光伏電站備品備件管理制度10

1、光源事業(yè)部備品備件管理制度一、目的用最少的備件資金，合理的庫存儲備，保證設(shè)備維修的需要，不斷提高設(shè)備的可靠性、維修性和經(jīng)濟(jì)性。二、使用范圍適用于本事業(yè)部所有的備品備件的管理工作。三、職責(zé)3.1 及時(shí)有效地向維修人員提供合格的備品備件，并做好備件保管供應(yīng)工作；3.2 做好備品備件使用情況的信息收集和反饋工作；3.3 在保證備件供應(yīng)的前提下，盡可能減少備件的資金占用量。備件管理人員應(yīng)努力做好備件的計(jì)劃、生產(chǎn)、采購、供應(yīng)、保管等工作，壓縮備件儲備資金，降低備件管理成本；3.4 編制和修訂本廠的備品備件管理標(biāo)準(zhǔn)；3.5 組織有關(guān)部門對到備品備件進(jìn)行驗(yàn)收、鑒定工作，并填寫驗(yàn)收單；3.6 制定備品備件的使

2、用周期及更換周期。四、規(guī)程4.1 備品備件定義：為了及時(shí)滿足設(shè)備的維修需要，縮短維修停機(jī)時(shí)間，減少停機(jī)損失，盡快恢復(fù)設(shè)備原有功能，需要將設(shè)備中容易磨損的各種零、部件，事先加工、采購和儲備好。這些根據(jù)設(shè)備磨損規(guī)律和零件使用壽命實(shí)現(xiàn)按一定數(shù)量儲備的零件稱為備品備件。4.2 備品備件類型：(1)常用標(biāo)準(zhǔn)件；(2)軸承及其附件(包括壓絲；鎖片；推卸套等)；(3)各類閥門、管件及沖壓管件；(4)潤滑油脂；(5)電氣焊配件及附件(焊鉗、地鉗、電焊線、氣帶、氣壓表；M弧焊；等易損件)；(6)各類清洗劑、生料帶、密封膠、固齒膠等；(7)其他常用易損件。4.3相關(guān)規(guī)定：(1)為防止舊備品備件占用庫存及資金，任何

3、人員在導(dǎo)入使用新備件或材料時(shí)，必須先領(lǐng)用原庫房的備件材料進(jìn)行消化，新購進(jìn)的備品備件作為本月的庫房最低儲備；如因重大異常導(dǎo)致原備件或材料無法使用，需填寫資產(chǎn)報(bào)廢單審批后方可領(lǐng)用新品，否則備件管理員有權(quán)凍結(jié)新品領(lǐng)用。(2)凡一年以上未經(jīng)使用的備品備件清單，經(jīng)各部門核查，確屬多余無用的，誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的賠償，如無去向，由庫房填寫資產(chǎn)報(bào)廢單，責(zé)任部門簽字進(jìn)行處置，劃分為部門成本；(3)對于購回的大型備件或應(yīng)急機(jī)器設(shè)備等不宜存放在庫房的備件，應(yīng)放置在生產(chǎn)現(xiàn)場由維修工定期進(jìn)行維修保養(yǎng)，做到無灰塵、無銹跡、腐蝕；(4)備品備件要按規(guī)定使用周期采購，以便維持正常的生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行(5)各部門領(lǐng)用的備品備件一

4、定要妥善保管，保持存放地點(diǎn)干凈清潔，備品備件擺放整齊，注意環(huán)保和安全。(6)對于所購置的備品備件，各部門領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的，各部門需反饋給采購部門、由采購部門給予處理；五、車間備品備件庫存規(guī)定根據(jù)公司現(xiàn)狀，為更好的服務(wù)生產(chǎn)，簡化常用備品備件申報(bào)程序，確保常用備品備件的合理庫存；設(shè)備運(yùn)行部將對常用備品備件的正常庫存量進(jìn)行重新統(tǒng)計(jì)，報(bào)采購部進(jìn)行合理備庫。備件庫相關(guān)負(fù)責(zé)人要對庫房最低儲備進(jìn)行分類存放，存放時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)的掛牌，注明名稱、規(guī)格、型號、用途，部分材質(zhì)特殊的零件還應(yīng)注明材質(zhì)或性能等級。備件庫保管員應(yīng)隨時(shí)保持庫房備品備件清潔衛(wèi)生，做到無灰塵、無破損、無銹跡，確保備品備件的完好。每月按時(shí)統(tǒng)計(jì)

5、出本月備品備件的儲備情況，由設(shè)備管理員根據(jù)最低儲備定額，采購補(bǔ)充。六、備品備件審報(bào)程序設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備磨損、腐蝕規(guī)律和對設(shè)備的巡檢情況，每月按時(shí)統(tǒng)計(jì)自己管理設(shè)備范圍內(nèi)的備品備件、外協(xié)加工件及工用具情況,與庫房針對庫存數(shù)量進(jìn)行核實(shí)后，確定最終的型號、數(shù)量，再填寫采購單，上報(bào)審批，經(jīng)核實(shí)后報(bào)采購部進(jìn)行采購。七、備品備件驗(yàn)收程序7.1 外協(xié)加工件7.1.1 驗(yàn)收項(xiàng)目及技術(shù)要求:1 .外觀質(zhì)量1.1 鑄件關(guān)鍵部位不得有氣孔、加砂、縮松、缺肉、凸起、飛邊、毛刺等鑄造缺陷。1.2 機(jī)械加工件按圖紙要求加工的部位不得遺漏。加工表面涂防銹油（或防銹脂），非加工表面涂防銹底漆兩道。2 .尺寸精度2.1 鑄件未

