社會責(zé)任與商業(yè)道德風(fēng)險調(diào)查識別與評估表

1、序號風(fēng)險類別風(fēng)險因素及危害影響描述風(fēng)險評估總 得 分危險等 級評估擬采用的措施嚴(yán)重性及影響程度發(fā)生頻率法律法規(guī)涉及范圍重大一般1勞工強(qiáng)迫加班236314制定程序，加班自愿的2勞工招聘時沒有識別出童工及未成年工真實年齡，違反禁用童工及未成年工保護(hù)法規(guī)726217招聘時嚴(yán)格核查身份證，招聘人員應(yīng)能識別假身份證，并具備一定的考核身份證真實性的技巧3勞工繁忙時節(jié)工作時間超時556521做好生產(chǎn)計劃安排，確保符合要求4勞工工資支付延后536620財務(wù)人員提前做好預(yù)算，防止出現(xiàn)5勞工生產(chǎn)車間管理人員對員工進(jìn)行辱罵、威脅或其它不人道懲罰22228由人力資源部定期調(diào)查、與員工及員工代表溝通，防止不人道待遇發(fā)生

2、6勞工招聘時出現(xiàn)性別及年齡歧視、乙肝及懷孕歧視326213招聘人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)，了解各種歧視及容易發(fā)生的情況，在招聘廣告、招聘詢問時進(jìn)行預(yù)防7勞工員工代表由于代表員工發(fā)表意見或投訴而受到不公正待遇22228人力資源部管理人員及管理方代表做好員工及員工代表的調(diào)查8健康與安全工作環(huán)境濕度過高，導(dǎo)致中暑233311加強(qiáng)監(jiān)測，夏季做好防暑工作，及時加強(qiáng)抽風(fēng)、制冷工作9健康與安全設(shè)備維修時出現(xiàn)意外啟動，導(dǎo)致重大傷害625215加強(qiáng)設(shè)備維修安全操作規(guī)范培訓(xùn)，確保在維修前設(shè)備上鎖的情況下才能進(jìn)行維修10健康與安全員工不依工序要求配戴相應(yīng)的勞動保護(hù)用品1063322加強(qiáng)職業(yè)病、個人防護(hù)用品保護(hù)的宣傳工作1

3、1健康與安全消防設(shè)施、通道被阻塞占用736622加強(qiáng)消防安全宣傳、做好檢查工作12健康與安全出現(xiàn)職業(yè)病后，未依法進(jìn)行治療、調(diào)養(yǎng)、復(fù)查與轉(zhuǎn)崗等工作626216人力資源部做好策劃與對生產(chǎn)部門的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違反時，對管理人員進(jìn)行行政處罰13健康與安全工作環(huán)境空氣質(zhì)量差，抽風(fēng)風(fēng)速不達(dá)標(biāo)526316對印刷等使用化學(xué)品的車間，定期進(jìn)行空氣質(zhì)量監(jiān)測，抽風(fēng)系統(tǒng)定期維護(hù)保養(yǎng)，確保工作環(huán)境的健康安全14健康與安全醫(yī)療垃圾處理不當(dāng)，如止血貼，含血棉花等隨意丟棄，傳播疾病535316做好防止血液交叉感染的宣傳，配備醫(yī)療垃圾桶15健康與安全超負(fù)荷超強(qiáng)度工作導(dǎo)致職業(yè)病或意外傷害625215做好識別、評估、預(yù)防措施工作，

4、并加強(qiáng)監(jiān)督16健康與安全機(jī)器安全防護(hù)裝置損壞，導(dǎo)致意外傷害635216開機(jī)前加強(qiáng)機(jī)器安全裝置的檢查工作17環(huán)境水、電、紙等資源能源消耗浪費(fèi)463619加強(qiáng)節(jié)約資源能源的宣傳與管理18環(huán)境危險廢棄物隨意處理626517加強(qiáng)垃圾分類處理的宣傳與監(jiān)督管理19環(huán)境環(huán)境水、氣、聲超標(biāo)排放636419做好相關(guān)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和定期監(jiān)測20環(huán)境產(chǎn)品有害物質(zhì)超標(biāo)636621從源頭進(jìn)行控制，并定期抽取原材料進(jìn)行測試21管理體系未及時更新識別法律法規(guī)及客戶要求，導(dǎo)致違反22228隨時關(guān)注最新法律法規(guī)動態(tài)，獲取客戶最新要求，并傳達(dá)到相關(guān)部門執(zhí)行22道德物料、設(shè)備采購人員、外發(fā)生產(chǎn)管理人員非法接受禮金、禮品等賄賂626216由道德委員會加強(qiáng)日常監(jiān)管、調(diào)查23道德客戶專利、知識產(chǎn)權(quán)等機(jī)密資料泄露626519加強(qiáng)對客戶機(jī)密資料的管理24道德在招聘廣告、公司產(chǎn)品宣傳廣告等方面進(jìn)行虛假宣傳廣告626216對外發(fā)布的信息廣告，應(yīng)真實并加強(qiáng)審查25道德泄露投訴者身份62