惠州航信-營改增

1、歡迎參加升級版開票軟件操 作 培 訓惠惠州航天信息有限公司州航天信息有限公司尊敬的納稅人：尊敬的納稅人： 請您簽到領(lǐng)取資料后，盡快就坐，請您簽到領(lǐng)取資料后，盡快就坐， 培訓即將開始培訓即將開始(另請將您的手機另請將您的手機調(diào)成調(diào)成震動震動或或靜音靜音狀態(tài)，謝謝您的配合狀態(tài)，謝謝您的配合)。培訓講師：林威辰培訓講師：林威辰1 1公公 司司 簡簡 介介3 3開票軟件安裝、系統(tǒng)初始化開票軟件安裝、系統(tǒng)初始化4 4開票軟件操作方法開票軟件操作方法5 5抄報稅處理以及抄報稅處理以及A A 類企業(yè)發(fā)票認證勾選平臺類企業(yè)發(fā)票認證勾選平臺目目 錄錄6 6電子發(fā)票以及產(chǎn)品簡介電子發(fā)票以及產(chǎn)品簡介2 2開票軟件系

2、統(tǒng)構(gòu)成以及辦理流程開票軟件系統(tǒng)構(gòu)成以及辦理流程1 1公公 司司 簡簡 介介3 3開票軟件安裝、系統(tǒng)初始化開票軟件安裝、系統(tǒng)初始化4 4開票軟件操作方法開票軟件操作方法5 5抄報稅處理以及抄報稅處理以及A A 類企業(yè)發(fā)票認證勾選平臺類企業(yè)發(fā)票認證勾選平臺目目 錄錄6 6電子發(fā)票以及產(chǎn)品簡介電子發(fā)票以及產(chǎn)品簡介2 2開票軟件系統(tǒng)構(gòu)成以及辦理流程開票軟件系統(tǒng)構(gòu)成以及辦理流程 惠州航天信息有限公司是航天信息股份有限公司的三級子公司，承擔惠州三縣四區(qū)的防偽稅控業(yè)務(wù)，航天信息股份有限公司在稅控業(yè)務(wù)領(lǐng)域擁有近20年豐富經(jīng)驗。 為惠州地區(qū)的納稅用戶提供從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一條龍服務(wù)。公司擁有先進的服務(wù)管理系統(tǒng)，

3、優(yōu)秀專業(yè)的人才更能為用戶提供開票系統(tǒng)以及相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)解決方案。公司在惠州地區(qū)“金稅盤”用戶量近3萬戶，是本地區(qū)主要開票技術(shù)服務(wù)提供商。我們乘承熱情、專業(yè)、高效的服務(wù)理念為廣大用戶提供更貼心的服務(wù)。金稅及企業(yè)市場物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及應(yīng)用金融電子支付及服務(wù)業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍公司簡介公司簡介全市統(tǒng)一服務(wù)熱務(wù)覆蓋惠州三縣四區(qū)提供 724小時電話服務(wù)惠州航信服務(wù)體系惠州航信服務(wù)體系總部：總部：江北新瀝路22號天澤名居A棟1層01-03號河南岸分部：河南岸分部：惠城區(qū)斑樟湖2橫街2號康盈商貿(mào)廣場A棟4層仲愷區(qū)分部：仲愷區(qū)分部：仲愷高新區(qū)陳江街道辦事處五一大道2號駿豪國際大廈12層28號

4、 （汽配城五一路口）惠陽區(qū)（大亞灣）分部：惠陽區(qū)（大亞灣）分部：惠陽區(qū)永興路134號新陽大樓401 （廣汽本田對面） 博羅縣分部：博羅縣分部：惠州市博羅縣兆桂園商務(wù)大廈601 （縣國稅局后面） 惠東縣分部：惠東縣分部：惠東縣城華僑城橋勝北路翰林大廈606 （大華酒店直入100米、知禮教育）龍門縣分部：龍門縣分部：龍門縣迎賓大道和天下對面龍城商務(wù)中心601 （房管局對面） 服務(wù)網(wǎng)址各分部營改增QQ交流群 江北交流群：446892751 河南岸交流群：539260791仲愷區(qū)交流群：552805506博羅縣交流群：546209691 惠東縣交流群：552576652龍門縣交流群：552818936

5、惠陽區(qū)交流群：413478062服務(wù)公眾號1 1公公 司司 簡簡 介介3 3開票軟件安裝、系統(tǒng)初始化開票軟件安裝、系統(tǒng)初始化4 4開票軟件操作方法開票軟件操作方法5 5抄報稅處理以及抄報稅處理以及A A 類企業(yè)發(fā)票認證勾選平臺類企業(yè)發(fā)票認證勾選平臺目目 錄錄6 6電子發(fā)票以及產(chǎn)品簡介電子發(fā)票以及產(chǎn)品簡介2 2開票軟件系統(tǒng)構(gòu)成以及辦理流程開票軟件系統(tǒng)構(gòu)成以及辦理流程基本系統(tǒng)構(gòu)成基本系統(tǒng)構(gòu)成開票軟件開票軟件稅控電腦稅控電腦稅控平推針式打印機稅控平推針式打印機稅控開票系統(tǒng)辦理流程稅控開票系統(tǒng)辦理流程參加培訓參加培訓匯匯 款款發(fā)發(fā) 行行通知領(lǐng)取并安裝通知領(lǐng)取并安裝完完 成成 企業(yè)按所屬分局通知的日期及

6、時間到指企業(yè)按所屬分局通知的日期及時間到指定地點參加培訓。培訓結(jié)束后按惠州航信要定地點參加培訓。培訓結(jié)束后按惠州航信要求求提交資料提交資料。 企業(yè)必須在培訓結(jié)束后企業(yè)必須在培訓結(jié)束后兩個工作日內(nèi)兩個工作日內(nèi)公公對公匯款到惠州航信指定賬戶上。對公匯款到惠州航信指定賬戶上。 惠州航信服務(wù)部將已匯款企業(yè)的金稅盤惠州航信服務(wù)部將已匯款企業(yè)的金稅盤統(tǒng)一帶到縣區(qū)國稅發(fā)行崗辦理發(fā)行工作，并統(tǒng)一帶到縣區(qū)國稅發(fā)行崗辦理發(fā)行工作，并統(tǒng)一將統(tǒng)一將發(fā)行好的金稅盤帶回服務(wù)部發(fā)行好的金稅盤帶回服務(wù)部。 惠州航信通知企業(yè)到當?shù)胤?wù)部領(lǐng)取金惠州航信通知企業(yè)到當?shù)胤?wù)部領(lǐng)取金稅盤和發(fā)票，企業(yè)可自愿攜帶主機到服務(wù)部稅盤和發(fā)票，企

