項目管理-禹趙國棟

1、常德煙機自動化立體倉庫系統(tǒng)項目案例分析報告（成員：許平 楊類禹 趙國棟 ）2011年11月4日2022-4-201項目成員序號 姓名工作職責1趙國棟 項目背景描述、目標描述、里程碑制定，項目組織結構設計2許平工作結構分解，責任分配矩陣，編制項目進度計劃表、網絡計劃圖、甘特圖3楊類禹 成本費用分析及風險管理2022-4-202匯報提綱2022-4-203第一部分項目背景&描述&里程碑第二部分組織架構&工作任務分解&責任分配矩陣第三部分人力使用計劃及費用&進度計劃&甘特圖&網絡圖第四部分成本費用分析第五部分風險管理第一部分l項目背景描述l項目

2、簡介l項目里程碑計劃 2022-4-204項目背景中國煙草機械集團有限責任公司常德煙草機械有限責任公司是中國煙草機械龍頭企業(yè)， 因其業(yè)務發(fā)展，與德馬泰克中國簽訂合同，建一座自動化立體倉庫。德馬泰克是世界上物料輸送及系統(tǒng)集成行業(yè)的領先者，與常德煙機合作共同打造一座國內首家煙機行業(yè)的自動化立體倉庫。要求2008年11月開工。合同金額為1215.45萬人民幣。2022-4-205項目簡介 常德煙機根據目前需求及對未來預期目標的實現(xiàn)，在常德現(xiàn)有的廠房面積內預將再拓展一片新的廠房建立自動化立體倉庫，廠房面積1500平方米，共一層，里面的物流系統(tǒng)設備有：貨架，堆垛機，輸送機，軟件系統(tǒng)及硬件。此倉庫于200

3、8年11月開工，2009年10月竣工驗收。2022-4-206項目目標描述交付物成果。設計建設一套自動化立體倉庫系統(tǒng)。工期要求。2008年11月至2009年10月，歷時336天。成本要求。合同金額是1215.45萬人民幣，因我公司需保證毛利率為25，總投資912.36萬元。2022-4-207項目里程碑計劃2022-4-208任務任務2008/11/282008/11/28 2008/12/262008/12/262009/4/32009/4/32009/6/122009/6/122009/6/262009/6/262009/8/72009/8/72009/9/42009/9/42009/10

4、/22009/10/2設計確認設計確認110110安裝及調試安裝及調試 120 120 貨架安裝貨架安裝121121堆垛機安裝堆垛機安裝122122輸送機安裝輸送機安裝123123計算機系統(tǒng)計算機系統(tǒng)124124調試調試125125驗收驗收130 130 交付交付 140 第二部分l項目組織結構l項目工作分解l責任分配矩陣 2022-4-209項目管理組織機構2022-4-2010 注：項目經理負責成本費用的控制及人員的調配,行政及財務部門的費用不屬于項目范圍工作結構分解項目工作分解結構目的 將項目按照系統(tǒng)規(guī)則和要求分解成相互獨立、互相影響、互相聯(lián)系的項目工作單元，把它們作為一系列項目管理工作

5、的對象，是一系列項目管理工作的基礎。 項目工作分解結構的原則保證項目結構的系統(tǒng)性和完整性。項目分解后，使項目的概況和組成明確、清晰、透明。方便項目組織運行和責任體系的建立。項目分解力求各個工作單元工作的界面明確（體現(xiàn)獨立性和聯(lián)系性），方便責任的資源和實施落實。項目分解結構應方便對項目全過程進度、質量、費用等要素的控制項目工作分解結構依據項目目標；項目特點；項目的技術系統(tǒng)說明；以及項目管理的經驗。項目分解的過程將項目按照內在的結構和實施過程，由上而下，由粗到細，逐層分解。2022-4-2011工作任務分解WBS圖2022-4-2012項目責任分配矩陣表（一） 負責 審批 輔助2022-4-201

6、3 責任人工作名稱設計咨詢機械師機械經理電控師電控經理軟件師軟件經理安裝隊現(xiàn)場經理項目經理客戶項目經理設計確認設計確認110場地布局確認軟件流程特殊品牌配置 安裝及安裝及調試調試120貨架安裝121堆垛機安裝1221. 堆垛機機械1221 2. 堆垛機電控1222 3. 堆垛機軟件1223輸送機安裝1231. 輸送機機械12312. 輸送機電控12323. 輸送機軟件1233項目責任分配矩陣表 （二） 負責 審批 輔助2022-4-2014 責任人工作名稱設計咨詢機械師機械經理電控師電控經理軟件師軟件經理安裝隊現(xiàn)場經理項目經理客戶項目經理計算機系統(tǒng)整系統(tǒng)調試驗收驗收系統(tǒng)速度系統(tǒng)外觀品牌確認系統(tǒng)

