企業(yè)網(wǎng)絡(luò)報(bào)稅操作培訓(xùn)

1、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)報(bào)稅操作培訓(xùn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)報(bào)稅操作培訓(xùn)目目 錄錄 網(wǎng)絡(luò)報(bào)稅功能模塊由云南省國(guó)家稅務(wù)局委托航天信息股份開(kāi)發(fā),在云南省范圍內(nèi)推行,該模塊對(duì)企業(yè)稅控電腦軟、硬件方面都有一定的要求： 一、操作系統(tǒng)必須使用IN2000,IN XP系統(tǒng)； 二、具備上網(wǎng)條件,IE瀏覽器必須6.0或7.0版本； 三、具備網(wǎng)絡(luò)平安防護(hù)功能。IC卡抄稅卡抄稅IC卡報(bào)稅卡報(bào)稅納稅申報(bào)表填寫納稅申報(bào)表填寫納稅申報(bào)表申報(bào)納稅申報(bào)表申報(bào)網(wǎng)絡(luò)報(bào)稅的操作流程網(wǎng)絡(luò)報(bào)稅的操作流程納稅申報(bào)表扣款納稅申報(bào)表扣款I(lǐng)C卡清卡卡清卡在在申申報(bào)報(bào)系系統(tǒng)統(tǒng)中中處處理理注意：注意： 一、抄稅流程與原來(lái)操作完全一致。一、抄稅流程與原來(lái)操作完全一致。 二、以上六

2、個(gè)步驟可一次完成，也可分六次二、以上六個(gè)步驟可一次完成，也可分六次完成，因前一步未完成時(shí)下一步不能繼續(xù)，所以完成，因前一步未完成時(shí)下一步不能繼續(xù)，所以必須按照該順序進(jìn)行操作，并且最遲在每月必須按照該順序進(jìn)行操作，并且最遲在每月1010號(hào)號(hào)以前完成所有操作。其中以前完成所有操作。其中ICIC卡抄稅、卡抄稅、 ICIC卡報(bào)稅、卡報(bào)稅、ICIC卡清卡只能在開(kāi)票機(jī)上完成，納稅申報(bào)表填寫、卡清卡只能在開(kāi)票機(jī)上完成，納稅申報(bào)表填寫、申報(bào)、扣款可在其他上網(wǎng)電腦上完成，這可以解申報(bào)、扣款可在其他上網(wǎng)電腦上完成，這可以解決企業(yè)開(kāi)票及納稅申報(bào)是多人操作的分工問(wèn)題。決企業(yè)開(kāi)票及納稅申報(bào)是多人操作的分工問(wèn)題。非征期抄

3、稅只用執(zhí)行非征期抄稅只用執(zhí)行ICIC卡抄稅、卡抄稅、ICIC卡報(bào)稅、卡報(bào)稅、ICIC卡卡清卡即可。清卡即可。 一、 翻開(kāi)計(jì)算機(jī)二、雙擊桌面上的 圖標(biāo)翻開(kāi)IE瀏覽器啟動(dòng)和登錄啟動(dòng)和登錄 錄入完網(wǎng)址后會(huì)進(jìn)入到該窗口，在窗口中錄入用戶名，密碼及校驗(yàn)碼。用戶名為test；密碼為goldtax。錄入完畢后點(diǎn)擊“提交按鈕啟動(dòng)和登錄 第一次登錄時(shí)一定要啟用第一次登錄時(shí)一定要啟用APPAPP控件，否那么報(bào)稅過(guò)控件，否那么報(bào)稅過(guò)程中將提示程中將提示“網(wǎng)絡(luò)連接異常等提示。網(wǎng)絡(luò)連接異常等提示。 啟動(dòng)和登錄點(diǎn)擊“云南省國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)啟動(dòng)和登錄在此窗口中錄入對(duì)應(yīng)“納稅人識(shí)別號(hào)及“口令點(diǎn)錄“登錄。啟動(dòng)和登錄進(jìn)入到

4、申報(bào)系統(tǒng)的主界面啟動(dòng)和登錄報(bào)稅在申報(bào)主界面中選擇“報(bào)稅清卡即可進(jìn)入到報(bào)稅窗口。注意：這里所指的報(bào)稅為IC卡報(bào)稅。報(bào)稅點(diǎn)擊“報(bào)稅。注意：操作此功能只能在開(kāi)票機(jī)上進(jìn)行，進(jìn)行此操作前 必須將IC卡插入到讀卡器中，且IC卡已抄稅成功。 出現(xiàn)報(bào)稅前請(qǐng)確認(rèn)已在開(kāi)票系統(tǒng)中正確抄稅并且已完全退出了開(kāi)票系統(tǒng)時(shí)，我們需查看開(kāi)票系統(tǒng)是否退出，假設(shè)已退出點(diǎn)擊“確定報(bào)稅 出現(xiàn)此窗口表示已進(jìn)入到報(bào)稅程序，請(qǐng)耐心等待，此過(guò)程根據(jù)電腦配置的不同可能要等3-5分鐘。完理處已理處在正理處未出現(xiàn)此提示時(shí)表示IC卡已報(bào)稅成功，點(diǎn)擊“確定退出1、進(jìn)入到申報(bào)主界面。2、選中要申報(bào)的表格雙擊以前方可翻開(kāi)申報(bào)表3、此操作在具備上網(wǎng)條件的電腦

