車間物料管理細則要點

1、凈水設(shè)備公司文件生活凈水車間字2010008號 簽發(fā)人：* 車間物料管理細則第一章 總則第一條 定義指從排產(chǎn)-檢討缺料-備料-報缺料-跟催缺料-配送上線-工料廢的處理-轉(zhuǎn)產(chǎn)-余料管理-清尾等整個工作過程中的規(guī)范管理。除排產(chǎn)外的各環(huán)節(jié)由總裝車間物料組、生產(chǎn)組全面主導開展，將物料異常減少到最低，確保各線能持續(xù)、正常、如期完成生產(chǎn)訂單。第二條 目的1、為確保車間生產(chǎn)的順利進行，提高生產(chǎn)完成率，降低材料損耗率。2、規(guī)范車間各班組在物料領(lǐng)取、配送、使用、保管、清退等工作中的職責與工作標準，讓相關(guān)人員在實際操作中有章可循，使車間物料管理有序，特制定本物料管理細則。第三條 適用范圍本管理細則適用于凈水公司總

2、裝車間物料組織及物料管理。第四條 相關(guān)人員職責生產(chǎn)主管：負責總裝作業(yè)計劃，督導總裝生產(chǎn)組、物料組按本制度執(zhí)行。生產(chǎn)班長：負責本班范圍內(nèi)物料的管理；負責工廢的審核；物料損耗控制；組織物料盤點工作。生產(chǎn)組長：負責本線物料的管理；負責工廢的審核；工單差異分析；組織物料盤點工作；負責清尾工單的報缺；負責余料退庫交接、領(lǐng)料交接。物料班長：跟進總裝車間各生產(chǎn)線的生產(chǎn)狀況，確保每天總裝車間生產(chǎn)物料的及時、準確配送；協(xié)調(diào)物料組與各相關(guān)部門的工作，確保配料工作的順利進行。下午4點前將第二天、第三天生產(chǎn)缺料報表以郵件形式發(fā)給各相關(guān)部門。配送組長/領(lǐng)料組長職責：負責跟進總裝車間各生產(chǎn)線的生產(chǎn)狀況，確保每天總裝車間生

3、產(chǎn)物料的及時、準確配送；負責全面統(tǒng)計、跟進總裝車間正常缺料，生產(chǎn)前、生產(chǎn)中物料異常直接與采購溝通，確?？傃b生產(chǎn)工單任務(wù)的完成；負責跟進處理領(lǐng)料/配料過程中各項異常工作。領(lǐng)料員職責：負責每天總裝車間生產(chǎn)工單的領(lǐng)料工作，確保領(lǐng)料及時、準確；負責總裝生產(chǎn)工單的報缺料工作；負責車間未能生產(chǎn)的余料清退回倉庫庫位。工位配料員職責：負責每天總裝車間生產(chǎn)物料的配送工作，確保生產(chǎn)物料配送的及時、準確；負責車間未清尾工單物料的清退回倉庫余料區(qū)；對物料異常信息及時傳遞到班組，做到提前1小時預警。工料廢處理員：負責車間物料的超領(lǐng)及清退、工料廢的清退；車間物料的盤點；工單差異分析。拆包裝員職責：負責總裝車間需拆包物料的

4、拆包裝工作，確保及時、準確供應(yīng)；負責拆包物料的定容定量，并負責標識。第二章 具體操作規(guī)范第五條 生產(chǎn)物流流程尾數(shù)跟催余料退庫或報缺料 清尾清尾超領(lǐng)物料是否夠清尾配送上線入庫工料廢清退 換料/超領(lǐng)打單備料計劃下發(fā)排產(chǎn)第六條 物料員相關(guān)工作一、領(lǐng)料員工作內(nèi)容1、物料員根據(jù)排產(chǎn)計劃在當天上午開始領(lǐng)取第二天的生產(chǎn)工單物料。首先到組長處領(lǐng)取相應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料單，按工單零損耗進行領(lǐng)料，領(lǐng)好的物料配送至備料區(qū)，拿生產(chǎn)領(lǐng)料單與工位配料員進行數(shù)據(jù)交接，對于未領(lǐng)完的物料數(shù)據(jù)需告之工位上料員。并且在當天對于未配套物料數(shù)據(jù)需在下午15：30點前填寫好缺料明細表，交到物料組長處。2、領(lǐng)料時物料員首先要核實所領(lǐng)物料的來料標示

5、編碼是否與領(lǐng)料單上所需物料編碼相符，在核實物料編碼時，一定要對物料全編碼進行核對，部分物料最后幾位編碼數(shù)字相同，而前面部分有個別數(shù)字有異，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時與倉管員反饋。3、物料員在領(lǐng)貴重物品時（如增壓泵、濾芯、壓縮機、壓力罐等），必須與倉管員當面清點所領(lǐng)物料數(shù)量（倉管員要對來料數(shù)量進行重點抽數(shù)），物料員在倉庫發(fā)現(xiàn)少數(shù)的要及時向物料班組長反饋并要求倉庫補回所少數(shù)量并做好異常記錄。物料領(lǐng)出時，物料擺放要做到大箱及較重的物料放下面、小箱及輕一點的物料放上面，并要求物料標示單超外整齊擺放。尾數(shù)及特殊物料需用大頭筆做好標識，放于相應(yīng)線體的物料區(qū)域內(nèi)。4、領(lǐng)料員在配料過程中發(fā)現(xiàn)來料混料時，領(lǐng)料員與倉管應(yīng)找到