7、可靠性交付交付培訓資料設計第三部分甘特圖網絡圖人力資源及費用計劃2022-4-2015項目的進度安排2022-4-2016任務名稱任務名稱2008年2009年2008/11/12008/11/72008/11/142008/11/282008/12/262009/2/202009/3/202009/4/32009/5/12009/5/292009/6/122009/6/262009/8/72009/9/42009/10/2設計確認設計確認 110110場地布局確認 111軟件流程 112特殊品牌配置 113安裝及調試安裝及調試 120120貨架安裝121 堆垛機安裝122 1.堆垛機機械122

8、1 2. 堆垛機電控1222 3. 堆垛機軟件1223 輸送機安裝123 1. 輸送機機械1231 2. 輸送機電控1232 3. 輸送機軟件1233 計算機系統(tǒng) 124整系統(tǒng)調試 125驗收驗收130 130 系統(tǒng)速度&外觀&品牌&確認可靠性 交付交付 140 140培訓，資料，設計項目的進度安排-單代號網絡圖2022-4-2017備注：因工作任務都是有嚴格的先后順序，無同時完成作業(yè)，所以最遲完成時間和最早完成時間相同關鍵線路： -1211221-1222-1223-1231-1232-1233- -140人力資源使用計劃2022-4-2018任務名稱資源名稱工作量（

9、工時） 資源數(shù)量（人）工期（天）設計確認設計確認110110場地布局確認 設計師5617軟件流程 軟件師5617特殊品牌配置 機械、電控、軟件112314安裝及調試安裝及調試120120貨架安裝121 安裝隊、現(xiàn)場經理、項目經理2241028堆垛機安裝122 1. 堆垛機機械1221 安裝隊、機械師、現(xiàn)場經理、項目經理44811562. 堆垛機電控1222 安裝隊、電控師、現(xiàn)場經理、項目經理22411283. 堆垛機軟件1223 軟件師、現(xiàn)場經理、項目經理112314輸送機安裝123 1. 輸送機機械1231 安裝隊、機械師、現(xiàn)場經理、項目經理2248282. 輸送機電控1232 安裝隊、電控

10、師、現(xiàn)場經理、項目經理2248283. 輸送機軟件1233 軟件師、現(xiàn)場經理、項目經理112314計算機系統(tǒng) 安裝隊、軟件師、現(xiàn)場經理、項目經理112614整系統(tǒng)調試 機械、電控、軟件、現(xiàn)場經理、項目經理3361042驗收驗收 130 130系統(tǒng)速度 機械、電控、軟件、現(xiàn)場經理、項目經理224528系統(tǒng)外觀 品牌確認 系統(tǒng)可靠性 交付交付 140 140培訓 機械、電控、軟件、現(xiàn)場經理、項目經理224528資料 設計 費用分解表（一）2022-4-20191. 人員費用2.設備及材料費用（人民幣 元）人員費用人民幣 元/天工程師費用200安裝人員100現(xiàn)場經理200項目經理300設備價格子系統(tǒng)

11、價格子系統(tǒng)價格堆垛機3,500,000.00 軟件150,000.00電控100,000.00輸送機1,000,000.00 軟件50,000.00電控2,500,000.00貨架700,000.00計算機系統(tǒng)500,000.00備品備件100,000.00資料100,000.00費用分解表(二)2022-4-2020任務名稱任務名稱資源名稱資源名稱工作量（工工作量（工時）時）資源數(shù)量（人）資源數(shù)量（人）工期工期（天）（天）人力費用人力費用材料費用材料費用( (含設含設備備) )預算總費用預算總費用安裝人員 工程師 現(xiàn)場經理項目經理設計確設計確認認110110場地布局確認 設計師5601017

12、3,500.000.003,500.00軟件流程 軟件師56010173,500.000.003,500.00特殊品牌配置 機械、電控、軟件11203011412,600.000.0012,600.00安裝及安裝及調試調試 120120貨架安裝121 安裝隊8人、現(xiàn)場經理、項目經理22480112836,400.00703,000.00739,400.00堆垛機安裝堆垛機安裝122 122 1. 堆垛機機械1221 安裝隊8人、機械師、現(xiàn)場經理、項目經理44881115684,000.003,503,000.003,587,000.002. 堆垛機電控1222 安裝隊8人、電控師、現(xiàn)場經理、項

13、目經理22481112842,000.00100,000.00142,000.003. 堆垛機軟件1223 軟件師、現(xiàn)場經理、項目經理1120111149,800.00150,000.00159,800.00輸送機安裝輸送機安裝123 123 1. 輸送機機械1231 安裝隊5人、機械師、現(xiàn)場經理、項目經理22451112833,600.001,003,000.001,036,600.002. 輸送機電控1232 安裝隊5人、電控師、現(xiàn)場經理、項目經理22451112833,600.002,503,000.002,536,600.003. 輸送機軟件1233 軟件師、現(xiàn)場經理、項目經理1120

14、111149,800.0050,000.0059,800.00計算機系統(tǒng) 安裝隊3人、軟件師、現(xiàn)場經理、項目經理11231111414,000.00500,000.00514,000.00整系統(tǒng)調試 機械、電控、軟件、現(xiàn)場經理、項目經理、安裝33653114267,200.000.0067,200.00費用分解表（三）2022-4-2021任務名稱任務名稱資源名稱資源名稱工作量工作量（工時）（工時）資源數(shù)量（人）資源數(shù)量（人）工期工期（天）（天）人力費用人力費用材料費用材料費用( (含設含設備備) )預算總費用預算總費用安裝人員工程師現(xiàn)場經理項目經理驗收驗收130 130 系統(tǒng)速度 外觀，品牌

