工作循環(huán)分析管理規(guī)定

1、2實(shí)施實(shí)施JCAJCA的目的的目的職職 責(zé)責(zé)名詞解釋名詞解釋主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容其它要求其它要求管理要求管理要求3名詞解釋名詞解釋 以操作主管和員工合作的方式對已經(jīng)制定的操以操作主管和員工合作的方式對已經(jīng)制定的操作程序和員工實(shí)際操作行為進(jìn)行分析和評價(jià)的一種作程序和員工實(shí)際操作行為進(jìn)行分析和評價(jià)的一種方法。方法。工作循環(huán)分析（工作循環(huán)分析（JCAJCA）4名詞解釋名詞解釋 負(fù)責(zé)執(zhí)行工作循環(huán)檢查計(jì)劃的人員，一般是基層單位工負(fù)責(zé)執(zhí)行工作循環(huán)檢查計(jì)劃的人員，一般是基層單位工藝、設(shè)備等專業(yè)技術(shù)人員及班組長（站、隊(duì)長）。藝、設(shè)備等專業(yè)技術(shù)人員及班組長（站、隊(duì)長）。 負(fù)責(zé)制定工作循環(huán)檢查計(jì)劃并組織實(shí)施的人

2、員。一般由負(fù)責(zé)制定工作循環(huán)檢查計(jì)劃并組織實(shí)施的人員。一般由基層單位主管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。基層單位主管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。操作主管操作主管協(xié)調(diào)員協(xié)調(diào)員 例如：例如： 晃電、停電等生產(chǎn)晃電、停電等生產(chǎn)緊急狀況處理、裝置搶緊急狀況處理、裝置搶修、臨時(shí)開停車、大檢修、臨時(shí)開停車、大檢修后裝置開停車操作等。修后裝置開停車操作等。5名詞解釋名詞解釋 可能對有關(guān)的個(gè)人或組織帶來重大危害的生產(chǎn)操可能對有關(guān)的個(gè)人或組織帶來重大危害的生產(chǎn)操作、檢維修作業(yè)等活動(dòng)，或者與關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)聯(lián)的活動(dòng)作、檢維修作業(yè)等活動(dòng)，或者與關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)聯(lián)的活動(dòng)。關(guān)鍵作業(yè)關(guān)鍵作業(yè)6名詞解釋名詞解釋 一旦停止運(yùn)轉(zhuǎn)或運(yùn)轉(zhuǎn)失

3、效，可能會(huì)引起異?；蚴鹿剩坏┩Ｖ惯\(yùn)轉(zhuǎn)或運(yùn)轉(zhuǎn)失效，可能會(huì)引起異?；蚴鹿剩蛟斐扇藛T傷害、環(huán)境污染，或傷害員工健康的設(shè)備?；蛟斐扇藛T傷害、環(huán)境污染，或傷害員工健康的設(shè)備。 例如：例如： 反應(yīng)器、精餾反應(yīng)器、精餾塔、塔、 大型壓縮機(jī)組、大型壓縮機(jī)組、起吊設(shè)備、原料、物起吊設(shè)備、原料、物料機(jī)泵等。料機(jī)泵等。關(guān)鍵設(shè)備關(guān)鍵設(shè)備7實(shí)施實(shí)施JCAJCA的目的的目的職職 責(zé)責(zé)名詞解釋名詞解釋主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容 其它要求其它要求管理要求管理要求8實(shí)施實(shí)施JCAJCA的目的的目的 有效控制關(guān)鍵作業(yè)和操作活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，有效控制關(guān)鍵作業(yè)和操作活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，做到做到“作業(yè)和操作要受控作業(yè)和操作要受控”。 從安全的角度審

4、視操作規(guī)程或?qū)嶋H操作從安全的角度審視操作規(guī)程或?qū)嶋H操作行為，行為，驗(yàn)證操作規(guī)程的適宜性和可操作驗(yàn)證操作規(guī)程的適宜性和可操作性性。 對有關(guān)的人員持續(xù)的實(shí)施培訓(xùn)和再培訓(xùn)對有關(guān)的人員持續(xù)的實(shí)施培訓(xùn)和再培訓(xùn)。9實(shí)施實(shí)施JCAJCA的目的的目的職職 責(zé)責(zé)名詞解釋名詞解釋主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容 其它要求其它要求管理要求管理要求10職職 責(zé)責(zé) 公司生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。公司生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。 公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)工作循環(huán)分析管理公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)工作循環(huán)分析管理規(guī)定的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核。規(guī)定的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核

