混凝土商混(1)

1、山東金禹王防水材料實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JYWSYS-A04-01-2021保證公正性和老實(shí)性程序第 2 頁(yè) 共 2頁(yè)第1版 第0次修改公布日期：2021年3月5日4.2.4設(shè)置足夠的內(nèi)審員，發(fā)揮其質(zhì)量監(jiān)督作用，對(duì)檢測(cè)過程實(shí)施全過程的監(jiān)督，形成有效的監(jiān)督機(jī)制，保證公正性的實(shí)現(xiàn)。4.3監(jiān)督檢查4.3.1辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本實(shí)驗(yàn)室自律、公正行為和老實(shí)性的準(zhǔn)那么、質(zhì)量方針的執(zhí)行情況進(jìn)行不定期的檢查，并填寫?公正性檢查記錄表?。4.3.2檢查中發(fā)現(xiàn)員工存在理解、掌握問題是，應(yīng)組織培訓(xùn)。4.3.3檢查中發(fā)現(xiàn)員工有意違背自律、公正行為和老實(shí)性準(zhǔn)那么、質(zhì)量方針，辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)告實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理，對(duì)其培訓(xùn)教育、批

2、評(píng)幫助、警告或其他行政、司法處理。4.3.4對(duì)自覺遵守維護(hù)本實(shí)驗(yàn)室自律、公正行為和老實(shí)性準(zhǔn)那么、質(zhì)量方針且能夠提出合理建議的，應(yīng)予以表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。4.4檢測(cè)能力的維護(hù)4.4.1實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取技術(shù)負(fù)責(zé)人關(guān)于本實(shí)驗(yàn)室技術(shù)資源配置和檢測(cè)能力的情況，并對(duì)存在的問題和糾正、改良的措施提出要求。4.4.2對(duì)技術(shù)資源配置和檢測(cè)能力中存在的問題，實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理理應(yīng)給予積極協(xié)調(diào)和解決，對(duì)糾正和改良方案和活動(dòng)中出現(xiàn)的延遲給予積極負(fù)責(zé)的解決。4.4.3實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理應(yīng)充分重視能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)方案，將該項(xiàng)工作的方案和實(shí)施列入本年度的重點(diǎn)工作方案，并力爭(zhēng)始終保持滿意的程度。4.4.4實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常召集技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)

3、量負(fù)責(zé)人研究質(zhì)量體系內(nèi)部審核和評(píng)審的情況，推進(jìn)質(zhì)量體系運(yùn)行的水平，始終保持質(zhì)量體系的符合性、有效性和適應(yīng)性。4.5檢測(cè)能力的提高4.5.1實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理應(yīng)了解本實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)要求，了解國(guó)家法律法規(guī)對(duì)本實(shí)驗(yàn)室的強(qiáng)制、推薦性技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定實(shí)驗(yàn)室的開展方向并籌劃本實(shí)驗(yàn)室的開展方案。4.5.2實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取、了解有關(guān)客戶利益的要求，從而分析本實(shí)驗(yàn)室可能涉及到的法律責(zé)任和后果，及時(shí)采取積極的化解、預(yù)防和改良措施，防止釀成不良的責(zé)任和后果。4.5.3技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向?qū)嶒?yàn)室經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的技術(shù)問題，并將本實(shí)驗(yàn)室的開展籌劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)施方案。4.5.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常保持與實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理的溝通，

4、負(fù)責(zé)連續(xù)跟蹤國(guó)家及山東省實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定工作管理規(guī)定要求，及時(shí)反映質(zhì)量體系建設(shè)和運(yùn)行中存在的實(shí)際問題，積極協(xié)助實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理維護(hù)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系的完整性、符合性、有效性和適應(yīng)性。5. 相關(guān)程序5.1?保密和保護(hù)所有權(quán)程序?5.2?實(shí)施糾正措施程序?5.3?實(shí)施預(yù)防措施、及改良程序?5.4?內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序?5.5?管理評(píng)審程序?6記錄6.1?公正性檢查記錄表?山東金禹王防水材料實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：JYWSYS-A04-02-2021保密和保護(hù)所有權(quán)程序第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)第1版 第0次修改公布日期：2021年3月1日1. 目的保護(hù)委托方的所有權(quán)，使其權(quán)益不受侵犯或損害。本程序適用于本實(shí)驗(yàn)室

