雙重預(yù)防體系驗收評分標準樣本

1、資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準（試行）考核指標考核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分基本要求（80分）組織機構(gòu)（20分）1、企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導機構(gòu)，組織領(lǐng)導機構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員,企業(yè)主要負責人擔任主要領(lǐng)導職務(wù),全面負責企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)。2、 企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責，并在安全生產(chǎn)責任制中增加安委會、安全領(lǐng)導小組相關(guān)職責。3、 企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案，明

2、確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務(wù)、責任人與分工、進度安排等。1、 未以正式文件明確建立企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導機構(gòu)的，扣5分。2、 企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導機構(gòu)的組成人員不全，缺一個崗位扣2分；企業(yè)主要負責人未擔任主要領(lǐng)導職務(wù)的，扣5分，扣滿5分為止。3、未明確企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)和運行職責的,一項不符合扣2分，扣滿10分為止。4、未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案的或者實施方案中主要工作程序與通則、細則等標準要求不符，不具有指導性的，扣5分；雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案未明確工作任務(wù)、責任人與分工、工作進度等，一項/、符合扣2分，扣滿

3、5分為止。否決項：未建立雙重預(yù)防體系組織機構(gòu)并明確企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員相關(guān)職責的，評估不經(jīng)過。查文件：1、雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機構(gòu)成立文件、安全生產(chǎn)責任制。2、雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案。資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除?？己酥笜丝己艘c達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分全員培訓（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓計劃，明確培訓時間、培訓學時、培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓資金等內(nèi)容。2、應(yīng)分層次、分階段組織雙重預(yù)防體系建設(shè)的培訓，并如實記錄全體人員的培訓教育情況,建立安全教育培訓檔案和從業(yè)人員個人安全教育培訓檔案，培訓結(jié)束須進行

4、閉卷考試,考核結(jié)果應(yīng)記入培訓檔案。3、培訓結(jié)束應(yīng)對培訓效果進行評估并根據(jù)評估結(jié)果持續(xù)改進。1、企業(yè)未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓計劃扣10分；未明確培訓時間、培訓學時、培訓對象等內(nèi)容，每項扣2分；扣滿10分為止。2、培訓未分層次、分階段組織的（注：各層級培訓內(nèi)容相同、一張試卷）扣10分；培訓內(nèi)容不全的，每缺少一項扣5分。3、企業(yè)未建立雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓記錄或檔案，扣10分；培訓記錄不全，缺少簽到表、培訓教材或課件、試卷、成績單或培訓效果評價等相關(guān)記錄的，每缺少一項扣2分，扣滿10分為止。查資料：1、培訓計劃。2、培訓教育記錄與檔案。體系文件（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防體系建設(shè)標準要求的風

5、險分級管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具后可操作性,并傳達至各部門/崗位。1、 未制定風險分級管控制度或作業(yè)指導書等體系文件或者內(nèi)容不符合標準要求或企業(yè)實際，不具有可操作性的，扣10分。2、 未制定隱患排查治理制度或作業(yè)指導書等體系文件或者內(nèi)容不符合標準要求或企業(yè)實際、不具有可操作性的，扣10分。查資料：1、風險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導書等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導書等體系文件發(fā)放或傳達記錄?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是否已獲取啟效的資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除?？己酥笜丝己艘c達標標準評分標準考核方法考核

6、記錄扣分3、制度或作業(yè)指導書等體系文件未明確責任部門、職責、，作內(nèi)容等要求,一項內(nèi)容不符合扣2分，扣完為止。4、制度、作業(yè)指導書等體系文件未傳達到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣5分，扣完為止。風險分級管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導書等體系文件。責任考核（20分）1、企業(yè)應(yīng)建立健全雙重預(yù)防體系考核獎懲制度,或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容,明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工費薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以獎懲。1、未建立考核獎懲制度或者制度中未結(jié)合責任制要求明確考核標準的,不得分；2、制度中未明確考核頻次、方式

7、方法、考核范圍不全的，一項不符合扣2分，扣滿10分為止；3、未根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果落實考核、獎懲的，扣10分，發(fā)現(xiàn)一處落實/、到位的，扣5分，扣滿10分為止。查資料：1、雙重預(yù)防體系考核獎懲制度2、雙重預(yù)防體系考核、獎懲記錄，相關(guān)財務(wù)文件。風險分級管控體系建設(shè)（400分）風險點排查、確定（30分）1、作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動或上2操作。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風險點應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害1、未建立作業(yè)活動清單，扣10分。清單未涵蓋主要生產(chǎn)作業(yè)活動或者工藝操作的，一項扣2分，扣滿10分為止。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單

8、，扣10分。清單未涵蓋主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的，一項扣2分，扣滿10分為止。3、未建立職業(yè)病危害風險清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學物濃度高、查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級報告。查現(xiàn)場：經(jīng)過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除?？己酥笜丝己艘c達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分的所有工作地點或設(shè)施。噪聲超標的等職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位，缺一項扣2分，扣滿10分為止。動、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位。風險辨識、分析（150分）1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門

9、、班組、崗位人員進行危險源辨識、分析。2、針對作業(yè)活動清單，采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動或上2操作進行危險源辨識、分析。3、針對設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識方法進行危險源辨識、分析并合理表述的。4、經(jīng)過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風險點存在的粉塵、化學物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導致的職業(yè)病和健康損害等。1、 未針對作業(yè)活動清單逐個作業(yè)活動或上2操作進行危險源辨識、分析的,缺一項扣5分。作業(yè)活動危險源辨識不合理的，一項扣2分，針對該危險源的現(xiàn)有管控措施辨識不全的或者無針對性的，一項/、符合扣5分，扣滿50分為止。2、 未針對設(shè)備設(shè)施清