6、加工部位尺寸公差等級按IT16級公差驗(yàn)收。2.2 機(jī)加工件未注明公差尺寸的極限偏差的公差等級按IT14級驗(yàn)收。2.3 備件圖紙尺寸凡注有公差等級或公差值時(shí)，實(shí)測實(shí)體尺寸必須在規(guī)定的公差范圍內(nèi)。實(shí)體尺寸在公差的中間值時(shí)，尺寸精度為優(yōu)良品。2.4 單件小批量（一次來件W8件）進(jìn)備件，必須按圖紙要求的尺寸精度全檢。較大批量來件時(shí)，以不低于8建件的檢驗(yàn)數(shù)量進(jìn)行抽檢。2.5 第3.3條和3.4條中的關(guān)鍵尺寸必須完全符合圖紙要求。3 .形狀精度主要檢查備件的圓度、圓柱度，其精度（公差值）按照行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。凡圖紙有要求的按圖紙要求檢查。4 .1.3驗(yàn)收件的管理1.驗(yàn)收的備件完全符合圖紙及有關(guān)要求的，開具

7、驗(yàn)收合格證明2,返修品退回原承接單位，有關(guān)單位應(yīng)及時(shí)（時(shí)間以不影響車間使用為準(zhǔn)）返修。3 .備件中主要項(xiàng)目合格，非主要項(xiàng)目達(dá)不到要求的備件，在不影響安裝互換性和強(qiáng)度的前提下，允許辦理讓步使用。4 .廢品退回原承接單位。7.2設(shè)備的驗(yàn)收對于新上設(shè)備，設(shè)備管理員要進(jìn)行跟蹤，并對車間反映的問題及時(shí)向廠家聯(lián)系進(jìn)行處理，確認(rèn)完全達(dá)到使用要求后報(bào)生產(chǎn)部審批后簽字驗(yàn)收。備品備件管理制度（試行）1、總則為適應(yīng)公司生產(chǎn)發(fā)展的需要，本著有效、實(shí)用、強(qiáng)化管理的原則，特制定備品備件管理制度。備品備件由設(shè)備能源部歸口管理2、備品備件管理的主要任務(wù)2.1、 及時(shí)有效地向設(shè)備維修提供優(yōu)質(zhì)備件。2.2、 重點(diǎn)做好關(guān)鍵設(shè)備所需

8、備件的儲備、供應(yīng)工作。2.3、 做好備件使用情況的信息收集與反饋工作。2.4、 做好備件儲備定額及目錄的編制工作。2.5、 在保證備件供應(yīng)的前提下，盡可能減少備件的資金占用量。2.6、 做好進(jìn)口設(shè)備備件的國產(chǎn)化工作。2.7、 配合倉庫做好管理和備件的保養(yǎng)工作。3、備件管理的工作內(nèi)容3.1、 備件的技術(shù)管理，主要負(fù)責(zé)技術(shù)資料的搜集工作。3.2、 備件的計(jì)劃管理，主要負(fù)責(zé)備件儲備定額和目錄的編制、供應(yīng)和使用計(jì)劃工作。3.3、 備件的經(jīng)濟(jì)管理，主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)核算與統(tǒng)計(jì)分析工作。4、備件定額的制定、修定4.1、 根據(jù)設(shè)備的數(shù)量以及備件的易損程度、價(jià)格、設(shè)備對生產(chǎn)的制約度和替代性、采購周期等，在科學(xué)分析設(shè)

9、備運(yùn)行狀態(tài)和過去的消耗統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)上，每年的第一季度對備品備件儲備定額計(jì)劃進(jìn)行修訂，修訂時(shí)需按嚴(yán)格的審批程序：設(shè)備能源部編制定額變動(dòng)目錄（含新增的部分），報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交采購部負(fù)責(zé)采購。同時(shí)根據(jù)需要，可以一個(gè)季度或半年一次進(jìn)行修訂，修訂時(shí)同樣按照相關(guān)程序?qū)徟?.2、 日常備件管理員可以根據(jù)特殊情況對部分備件不合理的定額計(jì)劃進(jìn)行實(shí)時(shí)修改，但需按照審批程序進(jìn)行審批，審批后由設(shè)備能源部備案。4.3、 若發(fā)現(xiàn)備品備件欠缺而影響生產(chǎn)，要追查有關(guān)部門和個(gè)人責(zé)任。4.4、 設(shè)備確實(shí)無圖紙資料及說明書，無法看清配件型號規(guī)格，因而沒有制訂儲備定額計(jì)劃的，維修時(shí)第一次出現(xiàn)沒有配件，可以不追查責(zé)任，如果第二次

10、發(fā)現(xiàn)同樣的配件無儲備定額計(jì)劃，維修時(shí)沒配件更換而影響生產(chǎn)的，要追查備件管理員的責(zé)任。4.5、 就近可采購的配件應(yīng)盡量少備或不備，對價(jià)值較高且不易損壞件，可以作為周期備件進(jìn)行定期采購。4.6、 備件的管理應(yīng)充分考慮備件的及時(shí)性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性，對于關(guān)鍵設(shè)備或遠(yuǎn)途采購的備件可根據(jù)需要適當(dāng)增加儲備，同時(shí)要重點(diǎn)做好新增和重要設(shè)備的備件采購工作。5、定額外備品備件的申購5.1、 對于日常維修用的材料及備品備件由設(shè)備能源部維修部門提出申請、報(bào)設(shè)備能源部技術(shù)室。由設(shè)備能源部技術(shù)室負(fù)責(zé)落實(shí)庫房是否有庫存，如沒有庫存由設(shè)備能源部技術(shù)室負(fù)責(zé)提出請購計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購部采購。5.2、 維修用的材料及備

