鋰電項目策劃方案_范文模板

1、泓域咨詢/鋰電項目策劃方案鋰電項目策劃方案xx（集團）有限公司目錄第一章 項目概況9一、 項目提出的理由9二、 項目概述9三、 項目總投資及資金構(gòu)成12四、 資金籌措方案12五、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)13六、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃13七、 研究結(jié)論13八、 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表14主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表14第二章 行業(yè)、市場分析16一、 隔膜濕法工藝占據(jù)主流技術(shù)路線16二、 四、隔膜市場集中度將不斷提升17三、 動力電池企業(yè)鎖定隔膜供應(yīng)，隔膜企業(yè)擴產(chǎn)加速19第三章 項目投資主體概況22一、 公司基本信息22二、 公司簡介22三、 公司競爭優(yōu)勢23四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)24公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)2

2、4公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)25五、 核心人員介紹25六、 經(jīng)營宗旨27七、 公司發(fā)展規(guī)劃27第四章 背景、必要性分析29一、 隔膜產(chǎn)品日益緊俏，行業(yè)擴產(chǎn)節(jié)奏加快29二、 鋰電隔膜行業(yè)具備高度的行業(yè)壁壘32三、 濕法隔膜占據(jù)市場主導(dǎo)地位33四、 堅持創(chuàng)新驅(qū)動，在建設(shè)創(chuàng)新型萍鄉(xiāng)上開新篇34五、 加快轉(zhuǎn)型升級，在構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系上開新篇36六、 項目實施的必要性39第五章 發(fā)展規(guī)劃41一、 公司發(fā)展規(guī)劃41二、 保障措施42第六章 創(chuàng)新驅(qū)動45一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析45二、 項目技術(shù)工藝分析47三、 質(zhì)量管理49四、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)50第七章 法人治理51一、 股東權(quán)利及義務(wù)51二、 董事53三、 高級

3、管理人員58四、 監(jiān)事60第八章 SWOT分析62一、 優(yōu)勢分析（S）62二、 劣勢分析（W）63三、 機會分析（O）64四、 威脅分析（T）64第九章 運營模式68一、 公司經(jīng)營宗旨68二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)68三、 各部門職責(zé)及權(quán)限69四、 財務(wù)會計制度72第十章 建筑工程說明76一、 項目工程設(shè)計總體要求76二、 建設(shè)方案76三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)78建筑工程投資一覽表78第十一章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃80一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容80二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)80產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表80第十二章 風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施82一、 項目風(fēng)險分析82二、 公司競爭劣勢85第十三章 項目規(guī)劃進(jìn)

4、度86一、 項目進(jìn)度安排86項目實施進(jìn)度計劃一覽表86二、 項目實施保障措施87第十四章 投資估算及資金籌措88一、 投資估算的依據(jù)和說明88二、 建設(shè)投資估算89建設(shè)投資估算表93三、 建設(shè)期利息93建設(shè)期利息估算表93固定資產(chǎn)投資估算表95四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構(gòu)成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十五章 經(jīng)濟效益評價100一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取100二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表102利潤及利潤分配表104三、 項目盈利能力分析105項目投資現(xiàn)金

5、流量表106四、 財務(wù)生存能力分析108五、 償債能力分析108借款還本付息計劃表109六、 經(jīng)濟評價結(jié)論110第十六章 項目總結(jié)分析111第十七章 附表附錄112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表112固定資產(chǎn)折舊費估算表113無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現(xiàn)金流量表116借款還本付息計劃表117建設(shè)投資估算表118建設(shè)投資估算表118建設(shè)期利息估算表119固定資產(chǎn)投資估算表120流動資金估算表121總投資及構(gòu)成一覽表122項目投資計劃與資金籌措一覽表123報告說明根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資5912.72萬元，其中：建設(shè)投資463

6、0.86萬元，占項目總投資的78.32%；建設(shè)期利息52.43萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金1229.43萬元，占項目總投資的20.79%。項目正常運營每年營業(yè)收入13000.00萬元，綜合總成本費用11028.20萬元，凈利潤1439.05萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率16.67%，財務(wù)凈現(xiàn)值1201.63萬元，全部投資回收期6.19年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。國內(nèi)隔膜市場不斷向頭部企業(yè)集中。近年來有不少隔膜生產(chǎn)企業(yè)破產(chǎn)淘汰（河南義騰、東皋隔膜、鴻圖隔膜等），也有不少企業(yè)因為開工率低、毛利率低等種種原因被合并收購（蘇州捷力、Celgard、紐米科技等

7、），在隔膜壁壘高、盈利難、疊加頭部企業(yè)并購整合影響下，目前行業(yè)格局漸趨清晰。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2021年中國鋰電隔膜TOP6企業(yè)市場占比為80.8%，較2020年有所提升。隔膜行業(yè)需求旺盛，頭部企業(yè)產(chǎn)能有限，滿產(chǎn)滿銷，二梯隊企業(yè)產(chǎn)能利用率提升，導(dǎo)致TOP3的行業(yè)集中度下滑；TOP6企業(yè)產(chǎn)能提升較大，帶動TOP6企業(yè)占有率提升。隔膜頭部企業(yè)在技術(shù)、融資、擴產(chǎn)等方面具備優(yōu)勢，未來全球份額也有望持續(xù)提升。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目概況一、 項目提出的理由全球新能車和儲能市場爆發(fā)性增長，帶動上游

