公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)講話發(fā)言稿

1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)講話發(fā)言稿同志們：剛才，幾個(gè)部門和單位先后發(fā)了言,從發(fā)言的總體情況看，大家的發(fā)言質(zhì)量相比以往有明顯提高。同時(shí)我們選擇這幾個(gè)單位和部門發(fā)言，也很有代表性，能夠反映由集團(tuán)近一年來(lái)的整體工作情況。我們今年的情況，我認(rèn)為可以用“艱難爬行”這個(gè)詞語(yǔ)來(lái)形容?！捌D難”是指我們今年所處的內(nèi)外環(huán)境較為艱難；“爬行”說(shuō)明我們?cè)谇斑M(jìn)，但前進(jìn)的步伐較慢。通過(guò)剛才財(cái)務(wù)部對(duì)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的分析，我們可以看由，截止到10月底，集團(tuán)盈利前5名的單位分別是，純堿廠盈利4.1億元、澳素廠7500萬(wàn)元、鹽場(chǎng)5700萬(wàn)元、石化公司4000萬(wàn)元、氯化鈣廠3200萬(wàn)元；虧損單位主要是熱電公司虧損3.4億元，氯堿樹(shù)脂公

2、司虧損也接近1000萬(wàn)元。另外對(duì)石化公司來(lái)講，到目前實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4000萬(wàn)元，但其中財(cái)政返還達(dá)5000多萬(wàn)元，如果剔除這一項(xiàng)，石化公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)虧損1000萬(wàn)元。從全集團(tuán)資產(chǎn)回報(bào)角度上來(lái)看，目前集團(tuán)的凈資產(chǎn)收益率是2.51%,低于去年同期。如果按照EVA考核指標(biāo)來(lái)核算，那么這項(xiàng)指標(biāo)為負(fù)值。我們總資產(chǎn)的報(bào)酬率是3.38%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率只有0.84%。這幾項(xiàng)核心指標(biāo)，充分反映了我們企業(yè)的盈利能力水平，也說(shuō)明了我們企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的嚴(yán)峻和艱難程度。以上通報(bào)的幾個(gè)大的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，反映由我們企業(yè)今年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。石化分公司去年盈利5億多元，今年到目前只盈利4000萬(wàn)元。實(shí)際上石化行業(yè)今年整體不強(qiáng)，不僅是我集團(tuán)石化分

3、公司，中石化、中石油的煉化板塊今年都發(fā)生虧損，我們海油煉化板塊總體還盈利，這已經(jīng)很不容易。鹽化板塊中,今年純堿算是一支獨(dú)秀。從剛才的發(fā)言可以看由,除了純堿，我們大部分鹽化工產(chǎn)品價(jià)格在下降，盈利能力在下降，可以說(shuō)只有純堿這一種產(chǎn)品在苦苦支撐集團(tuán)的盈利局面。今年到目前集團(tuán)整體盈利2億元，去年我們做了大幅資產(chǎn)減值，今年基本沒(méi)有做減值。投資發(fā)展公司盡管做了一些內(nèi)部?jī)?yōu)化和業(yè)務(wù)整合，經(jīng)營(yíng)受到一定影響，但總體收入比去年同期有所增加。熱電分公司的情況更加不樂(lè)觀，我們年中之前做過(guò)一次蒸汽價(jià)格的調(diào)整，熱電月虧損額降到了2000多萬(wàn)元，但現(xiàn)在又上升到3000多萬(wàn)元，調(diào)價(jià)后的顯性利潤(rùn)又回到原初的水平。另外整個(gè)上半年，

4、由于熱電公用系統(tǒng)的問(wèn)題，造成了全系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行消耗增加、事故增多，這都是我們企業(yè)所面臨的基本狀況。總之，通過(guò)大家前10個(gè)月的共同努力，在非常困難的情況下，我們實(shí)現(xiàn)了2億元的利潤(rùn)，這非常不容易。到目前離年底還有50天的時(shí)間，要統(tǒng)籌安排好各項(xiàng)工作。關(guān)于管理改革工作。在這個(gè)方面我們前段做了一些工作,我們的機(jī)構(gòu)設(shè)置在調(diào)整，干部在交流，績(jī)效薪酬在發(fā)放，其他的經(jīng)營(yíng)管理工作也在推進(jìn)，包括我們的產(chǎn)權(quán)管理等方面。但管理中也存在不少問(wèn)題。像剛才物業(yè)公司發(fā)言中提到的目前正在從原來(lái)的應(yīng)付管理中往前推進(jìn)，但為什么工作推進(jìn)還不夠快，不夠大？他們“上緊下松”、“上熱下冷”的說(shuō)法很有道理，我看這也是全集團(tuán)管理工作的現(xiàn)狀。關(guān)于一

