量問題扣款單(QPT0001-03)傳給供應(yīng) 商。 B-4 供應(yīng)商收到外購(外加工)件質(zhì)量問題扣款單(QPT0001-03)后， 在3個工作日內(nèi)填寫完成原因分析及改進(jìn)措施，并簽字確認(rèn)；供應(yīng) 如有異議，應(yīng)及時與采購單位勾通處理；若供應(yīng)商在3個工作內(nèi)未 反饋，視為供應(yīng)商認(rèn)同處理方式。 B-5 需要作退貨處理時，由采購辦理退貨作業(yè)。 7.1.4 外協(xié)加工檢驗(yàn)異常。外協(xié)工件檢

10、驗(yàn)發(fā)異常后，質(zhì)檢開立品質(zhì)異常處理記錄 表(QPT0001-01)交質(zhì)管人員，質(zhì)管收到品質(zhì)異常處理記錄表 (QPT0001-01)后立即知會外協(xié)廠家，對于當(dāng)?shù)氐耐鈪f(xié)廠家應(yīng)在2個小時內(nèi)指 派相關(guān)人員來公司確認(rèn)，對外地外協(xié)廠家，質(zhì)管傳送相關(guān)圖片進(jìn)行確認(rèn)。同 時質(zhì)管對品質(zhì)異常處理記錄表(QPT0001-01)進(jìn)行處理及開立外購(外 加工)件質(zhì)量問題扣款單(QPT0001-03)，具體作業(yè)方式參考“7.1.4 B”進(jìn) 行作業(yè)。 7.1.5 對于不能滿足我司標(biāo)準(zhǔn)要求的物料和外協(xié)加工工件，經(jīng)判定為留用（無需修 補(bǔ)）的，應(yīng)視情況進(jìn)行物品總價的5%20%扣款。 7.2 責(zé)任判定： 7.2.1 若是自檢發(fā)現(xiàn)異常，

11、由發(fā)現(xiàn)人品質(zhì)異常處理記錄表后按異 常作業(yè)程序處理； 7.2.2 部門之間委托產(chǎn)生的異常，由質(zhì)管單位協(xié)調(diào)處理； 7.2.3 客戶抱怨異常責(zé)任的判定參照客戶抱怨處理作業(yè)規(guī)范(QST0001)； 7.3 編號及登錄：質(zhì)管收到品質(zhì)異常處理記錄表(QPT0001-01)后進(jìn)行編號，并登錄 到異常單控制臺帳(QPT0001-05)，品質(zhì)異常處理記錄表(QPT0001-01)編號 原則如下：0 流水號異常發(fā)生月份異常發(fā)生年份7.4 追查原因及擬定對策：質(zhì)管收到品質(zhì)異常處理記錄表(QPT0001-01)后，判定責(zé) 任單位各責(zé)任人后，交責(zé)任人進(jìn)行處理；責(zé)任單位收到品質(zhì)異常處理記錄表 (QPT0001-01)后，

12、追查異常發(fā)生的原因(異常原因代碼見品質(zhì)異常原因分類表 (附件三)，擬定解決對策，并經(jīng)主管審核。當(dāng)責(zé)任人分析不是自己的原因時應(yīng)舉 證，證明責(zé)任不是自己。若NC與編程在責(zé)任判定不清時，由工藝經(jīng)理或CAM主管判定 責(zé)任歸屬。 7.5 判定處置方式：汽車模具工件異常：責(zé)任人直接找項(xiàng)目經(jīng)理判定處理方式；家電模 具工件異常：責(zé)任人先找裝配經(jīng)理判定處理方式，當(dāng)影響產(chǎn)品外觀、需補(bǔ)焊、做鑲 件時應(yīng)找項(xiàng)目經(jīng)理判定處理方式。判定處理方式應(yīng)依據(jù)下列原則，并在品質(zhì)異常 處理記錄表(QPT0001-01)上單獨(dú)勾選 “下料重制”、“補(bǔ)焊” 、“設(shè)計更 改”、“留用”、“先用后重制”、“做鑲件”、“其它”類，或同時勾選幾項(xiàng)