8、鋰電隔膜需求。根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2021年，全球鋰離子電池總體出貨量562.4GWh，同比大幅增長91.0%。從結(jié)構(gòu)來看，全球汽車動力電池出貨量為371.0GWh，同比增長134.7%；儲能電池出貨量66.3GWh，同比增長132.6%；小型電池出貨量125.1GWh，同比增長16.1%。二、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：鋰電項目2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司3、項目性質(zhì)：技術(shù)改造4、項目建設(shè)地點：xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）5、項目聯(lián)系人：鄒xx（二）主辦單位基本情況經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進(jìn)一步

9、增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估

10、結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進(jìn)一步增強，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約13.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。當(dāng)前和今后一個時期，我市發(fā)展仍然處于重

11、要戰(zhàn)略機遇期，但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。從國際看，當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，國際力量對比深刻調(diào)整，和平與發(fā)展仍然是時代主題，人類命運共同體理念深入人心，同時國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增多，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠(yuǎn)，經(jīng)濟全球化遭遇逆流，世界進(jìn)入動蕩變革期，單邊主義、保護主義、霸權(quán)主義對世界和平與發(fā)展構(gòu)成威脅。從國內(nèi)看，我國已進(jìn)入新發(fā)展階段，經(jīng)濟長期向好，發(fā)展韌性強勁，物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，制度優(yōu)勢顯著，治理效能提升，社會大局穩(wěn)定，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局加快構(gòu)建，為萍鄉(xiāng)發(fā)展提供了最可靠的依托

12、。從省內(nèi)看， “四面逢源”區(qū)位優(yōu)勢不斷顯現(xiàn)，美麗中國“江西樣板”品牌效應(yīng)持續(xù)凸顯，內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)建設(shè)全面推進(jìn)，為萍鄉(xiāng)發(fā)展提供了強大動力。從市內(nèi)看，我市擁有獨特的區(qū)域開放優(yōu)勢，是江西對外開放的“西大門”，是唯一全域納入湘贛邊區(qū)域合作示范區(qū)的設(shè)區(qū)市，是我省重要的高鐵樞紐；省內(nèi)“新宜萍”聯(lián)動發(fā)展也孕育著巨大潛力。轉(zhuǎn)型嬗變機遇已到、蓄勢而發(fā)，高質(zhì)量發(fā)展蘊含無限生機。同時也要清醒地看到，萍鄉(xiāng)發(fā)展不足的基本市情仍然沒有改變，發(fā)展不平衡不充分的矛盾仍然存在，在推進(jìn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展的過程中還面臨諸多挑戰(zhàn)，比如：經(jīng)濟總量不大、內(nèi)生動力不足、產(chǎn)業(yè)布局不優(yōu)、人才支撐不夠等。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建

13、設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：xxx套鋰電產(chǎn)品/年。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資5912.72萬元，其中：建設(shè)投資4630.86萬元，占項目總投資的78.32%；建設(shè)期利息52.43萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金1229.43萬元，占項目總投資的20.79%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資5912.72萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）3772.91萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額2139.81萬元。五、 項目

14、預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：13000.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：11028.20萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：1439.05萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：16.67%。5、全部投資回收期（Pt）：6.19年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：5491.51萬元（產(chǎn)值）。六、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。七、 研究結(jié)論本項目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從

15、本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設(shè)，是十分必要和可行的。八、 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積8667.00約13.00畝1.1總建筑面積13632.811.2基底面積4940.191.3投資強度萬元/畝338.992總投資萬元5912.722.1建設(shè)投資萬元4630.862.1.1工程費用萬元3990.132.1.2其他費用萬元514.232.1.3預(yù)備費萬元126.502.2建設(shè)期利息萬元52.432.3流動資金萬元1229.433資金籌措萬元5912.723.1自籌資金

16、萬元3772.913.2銀行貸款萬元2139.814營業(yè)收入萬元13000.00正常運營年份5總成本費用萬元11028.20""6利潤總額萬元1918.74""7凈利潤萬元1439.05""8所得稅萬元479.69""9增值稅萬元442.20""10稅金及附加萬元53.06""11納稅總額萬元974.95""12工業(yè)增加值萬元3353.84""13盈虧平衡點萬元5491.51產(chǎn)值14回收期年6.1915內(nèi)部收益率16.67%所得稅后16

17、財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1201.63所得稅后第二章 行業(yè)、市場分析一、 隔膜濕法工藝占據(jù)主流技術(shù)路線隔膜生產(chǎn)工藝包括原材料配方和快速配方調(diào)整、微孔制備技術(shù)、成套設(shè)備自主設(shè)計等諸多工藝。其中，微孔制備技術(shù)是鋰電池隔膜制備工藝的核心，隔膜基膜制造根據(jù)微孔成孔機理主要分干法和濕法兩種。目前，三元材料動力鋰電池基本采用濕法隔膜，而同樣需要不斷提高能量密度的磷酸鐵鋰電池亦有寧德、國軒等主流廠家選用濕法隔膜。干法工藝的主要步驟為投料、流延、熱處理、拉升、分切。首先將PP及添加劑等原料按照配方預(yù)處理后輸送至擠出系統(tǒng)，預(yù)處理的原料在擠出系統(tǒng)中經(jīng)熔融塑化后從模頭擠出熔體，熔體經(jīng)流延后形成特定結(jié)晶結(jié)構(gòu)的基膜，基膜經(jīng)熱處理

