混凝土商混(1)

1、山東金禹王防水材料實驗室質(zhì)量手冊文件編號：JYWSYS-A04-01-2021保證公正性和老實性程序第 2 頁 共 2頁第1版 第0次修改公布日期：2021年3月5日4.2.4設(shè)置足夠的內(nèi)審員，發(fā)揮其質(zhì)量監(jiān)督作用，對檢測過程實施全過程的監(jiān)督，形成有效的監(jiān)督機制，保證公正性的實現(xiàn)。4.3監(jiān)督檢查4.3.1辦公室負責人應(yīng)對本實驗室自律、公正行為和老實性的準那么、質(zhì)量方針的執(zhí)行情況進行不定期的檢查，并填寫?公正性檢查記錄表?。4.3.2檢查中發(fā)現(xiàn)員工存在理解、掌握問題是，應(yīng)組織培訓。4.3.3檢查中發(fā)現(xiàn)員工有意違背自律、公正行為和老實性準那么、質(zhì)量方針，辦公室負責人應(yīng)報告實驗室經(jīng)理，對其培訓教育、批

2、評幫助、警告或其他行政、司法處理。4.3.4對自覺遵守維護本實驗室自律、公正行為和老實性準那么、質(zhì)量方針且能夠提出合理建議的，應(yīng)予以表揚和獎勵。4.4檢測能力的維護4.4.1實驗室經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取技術(shù)負責人關(guān)于本實驗室技術(shù)資源配置和檢測能力的情況，并對存在的問題和糾正、改良的措施提出要求。4.4.2對技術(shù)資源配置和檢測能力中存在的問題，實驗室經(jīng)理理應(yīng)給予積極協(xié)調(diào)和解決，對糾正和改良方案和活動中出現(xiàn)的延遲給予積極負責的解決。4.4.3實驗室經(jīng)理應(yīng)充分重視能力驗證、實驗室間比對方案，將該項工作的方案和實施列入本年度的重點工作方案，并力爭始終保持滿意的程度。4.4.4實驗室經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常召集技術(shù)負責人和質(zhì)

3、量負責人研究質(zhì)量體系內(nèi)部審核和評審的情況，推進質(zhì)量體系運行的水平，始終保持質(zhì)量體系的符合性、有效性和適應(yīng)性。4.5檢測能力的提高4.5.1實驗室經(jīng)理應(yīng)了解本實驗室的檢測要求，了解國家法律法規(guī)對本實驗室的強制、推薦性技術(shù)和標準的要求，確定實驗室的開展方向并籌劃本實驗室的開展方案。4.5.2實驗室經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取、了解有關(guān)客戶利益的要求，從而分析本實驗室可能涉及到的法律責任和后果，及時采取積極的化解、預(yù)防和改良措施，防止釀成不良的責任和后果。4.5.3技術(shù)負責人應(yīng)經(jīng)常向?qū)嶒炇医?jīng)理報告質(zhì)量體系運行中存在的技術(shù)問題，并將本實驗室的開展籌劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷嵤┓桨浮?.5.4質(zhì)量負責人應(yīng)經(jīng)常保持與實驗室經(jīng)理的溝通，

4、負責連續(xù)跟蹤國家及山東省實驗室資質(zhì)認定工作管理規(guī)定要求，及時反映質(zhì)量體系建設(shè)和運行中存在的實際問題，積極協(xié)助實驗室經(jīng)理維護本實驗室質(zhì)量體系的完整性、符合性、有效性和適應(yīng)性。5. 相關(guān)程序5.1?保密和保護所有權(quán)程序?5.2?實施糾正措施程序?5.3?實施預(yù)防措施、及改良程序?5.4?內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序?5.5?管理評審程序?6記錄6.1?公正性檢查記錄表?山東金禹王防水材料實驗室程序文件文件編號：JYWSYS-A04-02-2021保密和保護所有權(quán)程序第 1 頁 共 3 頁第1版 第0次修改公布日期：2021年3月1日1. 目的保護委托方的所有權(quán)，使其權(quán)益不受侵犯或損害。本程序適用于本實驗室

5、所有檢測場所。2. 范圍本程序文件包括了以下領(lǐng)域的機密：2.1客戶提供的樣品及其技術(shù)資料；2.2客戶的專利權(quán)；2.3對客戶送檢樣品檢測結(jié)果的所有權(quán)；2.4對參加能力驗證、實驗室間比照的實驗室結(jié)果的保密。3職責3.1實驗室經(jīng)理應(yīng)：3.1.1落實保護客戶機密信息和所有權(quán)的各項措施所需的資源和責任人。3.2質(zhì)量負責人應(yīng)：3.2.1對各項保密措施的實施進行監(jiān)督檢查，主持該項工作管理；3.2.2批準借閱保密資料；3.2.3監(jiān)督糾正措施和預(yù)防中存在的反響延遲等問題；3.2.4對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時向?qū)嶒炇医?jīng)理報告；3.2.5負責維護本文件的有效性。3.3辦公室負責人應(yīng)：3.3.1了解和掌握客戶對機密信

