石化行業(yè)安全檢查表管理資料部分

1、危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐區(qū)安全檢查表（安全管理及資料部分）單位： 檢查人： （簽名）電話： 序號(hào)檢查內(nèi)容依據(jù)檢查情況一、安全管理資料1儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的管理制度： 1.是否制定了儲(chǔ)罐、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理制度； 2.儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料和技術(shù)檔案是否齊全； 3.當(dāng)儲(chǔ)運(yùn)介質(zhì)或運(yùn)行條件發(fā)生變化是否有審批手續(xù)并及時(shí)修訂操作規(guī)程。（核查儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的管理制度內(nèi)容、責(zé)任制度、查驗(yàn)儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料和技術(shù)檔案資料，查驗(yàn)相關(guān)審批手續(xù)和操作規(guī)程修訂情況）危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局，2012年7月）附件8.一、12嚴(yán)格執(zhí)行儲(chǔ)罐的外部檢查：1.定期進(jìn)行外部檢查； 2.檢查罐

2、頂和罐壁變形、腐蝕情況，有記錄、有測(cè)厚數(shù)據(jù)； 3.檢查罐底邊緣板及外角焊縫腐蝕情況，有記錄、有測(cè)厚數(shù)據(jù)； 4.檢查閥門(mén)、人孔、清掃孔等處的緊固件，有記錄； 5.檢查罐體外部防腐涂層保溫層及防水檐； 6.檢查儲(chǔ)罐基礎(chǔ)及防火堤，有記錄。（檢查儲(chǔ)罐相關(guān)的檢查記錄、測(cè)試資料資料） 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局，2012年7月）附件8.一、23儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理應(yīng)滿(mǎn)足： 1.有儲(chǔ)罐年度檢測(cè)、修理、防腐計(jì)劃； 2.認(rèn)真按規(guī)定的時(shí)間、路線和內(nèi)容進(jìn)行巡回檢查，記錄齊全； 3.對(duì)儲(chǔ)罐呼吸閥、阻火器、量油孔、泡沫發(fā)生器、轉(zhuǎn)動(dòng)扶梯、高低液位報(bào)警器、人孔、透光孔、排污閥、浮頂罐

3、密封裝置、液面計(jì)等附件定期檢查或檢測(cè)，有儲(chǔ)罐附件檢查維護(hù)記錄； 4.定期進(jìn)行儲(chǔ)罐防雷防靜電接地電阻測(cè)試，有測(cè)試記錄。 （檢查儲(chǔ)罐相關(guān)的檢查記錄、維護(hù)、測(cè)試資料資料）危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局，2012年7月）附件8.一、44其他需要檢查的相關(guān)內(nèi)容安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)規(guī)定；國(guó)家、省、市的相關(guān)安全監(jiān)管要求5值得借鑒學(xué)習(xí)的管理經(jīng)驗(yàn)二、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)1各級(jí)、各類(lèi)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定，并符合企業(yè)實(shí)際。（重點(diǎn)檢查培訓(xùn)內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定的內(nèi)容，培訓(xùn)教材是否與企業(yè)現(xiàn)行規(guī)章制度、責(zé)任制度、操作規(guī)程相一致，是否與崗位風(fēng)險(xiǎn)

4、因素一致，是否與崗位應(yīng)急措施相適應(yīng)）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第1320條2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。安全生產(chǎn)法第25條第4款3新上崗人員、轉(zhuǎn)崗人員以及日常安全培訓(xùn)教育時(shí)間、內(nèi)容是否符合要求。（抽查核實(shí)安全培訓(xùn)教育規(guī)定的落實(shí)情況，抽查核實(shí)安全教育檔案、記錄）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第15條第19條4外來(lái)人員安全培訓(xùn)制度是否嚴(yán)格落實(shí)，并形成檔案記錄。（抽查外來(lái)委托施工施工合同，外來(lái)委托施工作業(yè)記錄、人員出入登記和外來(lái)人員培訓(xùn)記錄檔案等，核實(shí)外來(lái)人員安全培訓(xùn)教育規(guī)定的落實(shí)情況）危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（

5、AQ3013-2008）第5.4.5.2條、第5.4.5.3條5生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的特種作業(yè)人員是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專(zhuān)門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。安全生產(chǎn)法第二十七條6生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)教育和督促?gòu)臉I(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；并向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。（通過(guò)抽查單位或個(gè)人文字記錄、視頻錄像，與崗位員工座談等形式，抽查核實(shí)相關(guān)規(guī)章制度、責(zé)任制度、操作規(guī)程某條款的落實(shí)情況，特別是檢修、維護(hù)、定期調(diào)試的登記情況，及時(shí)修訂情況等）安全生產(chǎn)法第四十一條7其他需要檢查的相關(guān)內(nèi)容安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；國(guó)家、