11、品備件的領(lǐng)取，由維護(hù)班組填寫領(lǐng)料單，經(jīng)維修主管部門批準(zhǔn)后、設(shè)備能源部技術(shù)室備案后方可到庫房領(lǐng)取。6、備品備件供應(yīng)6.1、 采購人員應(yīng)按計(jì)劃、按時(shí)、按規(guī)格型號及具體要求購回物美價(jià)廉、優(yōu)質(zhì)的備品備件及材料。6.2、 主要、關(guān)鍵設(shè)備的備品備件應(yīng)實(shí)行三定“定型號、定規(guī)格、定廠家”購買，確保備品備件質(zhì)量，若需變更必須征得公司主管副總經(jīng)理同意方能采購，否則要追查相關(guān)采購員的責(zé)任。6.3、 對于設(shè)備和備品備件的訂貨和采購，若無法按時(shí)到貨或無法采購，采購員可先電話通知有關(guān)人員，必要時(shí)三天內(nèi)需書面填寫采購反饋單反饋到有關(guān)部門。6.4、 計(jì)劃外備品備件或其他急件到貨后，采購部應(yīng)隨時(shí)通知驗(yàn)收和領(lǐng)取。6.5、 領(lǐng)出的

12、設(shè)備、備品備件發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或規(guī)格型號不對，可退回倉庫并及時(shí)書面反饋給采購部；因未及時(shí)反饋，追究有關(guān)人員責(zé)任；因沒及時(shí)更換備件，影響生產(chǎn)，追究有關(guān)人員責(zé)任。6.6、 領(lǐng)出的備品備件未使用的交由設(shè)備能源部技術(shù)室保管。7、備品備件的修舊利廢7.1、 檢修人員設(shè)備檢修完畢后，必須把更換下來的配件及材料能回收的及時(shí)回收。7.2、 對更換下來的配件，能修復(fù)的且無其他原因的應(yīng)盡快修復(fù)，以提高配件的利用率，減少配件的損失。7.3、 在檢修過程中，發(fā)現(xiàn)配件規(guī)格型號不對或質(zhì)量不符合要求時(shí)，檢修人員可以拒絕使用，并上報(bào)設(shè)備能源部技術(shù)室，不得隨意亂丟或改為它用。7.4、 在領(lǐng)用配件時(shí)必須根據(jù)實(shí)際需要領(lǐng)用，不得隨

13、意亂領(lǐng)亂放。7.5、 檢修人員更換配件必須查清原因，不得隨意更換新配件。7.6、 對于不能修復(fù)需要報(bào)廢的一般非固定資產(chǎn)設(shè)備、備品備件，價(jià)值在200元以上的由設(shè)備能源部維修部門、設(shè)備責(zé)任人作出鑒定意見，上報(bào)設(shè)備能源部經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備按設(shè)備管理制度規(guī)定的報(bào)廢程序執(zhí)行。本規(guī)程由廣西正潤新材料科技有限公司設(shè)備能源部提出本規(guī)程由廣西正潤新材料科技有限公司設(shè)備能源部起草本規(guī)程由廣西正潤新材料科技有限公司設(shè)備能源部歸口管理本規(guī)程由廣西正潤新材料科技有限公司設(shè)備能源部負(fù)責(zé)解釋備品備件管理制度第一節(jié)總則備品備件的管理直接影響公司的資金占用和周轉(zhuǎn)率，也直接影響正常的生產(chǎn)、檢修和公司的技術(shù)改造、技

14、術(shù)進(jìn)步。要做好科學(xué)的、有計(jì)劃的備件管理，首先應(yīng)努力做好備件的計(jì)劃工作，同時(shí)組織做好備件的生產(chǎn)(自加工件)、采購、供應(yīng)、保管等方面的工作，在保證不影響生產(chǎn)的前提下，應(yīng)盡量壓縮備件、材料的儲備定額，降低備件的管理成本和減少庫存資金的占用，同時(shí)做好備件的周轉(zhuǎn)率和準(zhǔn)確率的控制工作。為適應(yīng)公司生產(chǎn)發(fā)展的需要，本著有效、實(shí)用、強(qiáng)化管理的原則，特制定備品備件管理制度。1、備品備件管理的主要任務(wù)(1)及時(shí)有效地向設(shè)備維修提供優(yōu)質(zhì)備件。(2)重點(diǎn)做好關(guān)鍵設(shè)備所需備件的儲備、供應(yīng)工作。(3)做好備件使用情況的信息收集與反饋工作。(4)做好備件儲備定額及目錄的編制工作。(5)在保證備件供應(yīng)的前提下，盡可能減少備件的