5、。 公司各基層單位負(fù)責(zé)工作循環(huán)分析管理規(guī)定的執(zhí)行，并對本公司各基層單位負(fù)責(zé)工作循環(huán)分析管理規(guī)定的執(zhí)行，并對本規(guī)定提出改進(jìn)建議。規(guī)定提出改進(jìn)建議。11實(shí)施實(shí)施JCAJCA的目的的目的職職 責(zé)責(zé)名詞解釋名詞解釋主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容 其它要求其它要求管理要求管理要求生產(chǎn)裝置操作規(guī)程生產(chǎn)裝置操作規(guī)程/ /操作卡規(guī)范的操作活動(dòng)操作卡規(guī)范的操作活動(dòng)。設(shè)備設(shè)施檢維修作業(yè)設(shè)備設(shè)施檢維修作業(yè)。清理、清洗等作業(yè)清理、清洗等作業(yè)。 潤滑、調(diào)試、維護(hù)等作業(yè)潤滑、調(diào)試、維護(hù)等作業(yè)。產(chǎn)品研發(fā)、檢測、監(jiān)測、測試、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)（取樣）等作業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、檢測、監(jiān)測、測試、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)（取樣）等作業(yè)。管理要求管理要求12工作循環(huán)分析的作

6、業(yè)活動(dòng)包括但不限于：工作循環(huán)分析的作業(yè)活動(dòng)包括但不限于：安裝、架設(shè)、設(shè)備建造等施工作業(yè)。安裝、架設(shè)、設(shè)備建造等施工作業(yè)。車輛維修、檢測等作業(yè)。車輛維修、檢測等作業(yè)。搬運(yùn)、裝卸作業(yè)。搬運(yùn)、裝卸作業(yè)。機(jī)械加工作業(yè)。機(jī)械加工作業(yè)。鐵路貨運(yùn)等。鐵路貨運(yùn)等。其他。其他。管理要求管理要求13工作循環(huán)分析的作業(yè)活動(dòng)包括但不限于：工作循環(huán)分析的作業(yè)活動(dòng)包括但不限于：各基層各基層單位應(yīng)先單位應(yīng)先識(shí)別關(guān)鍵識(shí)別關(guān)鍵作業(yè)和操作業(yè)和操作活動(dòng)作活動(dòng)管理要求管理要求14基本要求基本要求所有與所有與關(guān)鍵作業(yè)關(guān)鍵作業(yè)和操作有和操作有關(guān)的規(guī)程關(guān)的規(guī)程每年至少每年至少分析一次分析一次每個(gè)員每個(gè)員工每年至工每年至少參與一少參與一次工

7、作循次工作循環(huán)分析環(huán)分析管理要求管理要求15進(jìn)行驗(yàn)證進(jìn)行驗(yàn)證 現(xiàn)場操作安全要求現(xiàn)場操作安全要求實(shí)施工作循環(huán)分析之前實(shí)施工作循環(huán)分析之前應(yīng)對應(yīng)對區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)控制措施區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)控制措施基本要求基本要求16管理要求管理要求工作循環(huán)分析流程工作循環(huán)分析流程否是否否修訂操作程序？是實(shí)施新的操作程序根據(jù)確定的頻率，重新開始循環(huán)滿足操作程序嗎修訂操作程序培訓(xùn)員工培訓(xùn)員工是現(xiàn)場驗(yàn)證員工操作符合性和操作程序的實(shí)用性識(shí)別關(guān)鍵過程確定JCA頻率是否有操作程序？ 確定JCA工作小組閱讀操作程序建立操作程序17管理要求管理要求管理流程管理流程準(zhǔn)準(zhǔn) 備備 階階 段段跟跟 蹤蹤 分分 析析最最 終終 評評 估估初初 始始 評