18、后得到硬彈性薄膜，然后將硬彈性薄膜進(jìn)行冷拉伸和熱拉伸后形成納米微孔膜，最后將納米微孔膜根據(jù)客戶的規(guī)格要求裁切為成品膜。濕法工藝的主要步驟為投料、流延、縱向拉升、橫向拉升、萃取、定型和分切。傳統(tǒng)濕法制備以相轉(zhuǎn)化法為主，近年以TIPS熱致相分離法為主。將PE、成孔劑等原料按照配方進(jìn)行預(yù)處理輸送至擠出系統(tǒng)；預(yù)處理的原料在雙螺桿擠出系統(tǒng)中經(jīng)熔融塑化后從模頭擠出熔體，熔體經(jīng)流延后形成含成孔劑的流延厚片；將流延厚片進(jìn)行縱向拉伸后進(jìn)行橫向拉伸，得到含成孔劑的基膜；基膜經(jīng)溶劑萃取后形成不含成孔劑的基膜；將不含成孔劑的基膜經(jīng)干燥、定型得到納米微孔膜；納米微孔膜根據(jù)客戶的規(guī)格要求裁切為成品膜。干法隔膜的核心優(yōu)勢在

19、于成本更低，產(chǎn)線投資額低（干法單線投資額約1-1.5億元，濕法單線投資額2-2.5億元）、單位能耗低（生產(chǎn)工藝簡單），更適用于對成本敏感度高而對能量密度要求低的應(yīng)用場景，譬如儲能市場。但干法工藝生產(chǎn)的橫向強度較差、微孔尺寸和分布不均勻，穩(wěn)定性較差。濕法隔膜更能提高鋰電池能量密度，濕法工藝可以較好的控制孔徑大小、分布和孔隙率，濕法隔膜孔隙率和透氣性更高，可以生產(chǎn)更輕薄的隔膜，所以一般用于制造高端薄膜。但濕法工藝成本高、投資大，對設(shè)備要求高，建設(shè)投產(chǎn)周期長，并且在生產(chǎn)過程中對能源消耗較大，且會使用有機溶劑。二、 四、隔膜市場集中度將不斷提升全球隔膜產(chǎn)能不斷向中國集中，中國市場不斷向頭部企業(yè)靠攏。全

20、球隔膜競爭格局由四個國家主導(dǎo)，中國、韓國、日本和美國擁有市場份額分別為43%、28%、21%和6%，中國份額提升速度明顯。海外方面主流隔膜企業(yè)集中于日韓，整體擴張節(jié)奏放緩，新增產(chǎn)能有限，無法匹配行業(yè)需求增速；國內(nèi)方面，國內(nèi)主流隔膜企業(yè)產(chǎn)能大幅擴張，同時全球化供應(yīng)的步伐加速，隔膜有望成為繼負(fù)極、電解液之后第三個實現(xiàn)全面出口的鋰電中游材料。國內(nèi)隔膜市場不斷向頭部企業(yè)集中。近年來有不少隔膜生產(chǎn)企業(yè)破產(chǎn)淘汰（河南義騰、東皋隔膜、鴻圖隔膜等），也有不少企業(yè)因為開工率低、毛利率低等種種原因被合并收購（蘇州捷力、Celgard、紐米科技等），在隔膜壁壘高、盈利難、疊加頭部企業(yè)并購整合影響下，目前行業(yè)格局漸趨

21、清晰。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2021年中國鋰電隔膜TOP6企業(yè)市場占比為80.8%，較2020年有所提升。隔膜行業(yè)需求旺盛，頭部企業(yè)產(chǎn)能有限，滿產(chǎn)滿銷，二梯隊企業(yè)產(chǎn)能利用率提升，導(dǎo)致TOP3的行業(yè)集中度下滑；TOP6企業(yè)產(chǎn)能提升較大，帶動TOP6企業(yè)占有率提升。隔膜頭部企業(yè)在技術(shù)、融資、擴產(chǎn)等方面具備優(yōu)勢，未來全球份額也有望持續(xù)提升。在濕法隔膜方面，濕法隔膜呈現(xiàn)出一超多強的行業(yè)格局，恩捷股份在2021年產(chǎn)能大規(guī)模釋放下，隔膜產(chǎn)量超過30億平大關(guān)，濕法隔膜市場龍頭地位進(jìn)一步穩(wěn)固，濕法隔膜的市場占有率超過50%。中材科技及星源材質(zhì)2021年整體產(chǎn)能新增有限，但產(chǎn)能利用率均處于高位。第二梯隊的濕法隔膜產(chǎn)

22、業(yè)在行業(yè)整體需求旺盛的背景下逐步發(fā)力，產(chǎn)能利用率提升尤為顯著，成為2021年濕法隔膜重要的市場供給源之一，使得2021年的CR3略有下降，2021年的CR3為76%。在干法隔膜方面，整體呈現(xiàn)出三足鼎立的市場格局。中興新材在產(chǎn)能釋放以及下游大客戶需求放量的情況下，一舉成為干法隔膜龍頭企業(yè)。第一梯隊中興新材、星源材質(zhì)、惠強新材市場占有率穩(wěn)步提升，2021年干法隔膜市場CR3接近70%。2021年隔膜龍頭恩捷股份與Celgard成立合資公司布局干法隔膜，干法隔膜產(chǎn)品預(yù)計2022年將量產(chǎn)銷售，結(jié)合恩捷股份攜手寧德時代布局的20億平米干法隔膜產(chǎn)能，預(yù)計未來干法隔膜的市場格局將會變動。在行業(yè)景氣度持續(xù)提升