6、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)規(guī)定；國(guó)家、省、市的相關(guān)安全監(jiān)管要求8值得借鑒學(xué)習(xí)的管理經(jīng)驗(yàn)三、隱患排查治理1是否建立健全隱患排查治理制度和隱患排查治理體系。是否開(kāi)展綜合性檢查、專(zhuān)業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查、節(jié)假日檢查和事故類(lèi)比檢查，是否建立安全檢查臺(tái)帳。（重點(diǎn)核查隱患排查治理制度內(nèi)容、人員組成、檢查周期、檢查表、隱患整改通知、銷(xiāo)號(hào)、確認(rèn)的相關(guān)制度體系是否科學(xué)、適用、嚴(yán)謹(jǐn)）危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則第2.2、3.1、3.2條等2隱患排查治理制度和體系的落實(shí)情況（重點(diǎn)核查隱患是否按期治理，驗(yàn)收確認(rèn)是否嚴(yán)格執(zhí)行）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定；落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任暫行規(guī)定的有關(guān)規(guī)定

7、 3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是否定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第十條4生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是否每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字。對(duì)于重大事故隱患，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）

8、隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第十三條5隱患排查治理制度和體系的落實(shí)情況（重點(diǎn)核查隱患是否按期治理，驗(yàn)收確認(rèn)是否嚴(yán)格執(zhí)行，同一部位、區(qū)域同類(lèi)隱患的產(chǎn)生治理等）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定6事故隱患排查治理情況是否如實(shí)記錄，并向從業(yè)人員通報(bào)安全生產(chǎn)法第38條7其他需要檢查的相關(guān)內(nèi)容安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)規(guī)定；國(guó)家、省、市的相關(guān)安全監(jiān)管要求8值得借鑒學(xué)習(xí)的管理經(jīng)驗(yàn)四、裝卸作業(yè)管理1是否嚴(yán)格執(zhí)行汽車(chē)裝卸操作規(guī)程（結(jié)合文字記錄、視頻錄像、控制記錄、操作時(shí)間等，抽查非重點(diǎn)操作、不易出錯(cuò)操作的落實(shí)情況，如核查駕

9、駛員、押運(yùn)員是否穿防靜電工作服、鞋等）安全生產(chǎn)法等有關(guān)規(guī)定2是否嚴(yán)格執(zhí)行倒罐作業(yè)操作規(guī)程（結(jié)合文字記錄、視頻錄像、控制記錄等，抽查非重點(diǎn)操作、不易出錯(cuò)操作的落實(shí)情況等）安全生產(chǎn)法等有關(guān)規(guī)定3其他需要檢查的相關(guān)內(nèi)容安全生產(chǎn)法等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和國(guó)家、省、市安全監(jiān)管要求4值得學(xué)習(xí)借鑒的有益管理經(jīng)驗(yàn)五、特殊作業(yè)管理1是否建立特殊作業(yè)安全管理制度危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）第5.3.3.1條2是否建立外委作業(yè)承包商管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行（重點(diǎn)核查合同簽訂情況，承包商資質(zhì)審核情況、相關(guān)內(nèi)容與單位特種作業(yè)操作規(guī)程符合情況等）危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013

10、-2008）第5.3.3.1條3動(dòng)火、受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)類(lèi)別是否齊全，作業(yè)操作規(guī)程、作業(yè)票證是否嚴(yán)格執(zhí)行（重點(diǎn)核查特種作業(yè)票證類(lèi)別、作業(yè)票證內(nèi)容、審批程序、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、監(jiān)控措施等是否完善、到位）化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871-2014）等相關(guān)規(guī)定4其他需要檢查的相關(guān)內(nèi)容安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)規(guī)定；國(guó)家、省、市的相關(guān)安全監(jiān)管要求5值得借鑒學(xué)習(xí)的管理經(jīng)驗(yàn)六、重大危險(xiǎn)源管理1危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)建立完善重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并采取有效措施保證其得到執(zhí)行。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十二條2通過(guò)定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定的重大危險(xiǎn)源

