華為質(zhì)量管理手冊(cè)(全)

1、質(zhì)量管理手冊(cè)HUAWEI QUALITY MANAGEMENT MANUALHUAWGI目錄第1 章質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 5第2 章公司愿景、使命與戰(zhàn)略 62.1 愿景 62.2 使命 62.3 戰(zhàn)略 6第3 章質(zhì)量方針 7第4 章質(zhì)量目標(biāo)及策略 84.1 質(zhì)量管理體系愿景 84.2 質(zhì)量管理體系中長(zhǎng)期目標(biāo)和規(guī)劃 84.3 質(zhì)量措施和方法 8第 5章 體系架構(gòu)105.1 質(zhì)量管理業(yè)務(wù)總覽1 05.2 質(zhì)量管理組織架構(gòu)1 1第 6章 綜合質(zhì)量管理13專業(yè)資料6.1 客戶滿意管理1 36.2 領(lǐng)導(dǎo)重視和全員參與1 36.3 體系文件管理1 56.4 質(zhì)量體系規(guī)劃管理1 66.5 質(zhì)量度量管理1 76.6

2、部審核和外部審核1 96.7 管理評(píng)審 206.8 員工培訓(xùn)2 16.9 關(guān)鍵資源管理 236.10 持續(xù)改進(jìn) 246.11 客戶財(cái)產(chǎn)管理 26第 7 章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量管理277.1 產(chǎn)品需求管理 277.2 市場(chǎng)管理 287.3 銷售管理 297.4 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 297.5 供應(yīng)鏈管理 337.6 客戶服務(wù) 40第 8 章附錄 448.1 華為簡(jiǎn)介 448.2 華為公司組織結(jié)構(gòu)圖 448.3 TL9000質(zhì)量管理體系要求條文與業(yè)務(wù)描述的關(guān)系對(duì)照表 468.4 TL9000質(zhì)量管理體系要求條文與功能系統(tǒng)的關(guān)系對(duì)照表 488.5 質(zhì)量手冊(cè)參考的流程文件清單 488.6 術(shù)語(yǔ)與縮略 498.7 手

3、冊(cè)歷史錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。第 1 章 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明華為質(zhì)量管理體系是依據(jù)ISO9001:2000 國(guó)際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和 TL9000 R4.0 國(guó)際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施的。ISO9001:2000 和 TL9000 R4.0 標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)適用于華為的全系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、銷售、安裝和服務(wù)的質(zhì)量管理，包括數(shù)字程控交換機(jī)系列產(chǎn)品、寬帶網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、NGN 產(chǎn)品、綜合業(yè)務(wù)接入設(shè)備、固定網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品、光網(wǎng)絡(luò)系列產(chǎn)品、無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)和終端系列產(chǎn)品、多媒體產(chǎn)品、數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品、業(yè)務(wù)與軟件產(chǎn)品等。本手冊(cè)是華為部對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有影響的所有人員遵循的綱領(lǐng)性文件，對(duì)外則作為華為向客戶及第三方提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量保證

4、的依據(jù)。本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)<<TL9000 質(zhì)量管理體系要求手冊(cè)4.0>><<TL9000 質(zhì)量管理體系測(cè)量手冊(cè)4.0>>第 3 章 質(zhì)量方針第 2 章 公司愿景、使命與戰(zhàn)略2.1 愿景豐富人們的溝通和生活。2.2 使命聚焦客戶關(guān)注的挑戰(zhàn)和壓力;提供有競(jìng)爭(zhēng)力的通信解決方案和服務(wù);持續(xù)為客戶創(chuàng)造最大價(jià)值。2.3 戰(zhàn)略? 為客戶服務(wù)是華為存在的唯一理由,客戶需華為發(fā)展的原動(dòng)力。? 質(zhì)量好、服務(wù)好、運(yùn)作成本低，優(yōu)先滿足客戶需求，提升客戶競(jìng)爭(zhēng)力和贏利能力。? 持續(xù)管理

5、變革，實(shí)現(xiàn)高效的流程化運(yùn)作，確保端到端的優(yōu)質(zhì)交付。共享價(jià)值鏈的利益。? 與友商共同發(fā)展，既是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也是合作伙伴，共同創(chuàng)造良好的生存空間，專業(yè)資料積極傾聽(tīng)客戶需求；精心構(gòu)建產(chǎn)品質(zhì)量；真誠(chéng)提供滿意服務(wù)；時(shí)刻銘記為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由第 4 章質(zhì)量目標(biāo)及策略4.1 質(zhì)量管理體系愿景樹(shù)立以客戶為中心、全員參與的質(zhì)量文化，構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越，成為業(yè)界最佳。4.2 質(zhì)量管理體系中長(zhǎng)期目標(biāo)和規(guī)劃4.2.1 瞄準(zhǔn)業(yè)界最佳，傾聽(tīng)、理解和滿足客戶需求，持續(xù)提升客戶滿意度。4.2.2 提高全流程質(zhì)量能力，一次把事情做好，降低質(zhì)量損失成本，增加公司利潤(rùn)。4.2.3 持續(xù)推動(dòng)質(zhì)量管理在

6、公司全業(yè)務(wù)、全流程、 全地域的貫通，并實(shí)現(xiàn)與客戶流程的無(wú)縫對(duì)接，逐步構(gòu)建完整、高效、全球化的端到端質(zhì)量管理體系架構(gòu)。4.2.4 在保證卓越的產(chǎn)品質(zhì)量的前提下追求零偏差交付，力爭(zhēng)達(dá)到業(yè)界最佳的項(xiàng)目周期和產(chǎn)品可用度。4.3 質(zhì)量措施和方法4.3.1 在公司圍全面深入推行、有效落實(shí)TL9000 體系要求，在流程體系上確保質(zhì)量活動(dòng)融入到市場(chǎng)、 研發(fā)、 供應(yīng)鏈和技術(shù)服務(wù)等各領(lǐng)域業(yè)務(wù)，并且實(shí)現(xiàn)全流程端到端貫通，同時(shí)通過(guò)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)數(shù)據(jù)的可收集、可分析和可應(yīng)用，瞄準(zhǔn)業(yè)界最佳Benchmark ，持續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司與客戶共同的最佳績(jī)效。4.3.2 全面推行、有效執(zhí)行MM 、 OR 流程，質(zhì)量組織和業(yè)務(wù)延伸

7、到市場(chǎng)前端、駐外地區(qū)部，加強(qiáng)產(chǎn)品前端環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，確保質(zhì)量在源頭上得到保證。4.3.3 深入夯實(shí)IPD和CMMI流程的執(zhí)行。在流程中清晰地定義產(chǎn)品級(jí)、項(xiàng)目級(jí)的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動(dòng)，對(duì)每個(gè)活動(dòng)、每個(gè)階段明確嚴(yán)格的進(jìn)入和退出準(zhǔn)則，嚴(yán)格執(zhí)行檢視、評(píng)審和審計(jì)等活動(dòng)，實(shí)施高質(zhì)量的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。同時(shí)在設(shè)計(jì)階段就充分考慮可制造性、可服務(wù)性等需求，確保產(chǎn)品全流程質(zhì)量。4.3.4 通過(guò)ISC的運(yùn)作，在供應(yīng)商到客戶的采購(gòu)、制造、發(fā)貨等各個(gè)中間環(huán)節(jié)，通過(guò)完備的質(zhì)量控制活動(dòng)、成熟的工藝和裝備技術(shù)、優(yōu)良的生產(chǎn)設(shè)備，實(shí)施完整的供應(yīng)鏈計(jì)劃.在制造全過(guò)程中設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，包括IQC、IPQC、PQC、FQC和OQC等，同時(shí)

