三體系管理評審培訓課件

1、管理評審目的管理評審目的： 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，尋求改進的機會，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。備注備注： 管理評審可以包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的評審； 體系審核的結(jié)果是管理評審的輸入； 管理評審由最高管理者主持。管理評審的執(zhí)行者是公司的最高管理者，最高管理者不是一個人，而是一個管理群體： 有效性評價： 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)管理體系是否實現(xiàn)方針和目標； 適宜性評價： 是否適合組織內(nèi)外部環(huán)境的變化，是否需要加以 改進； 充分性評價： 過程識別是否充分； 過程是否充分展開形成文件； 文件是否充分得到實施。 管理評審的作用：管理評審的作用： 標

2、準的要求； 保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)管理體系有效性、適宜性、充分性的一種 手段； 最高管理者參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的一種有效方法； 傳達公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方向的一種有效途徑。管理評審的策劃：管理評審的策劃： 規(guī)定管理評審的頻次，每年不少于一次； 管理評審由最高管理者主持，管理者代表組織； 管理評審實施前應制定計劃，并準備相應的輸入資料 管理評審應根據(jù)具體的實際情況采取適宜的方式； 管理評審結(jié)束后，應形成相應決議，即輸出； 管理評審發(fā)現(xiàn)的改進機會應采取糾正措施，并驗證實 施效果。管理評審的一般流程：管理評審的一般流程：規(guī)定管理評審的時間規(guī)定管理評審的時間

3、發(fā)出會議通知或計劃發(fā)出會議通知或計劃準備輸入資料準備輸入資料召開管理評審會議召開管理評審會議編制管理評審報告編制管理評審報告采取糾正采取糾正/ /預防措施預防措施驗證有效性并匯報驗證有效性并匯報時間、參加人員、會議議程相關(guān)部門根據(jù)計劃安排準備總經(jīng)理主持，管代組織會議記錄評審內(nèi)容、評審結(jié)論、糾正/預防措施的需求供應鏈管理部：供應鏈管理部：一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況二、審核結(jié)果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內(nèi)審、外審）二、審核結(jié)果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內(nèi)審、外審）三、過程績效報告（供應商、采購情況報告）三、過程績效報告（供應商、采購情況報告）a

4、)采購過程采購過程b)供應商管理過程供應商管理過程四、物料供方四、物料供方/外包方的環(huán)境影響評價情況報告外包方的環(huán)境影響評價情況報告五、外部供方的績效五、外部供方的績效六、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化六、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化七、相關(guān)方的反饋七、相關(guān)方的反饋八、資源的充分性八、資源的充分性九、應對風險和機遇所采取措施的有效性九、應對風險和機遇所采取措施的有效性十、改進建議十、改進建議工程部：一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況二、審核結(jié)果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內(nèi)審、外審）三、過程績效報告a)設備、工裝使用情況的報告b)持續(xù)改進報告四、質(zhì)量、環(huán)境

5、、職業(yè)健康安全相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化五、相關(guān)方的反饋六、資源的充分性七、應對風險和機遇所采取措施的有效性八、改進建議裝配車間：一、質(zhì)量目標達成情況二、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標達成情況三、審核結(jié)果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內(nèi)審、外審）四、基礎設施、安全、工作環(huán)境情況報告五、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化六、相關(guān)方的反饋七、資源的充分性八、應對風險和機遇所采取措施的有效性九、改進建議研發(fā)部門：一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況二、審核結(jié)果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內(nèi)審、外審）三、過程績效報告四、設計開發(fā)監(jiān)視結(jié)果五、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化六、相關(guān)方的反饋七

6、、資源的充分性八、應對風險和機遇所采取措施的有效性九、改進建議銷售部門：一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況二、審核結(jié)果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內(nèi)審、外審）三、銷售情況報告四、客戶滿意度報告五、報價和合同評審過程六、服務活動控制過程七、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化八、相關(guān)方的反饋九、資源的充分性十、應對風險和機遇所采取措施的有效性十一、改進建議品質(zhì)部：品質(zhì)部：一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況二、審核結(jié)果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內(nèi)審、外審）二、審核結(jié)果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內(nèi)審、外審）三、過程績效報告（檢驗和試驗過程、

7、不合格品過程、糾正和與預防措施過程）三、過程績效報告（檢驗和試驗過程、不合格品過程、糾正和與預防措施過程）a)檢驗和試驗過程檢驗和試驗過程b)不合格品控制過程不合格品控制過程c)糾正和與預防措施過程糾正和與預防措施過程四、不良質(zhì)量成本的定期報告和評估四、不良質(zhì)量成本的定期報告和評估五、顧客投訴報告五、顧客投訴報告六、糾正預防措施的執(zhí)行情況六、糾正預防措施的執(zhí)行情況七、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化七、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化八、相關(guān)方的反饋八、相關(guān)方的反饋九、資源的充分性九、資源的充分性十、應對風險和機遇所采取措施的有效性十、應對風險和機遇所采取措施的有效

8、性十一、改進建議十一、改進建議工程部：一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況二、審核結(jié)果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內(nèi)審、外審）三、過程績效報告a)設備、工裝使用情況的報告b)持續(xù)改進報告四、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化五、相關(guān)方的反饋六、資源的充分性七、應對風險和機遇所采取措施的有效性八、改進建議DQA：一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況二、審核結(jié)果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內(nèi)審、外審）三、過程績效、產(chǎn)品和服務報告a)監(jiān)視設備管理過程b)檢驗和試驗情況c)產(chǎn)品審核情況報告四、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化五、相關(guān)方的反饋六、資源的充分性七、應對風險和機

9、遇所采取措施的有效性八、改進建議管代：一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康目標達成情況二、上次評審會議糾正和預防措施的執(zhí)行和驗證情況報告.三、四體系審核、過程審核報告及整改措施四、持續(xù)改進報告、質(zhì)量狀況報告五、相關(guān)方的反饋六、資源的充分性七、應對風險和機遇所采取措施的有效性八、過程績效以及產(chǎn)品和服務的符合性a)數(shù)據(jù)分析及持續(xù)改進過程九、改進建議管理評審的形式：管理評審的形式： 會議； 文件傳遞； 其他適當?shù)男问健９芾碓u審會議議程：管理評審會議議程： 與會者簽到； 管理者代表宣布會議開始； 相關(guān)部門根據(jù)準備的資料逐項評議； 總經(jīng)理根據(jù)評議作出最后的決議； 根據(jù)決議（即輸出）提出改進的要求； 總裁辦對會議過程進行記錄，包括決議、改進的要求 跟蹤的安排； 管理者代表宣布會議結(jié)束。管理評審注意事項：管理評審注意事項： 管理評審會議的時間為兩小時以上； 管理評審由最高管理者主持； 管理評審會議召開前準備應充分； 管理評審輸入資料應實事求是，應有相關(guān)事實和證據(jù) 予以支持。管理評審的輸出：管理評審的輸出： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程識別充分性以及適宜性、有效性評價的結(jié)論； 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進的建議； 對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進的建議； 資源的需求。管理評審常見問題：管理評審常見問題： 最高管理者沒有參加和主