倉庫管理辦法

1、1.0 總則總則 1.1. 倉庫是公司物料的保管和周轉(zhuǎn)部門，為配合公司的生產(chǎn)經(jīng)營，搞好物料保管和控制工作。 1.2. 倉庫工作必須做到操作規(guī)范，遵守原則，數(shù)據(jù)準確，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低成本，提高周轉(zhuǎn)速度。2.0 適用范圍適用范圍 適用于本公司的所有倉庫管理工作。3.0 收料收料3.1收貨員在接到供應(yīng)商送貨通知時，首先確認供方來料的品名、規(guī)格型號、物料編碼、數(shù)量是否與送貨單及采購請購單相符合；如一致，則收；如環(huán)保物料注意暫放待檢區(qū)域的“RoHS”符合性。如出現(xiàn)以下不符合： 3.1.1如來料數(shù)量、供方名稱、物料編碼、品名、包裝不潔破損、無條型碼標簽、規(guī)格型號與購料單、不符，以拒收處理。3.1.

2、2如來料數(shù)量少于的采購請購單數(shù)量，通知供應(yīng)補送貨。 3.1.3如果來料數(shù)量大于物料請購數(shù)量，超出部分將嚴禁收貨。 3.2 經(jīng)IQC檢驗合格物料入庫后，按類別、區(qū)域擺放整齊，并且按照IQC檢驗報告后，經(jīng)財務(wù)入庫后，在帳本上記錄入庫物料的生產(chǎn)批號,以便后續(xù)跟綜。如果來料不合格，此物料應(yīng)放置在不合格物料區(qū)域，并開到貨退料單，送財務(wù)、采購、供方各一聯(lián)，倉庫留底一聯(lián)。4.0 發(fā)料發(fā)料4.1生產(chǎn)用料 4.1.1原材料倉管員接到MC的限額領(lǐng)料單依據(jù)PC的周生產(chǎn)計劃進行備料及通知生產(chǎn)領(lǐng)料。 4.1.2 如果因生產(chǎn)超損耗或遺失等需要額外領(lǐng)料，需生產(chǎn)部提出超領(lǐng)的材料出庫單經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，PMC經(jīng)理核準以后方可發(fā)

3、料。 4.2 非生產(chǎn)用料實行專項、專領(lǐng)、專用，由各部門的領(lǐng)料員專人領(lǐng)取。 4.3 物料的發(fā)放必須依據(jù)先進先出，先開單后發(fā)料的原則；且發(fā)放物料的生產(chǎn)批號需登記在冊.倉管人員做好標識。4.4 配料區(qū)物料須按不同物料的包裝要求擺放，體積較大較重的物料同敏感元件（或易受壓變形）隔離分開放置，大包裝的物料獨立擺放，小包裝的材料擺放在倉庫周轉(zhuǎn)箱內(nèi)。 4.5 設(shè)備、儀器等貴重物料的領(lǐng)取必須經(jīng)總經(jīng)理批準。 4.6與工作無關(guān)的物品(茶具,雨傘等)固定擺放在辦公室內(nèi),不得擺放在倉庫內(nèi)工作場所。5.0 物料退庫物料退庫 5.1生產(chǎn)余料、工程更改余料、訂單取消而未使用的物料以及生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)的不良物料必須生產(chǎn)完成的2個工

4、作日內(nèi)開內(nèi)部材料退貨單經(jīng)IQC確認狀態(tài)后，經(jīng)倉庫主管審核完畢退回倉庫。6.0 物料及成品報廢制度物料及成品報廢制度 6.1需報廢的物料，由報廢部門填寫材料 成品 報廢單，并呈報品質(zhì)部、工程部、開發(fā)部確認，生產(chǎn)總監(jiān)批準。7.0 物料申請物料申請 7.1生產(chǎn)用料由MC根據(jù)市場部的合同評審單在ERP系統(tǒng)內(nèi)運行MRP運算出的采購請購單，交采購部采購作業(yè)。 7.2對于采購周期交長的物料；采購人員、PMC計劃員、市場部相關(guān)人員協(xié)調(diào)倉庫管理人員可采用備安全庫存，以便能及時滿足于客戶要求。 7.3 非生產(chǎn)用料由各部門開請購單，并呈報部門經(jīng)理或總監(jiān)審核，送采購部安排采購。 7.4單價500元以下的物資，由部門經(jīng)