13、 （此時應(yīng)注明勾選項(xiàng)的數(shù)量等特性值）。 A 下料重制：凡影響使用功能而無法修補(bǔ)或客戶不愿意接受修補(bǔ)時；修補(bǔ)成本過 高時下料重制； B 留用：凡工件異常，經(jīng)裝配經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理評估并不影響工件使用功能或外觀 時，可直接判定為留用。留用無法判定時，由項(xiàng)目經(jīng)理與客戶勾通協(xié)商，若客 戶不同意，則項(xiàng)目經(jīng)理判定為下料重制；若客戶同意，則流向下工段； C 補(bǔ)焊：凡工件異常，經(jīng)裝配經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理判定，通過補(bǔ)焊的方式可以使工件滿 足使用要求。對于集團(tuán)外部客戶的模具，補(bǔ)焊必須經(jīng)過客戶同意； D 做鑲件：凡工件異常，經(jīng)裝配經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理判定，通過做鑲件的方式可以使工 件滿足使用要求。對于做鑲件的模具必須經(jīng)過客戶同意。

14、 7.6 工藝、計劃安排：判定處理方式后，責(zé)任人找工藝經(jīng)理安排工藝；工藝經(jīng)理收品 質(zhì)異常處理記錄表(QPT0001-01)后，填寫工序及加工工時；然后由責(zé)任人找計劃 科安排生產(chǎn)計劃，并把品質(zhì)異常處理記錄表(QPT0001-01)第二聯(lián)交計劃科，第 二聯(lián)由計劃科與工藝卡一同下發(fā)與工件一起流入下工序，最后由裝配收集保存； 7.7 質(zhì)管確認(rèn)：品質(zhì)異常處理記錄表(QPT0001-01)第一聯(lián)交質(zhì)管，由質(zhì)管核對工時 及填寫損失金額，并根據(jù)品質(zhì)異常分類標(biāo)準(zhǔn)(附件四)、品質(zhì)異?？己藰?biāo)準(zhǔn) （附件五）和各工序雷區(qū)BOM，對責(zé)任人給予相應(yīng)的兌現(xiàn)分值，并輸入“質(zhì)量事 故查詢”。當(dāng)損失金額超過3000元人民幣時，開立

15、重大問題矯正及預(yù)防措施報 告(QMT0005-02)，具體作業(yè)依文件矯正及預(yù)防作業(yè)程序(QMT0005)進(jìn)行作業(yè)。 另質(zhì)管應(yīng)對責(zé)任單位制定的原因分析及預(yù)防對策進(jìn)行評估，并對預(yù)防對策進(jìn)行跟進(jìn) 驗(yàn)證。7.8 簽收及排配加工： 7.8.1 計劃科根據(jù)裝配經(jīng)/項(xiàng)目經(jīng)理判定的處置方式進(jìn)行處理； 7.8.2 若判定為下料重制則由設(shè)計人員開立開料單后重新排配加工； 7.8.3 若工件被判定為下料重制，責(zé)任單位應(yīng)將報廢的工件送到倉庫回收，以防誤 用，倉庫在“廢料簽收”欄簽名，同時質(zhì)管將作廢的加工資料一并回收銷 毀； 7.8.4 如品質(zhì)異常處理記錄表(QPT0001-01)有關(guān)字段不夠，或有相關(guān)單位的會 辦時，

16、可以另外附表加以說明。 7.9 資料處理： 7.9.1 品質(zhì)異常處理記錄表(QPT0001-01)第一聯(lián)質(zhì)管存檔，作為異常統(tǒng)計的依 據(jù)；第二聯(lián)為資料處理聯(lián)，此聯(lián)需隨工件一起出貨到下工段。 7.9.2 后工段發(fā)現(xiàn)前二工段異常時，則此異常計工段一張，若跨部門則各部計一 張。月底異常各工段分別計算一次。對于同工位兩個單位(或以上)均有異 時，則由各單位共同承擔(dān)異常及損失。 7.10 重復(fù)異常處理作業(yè)： 7.10.1 作業(yè)流程如附圖2： 7.10.2 資料收集：當(dāng)同一工位累積有三次異常時，則由質(zhì)管開立重大問題矯正及 預(yù)防措施報告(QMT0005-02)，轉(zhuǎn)交相關(guān)主導(dǎo)改善的責(zé)任單位處理。 7.10.3