5、所有檢測(cè)場(chǎng)所。2. 范圍本程序文件包括了以下領(lǐng)域的機(jī)密：2.1客戶提供的樣品及其技術(shù)資料；2.2客戶的專利權(quán)；2.3對(duì)客戶送檢樣品檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)；2.4對(duì)參加能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室間比照的實(shí)驗(yàn)室結(jié)果的保密。3職責(zé)3.1實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理應(yīng)：3.1.1落實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資源和責(zé)任人。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)：3.2.1對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，主持該項(xiàng)工作管理；3.2.2批準(zhǔn)借閱保密資料；3.2.3監(jiān)督糾正措施和預(yù)防中存在的反響延遲等問題；3.2.4對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向?qū)嶒?yàn)室經(jīng)理報(bào)告；3.2.5負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。3.3辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)：3.3.1了解和掌握客戶對(duì)機(jī)密信

6、息和所有權(quán)的要求：3.3.2做好檢測(cè)報(bào)告/鑒定證書/校準(zhǔn)報(bào)揭發(fā)送中的保密工作；3.3.3對(duì)實(shí)驗(yàn)室保密設(shè)施進(jìn)行檢查，并提出改良意見和監(jiān)督實(shí)施。3.3.4認(rèn)真做好客戶的樣品接受工作，記錄客戶對(duì)樣品及相關(guān)資料的保密要求；3.3.5做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過程中的保密工作。3.4樣品管理員應(yīng)：3.4.1做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過程中和樣品保存、發(fā)放過程中的保密工作。3.5檔案管理員應(yīng)：3.5.1按照本程序的要求做好文件的編號(hào)和保管；3.5.2對(duì)有保密要求的文件和資料實(shí)行專柜保存；3.5.3防止保密文件喪失、損壞和隨意借閱。3.6監(jiān)督員應(yīng)：3.6.1對(duì)檢測(cè)過程中樣品及資料的保密進(jìn)行監(jiān)督檢

7、查。3.7其他有關(guān)人員應(yīng)：3.7.1自覺遵守本實(shí)驗(yàn)室的保密規(guī)定，做好本實(shí)驗(yàn)室的保密工作；3.7.2從事檢測(cè)工作人員應(yīng)對(duì)檢測(cè)過程中檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密；3.7.3做好對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的保密工作。4工作程序4.1樣品和技術(shù)資料的交接山東金禹王防水材料實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JYWSYS-A04-02-2021保密和保護(hù)所有權(quán)程序第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)第1版 第0次修改公布日期：2021年3月5日4.1.1本實(shí)驗(yàn)室在接受客戶的檢測(cè)任務(wù)時(shí)，樣品管理員應(yīng)向客戶詳細(xì)詢問對(duì)樣品及技術(shù)資料的保密要求，并記錄委托人提交的所有樣品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶物品，客戶有特殊要求時(shí)，樣品管理員應(yīng)按照客戶的保密要求安排存放技術(shù)

8、資料和樣品。4.1.2樣品管理員在與客戶完成樣品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在委托單上簽署交接人的姓名，在客戶取回樣品和技術(shù)資料之前，接收人應(yīng)對(duì)此期間的保密承當(dāng)責(zé)任。4.1.3樣品管理員應(yīng)對(duì)需要保密的資料和樣品，采取保密的隔離保管措施，對(duì)需要進(jìn)行傳遞的與檢測(cè)相關(guān)的文件資料，樣品管理員負(fù)責(zé)傳遞或發(fā)放樣品，交接雙方做好登記、簽字的交接記錄，防止在交接中出現(xiàn)喪失和泄密。4.1.4傳遞中的接收人應(yīng)按照本實(shí)驗(yàn)室的保密要求和規(guī)定保管檢測(cè)樣品及其技術(shù)資料。4.1.5本實(shí)驗(yàn)室建立提供保密工作和保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)。辦公室負(fù)責(zé)人人應(yīng)經(jīng)常對(duì)這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。4.1.6檢測(cè)后樣品