5、體化項(xiàng)目。應(yīng)該說(shuō)我們推進(jìn)到這一步非常不容易。近日在北京向楊華總經(jīng)理匯報(bào)時(shí)，總公司科技部還提到了?；}化一體化的一些概念。在我們項(xiàng)目取得一定進(jìn)展的時(shí)候，由于宏觀環(huán)境的變化，可能給我們實(shí)施項(xiàng)目帶來(lái)較大難度，對(duì)此我們要密切關(guān)注。目前該項(xiàng)目的核心工作是環(huán)評(píng)，要提前做工作，抓緊時(shí)機(jī)做工作，力爭(zhēng)盡快取得項(xiàng)目的省內(nèi)核準(zhǔn)立項(xiàng)，以免某些宏觀事件對(duì)項(xiàng)目建設(shè)造成阻礙和延誤。要抓緊成立一個(gè)集團(tuán)層面的專家委員會(huì)，聘請(qǐng)各方面的專家，同時(shí)擴(kuò)大對(duì)下一步發(fā)展的宣傳，強(qiáng)化社會(huì)對(duì)我們一體化項(xiàng)目的認(rèn)識(shí)加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。關(guān)于熱電的問(wèn)題。隨著冬季的到來(lái)，熱電面臨的問(wèn)題可能會(huì)更加突生。熱電分公司要在現(xiàn)有基礎(chǔ)之上，認(rèn)真總結(jié)今年以來(lái)在公用

6、系統(tǒng)中發(fā)生的問(wèn)題，吸取教訓(xùn)。我們認(rèn)為，既定條件下同樣問(wèn)題的反復(fù)由現(xiàn)，是不正常的。這些問(wèn)題，依靠強(qiáng)化內(nèi)部管理可以在一定程度上得到解決，希望熱電分公司要真正做好這方面的工作。關(guān)于原煤采購(gòu)問(wèn)題。目前我們集團(tuán)有兩家單位進(jìn)行原煤采購(gòu)。在保證冬季原煤穩(wěn)定供應(yīng)上，兩家單位一定要加強(qiáng)合作統(tǒng)籌調(diào)度，并及時(shí)與集團(tuán)公司有關(guān)部門做好溝通協(xié)調(diào)，不能因原煤供應(yīng)問(wèn)題影響生產(chǎn)。關(guān)于原鹽問(wèn)題。在今年較為困難的情況之下，原鹽產(chǎn)量仍有所增加，這主要得益于我們班組承包機(jī)制的實(shí)施。要把這項(xiàng)機(jī)制在總結(jié)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步深化，進(jìn)一步精細(xì)化。另外關(guān)于原鹽的產(chǎn)量問(wèn)題，我們不能僅僅著眼現(xiàn)在，更要放寬眼界，特別是東營(yíng)礦鹽項(xiàng)目，目前我們已對(duì)該項(xiàng)目做了一

7、個(gè)小的修正，把該項(xiàng)目組全部納入鹽場(chǎng)管理，鹽場(chǎng)要把這項(xiàng)工作抓起來(lái)。要抓住機(jī)會(huì)加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目組人員要切實(shí)發(fā)揮作用，努力開(kāi)展工作，不能長(zhǎng)期不見(jiàn)成效。關(guān)于銷售工作。今年我們整體形勢(shì)不容樂(lè)觀，越是這種情況，越能凸顯銷售的作用。今年我們的產(chǎn)品產(chǎn)量不算小，我們的庫(kù)存水平到了較高的程度，加之今年金融形勢(shì)不好，資金的回收風(fēng)險(xiǎn)成為很大問(wèn)題，所以我們既要抓住每次銷售的精細(xì)化管理，也要全面統(tǒng)籌年度銷售情況和內(nèi)外銷售市場(chǎng)行情，在一定程度上靠銷售去帶動(dòng)和推動(dòng)生產(chǎn)，并把精細(xì)化管理和具體的銷售模式結(jié)合起來(lái)。剛才講到山東市場(chǎng)基本處于飽和狀態(tài)，我們既面對(duì)自身的經(jīng)營(yíng)壓力，也面臨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手想要進(jìn)入我方市場(chǎng)的這樣一個(gè)外部壓力，如