8、定期對(duì)檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)估、改進(jìn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整檢驗(yàn)方式，確保向客戶提供卓越的品質(zhì)、及時(shí)和柔性的供應(yīng)交付。4.3.5 通過(guò)客戶服務(wù)流程的運(yùn)作，在服務(wù)流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)全面建立相應(yīng)的質(zhì)量控制點(diǎn)，制訂完整的項(xiàng)目計(jì)劃來(lái)實(shí)施工程安裝的質(zhì)量保證和風(fēng)險(xiǎn)管理；在全球建立三級(jí)客戶支持系統(tǒng)，建立 800 號(hào) 24小時(shí)客戶熱線，向客戶提供對(duì)問(wèn)題快速的響應(yīng)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。4.3.6 在公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域、各產(chǎn)品線建立一支專門(mén)的質(zhì)量工程師隊(duì)伍，負(fù)責(zé)產(chǎn)品全過(guò)程的質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動(dòng)，同時(shí)帶動(dòng)業(yè)務(wù)人員，利用部評(píng)審和專項(xiàng)審計(jì)、6Sigma 、根因分析和SPC控制等各種手段和方法，全員開(kāi)展糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)工作。4.3.7 充分

9、調(diào)動(dòng)和利用公司各級(jí)相關(guān)平臺(tái)，通過(guò)質(zhì)量專刊宣傳、中基層質(zhì)量培訓(xùn)、中高層質(zhì)量專題研討、部門(mén)宣傳專欄和部滿意度調(diào)查等形式，強(qiáng)化全員參與和持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量意識(shí)，并通過(guò)公司質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)選和產(chǎn)品質(zhì)量通報(bào)等各種質(zhì)量激勵(lì)活動(dòng)，在公司圍樹(shù)立結(jié)果導(dǎo)向的質(zhì)量文化。專業(yè)資專業(yè)資料第5章體系架構(gòu)5.1 質(zhì)量管理業(yè)務(wù)總覽華為業(yè)務(wù)流程架構(gòu)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括：戰(zhàn)略規(guī)劃與市場(chǎng)（Marketing）、集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（IPD）、客戶關(guān)系管理（CRM,含CS非工程實(shí)施部分）和集成供應(yīng)鏈（ISC,含CS的工程實(shí)施部分）；華為的質(zhì)量管理活動(dòng)已有效地融入到了各主要業(yè)務(wù)流程當(dāng)中邨度語(yǔ)4H1 Q、道時(shí) j«««!? 4Ma

10、rii«ling刷牌管呼I Ji情 I加席情利1LDCPIPOfI劃火明支拈專曲界啕'：埼導(dǎo)入 e-Yfflr Jill)v：AT品道新產(chǎn)局甘人，多。事良林含同交世計(jì)到善信更為H航幕動(dòng)管聲場(chǎng)推臂理機(jī)會(huì)自忤電川錯(cuò)管弁息客戶用卜管起CRM捌曲商機(jī)歷*#口欣的辿作H米於 一同題最理 一主劫史整質(zhì)量文化I I竹即評(píng)解 憤曲財(cái)-量度-11強(qiáng)受調(diào) 幀一一H幀點(diǎn)外網(wǎng) 阿.逆5.1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃與Marketing 業(yè)務(wù)中，為了確保客戶的需求及時(shí)滿足，華為對(duì)需求建立了跟蹤機(jī)制，并在實(shí)現(xiàn)活動(dòng)完畢后增加了對(duì)需現(xiàn)的驗(yàn)證；對(duì)制定出來(lái)的業(yè)務(wù)計(jì)劃， 定期評(píng)估其執(zhí)行的績(jī)效,發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題、及時(shí)調(diào)整。5.1.2

11、 IPD業(yè)務(wù)中，華為設(shè)立有四個(gè)決策評(píng)審點(diǎn)和七個(gè)技術(shù)評(píng)審點(diǎn)。開(kāi)發(fā)各階段有評(píng)審和測(cè)試活動(dòng)，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功。在生命周期管理階段，收集網(wǎng)上反饋的問(wèn)題，及時(shí)分析改進(jìn)，使產(chǎn)品充分滿 足客戶需求。5.1.3 在 CRM 管理中 ,華為的宣傳介紹材料須經(jīng)過(guò)正式的開(kāi)發(fā)和評(píng)審，確保產(chǎn)品描述準(zhǔn)確無(wú)誤。在招投標(biāo)上華為采用項(xiàng)目管理的方式，確保方案的準(zhǔn)確性和承諾的可行性。在客戶服務(wù)當(dāng)中,在技術(shù)支持和網(wǎng)上問(wèn)題管理活動(dòng)中設(shè)置相應(yīng)的評(píng)審環(huán)節(jié)，按照集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的模式開(kāi)發(fā)培訓(xùn)課程和材料。5.1.4 ISC 業(yè)務(wù)中，華為對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證和管理，并對(duì)采購(gòu)原材料進(jìn)行檢驗(yàn),來(lái)保證生產(chǎn)原材料的質(zhì)量。在生產(chǎn)制造過(guò)程中，在線檢驗(yàn)、設(shè)備自動(dòng)化檢

12、測(cè)、組裝檢驗(yàn)和包裝發(fā)貨檢驗(yàn)等確保了產(chǎn)品制造質(zhì)量和交付質(zhì)量。在工程安裝及服務(wù)的交付過(guò)程中，華為應(yīng)用項(xiàng)目管理模式來(lái)管理工程的質(zhì)量，對(duì)工程分包商進(jìn)行認(rèn)證和管理，同時(shí)進(jìn)行客戶培訓(xùn)以確保工程和服務(wù)的質(zhì)量。5.1.5 除了對(duì)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行質(zhì)量管理外，華為還對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系的充分性、有效性和適宜性進(jìn)行管理，包括進(jìn)行質(zhì)量體系的部審計(jì)、外部審計(jì)、管理評(píng)審活動(dòng)，包括傳遞質(zhì)量文化、引入新的工程方法、質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量能力的分析和持續(xù)改進(jìn)等。5.2 質(zhì)量管理組織架構(gòu)5.2.1 各業(yè)務(wù)部門(mén)質(zhì)量管理部和產(chǎn)品線質(zhì)量管理部對(duì)各自領(lǐng)域的質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；Marketing業(yè)務(wù)和市場(chǎng)業(yè)務(wù)的質(zhì)量管理，由其運(yùn)作管理辦公室負(fù)責(zé)；公司質(zhì)量管理

13、部負(fù)責(zé)整個(gè)質(zhì)量體系的管理以及跨領(lǐng)域、跨部門(mén)的質(zhì)量問(wèn)題的協(xié)調(diào)；5.2.2 為了更好地管理質(zhì)量，有效解決跨部門(mén)的質(zhì)量問(wèn)題、及時(shí)共享跨產(chǎn)品的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，確保華為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，華為成立了由公司質(zhì)量管理部主管、各產(chǎn)品線質(zhì)量部主管和功能部門(mén)質(zhì)量部主管組成的質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)QMT。質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)每月會(huì)定期召開(kāi)會(huì)議，對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行決策，定期評(píng)估質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和問(wèn)題，識(shí)別改進(jìn)點(diǎn)，并組織資源來(lái)完成改進(jìn)活動(dòng)。5.2.3 質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)是華為公司的首席質(zhì)量官，也是質(zhì)量管理者代表。他將對(duì)公司重大質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)并且直接和總裁溝通對(duì)話，確保質(zhì)量工作的順利進(jìn)行。第 6 章綜合質(zhì)量管理6.1 客戶滿意管理華

14、為認(rèn)為,客戶滿意就是充分理解客戶的需求并及時(shí)有效地滿足、甚至超越客戶的需求。華為通過(guò)以下 5個(gè)方面的工作來(lái)滿足客戶需求:(1)客戶需求收集。(2)客戶需求分析/分配。 (3)客戶需施。(4)客戶需求驗(yàn)證。(5) 客戶需求績(jī)效管理。公司每年與國(guó)際專業(yè)咨詢公司合作，開(kāi)展第三方客戶滿意度調(diào)查工作。滿意度調(diào)查的容覆蓋產(chǎn)品質(zhì)量、售前支持服務(wù)、交付、工程安裝、維護(hù)、培訓(xùn)和備件維修等各個(gè)方面。分析結(jié)果按照不同的方式、圍、容發(fā)給各業(yè)務(wù)部門(mén)、區(qū)域機(jī)構(gòu)、公司各級(jí)員工,并納入公司高層領(lǐng)導(dǎo)的考核指標(biāo)當(dāng)中同時(shí)要求各業(yè)務(wù)部門(mén)或各區(qū)域機(jī)構(gòu)制定下次調(diào)查滿意度目標(biāo)值，認(rèn)真研究調(diào)查結(jié)果，制定合理措施，以保證目標(biāo)值的達(dá)成。6.2