6、來料檢驗確認物料狀態(tài)，倉管員要第一時間隔離、標識，避免誤配出。5、物料員在備料過程中發(fā)現(xiàn)來料少數(shù)需第一時間通知倉管員確認，并需追回所少數(shù)量的物料，產(chǎn)線生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料少數(shù)時需知會物料員，物料員必須找倉管、采購共同確認，并追回所少物料。6、領(lǐng)料員要對自己所配出去的工單物料在轉(zhuǎn)產(chǎn)前一小時進行檢查、跟進（數(shù)量是否準確、有無混料、擺放是否符合品質(zhì)要求），一旦發(fā)現(xiàn)異常及時處理，如個人處理不了，及時反饋給組長和倉管員協(xié)助處理。7、物料員在領(lǐng)料結(jié)束后必須核對清楚領(lǐng)料單上的物料名稱及數(shù)量，以防物料漏領(lǐng)。領(lǐng)料員需將工單所領(lǐng)物料缺料情況記錄在工作筆記本上，方便物料異常的查詢。8、物料班組長對物料員所領(lǐng)出的物料做

7、不定期檢查。對物料超高、物料擺放不齊、物料標識不清、物料亂放等不良現(xiàn)象應(yīng)及時制止，給予正確的指導，對多次出現(xiàn)問題的按相關(guān)物料內(nèi)部考核制度給予考核。9、物料員在領(lǐng)料過程要核對物料外包裝上的標簽編碼是否與工單所需編碼一致。對倉庫來料包裝不規(guī)范、來料少數(shù)等不良現(xiàn)象要及時向物料班組長反饋，物料組需督促倉庫要求供應(yīng)商整改。10、物料員發(fā)料前要了解物料是否合格，是試產(chǎn)或挑選使用的要把信息傳遞到班組長那里。二、配送員工作內(nèi)容1、配送員在備料配送過程中，要熟悉領(lǐng)料流程。首先要核對物料是否和領(lǐng)料單上的物料編碼和名稱相符，嚴格按照領(lǐng)料單上的物料編碼進行發(fā)料，確定一致才能配送上線，防止物料配送錯誤。2、配送員在配送

8、物料時小五金件和塑膠小件上料員按工單一次性配送到各工位，塑膠大件必須分批按標準定時、定量配送（具體請見物料配送標準）。在上線前需與班組維修確認物料數(shù)量、做好交接記錄表。3、配送員在每張工單配上線時需以口頭形式知會產(chǎn)線組長說明工單缺料的名稱及數(shù)量，在生產(chǎn)過程中對于物料沒到齊的提前1小時預警（以口頭形式）給相應(yīng)班長及配送組長處，說明所缺物料的名稱和數(shù)量。4、班組在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料少數(shù)或來料不足應(yīng)第一時間通知工位配料員，由工位配料員組織核查，屬物料員少配料馬上補回，如確定為來料少數(shù)則由倉庫補回，清尾少數(shù)原因不明則由生產(chǎn)班組開單超領(lǐng)。5、生產(chǎn)班組在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)配出的物料箱內(nèi)有物料混放或少數(shù)時處理流

9、程：交接物料若發(fā)現(xiàn)來料有少數(shù)現(xiàn)象，配送員要及時跟領(lǐng)料員反應(yīng)（要求倉管到現(xiàn)場確認），在倉庫庫位上取料補齊少料數(shù)量（由倉管負責將少數(shù)部分找相應(yīng)供應(yīng)商補回）。如發(fā)現(xiàn)有混料需找到倉管員、來料檢到現(xiàn)場確認后進行補料。6、配送員要對生產(chǎn)線的每個工位的物料進行巡查。要做到不超量、不超高、不停線，對各工位所產(chǎn)生的紙箱、隔板要及時回收，對所缺物料的生產(chǎn)使用進度要清楚，隨時和領(lǐng)料員做好信息的溝通，對異常情況要及時反饋。7、配送員要及時回收工裝車到拆包區(qū)擺放整齊，對自已的配送車要保管好，要做到用時在手上，不用時放在指定的位置。嚴禁到處亂放，對自已的物料區(qū)要做好6S工作。三、工料廢員工作內(nèi)容1、工料廢員需監(jiān)督生產(chǎn)班組

10、對工料廢物料按要求擺放及標識：班組需把工、料廢物料進行匯總、整理分類標識（在物料的不良處用紅箭頭標示好（除刮花、凹點、黑點外的物料），對于影響性能方面的電控板和電磁閥等電器件必須在紅箭頭上注明原因）。對于生產(chǎn)班組未按要求進行分類標識的不良物料，工料廢員可拒絕清退工作。工料廢員需通知相應(yīng)線體的班組長，班組長需回復什么時間內(nèi)能整理好再進行清退。2、班組的工料廢物料整理好后（用相應(yīng)供應(yīng)商的箱子將料廢包裝好），由工料廢員統(tǒng)一退倉、換領(lǐng)。工料廢員在清退整理工料廢物料時，需與產(chǎn)線維修或組長交接好物料數(shù)量，并在退料單上簽字，所有的工料廢物料要經(jīng)過來料檢簽字核實后才到倉庫去退換，物料領(lǐng)出后需交與產(chǎn)線維修或組長