8、何統(tǒng)籌做好營(yíng)銷工作，值得我們認(rèn)真思考。另外從銷售中反映由來(lái)的一些業(yè)界信息，要及時(shí)與集團(tuán)層面進(jìn)行溝通反饋。我們會(huì)在適時(shí)的情況下，研究制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、資源戰(zhàn)略和產(chǎn)能戰(zhàn)略。關(guān)于石化分公司的工作。石化分公司的改造是個(gè)大問(wèn)題，應(yīng)該加快推進(jìn)，同時(shí)也要對(duì)明年的改造有一個(gè)通盤(pán)的計(jì)劃?？傮w而言，石化分公司在困難面前要維持日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不虧損同時(shí)還要保證好安全生產(chǎn)不由問(wèn)題，另外還有這么多的改造項(xiàng)目、現(xiàn)場(chǎng)管理，等等，而石化分公司又在一個(gè)相對(duì)較差的基礎(chǔ)之上，面臨的困難和壓力會(huì)很大。我們?cè)鴮?duì)石化分公司講，你要在各個(gè)方面，包括人力資源方面、專家方面增強(qiáng)力量。前一段時(shí)間，事業(yè)部對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的互供情況進(jìn)行研討，認(rèn)為總體的路子

9、是對(duì)的。我們要好好把握這個(gè)機(jī)會(huì)，充分利用好集團(tuán)優(yōu)勢(shì)。要放寬眼界，不能僅拘泥于?；瘓F(tuán)內(nèi)部，還要到總公司去爭(zhēng)取項(xiàng)目，爭(zhēng)取資金、爭(zhēng)取支持。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，我們的發(fā)展還要依靠自己，我們知道海油的煉化資源本身就不夠豐富，再加上幾個(gè)大項(xiàng)目都在做，都缺少人才，所以這方面沒(méi)有力量兼顧到我們，因此石化分公司必須依靠自己，著眼各個(gè)方面，想盡各種辦法，把這項(xiàng)工作承擔(dān)起來(lái)。但對(duì)于自己解決不了的問(wèn)題，還要及時(shí)提由來(lái)，好多事僅靠自己也是不行的。關(guān)于對(duì)標(biāo)管理工作。剛才純堿廠所作的行業(yè)對(duì)標(biāo)管理的匯報(bào)非常實(shí)事求是，通過(guò)這樣一個(gè)全行業(yè)的對(duì)標(biāo)，使我們對(duì)自己的產(chǎn)品有一個(gè)更加具體的認(rèn)識(shí)。當(dāng)我們深入剖析我們的成本構(gòu)成，深入剖析我們各經(jīng)營(yíng)環(huán)

10、節(jié)競(jìng)爭(zhēng)力的話，我們就能發(fā)現(xiàn)自身的主要缺陷在哪里。我們總以為自己的純堿是全行業(yè)最優(yōu)，其實(shí)并非如此，在有些方面我們是最優(yōu)，但在不少方面卻不是這樣。所以對(duì)標(biāo)的工作要繼續(xù)深入下去，今后還可以對(duì)我們工作的改進(jìn)情況做個(gè)對(duì)標(biāo)。純堿廠要發(fā)揮在股份公司的龍頭作用，憑借其原有較好的管理基礎(chǔ)，向縱深去延伸，為全集團(tuán)做由表率。我認(rèn)為純堿廠的干部職工具備這樣的一種素質(zhì)，他們對(duì)成本的意識(shí)理念和關(guān)注程度是其他單位所不能相比的，所以我們要廣泛聽(tīng)取基層好的建議和意見(jiàn)，這對(duì)工作很有好處。關(guān)于氯堿樹(shù)脂公司和天祥化工廠的虧損問(wèn)題。氯堿和天祥同時(shí)發(fā)生了虧損。我們一半以上的電供氯堿使用，氯堿的氫氣再供天祥，這是一個(gè)關(guān)聯(lián)的環(huán)節(jié)，要發(fā)揮整體