15、領(lǐng)導(dǎo)重視和全員參與高層管理人員的首要責(zé)任，是要為企業(yè)創(chuàng)立明確的發(fā)展目標(biāo)和確定努力的方向，并使這一目標(biāo)和方向?yàn)槿w員工所理解，堅(jiān)定不移地實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。6.2.1 領(lǐng)導(dǎo)重視華為高層管理者對(duì)質(zhì)量體系建設(shè)的重視體現(xiàn)在如下方面:6.2.1.1 制定公司的質(zhì)量方針。6.2.1.2 任命質(zhì)量管理者代表，代表公司高層行使管理質(zhì)量的權(quán)責(zé)：a)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c)確保在整個(gè)組織提高滿足客戶要求的意識(shí)；d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。6.2.1.3 組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并將關(guān)鍵的質(zhì)量指標(biāo)增加到了公司各層管理者的 PBC（

16、個(gè)人績(jī)效承諾）考核中。6.2.1.4 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、完整性和有效性。6.2.1.5 建立必要的質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)和部門(mén)來(lái)分層、分業(yè)務(wù)、分產(chǎn)品管理質(zhì)量，并為各種有效的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目提供人、財(cái)、物的支持；并親自參與到重大的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目中。6.2.2 全員參與 華為公司的質(zhì)量管理是通過(guò)組織各職能各層級(jí)人員參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及支持過(guò)程來(lái)實(shí)施的。過(guò)程的有效性直接取決于公司各級(jí)人員的意識(shí)、能力和主動(dòng)精神。華為公司從高層到基層，全體員工都應(yīng)參與到全面質(zhì)量管理當(dāng)中，如下示意圖:中層日常管理業(yè)務(wù)流程優(yōu)化小組/員工小組/員工小組/員工.品管,圈QCC 合理化建議對(duì)于公司高層領(lǐng)導(dǎo)， 主要通過(guò)指

17、標(biāo)/目標(biāo)來(lái)牽引，使其積極參與到質(zhì)量改善活動(dòng)中去；對(duì)于中層干部，起著承上啟下的作用，一方面要落實(shí)公司高層的任務(wù)，承擔(dān)分解的指標(biāo)/目標(biāo)，另一方面要發(fā)動(dòng)組織基層員工進(jìn)行改進(jìn)，通過(guò)專項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)（攻關(guān)）、6Sigma活動(dòng)等，不斷地改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程質(zhì)量；對(duì)于基層員工，公司強(qiáng)調(diào)立足于本崗位，點(diǎn)滴改進(jìn)，“小改進(jìn)，大獎(jiǎng)勵(lì)”，通過(guò)合理建議,品管圈（QCC）等活動(dòng)，引導(dǎo)員工自發(fā)進(jìn)行質(zhì)量的改進(jìn)。6.3 體系文件管理最上層的是華為質(zhì)量方針；第二層是質(zhì)量管理手冊(cè)和業(yè)務(wù)流程框架；第三層是各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的流程和支持流程運(yùn)作的指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、模板、表單等；最下層是流程運(yùn)作的結(jié)果記錄。華為將第三層的流程和其支撐流程的文件統(tǒng)稱為流程

18、文件。6.3.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊(cè)華為的質(zhì)量方針納入質(zhì)量手冊(cè)，作為對(duì)質(zhì)量體系建設(shè)的綱要；質(zhì)量手冊(cè)則對(duì)照ISO9001:2000和TL9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量策略、質(zhì)量業(yè)務(wù)框架，以及具體各業(yè)務(wù)質(zhì)量的管理原則和方法，作為對(duì)質(zhì)量體系建設(shè)的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)開(kāi)展的具體要求。6.3.2 文件控制華為流程文件的擬制、修訂和發(fā)布嚴(yán)格按照？華為公司流程管理手冊(cè)要求進(jìn)行操作。在IT數(shù)據(jù)庫(kù)的支持下，流程文件實(shí)現(xiàn)在線評(píng)審、發(fā)布、搜索、升級(jí)和作廢。所有流程文件發(fā)布之前經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)主管(Stakeholder)的評(píng)審，最后經(jīng)過(guò)流程責(zé)任人的批準(zhǔn)后發(fā)布。公司質(zhì)量管理部每年組織各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)流程文件進(jìn)行審視

19、，保證流程文件的充分與適宜。對(duì)從客戶、供應(yīng)商等獲取的外部文件和數(shù)據(jù)按照？華為公司流程管理手冊(cè)？進(jìn)行識(shí)別和標(biāo)示，并在相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程中定義具體管理方法。華為公司的技術(shù)文檔根據(jù)其類別由不同的部門(mén)負(fù)責(zé)管理。產(chǎn)品技術(shù)文檔通過(guò)PDM系統(tǒng)進(jìn)行管理；生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備管理等技術(shù)類文件，嚴(yán)格按照供應(yīng)鏈技術(shù)文件管理流程的要求進(jìn)行管理。公司每年組織至少一次全面的流程審視工作,以確保流程的規(guī)性和有效性。6.3.3 記錄控制華為記錄控制流程定義和明確各類質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索和處置的原則。具體記錄的控制和保存方法必須在各流程文件中定義清楚。6.4 質(zhì)量體系規(guī)劃管理6.4.1 質(zhì)量體系規(guī)劃的圍

20、和職責(zé)跨產(chǎn)品線或功能領(lǐng)域的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目由公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)統(tǒng)一規(guī)劃。各產(chǎn)品線、功能領(lǐng)域負(fù)責(zé)規(guī)劃本領(lǐng)域的質(zhì)量管理工作在本產(chǎn)品線或功能領(lǐng)域評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，也要求提交公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)評(píng)審。質(zhì)量規(guī)劃分為年度規(guī)劃和年中審視兩部分.在質(zhì)量體系的規(guī)劃中,華為將客戶需求和供應(yīng)商需求做為質(zhì)量體系規(guī)劃輸入的一部分，通過(guò)客戶關(guān)系管理流程調(diào)查和了解客戶的需求,通過(guò)供應(yīng)商認(rèn)證,新物料選型等相關(guān)流程了解供方需求。6.4.2 年度規(guī)劃公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品線質(zhì)量部門(mén)和各功能領(lǐng)域每年年初完成年度質(zhì)量規(guī)劃。公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)年度規(guī)劃輸入材料包括，但不限于：a)公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)KPI目標(biāo)完成情況；b) 公司客戶滿意度調(diào)查結(jié)果；c)網(wǎng)上問(wèn)題

21、趨勢(shì)分析；d) 年度規(guī)劃項(xiàng)目完成情況；e) 質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)月度例會(huì)遺留問(wèn)題完成情況；f)公司總體經(jīng)營(yíng)策略、IRB制定的策略和方向；公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)年度規(guī)劃輸出公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)質(zhì)量工作總結(jié)和工作規(guī)劃。產(chǎn)品線或功能部門(mén)年度規(guī)劃輸入材料包括，但不限于：a）公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)年度工作重點(diǎn)；b）產(chǎn)品線或部門(mén)質(zhì)量 KPI目標(biāo)完成情況；c）網(wǎng)上問(wèn)題趨勢(shì)分析；d）年度規(guī)劃重點(diǎn)工作完成情況；e）公司總體經(jīng)營(yíng)策略、產(chǎn)品線或功能部門(mén)策略和方向；產(chǎn)品線或功能部門(mén)年度規(guī)劃輸出各產(chǎn)品線或功能部門(mén)質(zhì)量工作總結(jié)和工作規(guī)劃。6.4.3 年中審視公司質(zhì)量管理部在年中組織各產(chǎn)品線和功能部門(mén)進(jìn)行年中工作總結(jié)，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整年度工作規(guī)