5、理批準后購買。 7.5單價超過500元（含）以上的物資，必須由總經(jīng)理批準后方可購買。8.0 盤點制度盤點制度 8.1各倉管員都必須日清月結(jié)；及時做好帳、物、卡的登錄，并保證其完整性和統(tǒng)一性。 8.2倉庫負責(zé)人及部門經(jīng)理不定期對各種材料及成品進行抽查。及時了解帳務(wù)異常和庫存異常等信息，并及時作出調(diào)整。 8.3各倉管員每天都必須對自己管轄的物料進行循環(huán)盤點并與ERP系統(tǒng)對帳做好記錄,二個月內(nèi)必須循環(huán)覆蓋一次. 8.4倉庫負責(zé)人應(yīng)規(guī)劃每三個月對所有庫存物料進行一次內(nèi)部徹底盤點。并對盤點差異進行說明，得到財務(wù)部門同意后方可調(diào)整ERP系統(tǒng)內(nèi)的庫存帳。 8.5 成品倉庫要求倉管員每月做產(chǎn)品完工月報表時將所

6、有產(chǎn)品自行盤點一次并將盤點結(jié)果上報各相關(guān)部門。 . 8.6公司財務(wù)部門組織的半年度盤點活動不再此規(guī)定范圍內(nèi)。 9.0 物料及成品的借出制度物料及成品的借出制度 9.1 物料及成品的借出必須填寫物資借用條經(jīng)部門主管審核，部門總監(jiān)批準，才能辦理物料及成品的借出手續(xù)。 9.1.1所借的成品在歸還時必須經(jīng)QA檢驗并恢復(fù)至可銷售狀態(tài),否則倉管員有權(quán)拒絕接收。 9.1.2如果所借物料及成品未按期歸還,經(jīng)倉庫管理人員核準后將上報財做罰款處理. 9.2 倉管人員不能私自將物料及成品借出，否則追究個人責(zé)任。10.0 成品出入庫成品出入庫 10.1倉管員接到生產(chǎn)部門入庫的成品時，即時當面點清，在成品入庫單簽收，并

7、交財務(wù)、生產(chǎn)各一聯(lián)，倉庫留底一聯(lián)，成品入庫后，按不同成品分類擺放，并標識清楚。 10.2 PMC接到市場部的出庫通知單后通知各相關(guān)部門，倉管員依照ERP系統(tǒng)內(nèi)的發(fā)貨通知單開據(jù)銷售出庫單方可辦理出庫作業(yè)，銷售出庫單送財務(wù)、市場、保安、PMC各一聯(lián)、倉庫留底一聯(lián)。 10.3 必須遵守先入庫后出庫、先開單后出庫的原則。超出期限二月以上成品需重新檢測后才能出庫，具體請參照先進先出原則“循環(huán)顏色”標簽管理辦法執(zhí)行。11.0 ESD元器件管理與防護元器件管理與防護 11.1倉庫管理人員應(yīng)掌握ESD元器件的一般保護常識,庫房應(yīng)建立防靜電電子元器件專用倉庫,并貼醒目的防靜電標識,倉庫的IC.半導(dǎo)體元器件應(yīng)放入

8、防靜電倉庫存放,存放靜電敏感元器件的貨架應(yīng)鋪有防靜電皮并按要求接地。 11.2 靜電敏感元器件發(fā)放時應(yīng)使用靜電袋包裝好材料。12.0 ESD物料防潮、防濕元器管理物料防潮、防濕元器管理與防護與防護 12.1倉庫對防濕.防潮元器件主要有ESD敏感元器件、PCB板等；PCB板從來料到品質(zhì)檢驗到倉庫都要進行密封存放. 12.2 建立溫濕度記錄控制表:ESD材料倉庫每天AM9:00 和PM3:00各記錄一次,溫度15253,濕度RH45-75。 12.3 當倉庫溫濕度超出管制上下限時，倉庫管理員需及時采取相應(yīng)的措施，例如：增濕，干燥，降溫，升溫等措施，同時向倉庫主管報告異常及處理情況。 12.4具體的