10、單逐個進行危險源辨識、分析并合理表述，缺一項扣5分。設(shè)備設(shè)施危險源辨識未考慮根源性危險源的,現(xiàn)有管控措施辨識不全或者無針對性的,一項不符合扣5分，扣滿50分為止。3、職業(yè)病危害風險點可能存在的粉塵、化學物、局溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進行識別的，現(xiàn)有管控措施辨識不全或者無針對性的，一項不符合扣5分，扣滿50分為止。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動分析評價記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評價記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級報告。4、職業(yè)病危害因素檢測報告。（注：采用HAZOPFMEA等其它風險辨識分析方法合理辨識分析風險的亦給予認可，可是辨識分析內(nèi)容有誤或不全的參考本評彳t標準扣分）資料內(nèi)容

11、僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。考核指標考核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分風險評價（20分）1、風險評價準則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實際。2、參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準則，合理評價，評價級別正確。3、重大風險的確定依據(jù)細則、實施指南進行判定。4按照DB37/T2973-中5.5.1進行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級。1、未結(jié)合法律法規(guī)要求及企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定風險評價準則的，扣5分。2、評價人員不熟悉評價準則或者風險評價取值不合理、評價級別不合理，一項/、符合扣2分。3、 職業(yè)病危害風險分級過程中取值或者計算有誤，一項不符合扣2分。4、 應(yīng)為重大風險而未判定為

12、重大風險的，一項不符合扣10分。否決項：應(yīng)判定為重大風險而未判定為重大風險，存在3項的，評定驗收不經(jīng)過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、風險評價準則。2、工作危害分析評價記錄及安全檢查表分析評價記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級報告。詢問：評價人員是否熟知風險評價規(guī)則并進行正確的評價。針對評價出的不可接受風險，應(yīng)增加經(jīng)過評審符合要求的補充建議措施并落實。1、 針對評價出的不RJ接受風險未整改或增加補充建議措施的，一項扣10分。2、 企業(yè)未按要求對補充建議措施進行評審即采取導致出現(xiàn)新的風險的，一項扣10分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、工作危害分析評價記錄及安全檢查表分析評價記錄。2、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險

13、分級報告。現(xiàn)場檢查：整改或補充建議措施落實情況補充建議措施（20分）風險分級管控（50分）1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機構(gòu)設(shè)置情況，綜合考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度，合理確定各等級風1、風險管控層級確定不合理，未綜合考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度的，扣10分。2、抽查企業(yè)各層級相關(guān)崗位當班人員查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。詢問：資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。考核指標考核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分險的管控層級。2、根據(jù)風險分級管控原則，確定風險點、危險源的管控層級，落實管控責任。進行詢問，未掌握所

14、管控風險點存在的危險有害因素及可能導致的事故類型及管控措施，每人次扣10分。否決項：抽查或抽考各層級相關(guān)崗位當班人員進行詢問,5人及以上不r解崗位存在的或者管控的主要危險有害因素、可能導致的事故類型及主要的現(xiàn)有管控措施,評定驗收不經(jīng)過。詢問崗位人員是否了解本崗位存在的或者管控的危險源、可能導致的事故類型及現(xiàn)有管控措施，是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害及現(xiàn)有管控措施。風險分級管控清單（80分）1、企業(yè)應(yīng)編制風險分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負責人審定發(fā)布。2、風險分級管控清單的信息內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標準要求。i、未建立作業(yè)活動類風險分級管控

15、清單，扣30分。2、未建立設(shè)備設(shè)施類風險分級管控清單，扣30分。3、未建立職業(yè)病危害風險分級管控清單，扣20分。4、每種風險分級管控清單中信息不符合通則、細則等地方標準要求的或者未包含所有風險點的，每項/、符合扣5分，每種清單扣完為止。5、風險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負責人審定發(fā)布的，每缺少一種扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動類風險分級管控清單。2、設(shè)備設(shè)施類風險分級管控清單。3、職業(yè)病危害風險分級管控清單。風險告知（50分）1、 企業(yè)應(yīng)經(jīng)過后效方式告知企業(yè)主要風險相關(guān)內(nèi)容。2、 花存在重大風險和重大1、現(xiàn)場未設(shè)置風險公告欄和崗位較大以上風險告知牌告知風險的，扣20分；風險告知內(nèi)容不符

16、合要求的，每少一項查義件：風險告知培訓記錄等資料現(xiàn)場檢查：資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除?？己酥笜丝己艘c達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分職業(yè)病危害風險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志O3、應(yīng)組織各層級、各崗位進行風險評價結(jié)果的告知培訓。扣2分，扣滿20分為止。2、對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風險的工作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標志,扣5分，扣滿20分為止。3、未組織風險評價結(jié)果告知培訓，扣10分。安全風險和職業(yè)病危害風險公告欄及安全警示標志。隱患排查治理體系（420分）編制隱患排查清單（100）1、2、1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)谷及標準應(yīng)包含風險分級管控清單中各風險點、危險源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細則及相應(yīng)行業(yè)實施指南中附錄內(nèi)容編制。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項目及標準應(yīng)符合雙重預(yù)防體系相關(guān)地方標準要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細則附錄B檢查內(nèi)谷及標準。3、排查清單中應(yīng)明確排查1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