22、劃，公司質(zhì)量管理部及時(shí)更新重點(diǎn)工作跟蹤計(jì)劃。6.5質(zhì)量度量管理6.5.1 質(zhì)量測(cè)評(píng)體系架構(gòu)公司質(zhì)量測(cè)評(píng)體系架構(gòu)參加下面示意圖：第一層是客戶滿意度指標(biāo)；第二層指標(biāo)是反映產(chǎn)品應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)交付三個(gè)方面全流程的 結(jié)果指標(biāo)，支持客戶滿意度指標(biāo)的提升和改進(jìn)；第三層是針對(duì)各業(yè)務(wù)過(guò)程的指標(biāo)，這些重點(diǎn)關(guān)注 的過(guò)程質(zhì)量保證全流程結(jié)果指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6.5.2 質(zhì)量指標(biāo)管理6.5.2.1 質(zhì)量報(bào)告體系基于質(zhì)量指標(biāo)的質(zhì)量度量由質(zhì)量晴雨表、質(zhì)量月報(bào)等報(bào)告組成，分產(chǎn)品報(bào)告、行業(yè)報(bào)告兩種類型。同時(shí)， 關(guān)鍵質(zhì)量KPI 納入一級(jí)部門(mén)主管個(gè)人PBC， 通過(guò)高層績(jī)效測(cè)評(píng)推動(dòng)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。6.5.2.2 指標(biāo)的收集和應(yīng)用分析質(zhì)量

23、指標(biāo)的收集與分析嚴(yán)格按照指標(biāo)收集與分析操作指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行管理。質(zhì)量指標(biāo)的應(yīng)用分析主要有兩種情況：a)第一種情況是在質(zhì)量報(bào)告中反映出嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量管理部門(mén)要求相關(guān)責(zé)任人組織分析，并將分析結(jié)果上報(bào)；b) 第二種情況是相關(guān)責(zé)任人員通過(guò)指標(biāo)的數(shù)據(jù)或例行的質(zhì)量回溯發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題，主動(dòng)啟動(dòng)分析。對(duì)于嚴(yán)重的、較難解決的問(wèn)題，一般成立失效分析組等組織專門(mén)處理.6.5.2.3 TL9000 測(cè)量指標(biāo)來(lái)自 TL9000 測(cè)量體系標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)定義滿足TL9000 測(cè)量手冊(cè)相關(guān)章節(jié)要求，指標(biāo)成熟后需納入現(xiàn)有的質(zhì)量測(cè)評(píng)體系，如業(yè)務(wù)部門(mén)的KPI和IPD-METRICS，并應(yīng)用該指標(biāo)組織分析和持續(xù)改進(jìn)。6.5.2.4 與

24、業(yè)界比較質(zhì)量度量將部測(cè)量與可獲得的業(yè)界統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相比較，作為組織部持續(xù)改進(jìn)和管理報(bào)告的一個(gè)部分，針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)采取措施來(lái)改進(jìn)產(chǎn)品和過(guò)程，并且與客戶進(jìn)行協(xié)商，適時(shí)提供面向指定客戶的 TL9000 測(cè)量結(jié)果，與客戶共同努力來(lái)推動(dòng)面向客戶的持續(xù)改進(jìn)。專業(yè)資料6.6 部審核和外部審核6.6.1 部審核為了確保公司質(zhì)量管理體系符合公司發(fā)展的要求、ISO9000/TL9000 標(biāo)準(zhǔn)要求以及公司管理者所確定的有關(guān)質(zhì)量管理體系的要求，并能得到有效實(shí)施與保持，華為制定了<< 部審核流程>> ，對(duì)審工作做出了明確的規(guī)定。每年初組織制定、發(fā)布年度部審核規(guī)劃，規(guī)劃包括審核的依據(jù)（準(zhǔn)則）、容（

25、圍）和方法；確保每年將組織一次集中式或多次滾動(dòng)式的部審核，完全覆蓋ISO 9000/TL 9000 標(biāo)準(zhǔn)的要求和部業(yè)務(wù)流程的要求，包括所有相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和活動(dòng)。公司質(zhì)量管理部將按照年度審規(guī)劃的要求，按時(shí)組織開(kāi)展審活動(dòng)。在組織每次審活動(dòng)前，充分考慮擬審核的業(yè)務(wù)過(guò)程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，制定和發(fā)布審實(shí)施計(jì)劃，在審核實(shí)施計(jì)劃中明確審核目的、依據(jù)、審核時(shí)間安排、審核組成員的構(gòu)成、審核的要點(diǎn)以及審核接待安排等容。為保證審核的有效性，公司審組成員是通過(guò)專業(yè)審培訓(xùn)的員工，未獲得審員資格但熟悉業(yè)務(wù)的員工可作為觀察員參與審核。部審核過(guò)程記錄以電子文檔方式保存，審核報(bào)告經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)主管確認(rèn)后，由公司

26、質(zhì)量管理部正式發(fā)布，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由審員錄入“持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)”跟蹤改進(jìn)，整改措施以及結(jié)果驗(yàn)證的活動(dòng)記錄也在“持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)”中保存。6.6.2 外部審核為向外部提供滿足質(zhì)量要求能力的憑證，華為公司尋求通過(guò)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，認(rèn)證將采用業(yè)界先進(jìn)的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。華為積極配合外部審核，在外部審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，公司質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行問(wèn)題分析、制定糾正預(yù)防措施，并通過(guò)“持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)”進(jìn)行跟蹤。6.7 管理評(píng)審最高管理者確定在每年的年底至下一年的年初對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次全面的評(píng)審(如有需要，可組織臨時(shí)的管理評(píng)審活動(dòng))，以確保其持續(xù)的適宜性、完整性和有效性。公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審

27、的組織開(kāi)展、保存管理評(píng)審資料及過(guò)程的記錄、跟蹤落實(shí)管理評(píng)審的改進(jìn)要求。管理評(píng)審的輸入容包括但不限于:a)上年度客戶滿意度改進(jìn)措施及績(jī)效；b) 本年度客戶反饋、投訴與改進(jìn)的情況；c)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)績(jī)效；d) 流程建設(shè)及推行情況；e) 本年度客戶滿意度調(diào)查情況；f) 審、外審及客戶認(rèn)證情況；g) 預(yù)防和糾正措施實(shí)施的情況；h)以往管理評(píng)審需要跟蹤的措施實(shí)施情況；i)各部門(mén)存在的問(wèn)題及改進(jìn)方向；j) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；k) 體系改進(jìn)建議；1)資源需求；管理評(píng)審可根據(jù)實(shí)際情況，結(jié)合質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)的年度總結(jié)/規(guī)劃一起開(kāi)展。管理評(píng)審結(jié)果通過(guò)會(huì)議紀(jì)要或報(bào)告形式輸出，輸出容包括,但不限于：a）質(zhì)量管理體

28、系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b） 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品（含服務(wù)）的改進(jìn)；c）資源需求的決策。管理評(píng)審結(jié)束后，公司質(zhì)量管理部組織落實(shí)管理評(píng)審輸出的改進(jìn)要求，通過(guò)QMT 月度例會(huì)、工作簡(jiǎn)報(bào)等形式進(jìn)行日常跟蹤，推動(dòng)各相關(guān)責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)。6.8 員工培訓(xùn)6.8.1 員工培訓(xùn)歷程6.8.1.1 華為公司為員工在不同時(shí)期提供培訓(xùn)，包括：新員工引導(dǎo)培訓(xùn)、崗前（上崗）培訓(xùn)、在崗（職位）任職培訓(xùn)、崗位適應(yīng)性培訓(xùn)。6.8.1.2 公司新員在開(kāi)始工作前需要接受培訓(xùn)。主要的目的是：確保新員工接受企業(yè)文化的教育，了解公司的發(fā)展?fàn)顩r、組織與制度，接受必要的工作基本常識(shí)知識(shí)與技能，其中包括質(zhì)量、ESD以及環(huán)境保護(hù)