11、的個(gè)人和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)值，不得超過(guò)本規(guī)定附件2列示的個(gè)人和社會(huì)可容許風(fēng)險(xiǎn)限值標(biāo)準(zhǔn)。超過(guò)個(gè)人和社會(huì)可容許風(fēng)險(xiǎn)限值標(biāo)準(zhǔn)的，危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的降低風(fēng)險(xiǎn)措施。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十四條3重大危險(xiǎn)源安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)情況及維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完善。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十五條4危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)明確重大危險(xiǎn)源中關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人或者責(zé)任機(jī)構(gòu)，并對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行定期檢查，及時(shí)采取措施消除事故隱患。事故隱患難以立即排除的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定治理方案，落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十六條5是否建立

12、健全重大危險(xiǎn)源安全管理檔案；檔案內(nèi)容是否齊全危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第二十二條6重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案定期演練及記錄危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）第5.2.5.5款7其他需要檢查的相關(guān)內(nèi)容安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)規(guī)定；國(guó)家、省、市的相關(guān)安全監(jiān)管要求8值得借鑒學(xué)習(xí)的管理經(jīng)驗(yàn)七、事故應(yīng)急管理1是否建立健全事故應(yīng)急相關(guān)管理制度及責(zé)任制度生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法2是否建立健全安全設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)施、器材、應(yīng)急防護(hù)器材、應(yīng)急救援器材等的臺(tái)賬，應(yīng)急救援物資配備是否符合要求，是否定期維護(hù)、保養(yǎng)，嚴(yán)格定期動(dòng)作，形成記錄。臺(tái)賬記錄與應(yīng)急

13、救援預(yù)案附件登記的數(shù)量、位置是否一致。安全生產(chǎn)法第76條；危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求(GB30077-2013)3是否建立了應(yīng)急救援隊(duì)伍；是否結(jié)合實(shí)際情況編制了崗位現(xiàn)場(chǎng)處置方案、專(zhuān)項(xiàng)事故應(yīng)急預(yù)案、綜合事故應(yīng)急預(yù)案，并按照預(yù)案規(guī)定定期演練。安全生產(chǎn)法第78條；生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第26條4事故應(yīng)急救援預(yù)案的演練總結(jié)是否具有針對(duì)性。（潛在事件和突發(fā)事件發(fā)生的評(píng)估及其應(yīng)對(duì)措施是否到位；不同層次的演練中是否存在類(lèi)同問(wèn)題出現(xiàn)）生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第27條5是否與相鄰企業(yè)建立了應(yīng)急救援聯(lián)系，是否與當(dāng)?shù)叵?、醫(yī)療救護(hù)等應(yīng)急救援力量的建立了事故應(yīng)急聯(lián)系。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法6是

14、否建立了應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）第5.9.5.2款7應(yīng)急預(yù)案附件齊全，應(yīng)急物資載明數(shù)量存放地點(diǎn)等。現(xiàn)場(chǎng)物資器具與應(yīng)急預(yù)案記錄一致。安全生產(chǎn)法；生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法的有關(guān)規(guī)定8其他需要檢查的相關(guān)內(nèi)容安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)規(guī)定；國(guó)家、省、市的相關(guān)安全監(jiān)管要求9值得借鑒學(xué)習(xí)的管理經(jīng)驗(yàn)八、職業(yè)健康管理1是否設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，是否配備職業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)職管理人員工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第8條2是否委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測(cè)，每三年至少進(jìn)行一次

15、職業(yè)危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第20條3對(duì)從事接觸職業(yè)病危害因素作業(yè)的勞動(dòng)者，是否有關(guān)規(guī)定組織上崗前、在崗期間、離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，將檢查結(jié)果書(shū)面如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者，并建立從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)監(jiān)督管理辦法第16條工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第30條、第31條4是否建立了本單位職業(yè)衛(wèi)生檔案工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第34條5是否建立健全了本單位職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案職業(yè)病防治法第21條6其他需要檢查的相關(guān)內(nèi)容職業(yè)病防治法、安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)規(guī)定；國(guó)家、省、市的相關(guān)職業(yè)病監(jiān)管要求7值得學(xué)習(xí)借鑒的有益管理經(jīng)驗(yàn)九、“五落實(shí)五到位”情況1必須落實(shí)“黨政同責(zé)”要求，董事長(zhǎng)、黨組織書(shū)記、總經(jīng)理對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)工作共同承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實(shí)五到位規(guī)定的通知安監(jiān)總辦201527號(hào)2必須落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，所有領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)分管范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)。3必須落實(shí)安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成立