8、評 估估現(xiàn)現(xiàn) 場場 評評 估估管理要求管理要求操作員工操作員工主要負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)人操作主管操作主管基層班、組長基層班、組長協(xié)調(diào)員協(xié)調(diào)員工作循環(huán)工作循環(huán)分析小組分析小組各基層單位應(yīng)成立工作循環(huán)分析組：各基層單位應(yīng)成立工作循環(huán)分析組： 單位可根據(jù)情況成立若干個(gè)工作單位可根據(jù)情況成立若干個(gè)工作循環(huán)分析小組，明確分析（?。┙M循環(huán)分析小組，明確分析（小）組成員職責(zé)。成員職責(zé)。18準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段工作循環(huán)分析組成員工作循環(huán)分析組成員19管理要求管理要求準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 協(xié)調(diào)員組織識(shí)別本單位關(guān)鍵作協(xié)調(diào)員組織識(shí)別本單位關(guān)鍵作業(yè)活動(dòng)，并形成關(guān)鍵作業(yè)活動(dòng)一業(yè)活動(dòng)，并形成關(guān)鍵作業(yè)活動(dòng)一覽表。覽表。 識(shí)別應(yīng)充分考慮新

9、增操作和作識(shí)別應(yīng)充分考慮新增操作和作業(yè)活動(dòng)、工藝、設(shè)備變更、事故處業(yè)活動(dòng)、工藝、設(shè)備變更、事故處理等帶來的作業(yè)變動(dòng)，關(guān)鍵作業(yè)活理等帶來的作業(yè)變動(dòng)，關(guān)鍵作業(yè)活動(dòng)一覽表隨時(shí)動(dòng)態(tài)更新。動(dòng)一覽表隨時(shí)動(dòng)態(tài)更新。20管理要求管理要求 協(xié)調(diào)員制定年度工作循環(huán)分析計(jì)劃，報(bào)基層單位負(fù)責(zé)人審批，并協(xié)調(diào)員制定年度工作循環(huán)分析計(jì)劃，報(bào)基層單位負(fù)責(zé)人審批，并與操作主管和員工進(jìn)行溝通，必要時(shí)組織適當(dāng)培訓(xùn)。與操作主管和員工進(jìn)行溝通，必要時(shí)組織適當(dāng)培訓(xùn)。準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 年度年度JCA計(jì)劃表（參考）計(jì)劃表（參考）區(qū)域區(qū)域: 填寫人：填寫人： （JCA協(xié)調(diào)員）協(xié)調(diào)員） 日期日期: 年年 月月 日日 JCA順序號(hào)規(guī)程編號(hào)規(guī)程描述

10、JCA分析小組參加員工時(shí)間表初始最終1 12 23 34 45 56 6編制人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)時(shí)間：21管理要求管理要求準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 當(dāng)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵作業(yè)沒有相應(yīng)規(guī)程時(shí)，協(xié)調(diào)員應(yīng)向單位規(guī)程編制當(dāng)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵作業(yè)沒有相應(yīng)規(guī)程時(shí)，協(xié)調(diào)員應(yīng)向單位規(guī)程編制小組匯報(bào)，由規(guī)程編制小組按照相關(guān)要求，完成相應(yīng)的編制小組匯報(bào)，由規(guī)程編制小組按照相關(guān)要求，完成相應(yīng)的編制和審批。和審批。22管理要求管理要求準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 操作主管應(yīng)按年度工作循操作主管應(yīng)按年度工作循環(huán)分析計(jì)劃確定具體實(shí)施環(huán)分析計(jì)劃確定具體實(shí)施時(shí)間，通知工作循環(huán)分析時(shí)間，通知工作循環(huán)分析所涉及的人員。所涉及的人員。23管理要求管理要求初始評估初始評估 在實(shí)

11、際操作前，操作主管應(yīng)和操作員工討論目前該項(xiàng)工作在實(shí)際操作前，操作主管應(yīng)和操作員工討論目前該項(xiàng)工作實(shí)際操作情況，以及實(shí)際操作與書面規(guī)程的差異。若員工實(shí)際操作情況，以及實(shí)際操作與書面規(guī)程的差異。若員工第一次進(jìn)行工作循環(huán)分析，操作主管應(yīng)事先向員工解釋工第一次進(jìn)行工作循環(huán)分析，操作主管應(yīng)事先向員工解釋工作循環(huán)分析的目的、作用和程序。作循環(huán)分析的目的、作用和程序。 24管理要求管理要求 操作主管應(yīng)與員工進(jìn)行溝操作主管應(yīng)與員工進(jìn)行溝通交流，驗(yàn)證員工對規(guī)程通交流，驗(yàn)證員工對規(guī)程的理解程度及規(guī)程的完整的理解程度及規(guī)程的完整性和適用性，并填寫性和適用性，并填寫 “ “工工作循環(huán)分析評估表作循環(huán)分析評估表”。初始

