分散自行采購管理暫行辦法

1、分散自行采購管理暫行辦法防災(zāi)科技學(xué)院分散自行采購管理暫行辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)學(xué)院采購監(jiān)督管理，規(guī)范學(xué)院分散自行采購行為，根據(jù)中華人73民共和國政府采購法、中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例（國務(wù)院令第658號(hào)）、中國地震局政府采購管理辦法中國地震局政府采購規(guī)程（中震財(cái)發(fā)2016號(hào)）及其他相關(guān)規(guī)定，制定本辦法第二條本辦法所稱分散自行采購，是指學(xué)院各部門使用預(yù)算資金采購“集中采購機(jī)構(gòu)采購品目”及“部門集中采購品目”以外，單項(xiàng)或批量金額在“分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)”以內(nèi)的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目。分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的集中采購機(jī)構(gòu)采購、'1集中采購品目，由資產(chǎn)管理處按照國家及上級(jí)主管部門相關(guān)管理制度

2、辦理。分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)指單項(xiàng)或批量金額達(dá)到100萬元以內(nèi)的貨物和服務(wù)的項(xiàng)目、120萬元以內(nèi)的工程項(xiàng)目。集中采購機(jī)構(gòu)采購、部門集中采購品目以及分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)，隨國務(wù)院發(fā)布新的年度中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整。第二章職責(zé)分工第三條分散自行采購活動(dòng)由學(xué)院招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門共同管理，日常管理工作由發(fā)展與財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)第四條發(fā)展與財(cái)務(wù)處職責(zé)組織制訂分散自行采購管理制度；審批部門填報(bào)的分散自行采購的采購計(jì)劃、預(yù)算及采購方式;（四）聯(lián)系、協(xié)調(diào)采購代理機(jī)構(gòu)，并加強(qiáng)對(duì)其的監(jiān)督管理;單位內(nèi)部采購評(píng)審專家?guī)斓慕ㄔO(shè)及管理；采購過程的協(xié)調(diào)、管理及監(jiān)督;（六）（七）采購

3、檔案?jìng)浞莶牧系氖占⒄砑按鏅n;處理其他有關(guān)采購管理事務(wù)。第五條資產(chǎn)管理處職責(zé)（一）組織制定分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的集中采購機(jī)構(gòu)采購、部門集中采購品目的采購流程;（二）辦理分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的集中采購機(jī)構(gòu)采購、部門集中采購品目采購第六條審計(jì)監(jiān)察處職責(zé)（一）對(duì)采購活動(dòng)執(zhí)行法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督；（二）對(duì)采購活動(dòng)出現(xiàn)的違反有關(guān)法律、法規(guī)和徇私舞弊的行為進(jìn)行查處;（三）其他應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的內(nèi)容。第七條采購（項(xiàng)目）執(zhí)行部門職責(zé)（一）建立本部門采購管理內(nèi)部工作流程；（二）編制本部門采購實(shí)施計(jì)劃和預(yù)算；（三）確立采購項(xiàng)目的技術(shù)指標(biāo)，以及采購過程中進(jìn)行必要的澄清；（四）與采購代理簽訂委托協(xié)議（合同

4、），確認(rèn)采購結(jié)果；（五）采購檔案收集、整理及存檔；（六）接受管理部門及紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督檢查；（七）完成采購組織的其他工作。第三章限額標(biāo)準(zhǔn)及采購方式第八條分散自行采購分自行直接采購、自行談判采購、委托分散采購三種方式（一）自行直接采購，指采購執(zhí)行部門本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接選定供應(yīng)商進(jìn)行采購。（二）自行談判采購，指按項(xiàng)目進(jìn)行采購管理，由項(xiàng)目執(zhí)行部門參照競(jìng)爭(zhēng)性談判的組織程序，在學(xué)院財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、紀(jì)檢監(jiān)察等有關(guān)部門監(jiān)管下，與供應(yīng)商進(jìn)行談判、議價(jià)采購。自行談判采購分唯一供應(yīng)商與多供應(yīng)商談判采購。（三）委托分散采購，指按項(xiàng)目進(jìn)行采購管理，由項(xiàng)目執(zhí)行部門提出采購計(jì)劃，經(jīng)學(xué)院審批流程審批后，委托采購代理機(jī)構(gòu)依

