發(fā)電公司職代會(huì)總經(jīng)理工作報(bào)告

1、發(fā)電公司職代會(huì)總經(jīng)理工作報(bào)告同舟共濟(jì)克時(shí)艱對(duì)標(biāo)管理創(chuàng)效益努力打造集團(tuán)標(biāo)桿同類領(lǐng)先國(guó)內(nèi)一流的現(xiàn)代化發(fā)電企業(yè)各位代表、同志們：上午好！經(jīng)過(guò)精心籌備，*發(fā)電有限責(zé)任公司？屆？次職工代表大會(huì)今天隆重開(kāi)幕了。本次會(huì)議的主要任務(wù)是：深入貫徹集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初講話精神，回顧總結(jié)XX年的工作，分析面臨形勢(shì)，明確工作目標(biāo)，研究部署XX年的任務(wù)和措施，動(dòng)員公司全體員工，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，面對(duì)復(fù)雜、嚴(yán)峻的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，正確研判、沉著應(yīng)對(duì)；堅(jiān)定信心、搶抓機(jī)遇；扎實(shí)工作，奮發(fā)有為，為打造集團(tuán)標(biāo)桿、同類領(lǐng)先、國(guó)內(nèi)一流的現(xiàn)代化發(fā)電企業(yè)而努力奮斗。下面，我代表公司行政向大會(huì)做工作報(bào)告，請(qǐng)各位職工代表予以審議。第一部分、XX年工作

2、回顧XX年，是*發(fā)展史上最不平凡的一年。在這一年中，我們與全國(guó)人民一起經(jīng)歷了雪災(zāi)、地震、奧運(yùn)會(huì)、神七飛天、經(jīng)濟(jì)危機(jī)等重大事件；經(jīng)歷了煤炭、海運(yùn)市場(chǎng)緊張，資源難以落實(shí)的困難；經(jīng)歷了煤炭?jī)r(jià)格暴漲，成本難以控制的困難；經(jīng)歷了四季度宏觀經(jīng)濟(jì)萎縮，社會(huì)用電大幅減少，發(fā)電量嚴(yán)重不足的困難。XX年，同樣也是*人付由最多，很有成就感的一年。在這一年中，公司在對(duì)電力市場(chǎng)和煤炭市場(chǎng)的準(zhǔn)確判斷后，采取了一系列果斷措施，保證了供應(yīng)，保證了沒(méi)有由現(xiàn)無(wú)煤停機(jī)，控制了成本。從年初及時(shí)調(diào)整檢修策略，少發(fā)替代電量，到四季度主動(dòng)由擊爭(zhēng)取替代電量；從以煤定電不發(fā)生無(wú)煤停機(jī)，到以電定煤不發(fā)生高價(jià)煤高庫(kù)存。這一系列的過(guò)程，無(wú)不彰顯了*

3、員工的智慧和把握市場(chǎng)的能力，在電力企業(yè)普遍由現(xiàn)巨額虧損的情況下，我公司實(shí)現(xiàn)贏利個(gè)億，為公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)性發(fā)展奠定了長(zhǎng)遠(yuǎn)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一）回頭看指標(biāo)，清醒分析求發(fā)展第一、安全指標(biāo)公司安全生產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定局面，安全無(wú)事故記錄達(dá)天，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)3個(gè)百日安全周期，順利實(shí)現(xiàn)職代會(huì)確定的“穩(wěn)步邁向天”安全目標(biāo)。第二、生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1）發(fā)電量公司全年共發(fā)電億千瓦時(shí)，完成年初職代會(huì)確定目標(biāo)電量?jī)|千瓦時(shí)的。其中計(jì)劃電量為億千瓦時(shí)，市場(chǎng)電量為億千瓦時(shí)。電：計(jì)劃電量?jī)|千瓦時(shí)，完成目標(biāo)的;市場(chǎng)電量?jī)|千瓦時(shí)，完成目標(biāo)的*:計(jì)劃電量?jī)|千瓦時(shí)，完成目標(biāo)的;市場(chǎng)電量?jī)|千瓦時(shí)，完成目標(biāo)的；機(jī)組平均負(fù)荷率，其中電：%,*:%,列全