23、的背景下，龍頭企業(yè)紛紛加碼隔膜擴產(chǎn)。濕法隔膜方面，第一梯隊繼續(xù)加碼濕法隔膜擴產(chǎn)，無論是龍頭企業(yè)恩捷股份，亦或是星源材質(zhì)及中材科技今年均公布了超20億平米的產(chǎn)能布局，進(jìn)一步鞏固第一梯隊的領(lǐng)先優(yōu)勢。干法隔膜方面，恩捷股份20億平米干法隔膜的產(chǎn)能規(guī)劃將重塑未來的干法市場格局。同時其他行業(yè)資金雄厚企業(yè)跨界布局鋰電隔膜行業(yè)，恒力石化、美聯(lián)新材、海螺創(chuàng)業(yè)、長陽科技等，其中恒力石化引進(jìn)12條國產(chǎn)及國外濕法鋰電池隔膜生產(chǎn)線，但由于設(shè)備投產(chǎn)進(jìn)程及下游客戶認(rèn)證周期長等限制，對2022年的隔膜行業(yè)的影響有限。三、 動力電池企業(yè)鎖定隔膜供應(yīng)，隔膜企業(yè)擴產(chǎn)加速頭部隔膜企業(yè)幾乎滿產(chǎn)滿銷的背景下，動力電池頭部企業(yè)提前鎖定隔

24、膜供應(yīng)。在全球主流鋰電隔膜企業(yè)供給與需求緊平衡，按照目前的擴產(chǎn)節(jié)奏（隔膜擴產(chǎn)建設(shè)周期大致需要2-3年），疊加隔膜設(shè)備廠商制約產(chǎn)能釋放，預(yù)計全球隔膜維持至少2-3年的緊平衡。未來1-2年隔膜擴產(chǎn)主要集中在龍頭企業(yè)，隔膜供給增量有限，行業(yè)供需錯配格局有望持續(xù)。動力電池企業(yè)為保障原材料供應(yīng)，與隔膜廠商簽訂合作協(xié)議，鎖定隔膜供應(yīng)。在2021年，新能源市場需求旺盛，頭部企業(yè)率先宣布擴產(chǎn)。而后，二三線及跨界企業(yè)也參與到隔膜擴產(chǎn)陣營當(dāng)中。基于對全球市場隔膜需求的研判以及客戶合資擴產(chǎn)要求，恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠、中材科技等隔膜企業(yè)開啟大規(guī)模擴產(chǎn)模式，欣旺達(dá)、長陽科技、樂天成、美聯(lián)新材等企業(yè)也加碼跟進(jìn)。星

25、源材質(zhì)與恩捷股份2021年隔膜及涂覆產(chǎn)能擴產(chǎn)總規(guī)劃金額均超過100億元，隨著產(chǎn)能規(guī)模差距的拉大，頭部企業(yè)與后續(xù)梯隊企業(yè)的市場分化也將進(jìn)一步增大。據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，2021年國內(nèi)隔膜企業(yè)規(guī)劃擴建產(chǎn)能（含涂覆產(chǎn)能）約220億平方米，投資總金額超560億元。伴隨新能源下游市場的持續(xù)高景氣，鋰電產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)高熱，作為鋰電關(guān)鍵材料之一的隔膜持續(xù)出現(xiàn)供應(yīng)偏緊情況，為搶抓市場機遇，相關(guān)企業(yè)擴產(chǎn)步伐加大加快。電池網(wǎng)統(tǒng)計了隔膜企業(yè)TOP10的產(chǎn)能情況，現(xiàn)有及規(guī)劃產(chǎn)能合計已超438億平米。2021年國內(nèi)隔膜企業(yè)紛紛規(guī)劃擴建產(chǎn)能，受限于隔膜設(shè)備供應(yīng)瓶頸，隔膜產(chǎn)線的擴張速度很大程度上取決于隔膜設(shè)備的供應(yīng)情況，導(dǎo)致

26、擴產(chǎn)周期約需2-3年，2022年到2023年這兩年間隔膜行業(yè)供需偏緊，測算2025年隔膜需求為392.92億平米，在產(chǎn)能供給方面隔膜企業(yè)TOP10的產(chǎn)能合計將超438億平米，隔膜行業(yè)整體呈現(xiàn)供需平衡狀態(tài)。第三章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：鄒xx3、注冊資本：1380萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2012-7-227、營業(yè)期限：2012-7-22至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事鋰電產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)

27、批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進(jìn)一步增強，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精

28、神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進(jìn)的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務(wù)實、團結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群

29、體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月20

30、19年12月2018年12月資產(chǎn)總額1932.891546.311449.67負(fù)債總額826.14660.91619.61股東權(quán)益合計1106.75885.40830.06公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入7534.486027.585650.86營業(yè)利潤1788.511430.811341.38利潤總額1522.031217.621141.52凈利潤1141.52890.39821.89歸屬于母公司所有者的凈利潤1141.52890.39821.89五、 核心人員介紹1、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994

31、年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、楊xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至201

32、1年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。4、付xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、朱xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、程xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xx

33、x有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、馮xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、彭xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經(jīng)營宗旨以市場需求為導(dǎo)向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務(wù)樹品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)發(fā)展