7、業(yè)可自愿攜帶主機到服務(wù)部領(lǐng)盤時一同安裝或領(lǐng)盤時一同安裝或自行到惠州航信公司網(wǎng)站自行到惠州航信公司網(wǎng)站下載安裝開票系統(tǒng)下載安裝開票系統(tǒng)。（建議領(lǐng)盤時一同安裝。（建議領(lǐng)盤時一同安裝開票系統(tǒng)更快捷）開票系統(tǒng)更快捷）金稅盤領(lǐng)購金稅盤領(lǐng)購一、辦理條件一、辦理條件一般納稅人：一般納稅人： 企業(yè)認定為一般納稅人，票種核定已批復。企業(yè)認定為一般納稅人，票種核定已批復。小規(guī)模納稅人：小規(guī)模納稅人： 達到小規(guī)模企業(yè)起征點或以上的小規(guī)模企業(yè)。達到小規(guī)模企業(yè)起征點或以上的小規(guī)模企業(yè)。金稅盤領(lǐng)購金稅盤領(lǐng)購二、繳納專用設(shè)備款及稅控系統(tǒng)維護費至惠州航天信息有限公司二、繳納專用設(shè)備款及稅控系統(tǒng)維護費至惠州航天信息有限公司（一

8、）專用設(shè)備款（一）專用設(shè)備款 金稅盤金稅盤490元元 （二）防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費（二）防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費（330元元/年年） 對使用兩套以上（含兩套）的納稅人，從第二套起對使用兩套以上（含兩套）的納稅人，從第二套起減半收取減半收取技術(shù)維護費技術(shù)維護費（示例：納稅人示例：納稅人1臺主機臺主機+N個分機（分點）個分機（分點） 費用為費用為 820+（490+165）*N ）。初初次購買次購買“金稅盤金稅盤” 以及每年繳納的技術(shù)維護費，可以憑取得的發(fā)票在發(fā)生增值以及每年繳納的技術(shù)維護費，可以憑取得的發(fā)票在發(fā)生增值稅應(yīng)納稅額的當期稅應(yīng)納稅額的當期全額抵減全額抵減(抵扣抵扣)，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期

9、繼續(xù)抵減。，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。三、帳戶信息三、帳戶信息開戶名稱：惠州航天信息有限公司開戶名稱：惠州航天信息有限公司 開戶行：建行惠州江城支行開戶行：建行惠州江城支行 帳號：帳號：44050171873700000029 (私人匯款請務(wù)必備注公司全稱，主分機納稅人請備注分機數(shù)量。私人匯款請務(wù)必備注公司全稱，主分機納稅人請備注分機數(shù)量。) 金稅盤領(lǐng)購金稅盤領(lǐng)購四、辦理專用設(shè)備所需資料四、辦理專用設(shè)備所需資料（一）增值稅稅控系統(tǒng)安裝使用告知書（由國稅提供，請納稅人填寫好公司名稱）；（一）增值稅稅控系統(tǒng)安裝使用告知書（由國稅提供，請納稅人填寫好公司名稱）；（二）經(jīng)辦人身份證復印件；（二）經(jīng)

10、辦人身份證復印件；（三）（三）稅務(wù)登記證副本稅務(wù)登記證副本或三證合一或三證合一營業(yè)執(zhí)照副本營業(yè)執(zhí)照副本復印件蓋公章；復印件蓋公章； (請在背面填寫聯(lián)系人以及聯(lián)系電話請在背面填寫聯(lián)系人以及聯(lián)系電話)（四）技術(shù)維護協(xié)議（服務(wù)單位提供，企業(yè)蓋公章）；（四）技術(shù)維護協(xié)議（服務(wù)單位提供，企業(yè)蓋公章）；（五）技術(shù)維護委托代扣協(xié)議（服務(wù)單位提供，企業(yè)蓋公章）；（五）技術(shù)維護委托代扣協(xié)議（服務(wù)單位提供，企業(yè)蓋公章）；（六）企業(yè)（六）企業(yè)開具電子發(fā)票的調(diào)研信息表開具電子發(fā)票的調(diào)研信息表（服務(wù)單位提供，企業(yè)蓋公章和財務(wù)專用章）。（服務(wù)單位提供，企業(yè)蓋公章和財務(wù)專用章）。溫馨提示： 為減輕納稅人負擔，金稅盤統(tǒng)一由惠

11、州航信代企業(yè)去國稅集中發(fā)行，再通知納稅人到指定地點領(lǐng)取以及安裝。請納稅人培訓結(jié)束后兩天內(nèi)將金稅盤以及技術(shù)維護費（單機用戶合計費用為820元）款項匯款至惠州航信帳戶 。維護費代扣協(xié)議維護費代扣協(xié)議樣本樣本維護費代扣協(xié)議維護費代扣協(xié)議樣本樣本電子發(fā)票調(diào)研信息電子發(fā)票調(diào)研信息樣本樣本電子發(fā)票調(diào)研信息電子發(fā)票調(diào)研信息樣本樣本1 1公公 司司 簡簡 介介3 3開票軟件安裝、系統(tǒng)初始化開票軟件安裝、系統(tǒng)初始化4 4開票軟件操作方法開票軟件操作方法5 5抄報稅處理以及抄報稅處理以及A A 類企業(yè)發(fā)票認證勾選平臺類企業(yè)發(fā)票認證勾選平臺目目 錄錄6 6電子發(fā)票以及產(chǎn)品簡介電子發(fā)票以及產(chǎn)品簡介2 2開票軟件系統(tǒng)構(gòu)

12、成以及辦理流程開票軟件系統(tǒng)構(gòu)成以及辦理流程開票軟件安裝開票軟件安裝開票軟件安裝流程：第二，雙擊運行稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版），如圖：金稅盤金稅盤USB數(shù)據(jù)線數(shù)據(jù)線第一，將金稅盤與電腦連接。如圖：稅控電腦稅控電腦開票軟件安裝開票軟件安裝第三，點擊【下一步】，自動帶出企業(yè)稅號、開票機號以及地區(qū)編碼，無誤后再點擊【下一步】點擊【完成】，即安裝完畢。新版開票系統(tǒng)新版開票系統(tǒng)V2.0圖標圖標開票軟件圖標開票軟件圖標初次登錄用戶默認口令：用戶默認口令：123456證書默認口令：證書默認口令：88888888初次登錄證書默認口令必須修改初次登錄證書默認口令必須修改溫馨提示：證書口令建議修改為溫馨提示：證書

13、口令建議修改為 123456783.1 3.1 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化初次初次登錄開票軟件，需要先進行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置登錄開票軟件，需要先進行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。3.1 3.1 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化李四李四12345678123456783.1 3.1 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化基本基本參數(shù)設(shè)置，設(shè)置企業(yè)基本參數(shù)設(shè)置，設(shè)置企業(yè)基本信息信北新瀝路江北新瀝路2222號天澤名居號天澤名居A A棟棟1 1層層01-0301-03號號建行惠州江城支行建行惠州江城支行 44050171873700000029 根據(jù)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境設(shè)置其中一個稅根據(jù)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境設(shè)置其中一個稅局安全接入服務(wù)器局安全接入

14、服務(wù)器地址地址:https:/skfp.gd-n-:70013:443 3:4444:6002 https:/skfp.gd-n-:70013:443 3:4444:6002 3.1 3.1 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化完成完成系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置設(shè)置溫馨提示：溫馨提示： 系統(tǒng)初始化后我們還需要完成兩步操作。系統(tǒng)初始化后我們還需要完成兩步操作。1 1用戶管理用戶管理目目 錄錄2 2商品編碼