29、意識(shí)等方面的培訓(xùn)容，使其盡快適應(yīng)工作的要求和公司發(fā)展的需要。6.8.1.3 崗前培訓(xùn)和在崗（在職） 任職培訓(xùn)，由各系統(tǒng)根據(jù)部門(mén)不同的崗位任職要求分別組織培訓(xùn)。6.8.1.4 對(duì)于不適應(yīng)本崗位工作要求而下崗的員工，公司提供崗位適應(yīng)性培訓(xùn)，具體操作按照崗位適應(yīng)性培訓(xùn)流程文件執(zhí)行。6.8.2 培訓(xùn)課程體系建設(shè)6.8.2.1 培訓(xùn)課程建設(shè)各干部部或培訓(xùn)中心根據(jù)任職資格標(biāo)準(zhǔn)和職位說(shuō)明書(shū)的要求，設(shè)置不同職位（崗位）的員工培訓(xùn)課程，形成培訓(xùn)課程體系或培訓(xùn)大綱，審批后在培訓(xùn)信息管理平臺(tái)上發(fā)布。公司各層級(jí)部課程開(kāi)發(fā)的方法體現(xiàn)在公司部課程開(kāi)發(fā)和管理文件和流程中，所有課程的開(kāi)發(fā)嚴(yán)格按照其要求進(jìn)行。6.8.2.2 質(zhì)

30、量意識(shí)培訓(xùn)公司要求對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量有直接影響的員工，包括最高管理者，都需要在持續(xù)改進(jìn)、解決問(wèn)題及客戶滿意等基本概念方面接受培訓(xùn)，各崗位的培訓(xùn)由各培訓(xùn)系統(tǒng)根據(jù)崗位的具體需求設(shè)置課程。6.8.2.3 通用質(zhì)量技能培訓(xùn)對(duì)于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，需要根據(jù)崗位技能要求制定一套培訓(xùn)大綱。特別是需要面向所有參與搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)或交付的員工以及有可能到試驗(yàn)和工作現(xiàn)場(chǎng)的員工，設(shè)計(jì)ESD（Electrostatic Discharge,靜電放電）培訓(xùn)課程，保證這些員工在開(kāi)始工作之前都接受ESD相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。6.8.2.4 專業(yè)質(zhì)量技能培訓(xùn)對(duì)于從事質(zhì)量專業(yè)工作的員工，提供適當(dāng)?shù)燃?jí)的高級(jí)質(zhì)量培訓(xùn)。高級(jí)質(zhì)量培

31、訓(xùn)的實(shí)例可包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)、過(guò)程能力、統(tǒng)計(jì)抽樣、數(shù)據(jù)收集和分析、問(wèn)題識(shí)別、問(wèn)題分析及糾正和預(yù)防措施等方面的 課程。6.8.3 培訓(xùn)教師隊(duì)伍建設(shè)公司培訓(xùn)教師來(lái)源分為部和外部，部建立一套部兼職教師資格管理系統(tǒng)進(jìn)行管理，部和外部的教師管理具體依據(jù)公司兼職教師管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。6.8.4 培訓(xùn)組織方式培訓(xùn)信息要求在公司培訓(xùn)公告和部門(mén)培訓(xùn)公告欄上進(jìn)行公告或通知，使員工了解培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，安排自已的培訓(xùn)時(shí)間?；鶎訂T工培訓(xùn)可以采取集中授課和網(wǎng)上學(xué)習(xí)的培訓(xùn)形式，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。管理者可以采取較為靈活的培訓(xùn)方式，例如質(zhì)量工作推行匯報(bào)、專題公告宣傳、網(wǎng)上課程自學(xué)

32、與考試等多種形式。6.8.5 特殊崗位的培訓(xùn)6.8.5.1 對(duì)于特殊崗位的員工需要提供特殊崗位操作培訓(xùn)，需要進(jìn)行特殊崗位員工資格管理，并制定資格再評(píng)審制度，具體操作按照供應(yīng)鏈管理部培訓(xùn)管理辦法制度執(zhí)行。6.8.5.2 對(duì)于存在潛在危險(xiǎn)情況的崗位，需要提供有關(guān)工作操作指導(dǎo)、安全的意識(shí)、個(gè)人和設(shè)備的防護(hù)等容的培訓(xùn)。6.9 關(guān)鍵資源管理6.9.1 設(shè)施、設(shè)備管理公司確定并提供了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，明確了對(duì)其實(shí)施維護(hù)的責(zé)任部門(mén)?；A(chǔ)設(shè)施及其提供、維護(hù)部門(mén)包括：a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施一一基建部、行政部；b) 產(chǎn)品生產(chǎn)及運(yùn)輸設(shè)備 供應(yīng)鏈管理部；c)研發(fā)過(guò)程設(shè)備一一 產(chǎn)品與解決方案運(yùn)作

33、與質(zhì)量管理部；d) 技術(shù)支持過(guò)程設(shè)備建建 全球技術(shù)服務(wù)部運(yùn)作支持部；e) 產(chǎn)品檢測(cè)儀器/ 裝置建建 產(chǎn)品與解決方案運(yùn)作與質(zhì)量管理部、計(jì)量?jī)x器室；f) 網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)施建建 信息技術(shù)工程部。根據(jù)設(shè)施、設(shè)備的特點(diǎn)，各相關(guān)責(zé)任部門(mén)分別制定驗(yàn)收、改造、維修、維護(hù)保養(yǎng)的流程和操作指導(dǎo)書(shū)，如設(shè)備管理手冊(cè)、產(chǎn)品體系實(shí)驗(yàn)室安全管理制度等等，并按文件要求定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)。6.9.2 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制為了保證產(chǎn)品符合確定的要求，公司確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并通過(guò) NOTES 數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)所有的計(jì)量?jī)x器進(jìn)行有效管理。為了確保監(jiān)測(cè)結(jié)果有效、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致

34、的方式實(shí)施，公司計(jì)量?jī)x器室組織制定計(jì)量手冊(cè)、計(jì)量手冊(cè)操作指導(dǎo)書(shū).6.9.3 工作環(huán)境公司工藝部門(mén)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以識(shí)別和確定，并對(duì)工作環(huán)境中與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以控制和管理。本公司影響實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境主要有：ESD、溫濕度和潔凈度。公司根據(jù)研發(fā)、生產(chǎn)、安裝服務(wù)等場(chǎng)所的具體情況和要求，制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和制度，組織落實(shí)和定期檢查，確保工作環(huán)境符合要求。6.10 持續(xù)改進(jìn)6.10.1 改進(jìn)方向明確持續(xù)改進(jìn)需要明確改進(jìn)的方向，必須包括如下兩個(gè)方面：a)一個(gè)是客戶的需求和客戶的抱怨；b) 是公司發(fā)展的戰(zhàn)略和公司的目標(biāo)。6.10.2 改進(jìn)目標(biāo)確定各級(jí)部門(mén)在本部門(mén)圍跟蹤和了解這

35、兩方面的信息，制定部門(mén)的中長(zhǎng)期持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)。短期持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)的制定基于各部門(mén)的中長(zhǎng)期目標(biāo)和各部門(mén)對(duì)其當(dāng)前現(xiàn)狀的分析。6.10.3 改進(jìn)現(xiàn)狀分析各級(jí)部門(mén)對(duì)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，以了解自身的當(dāng)前位置，為制定改進(jìn)措施提供支持。改進(jìn)的現(xiàn)狀建議從以下四個(gè)角度去了解和分析:a)不符合項(xiàng)；b) 歷史經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);c)數(shù)據(jù)分析結(jié)果d) 審核結(jié)果。6.10.4 改進(jìn)措施實(shí)施各級(jí)部門(mén)根據(jù)確定的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)和分析的改進(jìn)現(xiàn)狀，制定糾正措施和預(yù)防措施。這些措施需要要得到各級(jí)部門(mén)的主管評(píng)審確認(rèn)，并應(yīng)按照改進(jìn)計(jì)劃有效實(shí)施。6.10.5 改進(jìn)效果評(píng)估當(dāng)改進(jìn)措施實(shí)施完畢后，各級(jí)部門(mén)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估包括：a）改進(jìn)的方向是否正確；b）

36、 預(yù)先設(shè)定的改進(jìn)目標(biāo)是否達(dá)成;c）改進(jìn)的過(guò)程是否順暢.6.10.6 體系支持6.10.6.1 由各級(jí)部門(mén)建立、維護(hù)和不斷優(yōu)化相應(yīng)的流程、組織、制度、 IT、方法和工具,持續(xù)有效地支持持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。持續(xù)改進(jìn)的流程包括目標(biāo)的確定、現(xiàn)狀的分析、糾正/預(yù)防措施的制定和對(duì)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成的確認(rèn)等環(huán)節(jié)。重大的改進(jìn)活動(dòng)成立項(xiàng)目組來(lái)完成；對(duì)改進(jìn)的項(xiàng)目/活動(dòng)建議通過(guò)例會(huì)、報(bào)告等形式通報(bào)。6.10.6.2 使用電子流等IT技術(shù)對(duì)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)給予有效的支持，使用如生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題處理單、CMM缺陷跟蹤電子流、技術(shù)服務(wù)文件投入電子流等目前已有的改進(jìn)電子流；對(duì)于沒(méi)有IT支持持續(xù)改進(jìn)的業(yè)務(wù)，各部門(mén)通過(guò)申請(qǐng)流程建立。6.10.6.