9、操作的參照潮濕敏感器件控制規(guī)范執(zhí)行作業(yè)。13.0 倉庫現(xiàn)場管理倉庫現(xiàn)場管理 倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照“5S”要求.ISO9001標準及本公司的具體規(guī)定執(zhí)行. 13.1原材料.成品要按指定區(qū)域分類規(guī)劃,放置時要做到安全.整齊.美觀并成水平直角擺 放,并要有標識和品質(zhì)狀態(tài)，原材料區(qū)域擺放物料架頂層限高1.0M,成品區(qū)擺放限高1.6M，包裝材料限高2.0M 13.2物料架和物料要擺放整齊,各區(qū)域負責(zé)人必須負責(zé)好區(qū)域內(nèi)的物品,防護清潔整理工作,并且要保護好狀態(tài)標識.每周六倉庫大掃除,原材料區(qū)、配料區(qū)、待檢區(qū)、成品區(qū)所有倉庫區(qū)域內(nèi)清掃衛(wèi)生. 13.3不準上班時間在倉庫打瞌睡,吃零食.看小說.聚集聊天

10、,追逐嘻戲打架;著裝要整潔,待人禮貌,使用文明用語,掌握電話禮儀. 13.4工作要主動.熱情.有強烈的時間觀念,要有團隊精神.14.0績效管理績效管理 14.1發(fā)放物料嚴格按照物料清單發(fā)放,與清單不符憑物料代用單發(fā)放;如發(fā)現(xiàn)無物料代用單卻發(fā)到生產(chǎn)線,情況屬實者扣除當月績效10,情況嚴重者出通告警示.如每月發(fā)生在三次以上連續(xù)三個月都有此情況發(fā)生,則重新考核該倉管員是否能勝任此工作. 14.2收到檢驗單后必須當天內(nèi)把物料驗收擺上貨架,4小時內(nèi)補發(fā)到生產(chǎn)線(特殊情況例外),對于經(jīng)常未及時補料到生產(chǎn)線者,扣除當月績效10. 14.3定期盤點庫存物料是否帳. 卡.物數(shù)量一致,對于財務(wù)檢查到帳. 卡.物不

11、一致者,必須及時查明原因,調(diào)整賬目;情況嚴重者除自盤所負責(zé)物料外,扣除當月績效20. 14.4當月工作表現(xiàn)優(yōu)秀,未出現(xiàn)以上4點錯誤者,獎勵當月績效20以作鼓勵.15.0倉庫消防安全管理規(guī)章倉庫消防安全管理規(guī)章 15.1 庫房內(nèi)嚴禁無關(guān)人員進入,嚴禁吸煙和明火作業(yè),不得將易燃易爆物品帶入倉庫現(xiàn)場。 15.2倉庫內(nèi)應(yīng)當按照國家有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范，設(shè)置、配備消防設(shè)施和器材。 15.3庫區(qū)的消防通道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道，嚴禁堆放物品。 15.4消防器材應(yīng)當設(shè)置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物;定期檢查消防設(shè)施狀態(tài)。 15.5下班時檢查庫房和周圍情況，關(guān)閉照明等電源。 15.

12、6倉庫保管員應(yīng)當熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。 15.7組織對職工進行消防宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，提高職工的安全素質(zhì).16.0 ROHS物料管理物料管理16.1所有“ROHS”材料及成品的儲存、管理、發(fā)放人員必須經(jīng)過“ROHS培訓(xùn)”取得“環(huán)保倉庫上崗證”后方可上崗作業(yè)。16.2為保證庫存的環(huán)保原材料、半成品、成品不被污染。倉庫在物料待檢、儲存、發(fā)放等環(huán)節(jié)必須嚴格控制，徹底與非環(huán)保材料、非環(huán)保成品隔離區(qū)分并標示清楚。16.3嚴禁將“非環(huán)保物料或成品”替代“環(huán)保物料或成品”使用或出貨。16.4“環(huán)保物料或成品”的其它