11、，并在換領(lǐng)單備注欄簽收。注：工料廢整理好后由維修員拉至倉庫拆包區(qū)旁的工料廢區(qū)，用相應(yīng)供應(yīng)商的箱子將料廢包裝好。并填寫物料標簽，要求如下：1）整理分類標識：生產(chǎn)班組未按要求進行分類標識的工廢，工料廢專員拒絕清退工作。2）標識單需生產(chǎn)班組填寫（填寫內(nèi)容有：物料的編碼、責任部門、型號、名稱、工廢數(shù)量、生產(chǎn)日期、工廢原因）。3、對于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)料廢較多的物料，班組要及時反饋給物料組。工料廢員在換領(lǐng)物料時發(fā)現(xiàn)缺料要及時報給物料組長，由物料組長向采購落實到料時間，以縮短生產(chǎn)線清尾的時間。4、所有的超領(lǐng)物料工料廢員需做好相關(guān)臺帳記錄，工廢超領(lǐng)的物料必須由生產(chǎn)線上的班組長簽超領(lǐng)單才能超領(lǐng)物料（注：物料價值超50

12、元的必須由生產(chǎn)主管簽字生效），對超領(lǐng)單的紅單要交統(tǒng)計兼成本核算員保留存檔，做為工單損耗的核實底聯(lián)。5、月底協(xié)助車間拉式物料的盤點工作，跟進各工單完工入庫情況。第七條 缺料檢討與跟進1、主計劃每天上午9：00前發(fā)放第三天的工單，物料組長每天10：00前打出生產(chǎn)領(lǐng)料單，物料員負責將領(lǐng)料單交與對應(yīng)的倉管員，倉管員根據(jù)ERP系統(tǒng)及倉庫實物情況，15：00前給物料員提供缺料信息，物料員當天下午16：00前報出生產(chǎn)缺料，由物料班組長發(fā)布至相關(guān)人員。2、對所報缺料采購員需在次日上午9：00前回復物料到貨情況。物料班組長第二天需對回復的缺料到貨時間進行跟進、落實。對緊急物料到后及時通知倉管（5-10分鐘內(nèi)）報

13、檢，跟進檢驗進度，合格后馬上通知領(lǐng)料員第一時間將物料發(fā)出。3、所有的工單缺料都須以正式的缺料單上報給物料班組長，物料員上報的工單正常缺料必須經(jīng)過倉管員簽字確認并注明時間，班組上報的清尾工單缺料必須有生產(chǎn)班組長和工料廢員簽字，物料發(fā)出時領(lǐng)料單上需班組安排人員簽字接收，此單據(jù)需物料員和班組各留一份存底。4、對當日緊急物料采購不能及時采購回時，物料班組長應(yīng)馬上反饋給生產(chǎn)主管和采購主管。對于領(lǐng)料員當天漏報的物料要及時通知相應(yīng)的采購員，并催促采購及時追回，確保生產(chǎn)順利進行。5、清尾工單缺料要求班組在此單轉(zhuǎn)產(chǎn)后的半天內(nèi)報出工單尾數(shù)缺料，報此缺料時班組需將損耗比例較大的物料做好相關(guān)記錄便于采購評估回料數(shù)量，

14、工料廢員對此缺料需全力跟進，對物料到貨必須要有明確的時間。6、物料班組長對已排產(chǎn)過的工單或已排產(chǎn)并已備料的工單，因某種原因轉(zhuǎn)產(chǎn)的建立表格進行持續(xù)跟進（此類工單排產(chǎn)時可優(yōu)先生產(chǎn)備料）。第八條 物料交接一、領(lǐng)料員與工位上料員的物料交接1、領(lǐng)料員從倉庫將物料領(lǐng)出來后放在相應(yīng)線體的物料區(qū)，做好標識，找到相應(yīng)的工位配送員，以口頭的形式交接物料擺放的位置及數(shù)量多少，告之哪些物料缺料、哪一種物料備料數(shù)量最少，并將底單上交一聯(lián)給配送員，便于配送員核對物料。2、領(lǐng)料員備完料后需將工單所缺物料及時上報給物料班組長，由其反饋給相關(guān)人員（采購、計劃、生產(chǎn)主管）處理、跟進。二、工位上料員與班組的物料交接1、配送員按照交

15、接表上的物料明細提前一小時將需生產(chǎn)工單物料配送到各個工位上，配送時要和產(chǎn)線的組長或維修清點數(shù)量、核實物料是否有錯、漏、少配，核實無誤后雙方在接表上填寫好數(shù)量簽字確認。2、所有的小件類（小五金件及標貼、硅膠類）物料由工位上料員一次性配送到產(chǎn)線，與產(chǎn)線組長或維修清點交接數(shù)量，大件塑膠件由工位上料員按產(chǎn)線節(jié)拍定時定量配送到各個工位，并需與班組做好每個批次的發(fā)料交接記錄。3、生產(chǎn)過程中，如所缺物料在下一批次準備上料時還沒到位，物料員將缺料的情況需提前一小時告之產(chǎn)線組長和物料組長。4、工單生產(chǎn)完畢后，工位上料員需把配送交接表上交給物料組長存檔。三、白夜班物料交接1、白班物料員下班前必須和夜班物料員做好物