12、評估初始評估25管理要求管理要求 初始評估表內(nèi)容包括：初始評估表內(nèi)容包括：需要的個(gè)人防護(hù)裝備及完好狀態(tài)。需要的個(gè)人防護(hù)裝備及完好狀態(tài)。需要的工具及完好狀態(tài)。需要的工具及完好狀態(tài)。執(zhí)行規(guī)程涉及的一些關(guān)鍵安全要求。執(zhí)行規(guī)程涉及的一些關(guān)鍵安全要求。規(guī)程中是否已包含該安全要求。規(guī)程中是否已包含該安全要求。執(zhí)行該規(guī)程能否使工作安全、有效的進(jìn)行。執(zhí)行該規(guī)程能否使工作安全、有效的進(jìn)行。初始評估初始評估26管理要求管理要求現(xiàn)場評估現(xiàn)場評估 操作主管和員工一起到現(xiàn)場。操作主管和員工一起到現(xiàn)場。 員工按操作程序作業(yè)員工按操作程序作業(yè)（若工作的某部分無法按規(guī)程進(jìn)行，但實(shí)際操作是安全的，應(yīng)記下員工的實(shí)際操作程序、實(shí)際

13、操作與規(guī)程的偏差以及規(guī)程本身的缺陷）。）。 如果設(shè)備沒有啟動(dòng)或不宜進(jìn)行實(shí)際工作時(shí)，可進(jìn)行模如果設(shè)備沒有啟動(dòng)或不宜進(jìn)行實(shí)際工作時(shí)，可進(jìn)行模擬操作。擬操作。27管理要求管理要求現(xiàn)場評估現(xiàn)場評估 現(xiàn)場評估結(jié)束后，操作主管應(yīng)針對偏差、缺陷、潛在的風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)場評估結(jié)束后，操作主管應(yīng)針對偏差、缺陷、潛在的風(fēng)險(xiǎn)，以及其他不安全事項(xiàng)和相應(yīng)的改進(jìn)建議，填寫以及其他不安全事項(xiàng)和相應(yīng)的改進(jìn)建議，填寫“工作循環(huán)分析評估工作循環(huán)分析評估表表”中中“現(xiàn)場評估現(xiàn)場評估”部分。部分。28管理要求管理要求現(xiàn)場評估現(xiàn)場評估 打擊危害、設(shè)備缺陷、火災(zāi)爆炸。打擊危害、設(shè)備缺陷、火災(zāi)爆炸。 不安全進(jìn)入受限空間、沒有足夠的不安全進(jìn)入受限空

14、間、沒有足夠的 空間實(shí)施工作。空間實(shí)施工作。 缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器。缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器。 沒有逃生路線或逃生路線被堵塞。沒有逃生路線或逃生路線被堵塞。 環(huán)境危害環(huán)境危害( (例如泄漏例如泄漏) )。 其他不安全行為和不安全狀態(tài)。其他不安全行為和不安全狀態(tài)。不安全事項(xiàng)及潛在風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：不安全事項(xiàng)及潛在風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：29管理要求管理要求現(xiàn)場評估現(xiàn)場評估 在驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立在驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即整改即整改( (包括現(xiàn)場隱患和規(guī)程包括現(xiàn)場隱患和規(guī)程缺陷缺陷) )，整改不了的應(yīng)采取控，整改不了的應(yīng)采取控制和防范措施。制和防范措施。30管理要求管理要求最終評估最終評估