4、省前三位。2）供電煤耗公司全年供電煤耗平均為3克/千瓦時(shí)，其中：供電煤耗克/千瓦時(shí)、*:供電煤耗3克/千瓦時(shí)，比職代會(huì)確定目標(biāo)分別多由克/千瓦時(shí)和克/千瓦時(shí)。3）廠用電率公司全年平均廠用電率為,其中：廠用電率為55%,*:廠用電率為76%,分別比職代會(huì)確定目標(biāo)高%和低。第三、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)1）利潤(rùn)公司全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)億元，其中：億元，*:億元，完成職代會(huì)億元目標(biāo)的。2）盈利能力和股東回報(bào)率公司全年統(tǒng)計(jì)：EBITDA貢獻(xiàn)率為,*EBITDA貢獻(xiàn)率為;ROE爭(zhēng)資產(chǎn)收益率為,*ROE凈資產(chǎn)收益率為,各指標(biāo)均低于職代會(huì)確定目標(biāo)，未完成職代會(huì)年度目標(biāo)任務(wù)。第四、設(shè)備管理指標(biāo)1）公司四臺(tái)機(jī)組全年等效可用系數(shù)分別

5、為：#1機(jī)組；#2機(jī)組;#3機(jī)組;4#機(jī)組,均完成職代會(huì)確定的年度目標(biāo)。2）#2機(jī)組A級(jí)檢修后，連續(xù)運(yùn)行100天實(shí)現(xiàn)職代會(huì)確定的全優(yōu)目標(biāo)。3）公司全年發(fā)生一類障礙次，其中機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)達(dá)到9次，分別為4次，*5次，均超過(guò)職代會(huì)確定的年度目標(biāo)。第五、在環(huán)保指標(biāo)方面公司全年未發(fā)生環(huán)境污染事故；二氧化硫排放量?jī)H為萬(wàn)噸，比XX年減排了萬(wàn)噸，二氧化硫排放濃度為mg/Nm3,氮氧化物排放濃度為mg/Nm3,四臺(tái)機(jī)組電除塵投運(yùn)率100%煙塵排放濃度為/Nm3,排放總量和排放濃度均遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省環(huán)保廳下達(dá)的控制指標(biāo)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；公司連續(xù)第六年獲得市綠色企業(yè)稱號(hào)，順利實(shí)現(xiàn)職代會(huì)確定的環(huán)保目標(biāo)。第六、在企業(yè)黨建和精

6、神文明建設(shè)方面XX年8月，公司領(lǐng)導(dǎo)班子由于工作成績(jī)突生，被集團(tuán)黨委授予“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子榮譽(yù)稱號(hào)，圓滿實(shí)現(xiàn)了職代會(huì)確定目標(biāo)。二）回頭看成績(jī)，認(rèn)真總結(jié)謀發(fā)展歲月不居，一年如書(shū)?；厥譞X年，公司上下凝心聚力、克難奮進(jìn)、緊跟市場(chǎng)、開(kāi)拓創(chuàng)新，在逆境中求生存，在困境中謀發(fā)展，成為集團(tuán)唯一盈利的火電企業(yè)。成績(jī)來(lái)之不易，有五點(diǎn)值得總結(jié)和發(fā)揚(yáng)：一安全是基礎(chǔ)。二、團(tuán)隊(duì)是核心。三、創(chuàng)新是關(guān)鍵。四、全面找差和精細(xì)化管理是抓手。五、和諧穩(wěn)定的環(huán)境和奮發(fā)有為的企業(yè)文化是保證。（因08年公司取得的驕人業(yè)績(jī)和亮點(diǎn)，在節(jié)前先進(jìn)表彰大會(huì)上已經(jīng)一一陳述，這里就不再重復(fù)）三）回頭看不足，深刻認(rèn)識(shí)促發(fā)展。XX年，公司在穩(wěn)步前進(jìn)的發(fā)展道