16、料交接。對于每種物料的備料數(shù)量、放在那個地方、工單缺什么物料、有幾種物料待檢、最少的物料是什么，夜班的物料員都要用本子記錄起來。2、白班物料員要與夜班物料員交接產(chǎn)線上每種物料的上料進度，避免夜班上料過多或數(shù)量交接不清，造成現(xiàn)場混亂。四、工料廢員與班組物料的交接1、工料廢員每天至少兩次對線上的工、料廢物料進行清退，清退時工料廢員需與產(chǎn)線組長或維修清點好數(shù)量做好交接記錄，班組需做好相關(guān)臺帳。2、班組必須提前將不良物料做好標識，所有的不良物料需注明物料編碼、名稱、數(shù)量，嚴格按工藝要求區(qū)分好是工廢或料廢后，再放于指定區(qū)域，如物料沒有不良標識或亂堆放，工料廢員可拒絕清退并要求班組立即整理。3、物料清點后

17、工料廢員需按清退流程到倉庫進行料廢換領(lǐng)、工廢超領(lǐng)，換領(lǐng)回的物料交給線上的組長，產(chǎn)線組長需在退料單備注欄簽字確認，對無庫存不能換領(lǐng)回來的物料，要反饋給產(chǎn)線和物料組的班組長。第九條 正常轉(zhuǎn)產(chǎn)一、物料組工作事項1、各配料員按照主計劃前一天的排產(chǎn)計劃進行備料工作（當天上午8點鐘開始備第二天生產(chǎn)的工單）。2、將當天生產(chǎn)缺料與第二天生產(chǎn)工單缺料經(jīng)落實后于下午16：00點前報給物料班組長，由物料班組長落實缺料具體到貨時間，對確認不能到位的物料異常需向生產(chǎn)主管反饋，以便確認下一步的生產(chǎn)計劃安排。3、工位配料員在轉(zhuǎn)產(chǎn)前2小時需對下張將要生產(chǎn)的工單物料進行檢查，看領(lǐng)料員是否將物料備齊到物料區(qū)，如有物料異常及時通知

18、物料組長處理。4、當上個工單將要生產(chǎn)完畢時，由產(chǎn)線班組長提前2小時通知物料組，物料組長需檢查物料準備情況，在轉(zhuǎn)產(chǎn)時需全程跟進上料情況，直到產(chǎn)線能正常下拉為止。5、工位配料員配完正在生產(chǎn)的工單最后一批物料后，需提前將下張工單物料準備好，按生產(chǎn)線工位排布將各物料上到每個工位（不能影響正常生產(chǎn)），并做好發(fā)料記錄。二、生產(chǎn)班組工作事項1、生產(chǎn)班組在轉(zhuǎn)產(chǎn)前1小時告知工位配料員或物料班組長，以便工位配料員做好轉(zhuǎn)產(chǎn)前的物料準備工作。2、生產(chǎn)班組在接到物料班長/生產(chǎn)主管轉(zhuǎn)產(chǎn)通知后，如工單不能正常清尾時，總裝班組在10分鐘內(nèi)將剩下的余料進行標識、分類，撤離工作臺集中放置在一地臺板上，可先暫放于線旁空地方（以便工

19、位配料員快速配下個工單的物料），轉(zhuǎn)產(chǎn)正常生產(chǎn)后3小時內(nèi)理出余料清單，并報出缺料給物料班組長。3、生產(chǎn)班組在轉(zhuǎn)產(chǎn)前半小時內(nèi)準備好工裝、夾具、作業(yè)指導書及調(diào)試好設(shè)備，提前半天安排預裝工作。根據(jù)產(chǎn)品型號提前對人員進行合理排布，如是新產(chǎn)品需通知工藝人員現(xiàn)場指導生產(chǎn)。4、正常轉(zhuǎn)產(chǎn)后由維修員或組長對余料進行盤點，由維修員或組長填寫余料交接表給相應(yīng)工位配料員交接。余料的清盤時間必須控制在轉(zhuǎn)產(chǎn)正常后3小時內(nèi)完成。5、工位配料員在配完第一批物料上線后，將與生產(chǎn)班組進行一次性簽單交接（最終交接數(shù)據(jù)以分批交接確認的數(shù)據(jù)為準）。6、物料上線前產(chǎn)線維修需掌握各工位物料上料情況，產(chǎn)品下線后生產(chǎn)組長需對各工位人員分布再進行