9、及技術(shù)資料及時(shí)返回辦公室，由辦公室按照客戶的保密要求處置和保存。4.1.7在確保其他客戶機(jī)密信息的前提下，允許客戶監(jiān)視與其相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和資料，具體執(zhí)行?效勞客戶程序?4.2保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)4.2.1本實(shí)驗(yàn)室承諾保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)。對(duì)客戶提交的檢測(cè)樣品和技術(shù)資料未經(jīng)客戶的書面允許不得對(duì)樣品和技術(shù)資料進(jìn)行復(fù)印、拍照、錄像或帶離工作區(qū)域，不允許與檢測(cè)無關(guān)的人員參觀。4.2.2分包檢測(cè)室，本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室提出保密責(zé)任要求，并對(duì)分包檢測(cè)實(shí)施保密監(jiān)督。4.2.3本實(shí)驗(yàn)室出具的檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)屬客戶，未經(jīng)客戶書面同意，本實(shí)驗(yàn)室承諾不公開和復(fù)制檢測(cè)結(jié)果，不引用檢測(cè)數(shù)據(jù)，不用于本實(shí)驗(yàn)室和其

10、他地方的科研與開發(fā)。4.2.4本實(shí)驗(yàn)室向客戶出具的檢測(cè)報(bào)告的著作權(quán)屬本實(shí)驗(yàn)室。員工根據(jù)需要可借閱，借閱室必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可在本實(shí)驗(yàn)室閱讀，不允許將資料私自帶離本實(shí)驗(yàn)室。4.2.5客戶交足全額檢測(cè)費(fèi)后所獲得的檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)屬于客戶，未經(jīng)本實(shí)驗(yàn)室書面許可，客戶不得局部復(fù)制檢測(cè)報(bào)告和局部引用檢測(cè)數(shù)據(jù)或結(jié)果全文復(fù)制和引用除外，否那么本實(shí)驗(yàn)室將視為客戶侵害了本實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)數(shù)據(jù)的著作權(quán)。4.3發(fā)送檢測(cè)結(jié)果的保密要求4.3.1本實(shí)驗(yàn)室向客戶發(fā)送檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，一般采用客戶當(dāng)面辦理領(lǐng)取手續(xù)。4.3.2一般情況下，對(duì)受檢單位不電傳或 通知檢驗(yàn)結(jié)果。特殊情況需要的，委托者應(yīng)授權(quán)電傳或 通知檢驗(yàn)結(jié)

11、果。4.3.3本實(shí)驗(yàn)室用以檢測(cè)和處理檢測(cè)結(jié)果的計(jì)算機(jī)不與互聯(lián)網(wǎng)相連，以保證檢測(cè)活動(dòng)和檢測(cè)結(jié)果不能通過網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。4.4對(duì)能力驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果的保密4.4.1參加能力驗(yàn)證和比對(duì)的實(shí)驗(yàn)室所提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果的所有權(quán)屬于該參加實(shí)驗(yàn)室，本實(shí)驗(yàn)室對(duì)參加能力驗(yàn)證和比對(duì)的數(shù)據(jù)和結(jié)果承當(dāng)保密責(zé)任。4.4.2負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證和比對(duì)的人員，應(yīng)為參加的實(shí)驗(yàn)室所提供的樣品和技術(shù)資料保密，相關(guān)樣品和文件應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在平安的地方，防止無關(guān)人員接觸。4.5電子存儲(chǔ)、電子傳輸結(jié)果的保密本實(shí)驗(yàn)室對(duì)保存在電子存儲(chǔ)的客戶機(jī)密信息和以電子形式傳輸結(jié)果報(bào)告時(shí)，實(shí)施同樣的保密措施，詳見?檢測(cè)用計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序?山東金禹王