6、息和所有權(quán)的要求：3.3.2做好檢測報告/鑒定證書/校準報揭發(fā)送中的保密工作；3.3.3對實驗室保密設(shè)施進行檢查，并提出改良意見和監(jiān)督實施。3.3.4認真做好客戶的樣品接受工作，記錄客戶對樣品及相關(guān)資料的保密要求；3.3.5做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過程中的保密工作。3.4樣品管理員應(yīng)：3.4.1做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過程中和樣品保存、發(fā)放過程中的保密工作。3.5檔案管理員應(yīng)：3.5.1按照本程序的要求做好文件的編號和保管；3.5.2對有保密要求的文件和資料實行專柜保存；3.5.3防止保密文件喪失、損壞和隨意借閱。3.6監(jiān)督員應(yīng)：3.6.1對檢測過程中樣品及資料的保密進行監(jiān)督檢

7、查。3.7其他有關(guān)人員應(yīng)：3.7.1自覺遵守本實驗室的保密規(guī)定，做好本實驗室的保密工作；3.7.2從事檢測工作人員應(yīng)對檢測過程中檢測數(shù)據(jù)進行保密；3.7.3做好對分包實驗室的保密工作。4工作程序4.1樣品和技術(shù)資料的交接山東金禹王防水材料實驗室質(zhì)量手冊文件編號：JYWSYS-A04-02-2021保密和保護所有權(quán)程序第 2 頁 共 3 頁第1版 第0次修改公布日期：2021年3月5日4.1.1本實驗室在接受客戶的檢測任務(wù)時，樣品管理員應(yīng)向客戶詳細詢問對樣品及技術(shù)資料的保密要求，并記錄委托人提交的所有樣品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶物品，客戶有特殊要求時，樣品管理員應(yīng)按照客戶的保密要求安排存放技術(shù)

8、資料和樣品。4.1.2樣品管理員在與客戶完成樣品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在委托單上簽署交接人的姓名，在客戶取回樣品和技術(shù)資料之前，接收人應(yīng)對此期間的保密承當責任。4.1.3樣品管理員應(yīng)對需要保密的資料和樣品，采取保密的隔離保管措施，對需要進行傳遞的與檢測相關(guān)的文件資料，樣品管理員負責傳遞或發(fā)放樣品，交接雙方做好登記、簽字的交接記錄，防止在交接中出現(xiàn)喪失和泄密。4.1.4傳遞中的接收人應(yīng)按照本實驗室的保密要求和規(guī)定保管檢測樣品及其技術(shù)資料。4.1.5本實驗室建立提供保密工作和保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實專人負責。辦公室負責人人應(yīng)經(jīng)常對這一保密設(shè)施的要求進行檢查。4.1.6檢測后樣品

9、及技術(shù)資料及時返回辦公室，由辦公室按照客戶的保密要求處置和保存。4.1.7在確保其他客戶機密信息的前提下，允許客戶監(jiān)視與其相關(guān)的現(xiàn)場檢測和資料，具體執(zhí)行?效勞客戶程序?4.2保護客戶的專利權(quán)和所有權(quán)4.2.1本實驗室承諾保護客戶的專利權(quán)和所有權(quán)。對客戶提交的檢測樣品和技術(shù)資料未經(jīng)客戶的書面允許不得對樣品和技術(shù)資料進行復(fù)印、拍照、錄像或帶離工作區(qū)域，不允許與檢測無關(guān)的人員參觀。4.2.2分包檢測室，本實驗室應(yīng)對分包實驗室提出保密責任要求，并對分包檢測實施保密監(jiān)督。4.2.3本實驗室出具的檢測報告的所有權(quán)屬客戶，未經(jīng)客戶書面同意，本實驗室承諾不公開和復(fù)制檢測結(jié)果，不引用檢測數(shù)據(jù)，不用于本實驗室和其

10、他地方的科研與開發(fā)。4.2.4本實驗室向客戶出具的檢測報告的著作權(quán)屬本實驗室。員工根據(jù)需要可借閱，借閱室必須向質(zhì)量負責人提出申請，經(jīng)批準后，方可在本實驗室閱讀，不允許將資料私自帶離本實驗室。4.2.5客戶交足全額檢測費后所獲得的檢測報告的所有權(quán)屬于客戶，未經(jīng)本實驗室書面許可，客戶不得局部復(fù)制檢測報告和局部引用檢測數(shù)據(jù)或結(jié)果全文復(fù)制和引用除外，否那么本實驗室將視為客戶侵害了本實驗室檢測數(shù)據(jù)的著作權(quán)。4.3發(fā)送檢測結(jié)果的保密要求4.3.1本實驗室向客戶發(fā)送檢驗結(jié)果時，一般采用客戶當面辦理領(lǐng)取手續(xù)。4.3.2一般情況下，對受檢單位不電傳或 通知檢驗結(jié)果。特殊情況需要的，委托者應(yīng)授權(quán)電傳或 通知檢驗結(jié)