34、，創(chuàng)建國際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理

35、念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。第四章 背景、必要性分析一、 隔膜產(chǎn)品日益緊俏，行業(yè)擴產(chǎn)節(jié)奏加快隔膜是鋰電池關(guān)鍵原材料之一。隔膜是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件。隔膜在電池中成本占

36、比約為10%，隔膜的成本包括了原料成本、能源成本、人工成本及折舊攤銷等。其中原料成本占比最大，約為41%；能源成本主要包括水電費用，占比18%；隔膜設(shè)備成本高，導(dǎo)致折舊攤銷占比高，達(dá)到23%。隔膜是四大材料中格局最優(yōu)的賽道。高壁壘下行業(yè)集中度高，龍頭盈利能力強。由于行業(yè)壁壘較高，隔膜行業(yè)集中度高于其他鋰電材料，2020年CR3達(dá)62%，CR6達(dá)80%，高于其余鋰電材料。盈利能力上，隔膜毛利率也高于正極、負(fù)極、電解液，處于較高水平。鋰電隔膜行業(yè)具備高度的行業(yè)壁壘。鋰電池隔膜屬于技術(shù)密集型行業(yè)，需要長期技術(shù)積累。隔膜項目需投入大量資金，一億平隔膜項目投資在3.6億元左右，設(shè)備投資占比在50%以上。

37、目前隔膜設(shè)備均由隔膜廠商根據(jù)生產(chǎn)情況與設(shè)備廠商共同設(shè)計定制，頭部隔膜企業(yè)已與主要隔膜設(shè)備廠商綁定。目前隔膜生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)存在瓶頸，是目前隔膜擴產(chǎn)中比較大的制約因素，導(dǎo)致擴產(chǎn)周期約需2-3年。隔膜行業(yè)客戶壁壘較高，認(rèn)證時間長，一般情況下整體認(rèn)證期大概需要1-2年，且認(rèn)證后不易更換供應(yīng)商，合作關(guān)系穩(wěn)定。隔膜濕法工藝占據(jù)主流技術(shù)路線。隔膜基膜制造根據(jù)微孔成孔機理主要分干法和濕法兩種。干法隔膜的核心優(yōu)勢在于成本更低，但干法工藝生產(chǎn)的橫向強度較差、微孔尺寸和分布不均勻，穩(wěn)定性較差；濕法隔膜更能提高鋰電池能量密度，一般用于制造高端薄膜。但濕法工藝成本高、投資大。濕法隔膜市場占比持續(xù)提升，2021年動力市場持

38、續(xù)超預(yù)期的表現(xiàn)疊加濕法隔膜新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，濕法隔膜牢牢占據(jù)市場主導(dǎo)地位市場占比達(dá)74%。隔膜市場集中度將不斷提升。全球隔膜產(chǎn)能不斷向中國集中，中國市場不斷向頭部企業(yè)靠攏。全球隔膜競爭格局由四個國家主導(dǎo)，中國、韓國、日本和美國擁有市場份額分別為43%、28%、21%和6%，根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2021年中國鋰電隔膜TOP6企業(yè)市場占比為80.8%，較2020年有所提升。在濕法隔膜方面，濕法隔膜呈現(xiàn)出一超多強的行業(yè)格局，恩捷股份在濕法隔膜的市場占有率超過50%。在干法隔膜方面，整體呈現(xiàn)出三足鼎立的市場格局。第一梯隊中興新材、星源材質(zhì)、惠強新材市場占有率穩(wěn)步提升，2021年干法隔膜市場CR3接近70

39、%。隔膜供需緊平衡，隔膜企業(yè)擴產(chǎn)加速。全球新能車和儲能市場爆發(fā)性增長，帶動上游鋰電隔膜需求。根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2021年，全球鋰離子電池總體出貨量562.4GWh，同比大幅增長91.0%；2021年中國鋰電隔膜出貨量78億平米，同比增長超100%。需求方面，測算2022-2025年全球鋰電池需求預(yù)計分別為813.45、1200.93、1805.29、2757.34GWh，對應(yīng)隔膜需求分別為115.92億平米、171.13億平米、257.25億平米、392.92億平米，隔膜需求增速分別為44.6%、47.6%、50.3%、52.7%。供給方面，頭部企業(yè)紛紛宣布擴產(chǎn)，據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，20

40、21年國內(nèi)隔膜企業(yè)規(guī)劃擴建產(chǎn)能（含涂覆產(chǎn)能）約220億平方米，投資總金額超560億元，隔膜企業(yè)TOP10現(xiàn)有及規(guī)劃產(chǎn)能合計已超438億平米。供需逆轉(zhuǎn)，隔膜價格呈現(xiàn)上漲趨勢。國內(nèi)隔膜供需關(guān)系逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楣┎粦?yīng)求，主流鋰電隔膜企業(yè)供給與需求緊平衡，頭部隔膜企業(yè)幾乎滿產(chǎn)滿銷，二梯隊企業(yè)產(chǎn)能利用率提升。疊加疫情影響，鋰電池隔膜行業(yè)開工率降低，對供給造成一定程度影響，2022年2月鋰電池隔膜行業(yè)開工率為61.29%，環(huán)比下降10.99%。隔膜原料聚乙烯PE占原材料比重高，高密度聚乙烯現(xiàn)貨價由2020年年初的846美元/噸上漲到目前的1241美元/噸，整體價格上漲幅度較大。2021年干法、濕法隔膜價格上升，