5、上均可以完成申報(bào)表主界面表主一表附二表附三表附總表銷項(xiàng)報(bào)表進(jìn)項(xiàng)報(bào)表固定資產(chǎn)報(bào)表注意一、注意一、申報(bào)表與以往的網(wǎng)絡(luò)申報(bào)的填寫方法相同，申報(bào)表與以往的網(wǎng)絡(luò)申報(bào)的填寫方法相同，分別在附表一、附表二、附表三、主表中填入相分別在附表一、附表二、附表三、主表中填入相應(yīng)的數(shù)據(jù)。應(yīng)的數(shù)據(jù)。注意二、注意二、附表一為銷項(xiàng)報(bào)表附表一為銷項(xiàng)報(bào)表, ,表中的專用發(fā)票及普通表中的專用發(fā)票及普通發(fā)票的開(kāi)票份數(shù)、開(kāi)票金額、開(kāi)票稅額須根據(jù)開(kāi)發(fā)票的開(kāi)票份數(shù)、開(kāi)票金額、開(kāi)票稅額須根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)中開(kāi)具的發(fā)票的實(shí)際情況來(lái)填。其中，開(kāi)票系統(tǒng)中開(kāi)具的發(fā)票的實(shí)際情況來(lái)填。其中，開(kāi)票份數(shù)當(dāng)中不包含作廢發(fā)票。若填寫有誤，無(wú)法票份數(shù)當(dāng)中不包含作廢發(fā)

6、票。若填寫有誤，無(wú)法進(jìn)行申報(bào)。未使用稅控盤的機(jī)動(dòng)車發(fā)票需填寫在進(jìn)行申報(bào)。未使用稅控盤的機(jī)動(dòng)車發(fā)票需填寫在附表一的未開(kāi)發(fā)票欄。附表一的未開(kāi)發(fā)票欄。注意三、注意三、附表二為進(jìn)項(xiàng)報(bào)表附表二為進(jìn)項(xiàng)報(bào)表, ,表中專用發(fā)票認(rèn)證相符表中專用發(fā)票認(rèn)證相符的數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù), ,除企業(yè)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出發(fā)票的需要自行填除企業(yè)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出發(fā)票的需要自行填寫外寫外, ,其余使用網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)的抵扣數(shù)據(jù)由系統(tǒng)其余使用網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)的抵扣數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。自動(dòng)生成。注意四、注意四、1 1、主表為附表一和附表二的匯總數(shù)。、主表為附表一和附表二的匯總數(shù)。 2 2、主表中的數(shù)據(jù)一般不用手工錄入，但如果企、主表中的數(shù)據(jù)一般不用手工錄入，但如

7、果企業(yè)有預(yù)交稅款或者本期繳納過(guò)上期稅款的除外。業(yè)有預(yù)交稅款或者本期繳納過(guò)上期稅款的除外。申報(bào)表錄入完成后點(diǎn)擊“保存保存成功后請(qǐng)點(diǎn)擊“申報(bào)進(jìn)行納稅申報(bào)申報(bào) 點(diǎn)擊完申報(bào)后會(huì)出現(xiàn)申報(bào)向?qū)?，再次點(diǎn)擊“申報(bào)方可進(jìn)行納稅申報(bào)，假設(shè)不申報(bào)請(qǐng)點(diǎn)擊“返回扣稅 申報(bào)成功以后會(huì)出現(xiàn)以上提示，此時(shí)假設(shè)要進(jìn)行扣稅就點(diǎn)擊“扣款，假設(shè)不扣稅選擇“返回?？鄱惪鄱愅瓿珊簏c(diǎn)擊“完成退出向?qū)陥?bào)打印 申報(bào)扣稅完成后點(diǎn)擊“打印將申報(bào)表導(dǎo)成EXCEL的格式，翻開(kāi)EXCEL表格進(jìn)行打印注意注意1 1、申報(bào)表每月仍需打印、申報(bào)表每月仍需打印, ,打印出的報(bào)表暫由企打印出的報(bào)表暫由企業(yè)自行保存業(yè)自行保存, ,每半年上交一次給各主管分局。每半年上交一次給各主管分局。 2 2、申報(bào)表打印份數(shù)為兩份、申報(bào)表打印份數(shù)為兩份, ,企業(yè)留存一份企業(yè)留存一份, ,上交上交稅務(wù)機(jī)關(guān)一份。稅務(wù)機(jī)關(guān)一份。報(bào)稅在申報(bào)主界面中選擇“報(bào)稅清卡即可進(jìn)入到清IC卡窗口。注意：此操