11、果。4.3.3本實驗室用以檢測和處理檢測結(jié)果的計算機不與互聯(lián)網(wǎng)相連，以保證檢測活動和檢測結(jié)果不能通過網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。4.4對能力驗證或比對結(jié)果的保密4.4.1參加能力驗證和比對的實驗室所提供的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的所有權(quán)屬于該參加實驗室，本實驗室對參加能力驗證和比對的數(shù)據(jù)和結(jié)果承當保密責任。4.4.2負責能力驗證和比對的人員，應(yīng)為參加的實驗室所提供的樣品和技術(shù)資料保密，相關(guān)樣品和文件應(yīng)登記造冊，并放置在平安的地方，防止無關(guān)人員接觸。4.5電子存儲、電子傳輸結(jié)果的保密本實驗室對保存在電子存儲的客戶機密信息和以電子形式傳輸結(jié)果報告時，實施同樣的保密措施，詳見?檢測用計算機、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序?山東金禹王

12、防水材料實驗室質(zhì)量手冊文件編號：JYWSYS-A04-02-2021保密和保護所有權(quán)程序第 頁 共 頁第1版 第0次修改公布日期：2021年3月1日4.6監(jiān)督檢查和處分4.6.1全體員工必須自覺執(zhí)行本程序文件制定的全部規(guī)定和要求。4.6.2質(zhì)量負責人組織辦公室和監(jiān)督員負責對保密工作進行不定期監(jiān)督檢查見?保密工作檢查記錄表?，發(fā)現(xiàn)有違反保密規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以及時的糾正和制止，防止偏離的進一步蔓延。5. 相關(guān)文件5.1?記錄控制程序?5.2?效勞客戶程序?5.3?檢測用計算機、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序?6記錄6.1?保密工作檢查記錄表?山東金禹王防水材料實驗室質(zhì)量手冊文件編號：JYWSYS-A-01-20

13、21主題：糾正措施、預(yù)防措施及改良第 2 頁 共 3 頁第1版 第0次修改公布日期：2021年3月1日4.8.4.3預(yù)防措施4.8.4.1辦公室收集和管理方面的潛在不符合信息，包括對質(zhì)量記錄等資料的分析，提出潛在不符合的趨勢和影響程度的評估意見，并與相關(guān)部門籌劃預(yù)防的要求，執(zhí)行?實施預(yù)防措施及改良程序?，以減少類似不符合情況發(fā)生的可能性并以此改良實驗室的質(zhì)量工作4.8.4.2本實驗室應(yīng)經(jīng)常分析可能存在的不符合的潛在原因，并適時制定相應(yīng)的預(yù)防措施的實施方案和程序，預(yù)防措施程序應(yīng)包括措施的啟動和控制、趨勢和風險分析以及能力驗證結(jié)果在內(nèi)的資料分析，以確保其有效性。技術(shù)負責人或經(jīng)理對采取的預(yù)防措施進行

14、有效性評審，評價預(yù)防措施的完成情況及其結(jié)果到達預(yù)期要求的程度，必要時提交管理。4.8.4.4改良本實驗室通過實施質(zhì)量方針和目標、應(yīng)用內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審來改良管理體系的有效性。4.8.5支持性文件4.8.4.1?不符合檢測工作的控制程序?LJJ/B04-13-2007)4.8.4.2?實施糾正措施程序?LJJ/B04-09-2007)4.8.4.3?實施預(yù)防措施及改良程序?LJJ/B05-10-2007)4.8.4.4?允許方法偏離控制程序?LJJ/B05-16-2007)4.8.4.5?檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序?LJJ/B05-16-2007)4.8.

15、4.6?內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序?LJJ/B04-16-2007)4.8.4.7?管理評審程序?LJJ/B04-14-2007)4.8.4.8?記錄控制程序?(LJJ/B04-15-2007)山東金禹王防水材料實驗室質(zhì)量手冊文件編號：第 頁 共 頁第1版 第0次修改公布日期：2021年3月1日山東金禹王防水材料實驗室質(zhì)量手冊文件編號：第 頁 共 頁第1版 第0次修改公布日期：2021年3月1日山東金禹王防水材料實驗室質(zhì)量手冊文件編號：第 頁 共 頁第1版 第0次修改公布日期：2021年3月1日山東金禹王防水材料實驗室質(zhì)量手冊文件編號：第 頁 共 頁第1版 第0次修改公布日期：2021年3月1日山東金禹王防水材料實驗室質(zhì)量手冊文件編號：第 頁 共 頁第1版 第0次修改公布日期：2021年3月1日山東金禹王防水材料實驗室質(zhì)量手