41、干法隔膜上升幅度510%，濕法隔膜上升幅度1015%。2022年之后鋰電池需求增長迅速，帶動隔膜需求大漲，疊加全國疫情突發(fā)，各地防疫政策升級，隔膜主要產(chǎn)地均受到一定程度的影響，隔膜供給逐漸滿足不了下游需求，隔膜行業(yè)供需緊張的情況進(jìn)一步放大。同時受到國際油價大幅上漲的影響，隔膜原材料市場價格相應(yīng)上漲，目前隔膜價格整體保持平穩(wěn)，后續(xù)仍有上漲預(yù)期。各大隔膜廠商受益于行業(yè)需求旺盛，產(chǎn)能加速釋放，隨著隔膜出貨規(guī)模的擴大，隔膜企業(yè)單位成本下降明顯，疊加客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化，盈利能力提升趨勢明顯。二、 鋰電隔膜行業(yè)具備高度的行業(yè)壁壘鋰電隔膜行業(yè)具備高度的行業(yè)壁壘，主要體現(xiàn)在技術(shù)壁壘、資金壁壘、設(shè)備壁壘和客戶壁壘，其

42、中技術(shù)及設(shè)備為核心壁壘。鋰電池隔膜屬于技術(shù)密集型行業(yè)，需要長期技術(shù)積累。鋰電隔膜主要涉及高分子材料學(xué)、納米技術(shù)、表面和界面學(xué)、機械設(shè)計與自動化控制技術(shù)、成套設(shè)備設(shè)計等多個學(xué)科領(lǐng)域。國內(nèi)主流隔膜企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)專利技術(shù)、原材料配方工藝和生產(chǎn)線設(shè)備搭建等多方面均有長期技術(shù)積累，掌握了雙向拉伸工藝及涂覆工藝等，能保證薄膜的穩(wěn)定性、一致性、安全性等多種特性達(dá)標(biāo)。隔膜項目需投入大量資金，設(shè)備投資占比在50%以上。隔膜企業(yè)新建或更新產(chǎn)線時，需要投入大量資金，單平隔膜產(chǎn)能投資在3.6元左右，即一億平隔膜項目投資在3.6億元左右，其中設(shè)備投資占比較大，一般高于50%。隔膜是鋰電原材料中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)，

43、對設(shè)備、生產(chǎn)工藝的要求最高，屬于重資產(chǎn)行業(yè)，單GWh投入高于負(fù)極、電解液，但低于正極。隔膜企業(yè)與設(shè)備廠商共同設(shè)計定制生產(chǎn)設(shè)備，先進(jìn)產(chǎn)能被主流隔膜企業(yè)綁定。鋰電池干法隔膜的制造設(shè)備已經(jīng)實現(xiàn)進(jìn)口替代，而濕法隔膜的核心制造設(shè)備主要依賴進(jìn)口，主流的設(shè)備廠商為日本制鋼所、德國布魯克納、法國依索普、日本東芝，技術(shù)較為先進(jìn)，隔膜產(chǎn)品質(zhì)量較高，且單線產(chǎn)出較高，從而降低隔膜單平投資成本。目前隔膜設(shè)備均由隔膜廠商根據(jù)生產(chǎn)情況與設(shè)備廠商共同設(shè)計定制，無標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備可用，較考驗隔膜企業(yè)的生產(chǎn)工藝及產(chǎn)線設(shè)計能力，且當(dāng)前隔膜企業(yè)已與主要隔膜設(shè)備廠商綁定。目前隔膜生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)存在瓶頸，上游核心設(shè)備廠商產(chǎn)能有限，無法匹配全球新能

44、源汽車大發(fā)展對隔膜需求的增量，是目前隔膜擴產(chǎn)中比較大的制約因素之一。因此，隔膜產(chǎn)線的擴張速度很大程度上取決于隔膜設(shè)備的供應(yīng)情況，設(shè)備廠商擴產(chǎn)謹(jǐn)慎，行業(yè)供需偏緊，導(dǎo)致擴產(chǎn)周期約需2-3年。隔膜行業(yè)客戶壁壘較高，認(rèn)證時間長。因為動力電池和3C產(chǎn)品對安全性要求較高，電池廠商對選擇和更換隔膜供應(yīng)商會非常慎重，通常需進(jìn)行嚴(yán)格的產(chǎn)品功能、性能等技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品整體質(zhì)量控制體系方面的認(rèn)證工作，涵蓋從樣品測試、實地考察、試用、小規(guī)模采購到最終認(rèn)證及批量供貨等整體流程，一般情況下整體認(rèn)證期大概需要1-2年，且認(rèn)證后不易更換供應(yīng)商，合作關(guān)系穩(wěn)定。三、 濕法隔膜占據(jù)市場主導(dǎo)地位據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年

45、國內(nèi)隔膜總產(chǎn)量為79.04億平米，其中濕法隔膜總產(chǎn)量為60.60億平米，同比增長132%。干法隔膜總產(chǎn)量為18.44億平米，同比增長67.7%。濕法隔膜市場占比持續(xù)提升，2021年動力市場持續(xù)超預(yù)期的表現(xiàn)疊加濕法隔膜新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，濕法隔膜牢牢占據(jù)市場主導(dǎo)地位，市場占比達(dá)74%。下游對隔膜性能要求逐步提升，濕法隔膜厚度更薄，可提高鋰電池能量密度；同時下游需求旺盛，行業(yè)供求偏緊，濕法隔膜產(chǎn)能投放大于干法隔膜，推動濕法隔膜出貨量。2021年干法占比雖有所減少，但其出貨量保持快速增長，主要受儲能、小動力電池增長帶動。四、 堅持創(chuàng)新驅(qū)動，在建設(shè)創(chuàng)新型萍鄉(xiāng)上開新篇堅持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，