20、觀察、調(diào)整，如有不能處理的異常要及時向班長反饋。第十條 臨時轉(zhuǎn)產(chǎn)（緊急轉(zhuǎn)產(chǎn)）一、物料組工作事項1、因工藝或品質(zhì)、缺料、緊急出貨等問題導致產(chǎn)線突然無法正常生產(chǎn)，主計劃臨時書面下達轉(zhuǎn)產(chǎn)指令時，物料組需做好轉(zhuǎn)產(chǎn)前的物料準備工作。 2、物料班組長接到轉(zhuǎn)產(chǎn)指令時5分鐘內(nèi)把領(lǐng)料單打出來，第一時間交到各領(lǐng)料員手上。3、物料班組長需對各類物料的配送合理調(diào)調(diào)人員，可分四塊領(lǐng)料（板金件、塑料件、電器件、包裝件）安排4個物料員同時領(lǐng)料，大件每一種物料要求只領(lǐng)1-2個小時的用量，小件按整包進行發(fā)料，領(lǐng)完后數(shù)量交接到每條線體的領(lǐng)料員和工位上料員處。由領(lǐng)料員對沒有發(fā)完的物料再進行備料，同時工位上料員需跟進產(chǎn)線后續(xù)物料的供

21、應(yīng)。4、各類物料需采取集中放置，由各塊負責人集中上線。小五金件可集中放置于1個物料箱內(nèi)，塑膠、電器類可采取集中放置于1個地臺板上，便于工位配送員配送物料。5、由兩個物料員完成所有物料的工位配送。從領(lǐng)料員領(lǐng)出物料開始，上料員以每種物料的整箱或整包、整袋配送，在每個工位上先配送一個整數(shù)的物料，做到快捷便于轉(zhuǎn)產(chǎn)。6、產(chǎn)線組長需提前安排人員對下一工單的工裝夾具進行準備，并對產(chǎn)線上各個工位的余料安排作業(yè)員清退出本工位，如是100臺以內(nèi)的尾數(shù)工單沒有清完，則由作業(yè)員點出各自崗位的詳細數(shù)量，統(tǒng)一上報到產(chǎn)線組長或維修，產(chǎn)線需在轉(zhuǎn)產(chǎn)半天內(nèi)（3小時）報出上一工單清尾缺料，以便物料組跟進后續(xù)物料的到料。7、臨時轉(zhuǎn)產(chǎn)

22、的工單物料有異常時，物料班組長負責將工單缺料反饋給采購和生產(chǎn)主管，并跟進到位情況。8、物料班組長和產(chǎn)線組長要全面跟進每一次緊急轉(zhuǎn)產(chǎn)的進度，及時處理好異常，確保在15分鐘內(nèi)完成整個上料工作。二、生產(chǎn)班組工作事項1、生產(chǎn)班組在接到生產(chǎn)主管/物料班長緊急轉(zhuǎn)產(chǎn)通知時，在接到通知后30分鐘內(nèi)將現(xiàn)正在生產(chǎn)的工單停止生產(chǎn)，并在10分鐘內(nèi)清拉完畢。2、總裝班組在10分鐘內(nèi)將剩下的余料進行標識、分類，撤離工作臺集中放置在一地臺板上，可先暫放于生產(chǎn)線旁的空地方（以便工位配料員快速上下個工單的物料），轉(zhuǎn)產(chǎn)正常生產(chǎn)后3小時內(nèi)理出余料清單，并報出缺料給物料班組長。3、不管工單剩多少未完成，生產(chǎn)班組只負責對現(xiàn)場的余料進行

23、盤點與標識（對于趕出貨的工單無論剩余多少必須盤點），填寫余料清單（包括：日期、線別、工單號、工單數(shù)、已完成數(shù)、未生產(chǎn)數(shù)、備注）貼于余料堆位上明顯位置，找工位配料員負責將余料拉至備料區(qū)暫放。6、生產(chǎn)線在清完上張工單余料時，如工位配料員尚還未將緊急轉(zhuǎn)產(chǎn)工單物料配上線時，組長/維修員有義務(wù)協(xié)助物料組進行緊急轉(zhuǎn)產(chǎn)工作（必要時組長、維修可參與配料）。第十一條 清尾管理1、在生產(chǎn)過程中，總裝各班組需準確報出清尾缺料數(shù)（注意：對半成品需報缺料、根據(jù)損耗情況報缺、可返修的數(shù)量要剔除）。2、需清尾工單待物料到齊后，由原相應(yīng)班組負責清尾。3、物料班組長根據(jù)到貨時間進行實物跟蹤，清尾物料檢判合格后,領(lǐng)料員將清尾物料

24、及時領(lǐng)出到備料區(qū)（不管此工單欠料是否到齊，到了多少領(lǐng)多少，對于確定當月不能到齊的清尾缺料就不領(lǐng)），相當于對未清尾工單實施第二次實物配套。4、物料班組長對采購回復時間內(nèi)未到的或未回復的每周進行通報，由于物料不齊，5天內(nèi)尚未能清尾的工單在相關(guān)部門內(nèi)通報。5、物料班組長對未清尾工單物料到齊后發(fā)郵件給物料班長/生產(chǎn)主管提出清尾請求，20套以上的清尾需計劃排產(chǎn)。6、同一批產(chǎn)品為多條線生產(chǎn)的，由生產(chǎn)主管/物料班長協(xié)調(diào)將清尾工作轉(zhuǎn)至清尾工單的生產(chǎn)線清尾及報缺（由工位配料員負責實物轉(zhuǎn)移）。7、對于清尾物料的送貨，采購員要求供應(yīng)商在送貨單上注明“清尾物料”字眼，以便倉管員收貨。8、清尾工單物料按照正常物料的配送