15、資金占用量。4、做好進(jìn)口設(shè)備備件的國產(chǎn)化工作。(6)做好倉庫管理和備件的保養(yǎng)工作。2、備件管理的工作內(nèi)容(1)備件的技術(shù)管理，主要負(fù)責(zé)技術(shù)資料的搜集工作。(2)備件的計(jì)劃管理，主要負(fù)責(zé)備件儲備定額和目錄的編制、供應(yīng)和使用計(jì)劃工作。(3)備件庫房管理，主要負(fù)責(zé)備件的保管、進(jìn)出庫和相關(guān)庫存信息反饋等工作。(4)備件的經(jīng)濟(jì)管理，主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)核算與統(tǒng)計(jì)分析工作。第二節(jié)備品備件的分工管理1、庫房負(fù)責(zé)備品備件保管、進(jìn)、出庫與備件保養(yǎng)等管理工作。2、各車間負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)備的檢修周期，合理制定備品備件的安全庫存量。3、車間負(fù)責(zé)備品備件計(jì)劃的申報(bào)，做到合理儲備，降低庫存資金。4、設(shè)備科負(fù)責(zé)全廠在用生產(chǎn)設(shè)備所用的備品

16、備件的集中申報(bào)，并對所報(bào)計(jì)劃審查平衡，統(tǒng)一歸口，負(fù)責(zé)審核申報(bào)后，交付供應(yīng)科及時(shí)購置。5、凡公司下達(dá)的有關(guān)備件的各種報(bào)表和材料由設(shè)備科統(tǒng)一上報(bào)。6、設(shè)備科負(fù)責(zé)備品備件的消耗制訂和考核工作。7、設(shè)備科隨時(shí)掌握全公司備件庫存情況和消耗情況。第三節(jié)備品備件的分類設(shè)備的備品備件直接參與生產(chǎn)技術(shù)操作過程，由于機(jī)械作用的影響或磨損。按照以下進(jìn)行分類：1、按使用用途分類(1)、生產(chǎn)維修件：使用的時(shí)間較短，易于磨損，中小修時(shí)更換的備件。如密封、軸套、軸承等。(2)、大修備件：使用時(shí)間較長，不易磨損，只在大修時(shí)更換的備件如齒輪、泵體等。(3)、事故件：使用壽命較長，一般情況不更換，只在發(fā)生事故時(shí)更換。且制造加工難

17、度大的備件。如推焦桿、減速機(jī)、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子等。2、按使用的性質(zhì)分類：(1)、定型設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)件。(2)、專用設(shè)備非標(biāo)準(zhǔn)件。(3)、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備非標(biāo)準(zhǔn)件。3、按使用壽命長短分類：(1)、易損件(一類件)：使用壽命在六個(gè)月以下者；(2)、常換件(二類件)：使用壽命在六個(gè)月至一年以上者；(3)、非常換件(三類件)：使用壽命在二年至四年者；(4)、事故件(四類件)：使用壽命在四年以上者，或加工周期較長，不易自然損壞，但發(fā)生事故可以損壞件。4、按備品備件加工情況分類：(1)、自制件：由本廠自己承制的備品備件。(2)、外協(xié)件：由外單位承制的備品備件。第四節(jié)備品備件計(jì)劃申報(bào)與驗(yàn)收備品備件計(jì)劃的編制申報(bào)是備件管理工作中

18、的一個(gè)重要組成部分，計(jì)劃的編制必須根據(jù)備件定額、庫存量、可修復(fù)、修復(fù)的備品備件進(jìn)行核對，并以設(shè)備開動(dòng)情況及生產(chǎn)負(fù)荷安排部署情況為依據(jù)，準(zhǔn)確及時(shí)申報(bào)采購。1、備品備件申報(bào)要求(1)各車間、部門所需的備品備件的申報(bào)，按照月份備品備件計(jì)劃采購單規(guī)范填寫，并于每月二十日前申報(bào)設(shè)備科。(2)規(guī)格型號不全的備品備件要附圖紙、樣品或照片。(3)車間自制備件由車間設(shè)計(jì)、繪圖。(4)各車間每月允許有三條以內(nèi)急件計(jì)劃。由車間填寫月份備品備件急件采購計(jì)劃單，直接報(bào)送設(shè)備科、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理審核審批。(5)大型、特殊、精密備品備件的申報(bào)，車間必須提出相應(yīng)的技術(shù)要求。(6)需外加工備件，車間填寫外加工聯(lián)絡(luò)單，設(shè)備科審核

19、，分管副總審核、總經(jīng)理審批后，到指定單位加工。備件加工好后，依程序辦理驗(yàn)收、出入庫手續(xù)。2、備品備件驗(yàn)收要求(1)備品備件到貨后，采購人員根據(jù)合同或到貨單，會同倉庫保管員、使用單位、設(shè)備科三方根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收。(2)備品備件到貨應(yīng)提供相應(yīng)的合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)文件。(3)驗(yàn)收采用目測、測量、論證等方法，確認(rèn)備品備件是否合格。(4)驗(yàn)收合格填寫備品備件驗(yàn)收確認(rèn)單，三方簽字辦理入庫手續(xù)。(5)驗(yàn)收不合格的備品備件，設(shè)備科負(fù)責(zé)填寫備品備件質(zhì)量反饋單，三方簽字反饋供應(yīng)科。(未按期更換的或影響生產(chǎn)的備品備件反饋單由生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字批示)(6)備品備件在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由車間、設(shè)備科以反