46、深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持走產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、人才鏈、政策鏈四鏈深度融合道路，優(yōu)化科技創(chuàng)新環(huán)境，構(gòu)建融通創(chuàng)新生態(tài)。（一）加快創(chuàng)新體系建設(shè)強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位。促進(jìn)各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，鼓勵企業(yè)自辦研發(fā)機構(gòu)，實施科技型企業(yè)梯次培育行動和高新技術(shù)企業(yè)倍增計劃，推動一批行業(yè)引領(lǐng)能力強的企業(yè)向高新技術(shù)企業(yè)轉(zhuǎn)變。培育一批“獨角獸”企業(yè)、“瞪羚”企業(yè)，加快形成以高新技術(shù)企業(yè)為主力軍的創(chuàng)新企業(yè)集群。推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用深度融合。著力提升產(chǎn)學(xué)研平臺層級，聚焦全市特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，實施一批重大科技事項，支持企業(yè)聯(lián)合知名高校和國家、省部科研院所等組建創(chuàng)新聯(lián)合體。鼓勵多元主體參與新型研發(fā)機構(gòu)建設(shè)，支持萍鄉(xiāng)學(xué)院等本地院校、科

47、研院所、企業(yè)科研力量加強技術(shù)攻關(guān)和資源共享。依托市科創(chuàng)中心，強化科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)孵化等服務(wù)，打通成果轉(zhuǎn)化“最后一公里”。加快創(chuàng)新平臺和載體建設(shè)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，組建一批電子信息、節(jié)能環(huán)保、裝備制造、電瓷電氣、海綿產(chǎn)業(yè)、水稻種子等領(lǐng)域創(chuàng)新平臺載體。積極創(chuàng)建國家級科創(chuàng)、檢測平臺。推動重點實驗室、產(chǎn)業(yè)中試基地、科教創(chuàng)新基地等創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)園區(qū)共性技術(shù)平臺建設(shè)，實現(xiàn)“一縣區(qū)一平臺”布局。提升園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展水平，打造湘贛邊區(qū)域開放合作協(xié)同創(chuàng)新示范區(qū)。（二）培育壯大人才隊伍圍繞產(chǎn)業(yè)進(jìn)行精準(zhǔn)引才。堅持人才優(yōu)先發(fā)展，以更有力的舉措實施“昭萍英才”計劃，持續(xù)推進(jìn)院士專家、博士后工作站

48、建設(shè)，實現(xiàn)人才發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展同頻共振，帶動形成一批優(yōu)勢科技創(chuàng)新團隊。加大人才培育力度。建立各級聯(lián)動的協(xié)同育人模式，培育高層次科技領(lǐng)軍人才、重點領(lǐng)域急需緊缺專門人才。開展人才“雙元”培育改革試點，培養(yǎng)一批高級經(jīng)營管理人才、復(fù)合型應(yīng)用人才、中高級技工和熟練工人。建立吸引大學(xué)畢業(yè)生來萍工作機制，引導(dǎo)鼓勵萍鄉(xiāng)籍人才回鄉(xiāng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，進(jìn)一步提高本地高校畢業(yè)生留萍比例。完善人才激勵和評價機制，探索競爭性人才使用機制，鼓勵高校、科研院所人員在職或離崗創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。完善人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)盡職免責(zé)機制。為人才從事研發(fā)、學(xué)習(xí)、工作和生活提供良好保障，進(jìn)一步降低落戶門檻，助推各類人才人盡其才、才盡其用。（三）完善科技創(chuàng)新機制深化

49、科技管理體制改革。落實國家和省關(guān)于科技體制機制改革的各項政策，優(yōu)化科技管理流程。加快推進(jìn)科研院所改革，賦予高校、科研院所更大科研自主權(quán)，給予科技人員職務(wù)科技成果所有權(quán)或長期使用權(quán)。激發(fā)創(chuàng)新活力。深入開展“加大全社會研發(fā)投入攻堅行動”，加快建立完善財政科技投入機制，落實企業(yè)研發(fā)活動優(yōu)惠政策，引導(dǎo)企業(yè)、高校、科研院所加大科技投入，帶動各類投資基金投入研發(fā)活動。健全以創(chuàng)新質(zhì)量和貢獻(xiàn)為導(dǎo)向的績效評價體系，構(gòu)建充分體現(xiàn)創(chuàng)新要素價值的分配機制。強化創(chuàng)新要素保障。引入科技創(chuàng)新風(fēng)險投資，做大做優(yōu)“科貸通”等服務(wù)品牌，促進(jìn)科技與金融深度融合。加大知識產(chǎn)權(quán)保護，提升發(fā)明專利質(zhì)量，推進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。加強科普

50、工作，持續(xù)提升全民科學(xué)素質(zhì)。弘揚科學(xué)精神、企業(yè)家精神、工匠精神，營造崇尚創(chuàng)新的良好氛圍。五、 加快轉(zhuǎn)型升級，在構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系上開新篇堅持工業(yè)強市戰(zhàn)略，以培育壯大新動能為重點，推動產(chǎn)業(yè)集聚集群集約發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，以更大力度加快國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)建設(shè)。（一）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局堅持全市“一盤棋”協(xié)調(diào)發(fā)展。圍繞“做優(yōu)一產(chǎn)、做強二產(chǎn)、做大三產(chǎn)”的目標(biāo)，構(gòu)建錯位發(fā)展、優(yōu)勢互補、產(chǎn)業(yè)集聚、抱團協(xié)作的新型工業(yè)化布局。在“1+2+N”現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系基礎(chǔ)上，各縣區(qū)聚焦電子信息產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，按照“1+1”即“電子信息產(chǎn)業(yè)+區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”的原則，集中精力抓雙首位產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)生產(chǎn)要素供給、產(chǎn)業(yè)鏈