25、方式配送。9、車間清尾時，任何人不得從其他非倉庫內(nèi)領(lǐng)取、借用物料清尾，如因出貨等特殊需要使用的必須經(jīng)來料檢驗重新檢驗合格后才可使用。第十二條 成品入庫1、正常生產(chǎn)工單的入庫：車間每天上午9：00點和下午14：00點辦理入庫，每板成品做好標識，并檢查標識是否和實物相一致；中轉(zhuǎn)倉倉管員依據(jù)總裝車間 “成品入庫通知單” 和“成品檢驗報告”，核對產(chǎn)品型號、數(shù)量對入庫無誤后，在“成品入庫通知單”（一式四聯(lián)：倉庫二聯(lián)，車間二聯(lián)）上簽名，輸入ERP/SCP系統(tǒng)，將產(chǎn)品收入中轉(zhuǎn)倉暫存，并做好入庫成品的標識工作。2、成品原則上每天報檢2次，上午11：00點前和下午下班前半小時（加班時在21：00前）提交報檢單，

26、成品檢最遲在2個小時內(nèi)出檢驗報告，緊急情況需半小時內(nèi)完成成品檢驗且出報告。3、同一個報檢批號的產(chǎn)品需擺放在一起，且在入庫單和成品標識卡上做對應(yīng)的標識（成品擺放區(qū)每隔兩排產(chǎn)品之間有50公分通道，方便在成品標識卡上做標識(標識原則見下面?zhèn)渥?，成品標識卡貼在靠通道的一邊。車間成品標識卡需進行備注如下：-A -A -A -A -A -B -B -B -B -B-C -C -C -C -C-D -D -D -D -D-E -E -E -E -E-F -F -F -F -F1線入庫第A批號 2線入庫第A批號.1線入庫第F批號 2線入庫第F批號.1）成品標識卡和入庫單的備注上要一一對應(yīng)。2）中轉(zhuǎn)倉按照標識

27、進行入庫。4、中轉(zhuǎn)倉收到入庫單后倉管員對車間成品周轉(zhuǎn)區(qū)的產(chǎn)品進行確認，且在30分鐘內(nèi)需安排人員入庫。5、原則上入庫回單在下次入庫時車間拿回上次的入庫回單，入庫超過2個工作日的單據(jù)，車間班長和統(tǒng)計員需和倉管員核實。6、所有入庫單必須有生產(chǎn)組長簽字，組長必須對入庫的單號，入庫數(shù)量和入庫時間填寫“入庫跟進記錄表”，對回單進行跟進。7、車間入庫人員只能是維修或組長，斷貨或緊急產(chǎn)品，倉庫將優(yōu)先考慮入庫。8、中轉(zhuǎn)倉對漏掃碼的情況進行記錄并知會車間班長（每個星期發(fā)給生產(chǎn)主管和車間班長一次），車間將對責任人進行負激勵。第三章 工單管理第十三條 生產(chǎn)中物料管理 1、對生產(chǎn)過程中因工藝品質(zhì)問題導致生產(chǎn)的半成品、物

28、料要分類擺放，做好防塵等保護，并有標識（如：工單號、數(shù)量、規(guī)格型號、物料編碼等）。 2、由外部責任造成的物料損耗、缺失，由各班組負責跟進物料補回情況；生產(chǎn)班組在完成工單后一個工作日（以ERP入庫作帳起開始計算時間）內(nèi)工料廢員需清退完料廢、工廢，生產(chǎn)/物料班組長一起分析工單差異并提交統(tǒng)計兼成本核算。3、在生產(chǎn)過程中物料箱中不允許出現(xiàn)和此物料無關(guān)的物品（如：工具、勞保用品、垃圾等）。4、公司研發(fā)工藝人員及其它管理人員不得隨意在生產(chǎn)現(xiàn)場拿走物料或產(chǎn)品，如拿走物料需開具“領(lǐng)料單”或找生產(chǎn)班長打借條借取，由生產(chǎn)班長跟進還回情況，所還物料必須是合格品。 5、對于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料錯、漏掛或需替代時，首先現(xiàn)

29、場工藝確認工單物料情況，是否有異?；蚰芊裼邢嚓P(guān)物料替代，如有則由現(xiàn)場工藝與物料員核對發(fā)料數(shù)量后填寫手工領(lǐng)料單，注明領(lǐng)料原因，物料員根據(jù)工藝人員提供的編碼及需求從倉庫領(lǐng)取物料，當天現(xiàn)場工藝需找計劃對此類物料進行工單需求的更改，避免長時間沒有人跟進造成工單完成后差異分析滯后，原因難以查清。工藝人員需對此類更改做好臺帳記錄，以便后續(xù)同類問題持續(xù)發(fā)生。第十四條 工單分析與處理1、統(tǒng)計兼成本核算負責每周一前導出上周之前生產(chǎn)工單完成情況，發(fā)給總裝班組/物料組進行分析，以便及時總結(jié)與發(fā)現(xiàn)問題。 2、因設(shè)計或工藝技術(shù)缺陷造成的工廢，由班組相應(yīng)工料廢員出具聯(lián)絡(luò)函找相關(guān)人員會簽，到財務(wù)處備案不予考核。3、生產(chǎn)班組