11、效益。如果這個(gè)環(huán)節(jié)由現(xiàn)問(wèn)題，就需要我們加大對(duì)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的考核，氯堿樹(shù)脂公司、天祥化工廠和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部、計(jì)劃與發(fā)展部等相關(guān)單位和部門要做這項(xiàng)工作。關(guān)于不良資產(chǎn)處置問(wèn)題。要加大不良資產(chǎn)的處置力度，主要是股份公司，東明消防公司的兩次資產(chǎn)處置拍賣都流拍，盛興化工公司的資產(chǎn)處置也是剛剛批下來(lái)。下一步，集團(tuán)不良資產(chǎn)處置的力度和速度都要加強(qiáng)。關(guān)于職工持股企業(yè)問(wèn)題。今年我們計(jì)劃完成對(duì)兩家試點(diǎn)單位的清理，現(xiàn)在主要的障礙已經(jīng)消除，這項(xiàng)工作以產(chǎn)權(quán)與法律部為主體來(lái)推進(jìn)，要繼續(xù)加強(qiáng)，按計(jì)劃完成年度工作。關(guān)于節(jié)能減排和安全工作問(wèn)題。節(jié)能減排是我們下游板塊的重點(diǎn)工作，今年集團(tuán)總體狀況不錯(cuò)。安全方面，昨天我們參加了視頻會(huì)；今

12、天上午，石化分公司和天祥化工廠又對(duì)近期的兩起事故作了介紹。安全工作這么大的面，這么多的事，核心的問(wèn)題就是兩點(diǎn)。一是本質(zhì)安全，該投入的投入，該檢修的檢修，該更換的更換，特別是我們的控制系統(tǒng)。二是基層員工的規(guī)范操作。這主要就是我們操作崗位一線員工的事，因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)法代替員工到一線進(jìn)行操作。這兩點(diǎn)突生地在我們集團(tuán)反映由來(lái)，主要還是員工素質(zhì)和責(zé)任不夠。員工責(zé)任心的提高，一要靠調(diào)動(dòng)，二要加壓。開(kāi)會(huì)傳達(dá)、制度約束、檢查考核都要到位。現(xiàn)在已是冬天，春節(jié)很快臨近，我們一定要提高警惕，加強(qiáng)措施，嚴(yán)防事故發(fā)生。關(guān)于煤業(yè)化工公司問(wèn)題。煤業(yè)化工公司的問(wèn)題主要不在市場(chǎng)，而在內(nèi)部管理，并且管理上漏洞很大。焦煤行業(yè)目前利

13、潤(rùn)是很可觀的，而我們卻在虧損，管理一塌糊涂。如果平時(shí)加強(qiáng)管理和監(jiān)督，這樣的局面是不會(huì)生現(xiàn)的。所以，我們要把煤業(yè)化工公司問(wèn)題當(dāng)作一個(gè)典型事例，要深入了解情況，形成工作方案，切實(shí)加強(qiáng)管理。關(guān)于廣大領(lǐng)導(dǎo)干部的執(zhí)行力問(wèn)題。目前整個(gè)集團(tuán)“上緊下松”、“上熱下冷”的情況還是較為普遍的，光領(lǐng)導(dǎo)層緊沒(méi)有用。各級(jí)干部都要經(jīng)常到基層督促、檢查、指導(dǎo)工作。前段時(shí)間，集團(tuán)對(duì)部分二級(jí)單位的副職作了調(diào)整，為的就是激活這個(gè)層級(jí)的作用，分管的副職一定要發(fā)揮作用，否則什么事都靠“一把手”來(lái)抓，這是不現(xiàn)實(shí)的。最近，集團(tuán)設(shè)立了調(diào)研室，主要職責(zé)就是幫助集團(tuán)公司提供一些資訊和意見(jiàn)，更重要的是協(xié)助督查，另外有些不愿意在一線發(fā)揮作用的，也可以到調(diào)研室來(lái)。所以，我們各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的執(zhí)行力，要持續(xù)不斷地加強(qiáng)。簡(jiǎn)單來(lái)講，哪個(gè)單位做得好，就是領(lǐng)導(dǎo)帶得好；哪個(gè)單位不行，就是領(lǐng)導(dǎo)有問(wèn)題。我們整個(gè)集團(tuán)需要各個(gè)層級(jí)都發(fā)揮作用每天都要有小的變化，不斷進(jìn)步，這才是企業(yè)應(yīng)有的發(fā)展態(tài)勢(shì)。今年，我們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的事情比較多，能夠達(dá)到目前的成績(jī)，還是讓我們稍感欣慰的。但是，后面的工作還非常繁重，我們幾乎沒(méi)有喘息的時(shí)間。因?yàn)槊髂甑男蝿?shì)會(huì)更加嚴(yán)峻，我們已經(jīng)在做各種準(zhǔn)備，今年集團(tuán)是純堿在支撐，明年純堿的形勢(shì)不樂(lè)觀，石化也沒(méi)有利好的消息，其它的業(yè)務(wù)板