20、饋單形式反饋供應(yīng)科協(xié)調(diào)解決。(未能解決或影響生產(chǎn)的由生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字批示)第五節(jié)備品備件供應(yīng)要求1、主要、關(guān)鍵設(shè)備的備品備件應(yīng)實(shí)行三定“定型號、定規(guī)格、定廠家”購買，確保備品備件質(zhì)量，若需變更供應(yīng)科與設(shè)備科及使用部門及時(shí)進(jìn)行溝通，避免因變更造成的備品備件的不符合要求及由此造成的附帶損失。2、對于設(shè)備和備品備件的訂貨和采購，若無法按時(shí)到貨或無法采購，供應(yīng)科可先電話通知有關(guān)人員，必要時(shí)三天內(nèi)可書面填寫采購反饋單反饋到有關(guān)部門。3、計(jì)劃外備品件或其他急件到貨后，供應(yīng)科應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。第六節(jié)備品備件的倉庫管理1、全公司備件庫由庫房統(tǒng)一管理。2、庫存?zhèn)淦穫浼浳惶?、名稱、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目要填寫清

21、晰，做到帳、物、卡、資金四相符。3、庫存?zhèn)淦穫浼龊镁S護(hù)保養(yǎng)工作，做到定期涂油防銹、防變形、防變質(zhì)，確保備件完好，始終處于良好狀態(tài)。4、備品備件分區(qū)域分類存放要求：(1)以各車間專用件為區(qū)域分類存放(2)以通用件為區(qū)域分類存放：各車間通用的備品備件以類別進(jìn)行存放。5、庫存通用備件原則上誰申報(bào)誰領(lǐng)用。庫存時(shí)間30天以內(nèi)，使用單位與申報(bào)單位協(xié)商領(lǐng)用；超出30天，誰需用，誰領(lǐng)取。6、備品備件要根據(jù)計(jì)劃出庫，保管員要嚴(yán)格履行手續(xù)，憑“領(lǐng)料單”按需要的名稱、規(guī)格數(shù)量發(fā)貨，領(lǐng)料票單要有保管員和領(lǐng)料員、車間負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理簽字。領(lǐng)料單必須填寫單價(jià)、總價(jià)，便于車間成本控制。(大中修、技改項(xiàng)目材料、備

22、件出庫蓋大中修、技改專用章)第七節(jié)修復(fù)、可修復(fù)備品備件管理修舊利廢是備品備件管理和維修工作一項(xiàng)重要任務(wù)，凡有可能修復(fù)的舊件均要回收，將其分成可修復(fù)再用件、可改制他用件。修復(fù)、可修復(fù)備品備件原則上車間負(fù)責(zé)管理，作為備用或修復(fù)入庫上賬作為各車間通用設(shè)備。1、車間修復(fù)、可修復(fù)備品備件的修復(fù)要求(1)各車間要將設(shè)備檢修更換下來的備件進(jìn)行認(rèn)真檢查，對于具有修復(fù)再生利用價(jià)值的，要編制可修復(fù)的項(xiàng)目表。(2)設(shè)備檢修更換下來的備件，尺寸不符合要求、機(jī)械性能并沒有變化的備件，應(yīng)采取堆焊、噴鍍、機(jī)加工等修復(fù)辦法，使其再生。(3)關(guān)鍵備件的修復(fù)再生，修復(fù)前需經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員和有豐富經(jīng)驗(yàn)的老工人共同檢查，確認(rèn)采用可靠技

23、術(shù)手段其修復(fù)后性能或檢查后，報(bào)設(shè)備科核準(zhǔn)后方允許修復(fù)。(4)修復(fù)的工藝技術(shù)問題，使用車間能修復(fù)的，由使用車間解決，自己不能修復(fù)的，以設(shè)備科和加工單位為主，使用單位協(xié)助處理。2、庫存?zhèn)淦穫浼男迯?fù)、可修復(fù)要求1)、對設(shè)備改進(jìn)，產(chǎn)品、品種規(guī)格變動(dòng)以及設(shè)備圖紙錯(cuò)誤等原因造成不能使用的備品備件，使用部門可申請修復(fù)、技改移做可用備件。2)、對無法修復(fù)，或修復(fù)價(jià)值過高的庫存?zhèn)淦穫浼?，由庫房申請?bào)廢或外調(diào)其他子公司做可修復(fù)備品備件，物盡其用，發(fā)揮其最大價(jià)值。3、各種機(jī)電產(chǎn)品和有色金屬件出庫一律實(shí)行交舊領(lǐng)新制度，以便修配利用。第八節(jié)備品備件的報(bào)廢1、備件的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)如下：(1)備件使用達(dá)到使用壽命，確實(shí)無修復(fù)價(jià)

24、值的。(2)淘汰或改型，外調(diào)不出，又無法改制的備件。(3)嚴(yán)重殘缺不全、老化變質(zhì)無法使用的備件。(4)天災(zāi)或事故性損壞，無法修復(fù)的備件。(5)耗能高、效率低、技術(shù)落后已淘汰的備件。(6)圖物不符，沒有使用價(jià)值的備件。(7)可循環(huán)修復(fù)備件中，經(jīng)各種手段多次修復(fù)后達(dá)不到使用要求的備件。(8)由于生產(chǎn)工藝更新設(shè)備改造后，原設(shè)備備件需要改制費(fèi)用在原件價(jià)格50%以上的備件，確實(shí)無改造價(jià)值經(jīng)有關(guān)單位確認(rèn)后的備件。2、備品備件報(bào)廢審批程序：(1)、備品備件下線后，由各車間部門的設(shè)備管理專業(yè)人員、設(shè)備科等專業(yè)成3人以上的備件鑒定小組，在一周內(nèi)對下線備件進(jìn)行鑒定，對符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的備件提出報(bào)廢申請，填寫備品備件報(bào)