15、商品編碼1 1用戶管理用戶管理目目 錄錄2 2商品編碼商品編碼目目 錄錄溫馨提示：根據(jù)規(guī)定開票員與復核員不能同名，建議設(shè)置兩個或者兩個以上的用戶名稱，同時用戶密碼設(shè)置為12345678。1 1用戶管理用戶管理目目 錄錄2 2商品編碼商品編碼 稅收分類編碼更新完成后，原有商品編稅收分類編碼更新完成后，原有商品編碼必須補充商品分類項目；若不補充商品分碼必須補充商品分類項目；若不補充商品分類項目，則在開票時無法調(diào)用商品，下面以類項目，則在開票時無法調(diào)用商品，下面以新增商品編碼為例，介紹具體操作：新增商品編碼為例，介紹具體操作：初次使用商品編碼，建議刪除系統(tǒng)默認的全部商品。初次使用商品編碼，建議刪除系

16、統(tǒng)默認的全部商品。1 1公公 司司 簡簡 介介3 3開票軟件安裝、系統(tǒng)初始化開票軟件安裝、系統(tǒng)初始化4 4開票軟件操作方法開票軟件操作方法5 5抄報稅處理以及抄報稅處理以及A A 類企業(yè)發(fā)票認證勾選平臺類企業(yè)發(fā)票認證勾選平臺目目 錄錄6 6電子發(fā)票以及產(chǎn)電子發(fā)票以及產(chǎn) 品簡介品簡介2 2開票軟件系統(tǒng)構(gòu)成以及辦理流程開票軟件系統(tǒng)構(gòu)成以及辦理流程領(lǐng)用發(fā)票讀入發(fā)票發(fā)票處理抄稅報稅持金稅盤到稅務(wù)機關(guān)或者持金稅盤到稅務(wù)機關(guān)或者通過網(wǎng)絡(luò)（后期實現(xiàn)）領(lǐng)用發(fā)票通過網(wǎng)絡(luò)（后期實現(xiàn)）領(lǐng)用發(fā)票將發(fā)票信息讀入開票系統(tǒng)中將發(fā)票信息讀入開票系統(tǒng)中在開票系統(tǒng)中填在開票系統(tǒng)中填開、查詢以及作廢發(fā)票開、查詢以及作廢發(fā)票在開票系

17、統(tǒng)中在開票系統(tǒng)中上報匯總，遠程清卡上報匯總，遠程清卡開票操作流程領(lǐng)用發(fā)票讀入發(fā)票發(fā)票處理抄稅報稅持金稅盤到稅務(wù)機關(guān)或者持金稅盤到稅務(wù)機關(guān)或者通過網(wǎng)絡(luò)（后期實現(xiàn)）領(lǐng)用發(fā)票通過網(wǎng)絡(luò)（后期實現(xiàn)）領(lǐng)用發(fā)票將發(fā)票信息讀入開票系統(tǒng)中將發(fā)票信息讀入開票系統(tǒng)中在開票系統(tǒng)中填在開票系統(tǒng)中填開、查詢以及作廢發(fā)票開、查詢以及作廢發(fā)票在開票系統(tǒng)中在開票系統(tǒng)中上報匯總，遠程清卡上報匯總，遠程清卡開票操作流程納稅人持金稅盤到稅務(wù)機關(guān)或者通過網(wǎng)絡(luò)(后期實現(xiàn))領(lǐng)用發(fā)票通過金稅盤領(lǐng)用發(fā)票通過金稅盤領(lǐng)用發(fā)票領(lǐng)用發(fā)票讀入發(fā)票發(fā)票處理抄稅報稅持金稅盤到稅務(wù)機關(guān)或者持金稅盤到稅務(wù)機關(guān)或者通過網(wǎng)絡(luò)（后期實現(xiàn)）領(lǐng)用發(fā)票通過網(wǎng)絡(luò)（后期實現(xiàn)）

18、領(lǐng)用發(fā)票將發(fā)票信息讀入開票系統(tǒng)中將發(fā)票信息讀入開票系統(tǒng)中在開票系統(tǒng)中填在開票系統(tǒng)中填開、查詢以及作廢發(fā)票開、查詢以及作廢發(fā)票在開票系統(tǒng)中在開票系統(tǒng)中上報匯總，遠程清卡上報匯總，遠程清卡開票操作流程新版開票系統(tǒng)新版開票系統(tǒng)V2.0圖標圖標開票軟件圖標開票軟件圖標1234567812345678（管理員）（管理員）（開票員）（開票員）登錄界面系統(tǒng)功能模塊開票開票系統(tǒng)通過四個系統(tǒng)系統(tǒng)通過四個系統(tǒng)功能模塊管理，方便納功能模塊管理，方便納稅人快速上手！稅人快速上手！通過金稅盤領(lǐng)用發(fā)票通過金稅盤領(lǐng)用發(fā)票發(fā)票發(fā)票讀入讀入發(fā)票發(fā)票讀入讀入領(lǐng)用發(fā)票讀入發(fā)票發(fā)票處理抄稅報稅持金稅盤到稅務(wù)機關(guān)或者持金稅盤到稅務(wù)機關(guān)

19、或者通過網(wǎng)絡(luò)（后期實現(xiàn)）領(lǐng)用發(fā)票通過網(wǎng)絡(luò)（后期實現(xiàn)）領(lǐng)用發(fā)票將發(fā)票信息讀入開票系統(tǒng)中將發(fā)票信息讀入開票系統(tǒng)中在開票系統(tǒng)中填在開票系統(tǒng)中填開、查詢以及作廢發(fā)票開、查詢以及作廢發(fā)票在開票系統(tǒng)中在開票系統(tǒng)中上報匯總，遠程清卡上報匯總，遠程清卡開票操作流程1 1發(fā)票（清單發(fā)票）填發(fā)票（清單發(fā)票）填開開3 3發(fā)票作廢、負數(shù)（紅字）發(fā)票發(fā)票作廢、負數(shù)（紅字）發(fā)票發(fā)票處理發(fā)票處理2 2發(fā)票查詢發(fā)票查詢1 1發(fā)票（清單發(fā)票）填開發(fā)票（清單發(fā)票）填開3 3發(fā)票作廢、負數(shù)（紅字）發(fā)票發(fā)票作廢、負數(shù)（紅字）發(fā)票發(fā)票處理發(fā)票處理2 2發(fā)票查詢發(fā)票查詢升級版開票軟件升級版開票軟件開具和管理多種類型的發(fā)票 開票軟件實現(xiàn)對

20、增值稅電子普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票（農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票也屬于增值稅普通發(fā)票）、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的開具管理功能。發(fā)票填開發(fā)票填開票面信息構(gòu)成購方信息購方信息密文區(qū)密文區(qū)商品信息商品信息銷方信息銷方信息備注備注操作員信息操作員信息大唐電信總公司110108458005888北京市海淀區(qū)學院58行海淀支行58854612148008網(wǎng)卡21k套 500 2000 1000000.00 1000000.00 壹佰壹拾柒萬圓整壹佰壹拾柒萬圓整1170000.00 170000.00 170000.00 1.2.3 1.2