13、庫存管理辦法可以參照“非環(huán)保物料或成品”的管理辦法執(zhí)行。16.5 ROHS專用倉庫工作人員,進入ROHS專用倉庫前一律要先確認該員工身上是否有攜帶非ROHS材料 或產(chǎn)品,如果有應(yīng)立即禁止攜帶進入或連該員工一并禁止進入ROHS專用倉庫。16.6 當供貨商送的是ROHS材料時，應(yīng)嚴格按公司的ROHS材料相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,否則ROHS專用倉庫工作人員有權(quán)拒絕收貨。 17.0 化學(xué)物品、易燃易爆物品管理化學(xué)物品、易燃易爆物品管理辦法辦法 17.1化學(xué)危險物品、劇毒物品在入庫前，必須進行檢查登記，入庫后應(yīng)當定期檢查。17.2 儲存化學(xué)物品、劇毒物品的倉庫，應(yīng)當配備消防設(shè)施。 17.3化學(xué)危險物品、劇毒物品應(yīng)

14、當分類存放，它們之間的主要通道應(yīng)有安全距離，不得超量儲存。 17.4進購和領(lǐng)用化學(xué)危險物品、劇毒物品要及時辦妥手續(xù)，庫內(nèi)藥物要隨時保持賬、物、卡相符。 17.5進購易燃易爆物品時，必須有產(chǎn)品安全說明書和防火滅火、安全儲存的注意事項。 17.6易燃易爆物品必須設(shè)立專用倉庫。 18.7存放易燃易爆物品的倉庫內(nèi)，禁止吸煙，控制電源應(yīng)經(jīng)常檢查，保證完好。18.0庫存呆滯物料的提報反饋。庫存呆滯物料的提報反饋。 18.1各倉管員應(yīng)提供所管轄庫存呆滯物料的詳細記錄給物控人員進行統(tǒng)計與分析。并提供造成呆滯的原因如：工程變更、客戶訂單變更、來料錯誤、生產(chǎn)加工損壞等。 18.2 PMC依據(jù)庫存呆料情況每月定期召

15、開會議討論處理會議,并追蹤處理進度。 18.3 PMC再做合同物料需求計劃時首先考慮此呆料的優(yōu)先使用。盡可能消化呆料。19.0物料、半成品、成品的搬運、物料、半成品、成品的搬運、儲存、防護控制。儲存、防護控制。19.1搬運管理19.1.1搬運過程中根據(jù)不同的產(chǎn)品采取合理的搬運方式，注意防潮、防水、防壓，做到安全搬運，保證產(chǎn)品不受損壞。19.1.2產(chǎn)品搬運前應(yīng)用紙箱、膠箱、包裝袋或適當?shù)牟牧习b好。19.1.3負責(zé)搬運的人員必須檢查產(chǎn)品包裝的標識，做到有標識的產(chǎn)品才搬運，并保護好標識，不致于因搬運而損壞或丟失。19.1.4搬運過程中遇到包裝用具損壞時，應(yīng)及時修補更換，如若外包裝破損而造成產(chǎn)品的損

16、壞 ，應(yīng)及時報告?zhèn)}管人員，倉管人員通知生產(chǎn)部退回車間返修，然后按規(guī)定包裝好產(chǎn)品。19.1.5若搬運中發(fā)現(xiàn)狀態(tài)標識（已檢查產(chǎn)品和未檢查產(chǎn)品）混亂，應(yīng)及時報告主管部門，并由檢驗員對產(chǎn)品重新檢驗。19.1.6產(chǎn)品在廠內(nèi)搬運時用手扶車。19.1.7搬運產(chǎn)品一定要安全到達指定目的地，不能半途卸放。19.1.8所用的物料，成品搬運應(yīng)注意輕放，以防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)，及防止搬運途中跌落 19.0物料、半成品、成品的搬運、物料、半成品、成品的搬運、儲存、防護控制。儲存、防護控制。19.2 貯存19.2.1原材料的貯存及發(fā)放控制A.倉庫管理員將物料區(qū)域及成品區(qū)域分別安排妥當。B.倉管員將原材料分類擺放在指定的區(qū)域和卡板。C.在原材料的外包裝上貼上物料卡，標明供方名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。D.定期對庫存臨近有效期的原材料進行清查，并呈報品質(zhì)部檢驗。E.原料發(fā)放憑單據(jù)審批后的領(lǐng)料單發(fā)料，并在相關(guān)倉庫進銷存帳上注明。F.貴重物料必須