25、廢申請單，內(nèi)容主要包括：專業(yè)類別、備品備件名稱、規(guī)格型號或圖號、數(shù)量、單價(jià)、安裝位置、下線時(shí)間等，填寫完成后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核審批。(2)、單個(gè)備件原值在2000元以內(nèi)的由車間負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，設(shè)備科審核。15000元以內(nèi)的需由設(shè)備科負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報(bào)生產(chǎn)副總、總經(jīng)理審批。15000元以上的由生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理審批。第九節(jié)備品備件圖紙資料的管理1、加強(qiáng)備品備件的管理工作，必須同時(shí)做好備品備件資料的技術(shù)管理。要按主機(jī)建立備件的訂貨圖紙資料、圖冊；要注意收集各種設(shè)備、材料、備件的樣本和說明，為設(shè)備選型、采購訂貨提供依據(jù)。2、產(chǎn)品訂貨、安排生產(chǎn)一律使用藍(lán)圖。車間自行繪制的零部件加工圖紙，需逐級審核

26、并簽字，尺寸技術(shù)條件必須清楚。改圖必須簽字蓋章，并說明修改原因及上級主管領(lǐng)導(dǎo)簽署的意見，每張圖紙上的修改不得超過5處，超過5處必須重新繪制圖紙。3、建立健全備件圖紙審核、校對責(zé)任制，確保備品備件圖紙準(zhǔn)確無誤，對未經(jīng)審核或有疑問的備件圖紙，一律不準(zhǔn)安排加工訂貨和生產(chǎn)。對任何不負(fù)責(zé)任造成損失和浪費(fèi)者，應(yīng)追究責(zé)任。第十節(jié)備品備件外加工統(tǒng)計(jì)工作1、每月26日前，車間將本部門當(dāng)月外加工聯(lián)絡(luò)單報(bào)送設(shè)備科，以便設(shè)備科對外加工備品備件規(guī)格、數(shù)量及資金進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總后報(bào)呈財(cái)務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。2、外加工聯(lián)絡(luò)單按要求填寫詳致，完善保管附：月份備品備件采購計(jì)劃單月份備品備件計(jì)劃采購單備品備件驗(yàn)收確認(rèn)單備品備件采購計(jì)劃、驗(yàn)收流

27、程圖山西班大姆史”集曲康世工FRM#2015年10月份備品備件急件采購計(jì)劃單申報(bào)單位：填報(bào)日期：年月日編號:代號1設(shè)備系統(tǒng)或安裝地點(diǎn)2設(shè)備名稱3備件標(biāo)準(zhǔn)名稱4規(guī)格型號5建議生產(chǎn)廠家6需求數(shù)量7單位8安全庫存量9實(shí)際庫存量10實(shí)購量11計(jì)劃單價(jià)12計(jì)劃金額13計(jì)劃到貨期14實(shí)際到貨期15驗(yàn)收人簽字16備注申報(bào)部門負(fù)責(zé)人庫房設(shè)備科生產(chǎn)副總審核總經(jīng)理審批備注：填寫要求：1、1為部門代號，格式為車間代號-序號，備煤車間BM煉焦LJ,化產(chǎn)HC,電儀DY,化驗(yàn)HY,發(fā)運(yùn)FY.2、1-9,14為車間、部門填寫，設(shè)備科審核補(bǔ)充，10-11為設(shè)備科填寫，12、13供應(yīng)科填寫，15為庫房填寫，16為設(shè)備科，車間（

28、部門）、庫房三方共同填寫2015年10月份備品備件采購計(jì)劃單申報(bào)單位：填報(bào)日期：年月日編號:代號1設(shè)備系統(tǒng)或安裝地點(diǎn)2設(shè)備名稱3備件標(biāo)準(zhǔn)名稱4規(guī)格型號5建議生產(chǎn)廠家6需求數(shù)量7單位8安全庫存量9實(shí)際庫存量10實(shí)購量11計(jì)劃單價(jià)12計(jì)劃金額13計(jì)劃到貨期14實(shí)際到貨期15驗(yàn)收人簽字16備注申報(bào)部門負(fù)責(zé)人庫房設(shè)備科備注備注：填寫要求：1、1為部門代號，格式為車間代號-序號，備煤車間BM煉焦LJ,化產(chǎn)HC,電儀DY,化驗(yàn)HY,發(fā)運(yùn)FY.2、1-9,14為車間、部門填寫，設(shè)備科審核補(bǔ)充，10-11為設(shè)備科填寫，12、13供應(yīng)科填寫，15為庫房填寫，16為設(shè)備科，車間（部門）、庫房三方共同填寫備晶備件、

29、材料驗(yàn)收確認(rèn)單年月日序號備品備件材料名稱規(guī)格型號數(shù)量單位驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收結(jié)論備注目測測量咨詢車間簽字設(shè)備科簽字庫房保管簽字備品備件采購計(jì)劃、驗(yàn)收、領(lǐng)料審批流程圖車間申報(bào)備品備件材料計(jì)劃設(shè)備科審核、申報(bào)主管生產(chǎn)副總審核車間憑領(lǐng)料單出庫備品備件管理制度目錄閱讀對象錯(cuò)誤！未定義書簽。修改記錄錯(cuò)誤！未定義書簽。目錄221. 定義和范圍232. 管理組織架構(gòu)與崗位設(shè)置233. 備件庫房的管理要求234. 備品備件采購流程245. 備品備件的領(lǐng)用流程246. 備件的借用流程247. 備品備件報(bào)廢流程258. 備品備件庫存管理流程259. 備品備件檢測管理流程2610. 備品備件管理原則26附件：檢測方式27交