17、主導(dǎo)改善責(zé)任單位歸屬： A 工件在同一工段異常次數(shù)最多的，該工段為主導(dǎo)檢討改善的責(zé)任單位。 B 若各工段異常次數(shù)相同，則最后一個異常工段為主導(dǎo)檢討改善的責(zé)任單 位或由質(zhì)量損失最大的單位主導(dǎo)改善。 7.10.4 異常原因追查與分析：工件重復(fù)異常主導(dǎo)改善責(zé)任單位主管，接到質(zhì)管開立 重大問題矯正及預(yù)防措施報告(QMT0005-02)應(yīng)在兩個工作日內(nèi)召集其它 異常工件的工段主管及加工者，召開該工件的加工重復(fù)異常研討會，加工者 應(yīng)認(rèn)真追查產(chǎn)生異常的原因，并記錄于重大問題矯正及預(yù)防措施報告 (QMT0005-02)的“原因分析”欄。 7.10.5 改善措施的擬定與實(shí)施： A 相關(guān)單位主管與相關(guān)人員在查明異

18、常原因后，應(yīng)針對異常原因擬訂解決 對策，并記錄于重大問題矯正及預(yù)防措施報告(QMT0005-02)中的 “對策方案/實(shí)施矯正.預(yù)防計劃”欄。 B 若需制定產(chǎn)品加工工藝應(yīng)則在工藝制定完成后，各相關(guān)單位應(yīng)在兩個星 期內(nèi)完成工藝培訓(xùn)并將培訓(xùn)的記錄交質(zhì)管備案。 7.10.6 效果追蹤：質(zhì)管根據(jù)異常責(zé)任單位擬定的解決對策進(jìn)行不定期的效果追蹤： 0 針對召開會議后，仍然有異常發(fā)生，則質(zhì)管將追查后續(xù)異常是否與前三 次的異常原因相同，若有，則知會所有責(zé)任單位再次進(jìn)行檢討。 0 針對召開會議后，各責(zé)任單位進(jìn)行改善措施的實(shí)施，質(zhì)管單位進(jìn)行不定 期的追蹤，若改善對策已完成而該工件又無異常發(fā)生已出貨，則重大 問題矯正

19、及預(yù)防措施報告(QMT0005-02)由質(zhì)管單結(jié)案處理。 7.11 錄入系統(tǒng)。質(zhì)管確認(rèn)品質(zhì)異常處理記錄表(QPT0001-01)無誤后交信息統(tǒng)計人員 把品質(zhì)異常處理記錄表(QPT0001-01)相關(guān)信息錄入“質(zhì)量事故查詢”系統(tǒng)中。 7.12 責(zé)任人考評。 7.12.1 每月各單位從“質(zhì)量事故查詢”系統(tǒng)中查詢本單位責(zé)任人的扣分情況，并依 品質(zhì)異常分類標(biāo)準(zhǔn)(附件四)和品質(zhì)異?？己藰?biāo)準(zhǔn)(附件五)對責(zé)任人 進(jìn)行考評兌現(xiàn)。如責(zé)任人在自檢時發(fā)現(xiàn)的異常，并主動填寫品質(zhì)異常處理 記錄表(QPT0001-01)，則質(zhì)管在考評打分時減半。若明顯問題沒有提報， 由下工段或質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)，則以雷區(qū)處理。 7.12.2 若在加工前發(fā)加工工藝、加工方法、程式、刀具等問題、或隱患，提出改善 建議，提高品質(zhì)或效