21、.3 開具發(fā)票開具發(fā)票開票員和復核員開票員和復核員不得同一個人不得同一個人對單價、金額狀態(tài)進行“含稅”和“不含稅”的轉(zhuǎn)換商品行最大支持商品行最大支持8行行點擊打印后發(fā)票正式生效點擊打印后發(fā)票正式生效且無法修改且無法修改專用發(fā)票紙質(zhì)票樣專用發(fā)票紙質(zhì)票樣發(fā)票樣式（漢字防偽加密）對打印機要求高，舊款打?qū)Υ蛴C要求高，舊款打印機密文無法完整打印，印機密文無法完整打印，建議建議升級為航信打印機！升級為航信打印機！專用發(fā)票紙質(zhì)票樣專用發(fā)票紙質(zhì)票樣航信航信TX-186打印機打印機專用發(fā)票紙質(zhì)票樣專用發(fā)票紙質(zhì)票樣 在發(fā)票填開的界面中無論輸入的是“不含稅單價”，還是“含稅單價”，系統(tǒng)根據(jù)計算最終保存在發(fā)票票面上

22、的單價和金額均為“不含稅” 值。 說明：計價計價算法算法清單正數(shù)發(fā)票清單正數(shù)發(fā)票2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點擊 “清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票第二步：填寫清單商品信息第二步：填寫清單商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點擊 “清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。清單上商品行的填寫與在發(fā)票票面中的填寫方法相同，填寫后點擊“完成”按鈕。2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票第二步：填寫清單商品信息第二步：填寫清單商品信息4.2.1

23、 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票在發(fā)票票面的商品信息區(qū)中出現(xiàn)清單行。1 1發(fā)票（清單發(fā)票）填開發(fā)票（清單發(fā)票）填開3 3發(fā)票作廢、發(fā)票作廢、負數(shù)（紅負數(shù)（紅字）發(fā)票字）發(fā)票發(fā)票處理發(fā)票處理2 2發(fā)票查詢發(fā)票查詢發(fā)票查詢發(fā)票查詢1 1發(fā)票（清單發(fā)票）填開發(fā)票（清單發(fā)票）填開3 3發(fā)票發(fā)票作廢、負數(shù)（紅字）發(fā)票作廢、負數(shù)（紅字）發(fā)票發(fā)票處理發(fā)票處理2 2發(fā)票查詢發(fā)票查詢 當企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方退貨時，若該張發(fā)票未抄稅，則可利用已開發(fā)票作廢功能來作廢該張發(fā)票的電子信息。 系統(tǒng)支持多張發(fā)票批量作廢。 已開發(fā)票作廢溫馨提示：1、已抄稅的發(fā)票不能作廢，只能開具負數(shù)發(fā)票紅沖。

24、2、只能作廢當月開具且未抄稅的發(fā)票。3、系統(tǒng)限定除“系統(tǒng)管理員”身份可以作廢任何操作員開具的發(fā)票外，其他操作員身份必須遵守“誰開具，誰作廢”的原則。 已開發(fā)票作廢已開發(fā)票作廢 已開發(fā)票作廢 已開發(fā)票作廢系統(tǒng)彈出“選擇發(fā)票號碼作廢”窗口。 已開發(fā)票作廢選中一條或多條發(fā)票信息后，點擊“作廢”按鈕 已開發(fā)票作廢 系統(tǒng)會彈出發(fā)票作廢確認提示框。溫馨提示：此操作不可逆，執(zhí)行此按鈕后無法取消作廢狀態(tài)。4.5.1 4.5.1 已開發(fā)票作廢已開發(fā)票作廢在作廢確認提示框中點擊“確認”后，出現(xiàn)作廢成功提示。 已開發(fā)票作廢 當企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問當企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方需要退貨，

25、但藍字普通發(fā)票已抄稅不能作題購方需要退貨，但藍字普通發(fā)票已抄稅不能作廢，此時可開具廢，此時可開具負數(shù)發(fā)票負數(shù)發(fā)票來沖抵。來沖抵。 負數(shù)普通發(fā)票的填開方法與紅字專用發(fā)票不負數(shù)普通發(fā)票的填開方法與紅字專用發(fā)票不同，不受信息表管理的限制。在開具負數(shù)普通發(fā)同，不受信息表管理的限制。在開具負數(shù)普通發(fā)票前，指定其對應(yīng)的正數(shù)普通發(fā)票的代碼和號碼票前，指定其對應(yīng)的正數(shù)普通發(fā)票的代碼和號碼即可開具。即可開具。 在打印負數(shù)普通發(fā)票時，系統(tǒng)自動將對應(yīng)的在打印負數(shù)普通發(fā)票時，系統(tǒng)自動將對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的代碼和號碼打印在負數(shù)發(fā)票的正數(shù)發(fā)票的代碼和號碼打印在負數(shù)發(fā)票的“備注備注欄欄”內(nèi)。內(nèi)。 負數(shù)普通發(fā)票填開負數(shù)普通發(fā)票填

26、開負數(shù)負數(shù)普通發(fā)票填開普通發(fā)票填開 點擊“紅字”按鈕進行負數(shù)發(fā)票填開，填寫負數(shù)發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號碼。連續(xù)兩次錄入相同的代碼號碼，輸入正確，點擊“下一步”。 負數(shù)普通發(fā)票填開負數(shù)普通發(fā)票填開連續(xù)兩次錄入相同的代碼號碼，輸入正確，點擊“下一步”。 負數(shù)普通發(fā)票填開負數(shù)普通發(fā)票填開系統(tǒng)顯示銷項正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫、確認窗口。負數(shù)負數(shù)普通發(fā)票填開普通發(fā)票填開負數(shù)負數(shù)普通發(fā)票填開普通發(fā)票填開系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換成負數(shù)發(fā)票，也可對票面信息編輯修改。說明： 開具負數(shù)發(fā)票時，如果其相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票在當前發(fā)票庫中存在，系統(tǒng)自動將發(fā)票的明細轉(zhuǎn)換為負數(shù)形式。但如果相應(yīng)正數(shù)發(fā)票帶銷貨清單，則系統(tǒng)對相應(yīng)負數(shù)發(fā)票只匯總金額

27、、稅額，而不能轉(zhuǎn)換明細。若當前發(fā)票庫中無對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票，則聯(lián)網(wǎng)查找發(fā)票，若網(wǎng)絡(luò)不通或查詢不到發(fā)票，則無法開具負數(shù)發(fā)票。若查詢到發(fā)票則可以填開負數(shù)發(fā)票。負數(shù)負數(shù)普通發(fā)票填開普通發(fā)票填開 紅字專用發(fā)票是指紅字專用發(fā)票是指紅字增值稅專用發(fā)票和紅字紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨運專用發(fā)票貨運專用發(fā)票，紅字增值稅專用發(fā)票包括，紅字增值稅專用發(fā)票包括購買方申購買方申請請和和銷售方申請銷售方申請，紅字貨運專用發(fā)票包括，紅字貨運專用發(fā)票包括實際受票實際受票方申請方申請和和承運人申請承運人申請，兩種發(fā)票的，兩種發(fā)票的開具流程相同，開具流程相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票為例介紹。以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票為例介紹。