30、換機(jī)檢測方式27服務(wù)器檢測方式27防火墻檢測方式27入侵檢測本測方式28內(nèi)存檢測方式28硬盤檢測方式28HBA卡檢測方式29RAID卡檢測方式29網(wǎng)卡檢測方式29風(fēng)扇檢測方式30電源檢測方式30攝像機(jī)檢測方式30硬盤錄像機(jī)檢測方式301,定義和范圍備品備件是指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之上，直接提供備品備件服務(wù)和業(yè)務(wù)支持。備品備件包括交換、傳輸、數(shù)據(jù)、存儲、電源等專業(yè)設(shè)備的備品備件及相關(guān)部件等。本管理辦法（以下簡稱“辦法”）適用于公司備品備件管理體系的建設(shè)和備品備件的維護(hù)、使用及第三方虛擬備品備件庫管理。備品備件管理的原則為：“統(tǒng)一管理、集中調(diào)配”的維護(hù)原則。統(tǒng)一管理：商務(wù)部根據(jù)對備品備件的管

31、理范圍進(jìn)行統(tǒng)一采購、入庫、出庫、統(tǒng)計(jì)及支付各供應(yīng)商備品備件款項(xiàng)。集中調(diào)配：根據(jù)設(shè)備維護(hù)的實(shí)際需要，云服務(wù)中心提出備品備件采購需求和計(jì)劃并由商務(wù)部負(fù)責(zé)對備件的調(diào)用和采購。2 .管理組織架構(gòu)與崗位設(shè)置云服務(wù)中心負(fù)責(zé)對備品備件的提出采購需求和采購計(jì)劃，商務(wù)部負(fù)責(zé)建立備品備件庫或第三方虛擬備品備件庫，含傳輸、交換、數(shù)據(jù)、等專業(yè)綜合備件庫。備品備件系統(tǒng)崗位設(shè)置：商務(wù)部設(shè)有專職備件管理人員，對備品備件或第三方虛擬備品備件庫進(jìn)行綜合管理。云服務(wù)中心協(xié)助商務(wù)部對備品備件的可用性進(jìn)行管理。3 .備件庫房的管理要求備品備件庫必需遵循以下基本庫房管理要求：庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火、易燃易爆等無憑存放、嚴(yán)禁亂拉亂搭電線，放置消

32、防設(shè)施。入庫的備品備件均應(yīng)裝入防靜電袋并密封好后再行儲放，儀器儀表應(yīng)裝入包裝盒（箱）中再行儲放。備品備件依據(jù)不同類型分架放置，并貼上標(biāo)簽。標(biāo)簽要清晰、完整且貼在醒目的位置。4 .備品備件米購流程商務(wù)部采購備件要優(yōu)先考慮供貨時(shí)效性，同時(shí)要考慮備件質(zhì)量，價(jià)格等商務(wù)綜合因素。每類備件的供應(yīng)商應(yīng)按照貨比三家詢價(jià)。合格供應(yīng)商每類產(chǎn)品保持三家以上。根據(jù)供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，具體按照供應(yīng)商管理規(guī)范執(zhí)行。云服務(wù)中心人員提出采購申請，報(bào)請部門經(jīng)理審核，審核完成后由商務(wù)部統(tǒng)一采購。針對項(xiàng)目合同清單范圍，簽訂的第三方虛擬備品備件庫，由云服務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)理直接聯(lián)系第三方虛擬備品備件庫配送更換故障件

33、。在巡檢過程中若需增加設(shè)備或用戶提出增加設(shè)備時(shí)，由云服務(wù)中心部門主管審核確認(rèn)后報(bào)公司，簽訂合同后由商務(wù)部統(tǒng)一采購?；?qū)π略黾釉O(shè)備，簽訂第三方虛擬備品備件庫。5 .備品備件的領(lǐng)用流程“備件領(lǐng)用”指當(dāng)備件從庫房拿出使用時(shí)，進(jìn)入備件領(lǐng)用流程，由云服務(wù)中心人員提出備件領(lǐng)用申請并填寫備件領(lǐng)用單，部門經(jīng)理審批后從商務(wù)部出庫即完成領(lǐng)用流程。更換回的故障件后進(jìn)入領(lǐng)用返回流程，由商務(wù)入庫并對故障件進(jìn)入送修或報(bào)廢流程。針對已經(jīng)簽訂合同的第三方虛擬備品備件庫，由云服務(wù)中心提出故障件更換領(lǐng)用需求，第三方虛擬備件庫根據(jù)合同SLA現(xiàn)場響應(yīng)，同時(shí)云服務(wù)中心各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)故障件記錄。6 .備件的借用流程借用：由云服務(wù)中心部

34、門方發(fā)起借用申請，各專業(yè)人員提出備件借用申請并填寫備件借用單，部門經(jīng)理審批后從商務(wù)部出庫即完成借用流程。完成借用手續(xù)后，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商務(wù)部原備件或型號相同的完整備件，進(jìn)入還備件流程。還備件流程：云服務(wù)中心在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對借用備件進(jìn)行歸還商務(wù)部并由商務(wù)庫房管理人員在收到備件后進(jìn)行核對和確認(rèn)后最終入庫7 .備品備件報(bào)廢流程當(dāng)故障備件無法修復(fù)或不具有使用價(jià)值時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理。備件報(bào)廢由云服務(wù)中心提出報(bào)廢申請，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)。審批通過后由商務(wù)部管理員將廢件轉(zhuǎn)入報(bào)廢庫。第三方虛擬備品備件庫，根據(jù)合同規(guī)定硬盤件外，其它報(bào)廢件自行處理。需報(bào)廢備品備件如屬固定資產(chǎn)的，由于涉及資產(chǎn)的變動(dòng)，備件