12、防水材料實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JYWSYS-A04-02-2021保密和保護(hù)所有權(quán)程序第 頁(yè) 共 頁(yè)第1版 第0次修改公布日期：2021年3月1日4.6監(jiān)督檢查和處分4.6.1全體員工必須自覺執(zhí)行本程序文件制定的全部規(guī)定和要求。4.6.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織辦公室和監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)保密工作進(jìn)行不定期監(jiān)督檢查見?保密工作檢查記錄表?，發(fā)現(xiàn)有違反保密規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以及時(shí)的糾正和制止，防止偏離的進(jìn)一步蔓延。5. 相關(guān)文件5.1?記錄控制程序?5.2?效勞客戶程序?5.3?檢測(cè)用計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序?6記錄6.1?保密工作檢查記錄表?山東金禹王防水材料實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JYWSYS-A-01-20

13、21主題：糾正措施、預(yù)防措施及改良第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)第1版 第0次修改公布日期：2021年3月1日4.8.4.3預(yù)防措施4.8.4.1辦公室收集和管理方面的潛在不符合信息，包括對(duì)質(zhì)量記錄等資料的分析，提出潛在不符合的趨勢(shì)和影響程度的評(píng)估意見，并與相關(guān)部門籌劃預(yù)防的要求，執(zhí)行?實(shí)施預(yù)防措施及改良程序?，以減少類似不符合情況發(fā)生的可能性并以此改良實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量工作4.8.4.2本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)經(jīng)常分析可能存在的不符合的潛在原因，并適時(shí)制定相應(yīng)的預(yù)防措施的實(shí)施方案和程序，預(yù)防措施程序應(yīng)包括措施的啟動(dòng)和控制、趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)分析以及能力驗(yàn)證結(jié)果在內(nèi)的資料分析，以確保其有效性。技術(shù)負(fù)責(zé)人或經(jīng)理對(duì)采取的預(yù)防措施進(jìn)行

14、有效性評(píng)審，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的完成情況及其結(jié)果到達(dá)預(yù)期要求的程度，必要時(shí)提交管理。4.8.4.4改良本實(shí)驗(yàn)室通過實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)、應(yīng)用內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審來改良管理體系的有效性。4.8.5支持性文件4.8.4.1?不符合檢測(cè)工作的控制程序?LJJ/B04-13-2007)4.8.4.2?實(shí)施糾正措施程序?LJJ/B04-09-2007)4.8.4.3?實(shí)施預(yù)防措施及改良程序?LJJ/B05-10-2007)4.8.4.4?允許方法偏離控制程序?LJJ/B05-16-2007)4.8.4.5?檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證程序?LJJ/B05-16-2007)4.8.

15、4.6?內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序?LJJ/B04-16-2007)4.8.4.7?管理評(píng)審程序?LJJ/B04-14-2007)4.8.4.8?記錄控制程序?(LJJ/B04-15-2007)山東金禹王防水材料實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第 頁(yè) 共 頁(yè)第1版 第0次修改公布日期：2021年3月1日山東金禹王防水材料實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第 頁(yè) 共 頁(yè)第1版 第0次修改公布日期：2021年3月1日山東金禹王防水材料實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第 頁(yè) 共 頁(yè)第1版 第0次修改公布日期：2021年3月1日山東金禹王防水材料實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第 頁(yè) 共 頁(yè)第1版 第0次修改公布日期：2021年3月1日山東金禹王防水材料實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：第 頁(yè) 共 頁(yè)第1版 第0次修改公布日期：2021年3月1日山東金禹王防水材料實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手