51、條配套、人力資源協(xié)同集成集聚。打造高水平現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)平臺。深入推進(jìn)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新，推動開發(fā)區(qū)擴區(qū)調(diào)區(qū)，提升產(chǎn)業(yè)承載能力。積極推動“一區(qū)多園”改革。打好開發(fā)區(qū)功能完善提升戰(zhàn)，加快從基礎(chǔ)功能型向綜合服務(wù)型轉(zhuǎn)變。全面推行“管委會+平臺公司+產(chǎn)業(yè)基金”運營模式和“開發(fā)區(qū)+主題產(chǎn)業(yè)園”建設(shè)模式。進(jìn)一步強化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，深入實施集群式項目滿園擴園、“兩型三化”提標(biāo)提檔、“節(jié)地增效”等行動，加快“騰籠換鳥”。形成分布合理、功能完善的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)布局。以打造現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)為重點，大力發(fā)展高端服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代特色商貿(mào)和現(xiàn)代物流業(yè)。形成區(qū)域特色鮮明、競爭優(yōu)勢突出的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)布局。規(guī)劃建設(shè)一批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、“休閑

52、農(nóng)業(yè)+鄉(xiāng)村旅游”示范區(qū)、農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)基地、農(nóng)產(chǎn)品集中加工區(qū)。（二）重塑“工業(yè)重鎮(zhèn)”輝煌全力主攻工業(yè)，保持制造業(yè)支柱地位不動搖，大力發(fā)展實體經(jīng)濟。加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級。以產(chǎn)業(yè)鏈延伸提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展“服務(wù)型制造”，提升產(chǎn)業(yè)附加值，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。支持萍鋼做大做強，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)園。鼓勵萍礦轉(zhuǎn)型升級，推動煤焦化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)電瓷電氣、工業(yè)陶瓷等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)邁向中高端。提升花炮、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)核心競爭力。聚力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。電子信息產(chǎn)業(yè)聚焦電子元器件、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、新型顯示等領(lǐng)域，加強與龍頭企業(yè)聯(lián)動，在部分細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)與工業(yè)陶

53、瓷產(chǎn)業(yè)緊密結(jié)合，重點扶持相關(guān)環(huán)保成套設(shè)備開發(fā)和工程總包服務(wù)發(fā)展。裝備制造業(yè)大力發(fā)展汽車及汽車零部件、軌道交通、工程機械、礦山機械產(chǎn)業(yè)，持續(xù)推動空壓機裝備制造業(yè)不斷做大做優(yōu)做強。新材料產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展陶瓷基復(fù)合材料、金屬新材料、特種冶金材料、新型建筑材料等。食品醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展休閑食品、多功能健康食品、現(xiàn)代中藥、化學(xué)原料藥及中間體、生物制藥、藥用輔料等大健康產(chǎn)業(yè)。海綿產(chǎn)業(yè)向基礎(chǔ)材料、施工器材、成套裝備、海綿城市運營、文化旅游創(chuàng)意等方向延伸。新能源產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展鋰電、光伏、氫能等行業(yè)。著力建強產(chǎn)業(yè)鏈。落實產(chǎn)業(yè)鏈鏈長制，堅持強長板、壯鏈條、夯基礎(chǔ)“三管齊下”，持續(xù)開展全產(chǎn)業(yè)鏈招商，推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)擴鏈延鏈，薄

54、弱產(chǎn)業(yè)強鏈補鏈，培育和引進(jìn)一批產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，增強全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和本地配套能力。（三）大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟加快數(shù)字化發(fā)展，推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合。著力推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，做大做強智能終端、集成電路等電子信息基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等前沿新興產(chǎn)業(yè)，加快建設(shè)云計算大數(shù)據(jù)中心。加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實施“上云用數(shù)賦智”行動，加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化步伐，培育新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式，打造一批升級版智能工廠、智能車間。抓好數(shù)字社會建設(shè)，加快發(fā)展線上業(yè)態(tài)、線上服務(wù)、線上管理。推進(jìn)新型智慧城市建設(shè)，拓展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、在線教育、智慧交通、智慧社區(qū)等智能化應(yīng)用。加強數(shù)字政府建設(shè)，提高政

55、府信息資源交換與共享水平，拓展推廣“贛服通”“贛政通”應(yīng)用，整合政務(wù)業(yè)務(wù)協(xié)同、移動辦公、專屬通信等功能，實現(xiàn)組織、溝通、業(yè)務(wù)在線化。強化網(wǎng)絡(luò)安全保障，切實維護基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)安全。六、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、

56、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)拓寬投資領(lǐng)域推進(jìn)社會資本合作，及時發(fā)布有關(guān)信息。支持民間資本以獨資、參股、控股等多種形式進(jìn)入行業(yè)。推進(jìn)投資領(lǐng)域改革，允許企業(yè)采用眾籌模式等投資新模式。(二)加快科技創(chuàng)