37、3 從改進(jìn)方法和工具角度，在合適的改進(jìn)活動(dòng)中，一切有效的改進(jìn)方法和工具都建議使用，包括但不限于:PDCA 方法、6西格瑪?shù)腄MAIC 方法、 8D 方法、 新老七種工具、QFD 、 FMEA、 SPC、根因分析、質(zhì)量回溯、專項(xiàng)審計(jì)、質(zhì)量自檢、滿意度調(diào)查等。除了系統(tǒng)性地進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)外，還可建立和維護(hù)合理化建議、QCC等員工自發(fā)的改善活動(dòng)平臺(tái)，鼓勵(lì)全體員工參與持續(xù)改進(jìn)。6.11 客戶財(cái)產(chǎn)管理 華為關(guān)注在華為控制下或使用的客戶財(cái)產(chǎn)。當(dāng)客戶提供了屬于客戶所有，但在我方產(chǎn)品交付現(xiàn)場(chǎng)、公司部使用或構(gòu)成我方產(chǎn)品的一部分（儀器，設(shè)備等）的客戶財(cái)產(chǎn)，那么由使用這些客戶財(cái)產(chǎn)的具體部門(mén)對(duì)客戶的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、

38、保護(hù)和維護(hù)。若客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)及時(shí)報(bào)告客戶，并保持記錄。（客戶財(cái)產(chǎn)可能包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)）專業(yè)資料第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量管理7.1 產(chǎn)品需求管理收集分析分發(fā):實(shí)現(xiàn)）驗(yàn)證產(chǎn)品需求管理流程包括收集、分析、分發(fā)、實(shí)現(xiàn)、驗(yàn)證五個(gè)步驟。7.1.1 收集階段公司各大體系人員在與客戶交流、投標(biāo)項(xiàng)目中重視收集客戶的需求，并及時(shí)錄入需求承諾IT管理平臺(tái)。7.1.2 分析階段RMT對(duì)原始需求進(jìn)行分層、分領(lǐng)域的分析評(píng)審。對(duì)于重大需求，根據(jù)分析結(jié)果提出建議，報(bào)PMT審核決策。評(píng)審?fù)瓿珊螅瑢?duì)于重大需求還需要與客戶進(jìn)行早期確認(rèn)，以確保華為與客戶對(duì)需求理解的一致性。7.1.3 分發(fā)階段RMT將需求分解為開(kāi)發(fā)任務(wù)

39、，提交到PDT進(jìn)行開(kāi)發(fā)。如果當(dāng)前版本已經(jīng)通過(guò)PDCP,則需要首先通過(guò)PCR評(píng)審，才能納入新增的需求。對(duì)于中長(zhǎng)期需求，將首先提交到MM流程進(jìn)行規(guī)劃，根據(jù)規(guī)劃結(jié)果分發(fā)到新啟動(dòng)版本中。7.1.4 實(shí)現(xiàn)階段PDT遵循IPD-CMMI流程完成開(kāi)發(fā)活動(dòng)。7.1.5 驗(yàn)證階段RMT需要對(duì)PDT的交付進(jìn)行部驗(yàn)證，確認(rèn)任務(wù)的完成，同時(shí)對(duì)需求提交人發(fā)布實(shí)現(xiàn)結(jié)論，提交人等待版本上網(wǎng)后客戶的反饋意見(jiàn)提交驗(yàn)證結(jié)論，以確保滿足客戶需求在需求管理流程中，所有需求信息都通過(guò)IT平臺(tái)進(jìn)行管理和監(jiān)控，定期公布測(cè)評(píng)指標(biāo)，用于督促各部門(mén)改進(jìn)。7.2 市場(chǎng)管理為系統(tǒng)的管理市場(chǎng),華為建立了<< 市場(chǎng)管理流程指南>>

40、;, 市場(chǎng)管理包含六個(gè)步驟:(1)理解市場(chǎng)。(2)進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分。(3)進(jìn)行組合分析。(4)制定業(yè)務(wù)策略和計(jì)劃。(5)融合和優(yōu)化業(yè)務(wù)計(jì)劃。(6)管理業(yè)務(wù)計(jì)劃和評(píng)估績(jī)效。7.2.1 理解市場(chǎng)通過(guò)必要的市場(chǎng)調(diào)研，經(jīng)過(guò)討論和評(píng)審，獲得對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)和客戶主要需求的充分理解。7.2.2 市場(chǎng)細(xì)分PMT 進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分并選定初步的目標(biāo)市場(chǎng)。7.2.3 組合分析PMT 根據(jù)分析結(jié)果討論確定各細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)先級(jí)，并確定目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)和放棄的細(xì)分市場(chǎng)。7.2.4 制定業(yè)務(wù)策略和計(jì)劃PMT 基于選定的方案制定每個(gè)目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的策略，并整合形成產(chǎn)品線的業(yè)務(wù)計(jì)劃。7.2.5 融合和優(yōu)化業(yè)務(wù)計(jì)劃公司級(jí) PMT 審視和分析各產(chǎn)品線

41、業(yè)務(wù)計(jì)劃，整合形成公司級(jí)業(yè)務(wù)計(jì)劃，并對(duì)各產(chǎn)品線業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行適宜性調(diào)整。7.2.6 管理業(yè)務(wù)計(jì)劃和評(píng)估績(jī)效PMT根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃制定charter ,評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后組建PDT ,啟動(dòng)IPD流程。公司會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控分析并給出糾正措施，確保業(yè)務(wù)計(jì)劃有效落實(shí)。為確保持續(xù)提升MM 流程的效果和效率，IPD-BPE 與市場(chǎng) FPE 應(yīng)用變革進(jìn)展衡量指標(biāo)方法( TPM )對(duì)流程進(jìn)行評(píng)估和推動(dòng)持續(xù)優(yōu)化。7.3 銷售管理 項(xiàng)目管理是對(duì)營(yíng)銷活動(dòng)管理的一種有效手段。公司建立了三級(jí)營(yíng)銷項(xiàng)目管理體系以提高對(duì)重大項(xiàng)目的把握能力，應(yīng)對(duì)新的市場(chǎng)形式，并統(tǒng)籌利用好公司資源，提高整個(gè)項(xiàng)目的成功率。對(duì)于重大項(xiàng)目，立項(xiàng)通過(guò)相

42、關(guān)管理部門(mén)立項(xiàng)審批；發(fā)布項(xiàng)目/合同簽訂前須完成項(xiàng)目售前評(píng)估；在項(xiàng)目實(shí)施前組織和完成項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃的審批；在工程移交后進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)估。銷售運(yùn)作管理包括目標(biāo)管理，項(xiàng)目的運(yùn)作支撐及運(yùn)作管理與監(jiān)控，共性問(wèn)題的跟蹤、 通報(bào)與推動(dòng)。7.4 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)7.4.1 集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)IPD集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（IPD）分為概念階段、計(jì)劃階段、開(kāi)發(fā)階段、驗(yàn)證階段、發(fā)布階段、生命周期階段共6個(gè)階段。7.4.1.1 概念階段概念階段PDT根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)、需求、質(zhì)量、潛在的技術(shù)和制造方法/風(fēng)險(xiǎn)，成本/進(jìn)度預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)影響進(jìn)行概要評(píng)估和歸檔，輸出初始產(chǎn)品包/解決方案業(yè)務(wù)計(jì)劃。7.4.1.2 計(jì)劃階段PDT將產(chǎn)品包/解