15、 操作主管和員工應(yīng)根據(jù)初始評操作主管和員工應(yīng)根據(jù)初始評估和現(xiàn)場評估情況，討論估和現(xiàn)場評估情況，討論發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)的問題的問題，確認(rèn)改進(jìn)建議確認(rèn)改進(jìn)建議填寫填寫“工作循環(huán)分析評估表工作循環(huán)分析評估表”中中“最終評估最終評估”部分。操作主管部分。操作主管應(yīng)尊重員工的建議應(yīng)尊重員工的建議。 31管理要求管理要求準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段操作主管應(yīng)將觀察到的不一致項(xiàng)、修訂規(guī)程和整改隱患的建操作主管應(yīng)將觀察到的不一致項(xiàng)、修訂規(guī)程和整改隱患的建議、負(fù)責(zé)人及其實(shí)施日期，形成記錄，由協(xié)調(diào)員審核并上報(bào)議、負(fù)責(zé)人及其實(shí)施日期，形成記錄，由協(xié)調(diào)員審核并上報(bào)相關(guān)部門，規(guī)程的修訂、隱患整改執(zhí)行相應(yīng)制度。相關(guān)部門，規(guī)程的修訂、隱患整改執(zhí)

16、行相應(yīng)制度。 操作主管和員工應(yīng)達(dá)成共識(shí)，如果規(guī)程是完備的，員工應(yīng)操作主管和員工應(yīng)達(dá)成共識(shí)，如果規(guī)程是完備的，員工應(yīng)做出承諾，按照規(guī)程進(jìn)行操作；如果規(guī)程不完備，修訂后員做出承諾，按照規(guī)程進(jìn)行操作；如果規(guī)程不完備，修訂后員工應(yīng)保證按照修訂的規(guī)程進(jìn)行操作。工應(yīng)保證按照修訂的規(guī)程進(jìn)行操作。最終評估最終評估32管理要求管理要求準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)確保所有修訂后發(fā)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)確保所有修訂后發(fā)布的規(guī)程在實(shí)施之前，相關(guān)員工都布的規(guī)程在實(shí)施之前，相關(guān)員工都能及時(shí)得到培訓(xùn)、考試，掌握規(guī)程能及時(shí)得到培訓(xùn)、考試，掌握規(guī)程的變化。的變化。 跟蹤和分析跟蹤和分析33管理要求管理要求跟蹤和分析跟蹤和分析 操作主管

17、應(yīng)為每個(gè)員工建立工作循操作主管應(yīng)為每個(gè)員工建立工作循環(huán)分析歷史記錄，記錄內(nèi)容包括環(huán)分析歷史記錄，記錄內(nèi)容包括: :驗(yàn)證的規(guī)程、實(shí)際操作與規(guī)程的偏差。驗(yàn)證的規(guī)程、實(shí)際操作與規(guī)程的偏差。規(guī)程修訂情況、執(zhí)行日期和執(zhí)行情況。規(guī)程修訂情況、執(zhí)行日期和執(zhí)行情況。34管理要求管理要求協(xié)調(diào)員應(yīng)建立工作循環(huán)分析技術(shù)檔案。當(dāng)一個(gè)工作循環(huán)分析協(xié)調(diào)員應(yīng)建立工作循環(huán)分析技術(shù)檔案。當(dāng)一個(gè)工作循環(huán)分析完成時(shí)，將所有與這個(gè)工作循環(huán)分析有關(guān)的記錄裝訂并保存完成時(shí)，將所有與這個(gè)工作循環(huán)分析有關(guān)的記錄裝訂并保存到檔案中。到檔案中。協(xié)調(diào)員應(yīng)根據(jù)年度工作循環(huán)分析計(jì)劃表，跟蹤工作循環(huán)分析協(xié)調(diào)員應(yīng)根據(jù)年度工作循環(huán)分析計(jì)劃表，跟蹤工作循環(huán)分析年度計(jì)劃的完成情況，定期公示工作循環(huán)分析完成情況，并年度計(jì)劃的完成情況，定期公示工作循環(huán)分析完成情況，并保存公示結(jié)果。保存公示結(jié)果。跟蹤和分析跟蹤和分析35管理要求管理要求準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段協(xié)調(diào)員應(yīng)定期對工作循環(huán)分析完成情況、規(guī)程的修訂及員工協(xié)調(diào)員應(yīng)定期對工作循環(huán)分析完成情況、規(guī)程的修訂及員工的操作偏離情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并將結(jié)果上報(bào)專業(yè)主管部的操作偏離情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并將結(jié)果