5、照政府采購公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、單一來源采購等方式實(shí)施。第九條分散自行采購限額標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行（一）單項(xiàng)或批量采購金額在3萬元以下，由采購人組織自行直接采購。（二）單項(xiàng)或批量采購金額在3萬元（含3萬元）至50萬元，按照自行談判采購方式實(shí)施。談判評(píng)委應(yīng)不少于5人，且評(píng)委中應(yīng)不少于一名經(jīng)濟(jì)或法律類專家。（三）單項(xiàng)或批量采購金額在50（含50萬元）至100萬元（工程項(xiàng)目為120萬元），按照委托分散采購方式實(shí)施。第四章采購準(zhǔn)備第十條項(xiàng)目執(zhí)行部門根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容及批復(fù)預(yù)算，負(fù)責(zé)起草采購文件。其中,涉及設(shè)備購置及安裝的，列出設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)指標(biāo)、功能需求；涉及工程的，列出工程形象內(nèi)容及主要工程量指標(biāo)

6、；涉及服務(wù)采購的，列出服務(wù)采購形象內(nèi)容及相對(duì)的量化功能需求指標(biāo)。第十一條采購文件必須符合有關(guān)法律法規(guī)和國家政策規(guī)定，不得限制供應(yīng)商公平競(jìng)爭(zhēng)或以不合理?xiàng)l件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇，不得以任何方式指定品牌和供應(yīng)商。進(jìn)行分散委托采購的，項(xiàng)目執(zhí)行部門可要求發(fā)展與財(cái)務(wù)處協(xié)調(diào)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)協(xié)助采購文件的編寫。第十二條對(duì)于技術(shù)復(fù)雜或者部門內(nèi)部對(duì)技術(shù)指標(biāo)意見不一致的采購項(xiàng)目，項(xiàng)目執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)組織論證，論證內(nèi)容包括但不限于采購項(xiàng)目的商務(wù)要求、技術(shù)指標(biāo)和評(píng)分細(xì)則等采購文件的核心內(nèi)容。第十三條項(xiàng)目執(zhí)行部門應(yīng)做好采購預(yù)算的初步核定，對(duì)設(shè)備、服務(wù)購置應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、詢價(jià)，對(duì)工程采購，應(yīng)當(dāng)核算工程造價(jià)。項(xiàng)目執(zhí)行部門也

7、可委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所、工程造價(jià)咨詢公司等第三方協(xié)助進(jìn)行采購預(yù)算的確定。第五章采購審批第十四條項(xiàng)目執(zhí)行部門根據(jù)前期采購文件擬訂及預(yù)算核定情況，通過OA系統(tǒng)填報(bào)分散自行采購審批表，提交采購實(shí)施計(jì)劃，中報(bào)實(shí)施采購。第十五條采購計(jì)劃經(jīng)發(fā)展與財(cái)務(wù)處初審，由審計(jì)監(jiān)察處審查后，報(bào)項(xiàng)目執(zhí)行部門分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。達(dá)到委托分散采購額度的，還需報(bào)總會(huì)計(jì)師、院長(zhǎng)逐級(jí)審批。第十六條項(xiàng)目執(zhí)行部門的采購事項(xiàng)涉及需要學(xué)院其他有關(guān)部門配合的（不含財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、審計(jì)部門采購管理職責(zé)），應(yīng)事先完成與有關(guān)部門的協(xié)商，并在采購審批材料一并提交協(xié)商結(jié)果。第十七條對(duì)于達(dá)到委托分散采購額度申請(qǐng)自行談判采購的，以及申請(qǐng)單一供應(yīng)商來源或唯一供應(yīng)商采購