43、決方案業(yè)務(wù)計(jì)劃擴(kuò)展成詳細(xì)的產(chǎn)品包定義，啟動(dòng)對(duì)開(kāi)發(fā)方法的正式計(jì)劃，包括完整的產(chǎn)品定義、開(kāi)發(fā)與制造方法、銷售與營(yíng)銷計(jì)劃、項(xiàng)目管理計(jì)劃、產(chǎn)品支持計(jì)劃、詳細(xì)的進(jìn)度以及財(cái)務(wù)分析。PDT評(píng)審產(chǎn)品架構(gòu)與公司/產(chǎn)品線/產(chǎn)品族策略架構(gòu)之間的一致性和遵從度，以及產(chǎn)品對(duì)策略架構(gòu)的定制是否合理（架構(gòu)評(píng)審）。7.4.1.3 開(kāi)發(fā)階段對(duì)符合設(shè)計(jì)規(guī)格的產(chǎn)品包進(jìn)行開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證，包括完成產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和測(cè)試，完成BBFV測(cè)試，利用漸增構(gòu)建與測(cè)試方法論完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)驗(yàn)證（ SDV）和系統(tǒng)集成測(cè)試（SIT）,完成制造工藝設(shè)計(jì)/實(shí)施，及對(duì)產(chǎn)品性能、技術(shù)或構(gòu)建模塊和制造風(fēng)險(xiǎn)等各個(gè)方面評(píng)估。7.4.1.4 驗(yàn)證階段進(jìn)行最終制造與客戶驗(yàn)

44、證測(cè)試，包括執(zhí)行軟硬件壓力測(cè)試，標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格的一致性測(cè)試，BETA測(cè)試,用于量產(chǎn)的制造系統(tǒng)驗(yàn)證，獲得機(jī)構(gòu)認(rèn)證等活動(dòng)；7.4.1.5 發(fā)布階段啟動(dòng)產(chǎn)品包的量產(chǎn)，營(yíng)銷和銷售，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模逐漸增加到量產(chǎn)，履行管道備貨，啟動(dòng)產(chǎn)品過(guò)渡計(jì)劃，從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)向維護(hù)的過(guò)渡。7.4.1.6 生命周期階段在產(chǎn)品生命周期進(jìn)行產(chǎn)品包營(yíng)銷/ 銷售，生產(chǎn)及服務(wù)以及對(duì)此類活動(dòng)的的監(jiān)控。7.4.2 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中的質(zhì)量管理7.4.2.1 制定“產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃”量計(jì)戈P(guān)DT根據(jù)PDT項(xiàng)目任務(wù)書(shū)（Charter ）中確定的質(zhì)量類別制定本項(xiàng)目的“產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃”并把產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃中的各項(xiàng)要求落實(shí)在具體的活動(dòng)中，并遵照?qǐng)?zhí)行。PQA在IPD各階段

45、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的各部分執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，并指導(dǎo)相關(guān)人員解決產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行中存在的問(wèn)題。如有必要，可以按照問(wèn)題上升渠道將問(wèn)題上升。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，將其納入產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理。7.4.2.2 IPD 各階段的技術(shù)評(píng)審點(diǎn)為保證產(chǎn)品最終能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，在IPD開(kāi)發(fā)過(guò)程中設(shè)置相關(guān)的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量控制，用于檢查IPD實(shí)施到一定階段以后產(chǎn)品的技術(shù)成熟度，發(fā)現(xiàn)遺留的技術(shù)問(wèn)題，檢查產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況（包括檢查是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)以及是否滿足質(zhì)量基線要求等），評(píng)估存在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，給出技術(shù)上的操作建議。IPD流程中定義有 TR1、TR2、TR3、TR4、TR4A、TR5、TR6等7個(gè)技術(shù)評(píng)審點(diǎn)。7.4.2.3 IPD

46、各階段的決策評(píng)審點(diǎn)IPD 過(guò)程中定義若干決策評(píng)審點(diǎn)，用于審視項(xiàng)目是否能夠進(jìn)入下一階段，如果沒(méi)有獲得批準(zhǔn)，則取消項(xiàng)目或重新確定方向。7.4.2.4 缺陷預(yù)防針對(duì)產(chǎn)品研發(fā)活動(dòng)設(shè)立一次性做好的目標(biāo)，各產(chǎn)品參考?xì)v史的缺陷分析數(shù)據(jù)制定計(jì)劃并實(shí)施缺陷預(yù)防活動(dòng)，同時(shí)監(jiān)控預(yù)防措施的效果。對(duì)于網(wǎng)上問(wèn)題和測(cè)試問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)的重要缺陷和問(wèn)題進(jìn)行根源分析，制定解決預(yù)防措施，并跟蹤關(guān)閉。各產(chǎn)品線建立團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)組織級(jí)缺陷預(yù)防活動(dòng)，針對(duì)缺陷預(yù)防活動(dòng)制定計(jì)劃和策略，建立組織級(jí)以及產(chǎn)品級(jí)的缺陷庫(kù)，供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)指導(dǎo)。7.4.2.5 質(zhì)量保證和審計(jì)針對(duì)所有產(chǎn)品線設(shè)立獨(dú)立于產(chǎn)品的質(zhì)量團(tuán)隊(duì)（QA ）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量工作的引導(dǎo)，監(jiān)控和審計(jì)。針對(duì)所有

47、產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)劃并開(kāi)展交付審計(jì)，部審計(jì)，以及專項(xiàng)審計(jì)，以檢查產(chǎn)品過(guò)程以及工作產(chǎn)品是否遵循相關(guān)的過(guò)程，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，并記錄不符合項(xiàng)。在研發(fā)過(guò)程每個(gè)階段，對(duì)工程文檔，代碼，以及測(cè)試結(jié)果進(jìn)行交付審計(jì)。對(duì)于部審計(jì)，每個(gè)產(chǎn)品在結(jié)束前，至少進(jìn)行1 次部審計(jì)。所有審計(jì)的結(jié)果通報(bào)各級(jí)主管，針對(duì)不符合項(xiàng)，標(biāo)識(shí)出糾正和預(yù)防措施，并跟蹤關(guān)閉。質(zhì)量部定期進(jìn)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的綜合分析，標(biāo)識(shí)出好的經(jīng)驗(yàn)以及組織過(guò)程改進(jìn)點(diǎn)。7.4.3 IPD-CMMI華為參考業(yè)界CMMI 模型，建立了IPD-CMMI ，它覆蓋了系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟/硬件開(kāi)發(fā)、資料開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品測(cè)試和維護(hù)等核心業(yè)務(wù)，并以研發(fā)需求管理，配置管理，項(xiàng)目管理和質(zhì)量保證和IT工具為支撐,

48、是支撐IPD的跨學(xué)科的持續(xù)改進(jìn)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程。公司所有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)必須遵照IPD-CMMI進(jìn)行。各級(jí)產(chǎn)品體系運(yùn)作和質(zhì)量部負(fù)責(zé)IPD-CMMI 的推行和持續(xù)改進(jìn)。IPD-CMMI 是不斷優(yōu)化，持續(xù)改進(jìn)的系統(tǒng)，公司鼓勵(lì)所有員工積極參與過(guò)程改進(jìn),對(duì)優(yōu)秀的改進(jìn)建議和經(jīng)驗(yàn)共享給予獎(jiǎng)勵(lì)。質(zhì)量體系定期對(duì)IPD-CMMI 進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，以確定流程的弱點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)不斷優(yōu)化。7.4.4 委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理過(guò)程中應(yīng)遵循的過(guò)程和活動(dòng)定義如下：7.4.4.1 提出委托開(kāi)發(fā)需求并立項(xiàng)評(píng)審PDT開(kāi)發(fā)代表明確產(chǎn)品對(duì)外合作策略（委托開(kāi)發(fā)）后，開(kāi)發(fā)代表指定委托方項(xiàng)目經(jīng)理。委托方項(xiàng)目經(jīng)理必須組織委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)模、工作量與進(jìn)