30、不得串單用料或集中超領(lǐng)等異常現(xiàn)象；班組必須以對應(yīng)工單進行入庫。4、統(tǒng)計兼成本核算主導跟催整個總裝車間工單差異的提交、審核、分析、關(guān)閉。各班組工單完成后1日內(nèi)，由統(tǒng)計兼成本核算提交差異給到生產(chǎn)班組長、物料班組長在1個工作日完成分析（經(jīng)相應(yīng)班長審核后交統(tǒng)計兼成本核算）工單管理員交財務(wù)審核（1個工作日）計劃員/統(tǒng)計兼成本核算關(guān)工單（視權(quán)限處理）。5、工單材料損耗率考核按“生產(chǎn)班組長管理細則”執(zhí)行。第四章 盤點管理第十五條 盤點相關(guān)安排1、總裝班組在盤點前一天要清理完在制品工單，對無法清尾的半成品在盤點前將要堆放整齊、標示明確（按工單將盤點的物料放置在同一地方，做好標識），每堆物料要填寫盤點單。2、生

31、產(chǎn)班組月底工單完成后需將產(chǎn)線所有沒有用完的拉式物料進行整理盤點后交給物料組，由物料組統(tǒng)一整合清點再由財務(wù)進行復盤。3、車間班組生產(chǎn)完后多出的合格物料整理后交給物料組，由物料組給來料檢重新檢驗合格后交給倉庫，班組不得隨意丟棄或私自保存。4、總裝各班組在盤點前一天晚10：00前辦理完出入庫手續(xù)。5、盤點期間各班組停止生產(chǎn)。6、工單清理與關(guān)閉：統(tǒng)計兼成本核算負責盤點前所有工單的清理，對已完成的工單分析審核后關(guān)閉，月終最后一天24：00前完成。7、數(shù)據(jù)導出：統(tǒng)計兼成本核算負責未完成工單全部數(shù)據(jù)的導出和盤點資料的復印，盤點日09：30前完成。8、物料清理：領(lǐng)料員/工位配料員負責清退余料，各線班長負直接責

32、任，盤點前一天晚22：00前完成。9、數(shù)據(jù)錄入：統(tǒng)計兼成本核算完成初盤數(shù)據(jù)的錄入、匯總（按財務(wù)要求）（盤點日上午11：00前完成）。10、盤點后盤盈、盤虧物料差異分析由相應(yīng)班長、組長負責，對于差異較大的進行復盤，并需進行一系列的查帳工作，于盤點日上午12：00前處理好。由統(tǒng)計兼成本核算員負責組織。第十六條 盤點考核1、對無故不參加盤點工作的人員罰款50元，對因盤點準備不充分影響盤點工作進行的，扣罰責任人及其班組負責人50元，并通報批評。2、對相應(yīng)班組物料進行抽盤時，如發(fā)現(xiàn)帳實不相符的（包括標識與實物不符），每個物料處罰相應(yīng)班長50元、組長30元。3、如事業(yè)部財務(wù)、會計師事務(wù)所抽查發(fā)現(xiàn)（包括標識

33、與實物不符），根據(jù)性質(zhì)嚴重性對相應(yīng)班長與組長進行嚴肅處理。第五章 單據(jù)的管理第十七條 所有物料員必須按領(lǐng)料單據(jù)上的需求數(shù)量進行領(lǐng)料，確保不漏領(lǐng)、不錯領(lǐng)、不少領(lǐng)，發(fā)完料后需倉管員與物料員共同簽字確認后再做帳務(wù)處理。第十八條 發(fā)料時物料員要確認每張工單的物料編碼與實物是否相符，避免供應(yīng)商來料混料或庫位物料混放。第十九條 物料員將物料上線與班組交接時需將生產(chǎn)領(lǐng)料單黃色底聯(lián)交與生產(chǎn)班組，此單據(jù)由班組自行存檔，以便退料廢時核對工單物料編碼及名稱，了解工單物料缺料情況。第二十條 生產(chǎn)手工領(lǐng)料單（屬超領(lǐng)用）應(yīng)填寫的內(nèi)容有日期、領(lǐng)料部門、用途、規(guī)格、物料描述與數(shù)量、備注原因、相關(guān)人員簽名，工單號統(tǒng)一填寫在超領(lǐng)

34、單左上角處（表號上面），須在用途欄填寫“生產(chǎn)超領(lǐng)”同樣拉式物料領(lǐng)單在領(lǐng)單的左上角處填寫“拉式物料”。超領(lǐng)單必須有生產(chǎn)班組長簽字確認，貴重物料及超領(lǐng)數(shù)量較大的必須由生產(chǎn)主管簽字確認才可領(lǐng)料。第二十一條 缺料單要求填寫的內(nèi)容有：工單號、日期、班組、型號、物料編碼、物料名稱、生產(chǎn)工單總數(shù)量、實領(lǐng)數(shù)量、缺料數(shù)量、在備注欄注明料廢缺料/工廢缺料，物料員和班組報清尾工單缺料時需以此表格規(guī)范上報缺料。第二十二條 所有物料員的生產(chǎn)領(lǐng)料單底聯(lián)都需自行保管好，每周一次交給工料廢員進行整理存檔，每月5號之前上交統(tǒng)計兼成本核算保管。所有的超領(lǐng)單必須有物料員簽字才可發(fā)料，嚴禁不經(jīng)過物料員自行超領(lǐng)物料，工料廢員必須保留好