28、說明：說明：紅紅字專用發(fā)票開具流程字專用發(fā)票開具流程1、流程簡介流程簡介提交信息表提交信息表開具信息表開具信息表開具紅字發(fā)票開具紅字發(fā)票紅紅字專用發(fā)票開具流程字專用發(fā)票開具流程以下情況需由以下情況需由購方申請購方申請開具信息表：開具信息表：（1 1）專用發(fā)票已抵扣專用發(fā)票已抵扣： 購方獲得的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨購方獲得的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。退回或銷售折讓需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。（2 2）專用發(fā)票未抵扣專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：，且未抵扣的原因為以下四種： 抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證。抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均

29、無法認證。 認證結(jié)果為納稅人識別號認證不符。認證結(jié)果為納稅人識別號認證不符。 認證結(jié)果為發(fā)票代碼、號碼認證不符。認證結(jié)果為發(fā)票代碼、號碼認證不符。 購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認證。經(jīng)認證。紅紅字專用發(fā)票開具流程字專用發(fā)票開具流程2、購方申請開具的流程、購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方購方開具并提交開具并提交信息表信息表購方稅務(wù)機關(guān)購方稅務(wù)機關(guān)審核后開具審核后開具信息表信息表銷方獲取購方稅務(wù)機關(guān)開具銷方獲取購方稅務(wù)機關(guān)開具的信息表的信息表銷方銷方開具紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票紅紅字專用

30、發(fā)票開具流程字專用發(fā)票開具流程2、購方申請開具的流程、購方申請開具的流程以下以下兩種兩種情況需由情況需由銷方申請銷方申請開具信息表：開具信息表：（1 1）因開票有誤購方拒收專用因開票有誤購方拒收專用發(fā)票。發(fā)票。 此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)提出申請。管稅務(wù)機關(guān)提出申請。（2 2）因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。 此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發(fā)票的次月此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)提出申請。內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)提出申請。 紅紅字專用發(fā)票開具流程

31、字專用發(fā)票開具流程3、銷方申請開具的流程、銷方申請開具的流程銷方申請開具的流程銷方申請開具的流程銷方銷方開具并提交開具并提交信息表信息表銷方稅務(wù)機關(guān)銷方稅務(wù)機關(guān)審核后開具審核后開具信息表信息表銷方獲取銷方稅務(wù)機關(guān)開具銷方獲取銷方稅務(wù)機關(guān)開具的信息表的信息表銷方銷方開具紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票紅紅字專用發(fā)票開具流程字專用發(fā)票開具流程3、銷方申請開具的流程、銷方申請開具的流程說明：說明：1、銷方申請開具信息表時，銷方稅務(wù)機關(guān)在開具紅字專用發(fā)票信息表后，可以提供導出的信息表電子文件。2、稅局提供的信息表電子文件是XML格式，其編碼規(guī)則為： 主管稅務(wù)機關(guān)代碼年月序號 校驗 位.XML。 例如：41

32、03050806000063.xml。紅紅字專用發(fā)票開具流程字專用發(fā)票開具流程注意：注意： 購方申請開具信息表時，購方稅務(wù)機關(guān)不提供購方申請開具信息表時，購方稅務(wù)機關(guān)不提供導出電子信息表的功能。導出電子信息表的功能。 紅字專用紅字專用發(fā)票開具流程發(fā)票開具流程4.3.1 紅字專用發(fā)票開具流程4.3.2 紅字發(fā)票信息表管理4.3.3 紅字專用發(fā)票填開4.3.4 負數(shù)普通發(fā)票填開 紅字發(fā)票信息表管理包括紅字發(fā)票信息表管理包括紅字增值稅專用發(fā)紅字增值稅專用發(fā)票信息表票信息表和和紅字貨運專用發(fā)票信息表紅字貨運專用發(fā)票信息表的的開具、查詢開具、查詢導出。導出。兩種紅字發(fā)票信息表的兩種紅字發(fā)票信息表的開具和

33、查詢導出方法開具和查詢導出方法相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票信息表為例介相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票信息表為例介紹。紹。說明：說明： 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”，顯示選擇界面。1、紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開、紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開紅紅字發(fā)票信息表管理字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表銷售方申請開具信息表銷售方申請開具信息表購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表【第一步】根據(jù)實際情況，選擇藍字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫藍字發(fā)票信息，之后點擊“確定”按鈕。 紅紅字發(fā)票信息表管理字發(fā)票信息

34、表管理紅紅字發(fā)票信息表管理字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表此時，只需選擇此時，只需選擇“發(fā)發(fā)票票種類種類”，無需輸入發(fā)，無需輸入發(fā)票票代碼與發(fā)票號碼代碼與發(fā)票號碼 發(fā)票代碼與號碼為不可輸入狀態(tài)發(fā)票代碼與號碼為不可輸入狀態(tài) 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表選擇選擇“發(fā)票種類發(fā)票種類”，并輸入發(fā)票代碼與并輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼發(fā)票號碼【第二步】進入信息表填開界面，填寫相應(yīng)信息后點擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)信息表。 紅紅字發(fā)票信息表管理字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表填寫正確的銷方信息填寫正確的銷方信

35、息1 1、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中選?。贿x?。? 2、最多可以有、最多可以有8 8行行商品信息；商品信息；3 3、商品數(shù)量和金額必須為、商品數(shù)量和金額必須為負數(shù)負數(shù)。銷方申請開具信息表銷方申請開具信息表【第一步】選擇開具信息表的原因，并選擇、填寫藍字發(fā)票信息，之后點擊“下一步”按鈕。 紅紅字發(fā)票信息表管理字發(fā)票信息表管理【第二步】系統(tǒng)確認可以對此張發(fā)票開具負數(shù)，點擊“確定”按鈕。 紅紅字發(fā)票信息表管理字發(fā)票信息表管理此時，系統(tǒng)自動此時，系統(tǒng)自動調(diào)出發(fā)票庫中對調(diào)出發(fā)票庫中對應(yīng)藍字發(fā)票信息。應(yīng)藍字發(fā)票信息?！镜谌健窟M入信息表填開界面，

36、系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換購方及商品信息，確認后點擊“打印”按鈕保存并打印信息表。 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理 此時如果需對商品信息進行修改，則修改后的此時如果需對商品信息進行修改，則修改后的合計金額不能大于對應(yīng)藍票合計金額，否則系合計金額不能大于對應(yīng)藍票合計金額，否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此信息表。統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此信息表。說明：說明： 對庫中帶折扣的藍字發(fā)票開具信息表時，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應(yīng)商品行中，不再顯示折扣行信息。紅紅字發(fā)票信息表管理字發(fā)票信息表管理紅紅字發(fā)票信息表管理字發(fā)票信息表管理如果發(fā)票庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票信息，則輸入發(fā)票代碼、號碼如果發(fā)票庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票信息，則輸入發(fā)票代碼