8、的，均需報(bào)總會(huì)計(jì)師、院長(zhǎng)逐級(jí)審批。其他特殊情況，由學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會(huì)審批。第六章采購實(shí)施第十八條自行談判采購、委托分散采購經(jīng)審批同意后，均需發(fā)布采購公告、采購結(jié)果公示，參照學(xué)院關(guān)于加強(qiáng)公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商等采購評(píng)審專家抽選管理的通知（防科發(fā)財(cái)201730號(hào)）抽選評(píng)委參與采購評(píng)審、談判。第十九條自行談判采購，項(xiàng)目執(zhí)行部門負(fù)責(zé)做好供應(yīng)商報(bào)名的登記，負(fù)責(zé)談判、議價(jià)過程的組織及全過程錄音錄像，辦理中選供應(yīng)商的確認(rèn)手續(xù)。發(fā)展與財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)在學(xué)院網(wǎng)站首頁專欄發(fā)布發(fā)布采購公告及采購文件，負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行部門開展談判議價(jià)的過程管理。第二十條委托分散采購，發(fā)展與財(cái)務(wù)處商項(xiàng)目執(zhí)行部門確定采購代理機(jī)構(gòu)，負(fù)

9、責(zé)在學(xué)院網(wǎng)站首頁專欄轉(zhuǎn)載代理機(jī)構(gòu)發(fā)布的采購公告及采購結(jié)果公告；項(xiàng)目執(zhí)行部負(fù)責(zé)與代理機(jī)構(gòu)簽訂具體采購委托代理協(xié)議，辦理中選供應(yīng)商的確認(rèn)手續(xù)。對(duì)過程中出現(xiàn)的各類問題，由采購代理機(jī)構(gòu)按照相關(guān)法律法規(guī)處理，發(fā)展與財(cái)務(wù)處、審計(jì)監(jiān)察處予以協(xié)調(diào)，項(xiàng)目執(zhí)行部門予以配合。第七章質(zhì)疑第二十一條自行談判采購活動(dòng)中，發(fā)生供應(yīng)商質(zhì)疑、投訴等問題的，發(fā)展與財(cái)務(wù)處、審計(jì)監(jiān)察處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理，項(xiàng)目執(zhí)行部門根據(jù)需要予以配合。分散委托采購活動(dòng)中，發(fā)生供應(yīng)商質(zhì)疑、投訴等問題的，代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)處理，發(fā)展與財(cái)務(wù)處、審計(jì)監(jiān)察處根據(jù)需要進(jìn)行協(xié)調(diào)，項(xiàng)目執(zhí)行部門予以配合。第八章檔案管理第二十二條采購檔案應(yīng)當(dāng)包括采購預(yù)算批復(fù)文件、采購文件制定材料、

10、預(yù)算核定材料、采購審批材料、分散委托采購委托協(xié)議、采購公告發(fā)布材料、供應(yīng)商提交的文件、評(píng)審材料、中選供應(yīng)商確認(rèn)材料、自行談判采購談判過程影像資料、評(píng)審結(jié)果發(fā)布材料、合同文本，接受質(zhì)疑、投訴答復(fù)、投訴處理等過程性材料，及其他有關(guān)文件、資料。第二十三條項(xiàng)目執(zhí)行部門應(yīng)對(duì)每項(xiàng)采購檔案進(jìn)行收集、整理、歸檔，并妥善保管，不得偽造、變?cè)祀[匿或者銷毀對(duì)分散委托采購檔案，發(fā)展與財(cái)務(wù)處要求代理機(jī)構(gòu)做好采購實(shí)施過程材料的歸集,對(duì)采購檔案進(jìn)行備份存檔,并根據(jù)需要將項(xiàng)目采購檔案交付學(xué)院檔案館存檔。第九章監(jiān)督管理第二十四條項(xiàng)目執(zhí)行部門、采購管理部門應(yīng)當(dāng)按照政府采購法律制度有關(guān)規(guī)定,建立健全工作管理機(jī)制、內(nèi)部控制措施，分工負(fù)責(zé)，確保分散自行采購組織實(shí)施合規(guī)、有