35、所有超領(lǐng)單的底聯(lián)，以便查詢。第六章 相關(guān)考核第二十三條 物料組相關(guān)考核（1分=10元錢）1、配送及時、準確性1）由于物料員原因上料不及時造成產(chǎn)線停線，以每次不低于2分進行考核，性質(zhì)嚴重另行處理2）上料不及時被班組投訴或由產(chǎn)線自行上料以1分/次考核物料員。3）領(lǐng)料員備料錯誤、配料員沒有核實直接上線生產(chǎn)造成返工，以不低于5分/次進行考核直接責任人，配料員發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料員備料錯誤，以2分/次進行獎勵，如沒有發(fā)現(xiàn)直接上線生產(chǎn)，配料員以不低于1分/次進行考核，領(lǐng)料員以不低于2分/次進行考核，造成返工加重考核。4）工料廢缺料到料后，工料廢員沒有及時更換造成產(chǎn)線停線待料，以不低于2分/次考核工料廢員，如物料發(fā)錯造

36、成返工，以不低于5分/次進行考核直接責任人。5）由于物料員個人原因（如備料不及時、報缺不準、配送不及時等）導致車間班組個人停線10分鐘以上的，以停線總工時*2元/小時進行考核。6）全月無異常或無班組投訴記錄的相應(yīng)物料員獎勵3分/月。2、異常情況反饋及時性1）物料員當日缺料沒有及時上報影響生產(chǎn)，以2分/次進行考核物料員，缺料上報不及時以0.5分/次考核物料員。2）發(fā)生物料異常物料員沒有及時反饋自行處理，造成影響生產(chǎn)以不低于2分/次進行考核。3）物料員相互間物料交接不清造成數(shù)據(jù)差異，以不低于1分/次進行考核相關(guān)物料員。4）內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)物料員沒有物料交接記錄，以不低于1分/次進行考核，物料員發(fā)完料后

37、將物料交接表丟失，以0.5分/次進行考核，性質(zhì)嚴重造成物料少數(shù)與班組交接不清，以不低于2分/次進行考核。5）物料員沒有按工單要求將試產(chǎn)物料當正常物料發(fā)出，影響后續(xù)試產(chǎn)，以2分/次考核；將沒有檢驗或不合格物料發(fā)出，以不低于1分/次進行考核。6）緊急缺料，物料員沒有做到最少提前一小時左右知會生產(chǎn)班組或物料班組長造成產(chǎn)線突然缺料停線，以不低于1分/次考核物料員。7）工單關(guān)閉后發(fā)現(xiàn)物料員工單物料漏做帳造成工單差異較大，以不低于1分/次考核物料員。8）工料廢員沒有及時上報工、料廢缺料或班組上報的清尾缺料（超過半天），造成工單不能正常清尾的，以2分/次考核物料員。3、生產(chǎn)現(xiàn)場6S1）現(xiàn)場物料擺放超標、配送

38、車或叉車亂擺放，以1分/次進行考核。2）公司組織大型檢查時發(fā)現(xiàn)違規(guī)項對直接責任人進行不低于1分/次進行考核。3）如在車間內(nèi)每月6S檢查排名低于85分以下，按車間6S管理制度進行考核。4）物料員內(nèi)部月度6S排名最后一名扣積分3分，排名第一名獎3分。4、其他方面1）工位配料員必須跟隨車間生產(chǎn)線一起上下班，如果有特殊情況必須向物料班組長請假，同意后把自己工作做完或交接好后方可下班，否則扣2分/次進行考核。2）配料員配送物料時不得站在或坐在叉車上，否則給予扣1分/次處罰。3）工位配料員須回收車間工位上的空箱，未及時回收的以1分/次進行考核。將整箱當空箱回收的扣2分/次進行考核。4）工位配料員未按生產(chǎn)節(jié)

39、拍實施定量配送的扣1分/次進行考核。5）由于物料跟進不到位導致未能及時交貨的處罰相應(yīng)班長、組長5分/次（重要客戶訂單加倍處罰）。6）由于物料組織、跟進不到位（指屬個人原因造成的）導致停線的處罰相應(yīng)班長、組長各3分。7）物料班組未能按要求實現(xiàn)快速轉(zhuǎn)產(chǎn)的，扣2分/次考核到相應(yīng)班長、組長，扣1元/次考核到直接責任人。8）物料員單據(jù)填寫不規(guī)范被其他部門通報的以不低于2分/次進行考核。9）物料員沒有按工單物料編碼進行發(fā)料的以不低于2分/次進行考核。物料組人員當月日常考核與月工資直接掛鉤。以上考核中未明確的，違反本制度的按情節(jié)嚴重性扣1-10分/次進行考核。第二十四條 班組相關(guān)考核（1分=10元錢）1、嚴禁車間任何人隨意丟棄物料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以不低于1分/次考核相應(yīng)班組長及相關(guān)責任人。2、發(fā)現(xiàn)員工不