37、、號碼后確認界面顯示信息為空。后確認界面顯示信息為空。紅紅字發(fā)票信息表管理字發(fā)票信息表管理此時，在信息表填寫票面需手工填寫購方及商品等信息。此時，在信息表填寫票面需手工填寫購方及商品等信息?！镜谝徊健奎c擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出”菜單項。紅紅字發(fā)票信息表管理字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。紅紅字發(fā)票信息表管理字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改開票系統(tǒng)中對已

38、開具信息表的修改或刪除操作均無時間限制，但企業(yè)或刪除操作均無時間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況進行所需操作。應(yīng)根據(jù)實際情況進行所需操作?！镜诙健吭诓樵兘缑妫梢愿鶕?jù)需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。紅紅字發(fā)票信息表管理字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出 導出的信息表電子文件是導出的信息表電子文件是xmlxml格式格式文件，可提供給稅務(wù)機關(guān)，由其導文件，可提供給稅務(wù)機關(guān)，由其導入開具信息表。入開具信息表?！镜诙健吭诓樵兘缑妫梢愿鶕?jù)需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。紅紅字發(fā)票信息表管理字發(fā)票信息表管理2、紅字增值

39、稅專用發(fā)票信息表查詢導出、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出1.1.導出信息表時，可以一次導出一個信息導出信息表時，可以一次導出一個信息表，也可以利用表，也可以利用“Ctrl”Ctrl”鍵和鍵和“Shift” Shift” 鍵一次導出多個信息表。鍵一次導出多個信息表。2.2.每個信息表對應(yīng)導出一個每個信息表對應(yīng)導出一個xmlxml文件，文件文件，文件命名規(guī)則是：命名規(guī)則是：稅號稅號_ _ 開開票機號票機號 _年月年月序號序號【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。紅紅字發(fā)票信息表管理字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出、紅字增值稅專用發(fā)票信

40、息表查詢導出“未上傳未上傳”的信息表可通過點擊的信息表可通過點擊“上傳上傳”按鈕提交稅局審核。按鈕提交稅局審核。【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出 審核后變?yōu)閷徍撕笞優(yōu)椤皩徍送ㄟ^審核通過”，且顯示信息，且顯示信息表編號可供開具紅字專用發(fā)票。（必須表編號可供開具紅字專用發(fā)票。（必須確保網(wǎng)絡(luò)連通）確保網(wǎng)絡(luò)連通）【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)

41、票信息表查詢導出、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出 在對應(yīng)的紅字發(fā)票報稅等操作后，可通在對應(yīng)的紅字發(fā)票報稅等操作后，可通過點擊過點擊“下載下載”按鈕獲取紅字專用發(fā)票按鈕獲取紅字專用發(fā)票信息表的最新狀態(tài)。信息表的最新狀態(tài)。（必須確保網(wǎng)絡(luò)連（必須確保網(wǎng)絡(luò)連通）通）說明：說明： 銷方對已開具的信息表進行修改時，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“合計金額不能大于對應(yīng)藍字合計金額！”，無法修改成功。 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理 紅字專用發(fā)票開具包括紅字專用發(fā)票開具包括紅字增值稅專用發(fā)票紅字增值稅專用發(fā)票和和紅字貨運專用發(fā)票紅字貨運專用發(fā)票的的開具，開具，兩種紅字

42、發(fā)票的兩種紅字發(fā)票的開具方開具方法相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票為例介紹三法相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票為例介紹三種填開方法。種填開方法。說明：說明：紅紅字專用發(fā)票開具字專用發(fā)票開具進入專用發(fā)票填開界面后，點擊票面的“紅字” 按鈕，即可通過下拉菜單所列的三種方式填開紅字發(fā)票。 紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具 銷方在獲得信息表后，采用手工輸入信息表編號等信息的方式開具紅字發(fā)票。 無論是購方申請開具還是銷方申請開具，銷方都可以在取得信息表后利用該功能開具紅字發(fā)票。方式一：直接開具 紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具方式二：導入紅字發(fā)票信息表 銷方采用直接導入從稅務(wù)端獲得的電子信息表文件來開具

43、紅字發(fā)票，此時無需手工輸入信息表編號等信息。 只有銷方申請開具紅字發(fā)票時，才能從銷方稅務(wù)機關(guān)獲得電子信息表文件，購方申請開具紅字發(fā)票時無法從購方稅務(wù)機關(guān)獲取電子信息表文件。紅紅字專用發(fā)票開具字專用發(fā)票開具方式三：導入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表 銷方采用通過網(wǎng)絡(luò)下載的電子信息表來開具紅字發(fā)票。 只有銷方申請開具紅字發(fā)票時，才能從網(wǎng)絡(luò)下載獲得電子信息表文件，購方申請開具紅字發(fā)票時無法從網(wǎng)絡(luò)下載獲取電子信息表文件。.3 3 紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具【第一步】在下拉菜單中點擊“直接開具”按鈕 。1、直接開具、直接開具紅紅字專用發(fā)票開具字專用發(fā)票開具【第二步】系統(tǒng)彈出信息表編號輸入窗口

44、，輸入兩遍信息表編號后，點擊“下一步”按鈕。1、直接開具、直接開具紅紅字專用發(fā)票開具字專用發(fā)票開具必須輸入兩遍必須輸入兩遍1616位的信息表編號，否則位的信息表編號，否則不能激活不能激活“下一步下一步”按鈕，無法繼續(xù)開按鈕，無法繼續(xù)開具發(fā)票。此處信息表編號以密文顯示。具發(fā)票。此處信息表編號以密文顯示。信息表編號：信息表編號：在稅務(wù)端系統(tǒng)開具信息表時自動生成信息表編號，且此號碼全國唯一。在稅務(wù)端系統(tǒng)開具信息表時自動生成信息表編號，且此號碼全國唯一。第第1- -6位位 主管稅務(wù)機關(guān)代碼主管稅務(wù)機關(guān)代碼十六位信息表編號規(guī)則：十六位信息表編號規(guī)則：第第7- -10位位 年份和月份年份和月份第第11-1

45、511-15位位 開具的順序號開具的順序號 11010111010111010108050805080500002700002000027 7第第1616位位 校驗位校驗位 紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具說明：說明： 1、一張信息表只能對應(yīng)開具一張紅字發(fā)票，即不能使用同一張信息表重復開具紅字發(fā)票，如果輸入的信息表編號已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票，則系統(tǒng)會有相應(yīng)提示。 紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具 2、信息表編號必須輸入，若兩遍信息表編號輸入不一致或輸入的信息表編號不符合編碼規(guī)則，系統(tǒng)會自動提示“錄入錯誤，請核對信息表編號后準確錄入”，此時需重新正確輸入?！镜谌健肯到y(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫窗

46、口，根據(jù)需要決定是否輸入發(fā)票代碼號碼后，點擊“下一步”按鈕。1、直接開具、直接開具 紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具對應(yīng)信息表上有藍字發(fā)票代碼與號碼對應(yīng)信息表上有藍字發(fā)票代碼與號碼時需輸入代碼與號碼，否則，無需輸入。時需輸入代碼與號碼，否則，無需輸入?！镜谒牟健肯到y(tǒng)確認可以對此張發(fā)票開具負數(shù)，點擊“確定”按鈕。1、直接開具、直接開具 紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具 點擊點擊“查看發(fā)票明細查看發(fā)票明細”可以看到對應(yīng)藍字發(fā)可以看到對應(yīng)藍字發(fā)票的詳細票面信息。票的詳細票面信息?！镜谖宀健肯到y(tǒng)顯示票面信息，確認信息完整無誤后點擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)紅字發(fā)票。1、直接開具、直接開具紅紅字專

47、用發(fā)票開具字專用發(fā)票開具如果發(fā)票庫中的正數(shù)發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自動如果發(fā)票庫中的正數(shù)發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換為負數(shù)發(fā)票票面信息時不再顯示折扣行。轉(zhuǎn)換為負數(shù)發(fā)票票面信息時不再顯示折扣行。1、直接開具、直接開具.3 3 紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具各行商品記錄的是折扣后的單各行商品記錄的是折扣后的單價、金額與稅額。價、金額與稅額。如果輸入發(fā)票代碼、號碼后發(fā)現(xiàn)發(fā)票庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票如果輸入發(fā)票代碼、號碼后發(fā)現(xiàn)發(fā)票庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票信息，或不輸入發(fā)票代碼、號碼則顯示如下圖。信息，或不輸入發(fā)票代碼、號碼則顯示如下圖。1、直接開具、直接開具 紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具1、直接開

48、具、直接開具紅紅字專用發(fā)票開具字專用發(fā)票開具此時，需根據(jù)信息表信息手工填寫購貨單位及商品等信息。此時，需根據(jù)信息表信息手工填寫購貨單位及商品等信息。【第一步】在下拉菜單中選擇“導入紅字發(fā)票信息表” 。2、導入紅字發(fā)票信息表導入紅字發(fā)票信息表 紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具【第二步】系統(tǒng)打開文件窗口，選擇電子信息表文件并按“打開”鍵，系統(tǒng)自動進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。2、導入紅字發(fā)票信息表導入紅字發(fā)票信息表 紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具說明：說明： 信息表電子文件是XML格式，其編碼規(guī)則為：主管稅務(wù)機關(guān)代碼年月序號 校驗位.XML。例如，4103050806000063.xml。 紅字專用發(fā)票開具紅字

49、專用發(fā)票開具【第三步】數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后，在發(fā)票填開界面上顯示出導入的紅字專用發(fā)票信息，確認后按“打印”即可完成此紅字發(fā)票的開具。2、導入紅字發(fā)票信息表導入紅字發(fā)票信息表紅紅字專用發(fā)票開具字專用發(fā)票開具說明：說明：1、一次只能導入一個電子信息表文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個導入電子信息表文件后進行開具。2、已導入并開具過紅字發(fā)票的電子信息表不能重復導入，否則會有相應(yīng)提示。 紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具【第一步】在下拉菜單中選擇“導入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表” 。3、導導入網(wǎng)絡(luò)下載紅入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表字發(fā)票信息表 紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具【第二步】在信息表選擇窗口中，點擊“下

50、載”按鈕。3、導入網(wǎng)絡(luò)下載紅、導入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表字發(fā)票信息表.3 3 紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具【第二步】系統(tǒng)彈出紅字發(fā)票信息表審核結(jié)果下載條件設(shè)置窗口。3、導入網(wǎng)絡(luò)下載紅、導入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表字發(fā)票信息表 紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具【第三步】設(shè)置好查詢條件后，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)查詢條件顯示查詢結(jié)果。選中要使用的紅字發(fā)票信息表雙擊或者點擊“選擇”按鈕。3、導入網(wǎng)絡(luò)下載紅、導入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表字發(fā)票信息表紅紅字專用發(fā)票開具字專用發(fā)票開具【第四步】系統(tǒng)在發(fā)票填開界面自動顯示出導入的紅字專用發(fā)票信息，此信息包括票面上的所有信息。3、導入網(wǎng)絡(luò)下載紅

51、、導入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表字發(fā)票信息表 紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票開具說明：說明：1、只有審核通過的信息表才可以導入。2、在使用導入紅字發(fā)票信息表功能時，一次只能導入一個信息表電子文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個導入網(wǎng)絡(luò)下載的信息表電子文件后進行開具。紅紅字專用發(fā)票開具字專用發(fā)票開具1 1公公 司司 簡簡 介介3 3開票軟件安裝、系統(tǒng)初始化開票軟件安裝、系統(tǒng)初始化4 4開票軟件操作方法開票軟件操作方法5 5抄報稅處理以及抄報稅處理以及A A 類企業(yè)發(fā)票認證勾選平臺類企業(yè)發(fā)票認證勾選平臺目目 錄錄6 6電子發(fā)票以及產(chǎn)品簡介電子發(fā)票以及產(chǎn)品簡介2 2開票軟件系統(tǒng)構(gòu)成以及辦理流程開票軟

52、件系統(tǒng)構(gòu)成以及辦理流程 抄稅處理抄稅處理 征期抄稅：金稅盤發(fā)行后次月起報稅期內(nèi)（一般為每月1日至15日）必須抄報稅，否則無法開票；抄稅是將金稅盤中上月所開全部發(fā)票的金額、稅額及發(fā)票明細傳出到金稅盤中。 說明：說明：溫馨提示：本次營改增企業(yè)6月1日起征期抄報稅開票軟件抄稅（上報匯總）清卡解鎖（遠程清卡）企業(yè)在防偽開票系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)在防偽開票系統(tǒng)內(nèi)上報匯總上報匯總（征期登陸開票軟件自動完成）（征期登陸開票軟件自動完成）企業(yè)在防偽開票系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)在防偽開票系統(tǒng)內(nèi)遠程清卡遠程清卡 征期征期上報匯總上報匯總后登錄開票軟件自動完成后登錄開票軟件自動完成（一般納稅人必須（一般納稅人必須納稅申報納稅申報繳款繳款后）

53、后）抄報抄報稅流程稅流程 根據(jù)國家稅務(wù)總局新需求，要求全國范圍內(nèi)的A級納稅人取消增值稅發(fā)票掃描認證(惠州從（2016年3月份起，A級納稅人還取消了發(fā)票掃描認證，5月起范圍將擴大到B級納稅人） ，使用增值稅發(fā)票查詢平臺實現(xiàn)A類納稅人增值稅扣稅憑證的數(shù)據(jù)查詢、勾選、核對等功能。 說明：增值稅發(fā)票查詢平臺增值稅發(fā)票查詢平臺平臺網(wǎng)址：平臺網(wǎng)址：https:/ 如果通過開票軟件連接到增值稅查詢平臺，只需要安裝Driver_control.rar壓縮包中的“taxca.p7b”和“base_driver.exe”兩個文件。如果通過瀏覽器輸入增值稅查詢平臺網(wǎng)址方式登錄，且客戶端未安裝開票軟件，需要安裝dri