49、度的估計(jì)。估計(jì)結(jié)果必須經(jīng)過(guò)QA 審核，開(kāi)發(fā)代表和產(chǎn)品線質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)。并將估計(jì)結(jié)果與委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目需求報(bào)告提交CEG評(píng)審。7.4.4.2 認(rèn)證與選擇合作方：委托方項(xiàng)目經(jīng)理將作為 CEG的成員參與合作方的選擇。7.4.4.3 簽訂承包合同：委托方項(xiàng)目經(jīng)理和合作經(jīng)理均參與委托開(kāi)發(fā)合同的談判，確保工作任務(wù)書(shū)中的需求被合作方充分理解。7.4.4.4 監(jiān)控委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目：委托方項(xiàng)目經(jīng)理、QA 、開(kāi)發(fā)代表、合作經(jīng)理將評(píng)審合作方的項(xiàng)目計(jì)劃。委托方項(xiàng)目經(jīng)理需定期與合作方項(xiàng)目經(jīng)理共同review 項(xiàng)目進(jìn)展、識(shí)別關(guān)鍵問(wèn)題，協(xié)調(diào)技術(shù)問(wèn)題解決，識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，跟蹤問(wèn)題解決并定期上報(bào)委托項(xiàng)目狀態(tài)給開(kāi)發(fā)代表與合作經(jīng)理。委托方項(xiàng)

50、目經(jīng)理應(yīng)協(xié)調(diào)與控制需求變更，參與評(píng)審與批準(zhǔn)合作方的關(guān)鍵技術(shù)文檔等。委托方QA 應(yīng)選擇性地對(duì)合作方的關(guān)鍵開(kāi)發(fā)過(guò)程與交付物進(jìn)行審計(jì)。7.4.4.5 驗(yàn)收與交接：委托方項(xiàng)目經(jīng)理組織階段驗(yàn)收與完成驗(yàn)收。驗(yàn)收完成后，與合作方進(jìn)行交接活動(dòng)。7.4.4.6 維護(hù)：委托方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)監(jiān)控合作方按照合同對(duì)交付物進(jìn)行維護(hù)。7.4.4.7 委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目關(guān)閉、中止或暫停：對(duì)委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的交付物進(jìn)行歸檔，由委托方項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目關(guān)閉會(huì)議與報(bào)告，總結(jié)合作經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。7.5 供應(yīng)鏈管理基于“客戶導(dǎo)向、共享合作伙伴關(guān)系和信息、流程導(dǎo)向”的原則，以 SCOR 模型為參考，建立集成的全球供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。通過(guò)集成供應(yīng)鏈管理，整合計(jì)劃

51、、采購(gòu)、制造、物流等部運(yùn)作流程，提高供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力；通過(guò)和客戶（分銷商）、供應(yīng)商的外部合作，建立整合、高效、開(kāi)放、 IT化的供應(yīng)鏈體系。7.5.1 供應(yīng)鏈計(jì)劃管理計(jì)劃部門(mén)定期制定 S&OP計(jì)劃，根據(jù)沖減規(guī)則執(zhí)行對(duì)預(yù)測(cè)的沖減，使需求更接近實(shí)際情況.綜合考慮產(chǎn)能和物料約束制定可行的約束物料計(jì)劃，制定生產(chǎn)計(jì)劃和物料采購(gòu)計(jì)劃。7.5.2 供應(yīng)鏈訂單管理經(jīng)過(guò)供需匹配和客戶優(yōu)先級(jí)排序等原則，市場(chǎng)部門(mén)在接單時(shí)充分考慮生產(chǎn)能力、資源狀況，對(duì)客戶做成可實(shí)現(xiàn)的承諾。合同管理專員負(fù)責(zé)訂單履行全過(guò)程管理。7.5.3 供應(yīng)鏈采購(gòu)管理為了確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，公司根據(jù)供應(yīng)商/分包商/合作商所提供的產(chǎn)品/

52、服務(wù)對(duì)華為公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響來(lái)確定對(duì)其控制的類型和程度。公司強(qiáng)調(diào)“綠色采購(gòu)”、“倫理采購(gòu)”，要求供應(yīng)商通過(guò)ISO 9001、ISO 14001認(rèn)證的同時(shí)，對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)中納入了倫理道德條款( Ethical Sourcing )。采購(gòu)程序通過(guò)<<ISC采購(gòu)使能 流程(Enable Source ) >>進(jìn)行控制，過(guò)程中評(píng)價(jià)結(jié)果和所采取改進(jìn)行動(dòng)的記錄均得到保存。采購(gòu)業(yè)務(wù)管理分為三大領(lǐng)域：（1）SOURCING/認(rèn)證/選擇供應(yīng)商。（2）采購(gòu)履行。（3）供應(yīng)商績(jī)效管理。7.5.3.1 供應(yīng)商SOURCING/認(rèn)證/選擇供應(yīng)商公司建立主動(dòng)響應(yīng)型的采購(gòu)組織，在產(chǎn)品開(kāi)

53、發(fā)階段，采購(gòu)牽頭組建由商務(wù)、法律、財(cái)務(wù)、研發(fā)、市場(chǎng)、技術(shù)服務(wù)等幾方面組成的Sourcing Team ,早期介入研發(fā)活動(dòng)，通過(guò)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性評(píng)估、價(jià)格比較和成本構(gòu)成分析來(lái)選擇供應(yīng)商。7.5.3.2 采購(gòu)履行建立完整的流程來(lái)確保從預(yù)測(cè)處理、PO生成、PO跟蹤直至PO到貨的整個(gè)采購(gòu)履行各環(huán)節(jié)的正確操作，同時(shí)不斷改進(jìn)IT系統(tǒng)、交易模式來(lái)提高采購(gòu)履行的自動(dòng)化水平、工作效率和供應(yīng)的及時(shí)性。7.5.3.3 供應(yīng)商績(jī)效管理與關(guān)系管理由采購(gòu)專家團(tuán)負(fù)責(zé)，供應(yīng)商分為3級(jí)（戰(zhàn)略供應(yīng)商、重要供應(yīng)商、一般供應(yīng)商）進(jìn)行管理。根據(jù)供應(yīng)商的等級(jí)進(jìn)行溝通和評(píng)審，根據(jù)績(jī)效評(píng)審情況，與供應(yīng)商一起制定共同的改進(jìn)計(jì)劃并實(shí)施。供應(yīng)商質(zhì)量管

54、理與持續(xù)改進(jìn)表現(xiàn)在：建立完整的物料質(zhì)量控制體系；向供應(yīng)商明確PCN （過(guò)程更改通知）操作要求；要求供應(yīng)商設(shè)立對(duì)口品質(zhì)經(jīng)理；建立了來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題分層分級(jí)處理機(jī)制；對(duì)供應(yīng)商物料質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)行例行考核和月度審視，按季度給出質(zhì)量評(píng)定等級(jí)，根據(jù)評(píng)定結(jié)果與供應(yīng)商進(jìn)行溝通并進(jìn)行相應(yīng)處理。和供應(yīng)商對(duì)重大問(wèn)題要進(jìn)行根因分析并制定改進(jìn)和預(yù)防措施；與供應(yīng)商建立日常質(zhì)量溝通例會(huì)。針對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商和重點(diǎn)物料，以項(xiàng)目形式推行6西格碼方法改進(jìn)。7.5.3.4 采購(gòu)信息在與供應(yīng)商/ 分包商 /合作商溝通前，公司要求所規(guī)定的采購(gòu)信息是充分與適宜的，在傳遞給供應(yīng)商 / 分包商 / 合作商的采購(gòu)信息中清楚地表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品/ 服務(wù)，適當(dāng)時(shí)包括：a ）有關(guān)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)方面的要求；b ）有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)/ 服務(wù)提供的人員資格方面的要求；c）有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)/服務(wù)提供的質(zhì)量管理體系方面的要求。7.5.3.5 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司已經(jīng)通過(guò)實(shí)施對(duì)供應(yīng)商/分包商 /合作商所提供的產(chǎn)品/服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)監(jiān)控，包括： 來(lái)料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)、市場(chǎng)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等，建立了所需的檢驗(yàn)和相關(guān)活動(dòng)，并將結(jié)果反饋給供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)等活動(dòng)，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品/符合滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。當(dāng)公司或客戶要求在供應(yīng)商/分包商/合作商現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司在采購(gòu)信息中注明驗(yàn)證的安排和對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)放行的方法。7.5.4 新產(chǎn)品導(dǎo)入新產(chǎn)品導(dǎo)入部門(mén)根據(jù)公司新