15、，可靠性機械、電控、軟件、現(xiàn)場經理、項目經理22403112830,800.00100,000.00130,800.00交付交付 140 140培訓 ，資料，設計機械、電控、軟件、現(xiàn)場經理、項目經理22403112830,800.00100,000.00130,800.00總計總計411,600.00 8,712,000.009,123,600.00項目控制 項目部在項目執(zhí)行的過程中，通過從技術、資源、組織措施和管理措施等方面出發(fā)，通過項目的進度報告和、重大突發(fā)性事件報告、項目變更申請報告、項目執(zhí)行狀態(tài)報告、項目關鍵點檢查報告和項目完工報告等一系列報告來監(jiān)控項目的執(zhí)行狀態(tài)，通過與項目的計劃進行

16、對比，以兩周為計算周期，分析出已經出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的偏差，權衡已經造成的和可能造成的影響，從而采取與之相對應的應對措施以保證項目的順利進行，其中項目的控制過程和方法如下圖所示：2022-4-20222022-4-2023按期望目標對進度計劃進行編制和更新實施進度計劃資源組織措施管理措施技術措施動態(tài)監(jiān)控對比分析與進度計劃不符對策干擾分析與進度計劃不符干擾分析執(zhí)行計劃成本費用分析2022-4-2024工時 112 33600112112112112112112112112112112112112112 336 336 336 336 336 336 3361234567891011121314151

17、61718192021222324050100150200250300350400工程師工時負荷（以兩周為時間周期）工程師工時負荷（以兩周為時間周期）成本費用分析2022-4-2025工時00896 896 896 896 896 896 896 8960560 560 560 5600336 560 560 560000012345678910111213141516171819202122232401002003004005006007008009001000工人工時負荷工人工時負荷（以兩周為時間周期）（以兩周為時間周期）成本費用分析2022-4-2026工時112112224224224

18、2242242242242242242242242242242242242242242242242242241234567891011121314151617181920212223050100150200250管理人員工時負荷（以兩周為時間單位）管理人員工時負荷（以兩周為時間單位）成本費用分析2022-4-2027成本費用分析2022-4-2028成本費用分析2022-4-2029成本費用分析2022-4-2030成本費用分析總費用預算表（一）2022-4-2031任務名稱任務名稱預算費用預算費用1W2W3W4W5W 6W7W 8W9W 10W 11W12W 13W14W15W16W17W

19、18W19W20W21W22W設計確認設計確認 110110場地布局確認 1113,500 軟件流程1123,500 特殊品牌配置 11312,600 安裝及調試安裝及調試 120120貨架安裝121 739,400 堆垛機安裝122 1.堆垛機機械1221 3,587,000 2. 堆垛機電控1222 142,0003. 堆垛機軟件1223 159,800成本費用分析-總費用預算表(二)2022-4-2032任務名稱任務名稱預算費用預算費用23W 24W 25W26W27W28W29W30W 31W32W 33W34W35W36W37W38W39W40W41W 42W 43W 44W 45W

20、 46W47W48W安裝及安裝及調試調試 120 120輸送機安裝123 1. 輸送機機械1231 1,036,600 2. 輸送機電控1232 2,536,600 3. 輸送機軟件1233 59,800 計算機系統(tǒng) 514,000 整系統(tǒng)調試 67,200 驗收驗收130 130 系統(tǒng)速度&外觀&品牌&確認可靠性 130,800 交付交付 140 140培訓，資料，設計 130,800成本費用分析總費用預算曲線2022-4-2033成本費用分析掙值分析2022-4-2034成本費用分析項目完成時候計算：CV=BCWP-ACWP=-152880元 表明這個項目比預算高了

21、152880元,。主要原因是，在項目進行過程中，供應商對設備進行了提價，導致這個項目的硬件成本提升。另外一方面，由于工作中有兩名安裝工人意外受傷，導致額外支出兩筆醫(yī)藥費用，也提升了項目的成本。SV=BCWP-BCWS=-129080元 表明項目進度有所延誤。這主要是由于需要安裝的設備沒有按照約定時間進場，導致出現(xiàn)項目延誤。該項目實際完成一共進行了353天，比原計劃的336天，多用了17天。2022-4-2035成本費用分析EAC= BCWSACWP/ BCWP=9278065元表明全部完工的實際預期費用為9278065元。CPI=BCWP/ACWP=0.983352 1表明截止到第24周末，項目費用已經超過預算。SPI=BCWP/BCWS=0.985852 1表明截止到第24周末，項目的實際進度慢于計劃進度。2022-4-2036第五部分風險分析風險管理2022-4-2037由于項目的變數(shù)、不確定性（說明和結構、計量、事件后果等）、方案選擇等因素，導致項目有涉及損失和收益與之相聯(lián)系、涉及到某種或然性或