54、ver_control.rar壓縮包中的“taxca.p7b”“base_driver.exe”和“金報稅盤稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動2.0.exe”三個文件。增值稅發(fā)票查詢平臺 先斷開金稅盤與電腦的連接，然后鼠標右鍵選擇解壓后得到的根證書文件文件（01.taxca.p7b），然后選擇“安裝證書”，如下圖所示： 此時會依次彈出2個安全警告提示，均選擇點擊“是”增值稅發(fā)票查詢平臺 在電腦上連接好金稅盤，然后以管理員身份運行IE瀏覽器打開本系統(tǒng)的網(wǎng)址，輸入金稅盤的證書密碼(12345678)后點擊登錄按鈕即可。增值稅發(fā)票查詢平臺1、確認勾選操作是對當月所有已勾選發(fā)票的最終確認，一旦確認，系統(tǒng)將對數(shù)據(jù)進行處理

55、，因此每個月只能執(zhí)行一次，確認之后將無法回退撤銷。2、系統(tǒng)有自動執(zhí)行確認操作的功能，如果納稅人當月勾選了發(fā)票，忘記執(zhí)行勾選確認操作，系統(tǒng)會在每月最后1日的22點自動將所有已勾選的發(fā)票信息進行自動確認。3、如納稅人當月未勾選發(fā)票，無需專門執(zhí)行勾選或確認操作。4、若納稅人確認勾選之后，當月仍有發(fā)票需要抵扣（或退稅），可進行掃描認證。1 1公公 司司 簡簡 介介3 3開票軟件安裝、系統(tǒng)初始化開票軟件安裝、系統(tǒng)初始化4 4開票軟件操作方法開票軟件操作方法5 5抄報稅處理以及抄報稅處理以及A A 類企業(yè)發(fā)票認證勾選平臺類企業(yè)發(fā)票認證勾選平臺目目 錄錄6 6電子發(fā)票以及產(chǎn)品簡介電子發(fā)票以及產(chǎn)品簡介2 2開

56、票軟件系統(tǒng)構(gòu)成以及辦理流程開票軟件系統(tǒng)構(gòu)成以及辦理流程1 1電子發(fā)票電子發(fā)票電子發(fā)票以及產(chǎn)品簡介電子發(fā)票以及產(chǎn)品簡介2 2產(chǎn)品簡介產(chǎn)品簡介1 1電子發(fā)票電子發(fā)票電子發(fā)票以及產(chǎn)品簡介電子發(fā)票以及產(chǎn)品簡介2 2產(chǎn)品簡介產(chǎn)品簡介發(fā)改委、財政部、稅務(wù)總局等八部委聯(lián)合發(fā)文，關(guān)于促進電子商務(wù)快速發(fā)展有關(guān)工作的通知（發(fā)改辦高技2012226號），提出開展網(wǎng)絡(luò)（電子）發(fā)票應(yīng)用試點發(fā)改委、財政部、稅務(wù)總局、國家檔案局聯(lián)合發(fā)布關(guān)于組織開展電子發(fā)票及電子會計檔案綜合試點工作的通知，開展電子發(fā)票及電子會計檔案的入賬憑證試點工作。國稅總局發(fā)布關(guān)于推行通過增值稅電子發(fā)票系統(tǒng)開具的增值稅電子普通發(fā)票有關(guān)問題的公告，全面推行

57、增值稅電子普通發(fā)票，同時明確其法律效力、基本用途、基本使用規(guī)定等與稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的增值稅普通發(fā)票相同2012年2月2013年12月2015年7月2015年11月國稅總局發(fā)布關(guān)于開展增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版電子發(fā)票試運行工作有關(guān)問題的通知，決定在在北京、上海、浙江和深圳開展增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版電子發(fā)票試運行工作。7月31日，第一張升級版電子發(fā)票在京東北京公司誕生。電子發(fā)票推行關(guān)鍵政策國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進內(nèi)貿(mào)流通健康發(fā)展的若干意見（國辦發(fā)201451號），加快推進電子發(fā)票應(yīng)用，完善電子會計憑證報銷、登記入賬及歸檔保管等配套措施。中華人民共和國電子簽名法正式實施，與其相配套的電子認證服務(wù)管理辦法同時實施。

58、從法律的角度解決了推廣電子發(fā)票存在根本問題，為電子發(fā)票在全國推廣使用打下了堅實基礎(chǔ)。財政部、國家檔案局聯(lián)合發(fā)布會計檔案管理辦法 ，明確了通過計算機等電子設(shè)備形成、傳輸和存儲的電子會計檔案可作為合法的會計檔案，肯定了電子憑證的法律效力。2014年11月2015年4月2015年5月2015年12月國家稅務(wù)總局、財政部、檔案局、國家標準委國務(wù)院關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟新動力的意見（國發(fā)201524號），逐步推行電子發(fā)票和電子會計檔案，完善相關(guān)技術(shù)標準和規(guī)章制度。電子發(fā)票推行配套相關(guān)法律政策成功案例成功案例銜頭冠名發(fā)銜頭冠名發(fā)票印刷工票印刷工本費本費0.250.3元元/份，份，3聯(lián)或以上聯(lián)或以

59、上更高更高 包括包括申請、申請、領(lǐng)購、分發(fā)、領(lǐng)購、分發(fā)、調(diào)撥、打印、調(diào)撥、打印、驗舊、繳銷驗舊、繳銷等人員及交等人員及交通成本通成本0.60.8元元/張張打印機、墨打印機、墨粉、色帶粉、色帶等等耗材成耗材成本本0.30.4元元/張張退貨退貨、換、換貨紅沖、貨紅沖、重打換開重打換開等成本等成本0.5元元/ /張張按照稅務(wù)按照稅務(wù)局要存根局要存根聯(lián)需要保聯(lián)需要保持持1010年以年以上，平均上，平均每張的保每張的保管費用約管費用約0.8元元/ /張張由于人工由于人工錯開、打錯開、打印機故障印機故障補打成本補打成本0.3元元/ /張張票物分離電票物

60、分離電商、虛擬物商、虛擬物品電商，單品電商，單獨郵寄成本獨郵寄成本同城同城45元元/張，外地張，外地1218元元/張張單張紙質(zhì)發(fā)票綜合成本在單張紙質(zhì)發(fā)票綜合成本在1.61.8元元/張，張，部分企業(yè)高達部分企業(yè)高達18元元/張張紙質(zhì)發(fā)票的管理要求紙質(zhì)發(fā)票的管理要求僅次人民幣僅次人民幣發(fā)票成本分析發(fā)票成本分析電子發(fā)票開票流程電子發(fā)票開票流程1、引導客戶可通過掃描二維碼，、引導客戶可通過掃描二維碼，或手機短信方式推送或手機短信方式推送好處一、實時好處一、實時掌握客戶基本掌握客戶基本信息信息好初好初二、提高二、提高客戶粘連度，對于日后客戶粘連度，對于日后業(yè)務(wù)推廣提供很好的平臺業(yè)務(wù)推廣提供很好的平臺2、