35、管理點(diǎn)應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)部按照固定資產(chǎn)報(bào)廢流程對備件進(jìn)行報(bào)廢處理。8 .備品備件庫存管理流程商務(wù)部門應(yīng)規(guī)范有序、分門別類地將備品備件存放到指定位置，為便于備件的清理、查找和使用，要求按備件類別進(jìn)行詳細(xì)歸類，可根據(jù)備件的資產(chǎn)編號、型號、名稱、序列號等標(biāo)識應(yīng)齊全。并應(yīng)建立備品備件出入庫備查簿、對備品備件的規(guī)格、數(shù)量、來源、出庫、入庫、去向、結(jié)存數(shù)量等進(jìn)行逐一登記。嚴(yán)格按制度執(zhí)行備品備件的出入庫的清點(diǎn)、移交、雙方簽收填報(bào)，并每月按時(shí)對備件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。庫存?zhèn)浼?yīng)做到賬、物相符，記賬及時(shí)準(zhǔn)確。并建立備品備件定期盤點(diǎn)制度，對庫存?zhèn)淦穫浼驮谟脗淦穫浼臄?shù)量和種類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)及資產(chǎn)管理部，做到臺賬和

36、實(shí)物相符。盤點(diǎn)流程：進(jìn)行庫房盤點(diǎn)時(shí)，庫房管理員和財(cái)務(wù)人員先根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，生成盤點(diǎn)表；如果有差異則做成差異對比表，財(cái)務(wù)進(jìn)行差異調(diào)查后編寫差異報(bào)告，然后將差異報(bào)告和盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)審核，領(lǐng)導(dǎo)審核通過后發(fā)送庫存盤點(diǎn)差異處理意見給庫房管理員，庫房管理員按差異處理意見對庫存做盤虧或盤盈處理并上報(bào)財(cái)務(wù)部與資產(chǎn)管理部；如果審核沒有通過，領(lǐng)導(dǎo)填寫原因后將差異報(bào)告和盤點(diǎn)結(jié)果退回給庫房管理員，由庫房管理員重新做差異調(diào)查后形成報(bào)告再次上報(bào)。商務(wù)部應(yīng)對在用備品備件進(jìn)行跟蹤，加快回收速度，提高備品備件的周轉(zhuǎn)率。對壞件及時(shí)送修，保證庫存可用備件的數(shù)量。第三方虛擬備件庫根據(jù)合同提供安全庫存，以備突發(fā)情況。9

37、.備品備件檢測管理流程為保證備品備件在使用中性能指標(biāo)符合原有的技術(shù)要求，制定以下流程。（一）檢測頻率新采購備件進(jìn)行全面檢查；庫存?zhèn)浼捎贸闄z方式。每個(gè)季度進(jìn)行一次檢測，庫房管理員提出報(bào)告，云服務(wù)中心負(fù)責(zé)檢測。檢測合格的在備品上標(biāo)注標(biāo)簽，標(biāo)出檢測結(jié)果，檢測工程師和檢測時(shí)間。并出具檢測報(bào)告。抽檢的基礎(chǔ)概率為庫存數(shù)量的30%只入不舍。例如服務(wù)器的30%；2.1臺，則進(jìn)行抽檢3臺。（二）檢測方式和人員對于備品備件按照其產(chǎn)品特性由云服務(wù)中心分派相應(yīng)技術(shù)工程師進(jìn)行檢測，首先對外觀進(jìn)行檢測，保證無破損和芯片腐蝕等情況，其次是性能測試，檢測工作在公司實(shí)驗(yàn)室上機(jī)測試，確保備件和備品性能優(yōu)良和設(shè)備的正常運(yùn)行。對于

38、檢測中發(fā)現(xiàn)問題的備品備件根據(jù)實(shí)際情況填寫檢測表，報(bào)部門經(jīng)理審批后進(jìn)入維修或報(bào)廢環(huán)節(jié)。維修后恢復(fù)正常性能的要保留其備件的維修記錄備查。10 .備品備件管理原則滿足SLA服務(wù)水平要求，并根據(jù)不同項(xiàng)目的規(guī)定，滿足項(xiàng)目對服務(wù)時(shí)間、服務(wù)級別、電話響應(yīng)時(shí)間、現(xiàn)場響應(yīng)時(shí)間、備件更換時(shí)間的要求。附件：檢測方式交換機(jī)檢測方式序號測試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測無報(bào)錯(cuò)是否N/A3Telnet正常登陸，提示輸入用戶名密碼是否N/A4IPAddress正常返回本機(jī)地址是否N/A5Gateway正常返回是否N/A6IRF測試（關(guān)閉一個(gè)節(jié)點(diǎn)）網(wǎng)絡(luò)通信正常是否N/A7端口聚合測試正常是否N/A8交換機(jī)端口速率正常是否N/A10ARP綁定測試正常是否N/A11網(wǎng)絡(luò)延時(shí)測試（ping）小于等于1ms是否N/A服務(wù)器檢測方式序號測試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測狀態(tài)燈無報(bào)錯(cuò)，硬件自檢順利通過是否N/A3操作系統(tǒng)運(yùn)行正常運(yùn)行正常是否N/A4網(wǎng)絡(luò)測試ping127.0.0.1ping本機(jī)IPping網(wǎng)關(guān)