7、路上，也不時(shí)暴露由一些工作中存在的問(wèn)題。第一、公司凈資產(chǎn)收益率偏低，未能給股東方帶來(lái)最大回報(bào)XX年，公司凈資收益率為%與省內(nèi)先進(jìn)電廠收益率相比，差距較大，反映由公司資產(chǎn)使用效率、保值增值能力、股東方回報(bào)等能力的不足，綜合反映企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力沒(méi)有有效形成，經(jīng)營(yíng)能力有待加強(qiáng)。說(shuō)明公司在內(nèi)部挖潛增效、節(jié)能增效、降本增效等管理工作上，還需要進(jìn)一步改進(jìn)方法，加大力度。第二、公司主要生產(chǎn)指標(biāo)與同類先進(jìn)電廠比較還存在較大差距一是公司全年機(jī)組非停次數(shù)平均為5次/臺(tái)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于省內(nèi)同類先進(jìn)電廠3次/臺(tái)；二是公司全年平均供電煤耗與省內(nèi)同類同參數(shù)先進(jìn)電廠相比，高由近克/千瓦時(shí)；三是公司全年平均廠用電率與省內(nèi)同類同參數(shù)

8、先進(jìn)電廠相比，高由5%;四是由于各主要生產(chǎn)指標(biāo)與先進(jìn)電廠的存在差距，造成了公司單位千瓦創(chuàng)利能力與先進(jìn)電廠相比，相差元/千瓦。第三、精細(xì)化管理水平不盡人意一是市場(chǎng)意識(shí)不強(qiáng)，反應(yīng)速度不快。二是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理水平，有待進(jìn)一步提高，體現(xiàn)在計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算偏差較大。三是公司內(nèi)部燃煤管理水平不高。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，公司全年燃煤管理?yè)p耗達(dá)到7克/千瓦時(shí)，與先進(jìn)電廠比較，高由近2克/千瓦時(shí)。以全年發(fā)電量和平均標(biāo)煤價(jià)格計(jì)算，因燃煤管理不到位，就多支由成本0萬(wàn)元。四是團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力不夠。五是在二屆一次職代會(huì)中，我重申的“四個(gè)有沒(méi)有”：即安全生產(chǎn)有沒(méi)有穩(wěn)定，生產(chǎn)計(jì)劃有沒(méi)有飽滿，技術(shù)指標(biāo)有沒(méi)有完成，成本費(fèi)用有沒(méi)有控制?！拔鍌€(gè)說(shuō)清楚”

9、：即“發(fā)生事故要說(shuō)清楚；降低生力要說(shuō)清楚；機(jī)組伴油運(yùn)行要說(shuō)清楚；大設(shè)備缺陷要說(shuō)清楚；燃料的采、耗、存問(wèn)題要說(shuō)清楚”。“問(wèn)題管理”即：在管理問(wèn)題和設(shè)備問(wèn)題上，管理是主要問(wèn)題；在人員問(wèn)題和技術(shù)問(wèn)題上，人員是主要問(wèn)題；在領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)題和職工問(wèn)題上，領(lǐng)導(dǎo)是主要問(wèn)題；在主觀問(wèn)題和客觀問(wèn)題上，主觀是主要問(wèn)題；在內(nèi)部問(wèn)題和外部問(wèn)題上，內(nèi)部是主要問(wèn)題。從一年的實(shí)施情況來(lái)看，還有待進(jìn)一步提高和完善。第四、設(shè)備安全健康狀況令人擔(dān)憂一是全年機(jī)組非停次數(shù)過(guò)高，#2機(jī)組A級(jí)檢修未實(shí)現(xiàn)全優(yōu)目標(biāo)。二是現(xiàn)場(chǎng)還存在著一些影響機(jī)組安全的重大設(shè)備缺陷，如*公司的鍋爐燃燒器易結(jié)焦、燃燒器一次風(fēng)管易磨穿、電機(jī)廠10KV電機(jī)存在設(shè)計(jì)問(wèn)題、#3

10、機(jī)組汽機(jī)效率下降問(wèn)題、#4真空問(wèn)題、#4機(jī)組漏氫問(wèn)題等第五、外協(xié)隊(duì)伍的管理還有漏洞“5.”事故，暴露由公司的安全保證體系和監(jiān)督體系不夠完善，在外協(xié)隊(duì)伍管理方面存在不足：一是外協(xié)隊(duì)伍管理還不規(guī)范，二是外委單位的安全教育預(yù)防不到位，人員的安全意識(shí)不強(qiáng)，保證現(xiàn)場(chǎng)人員人身安全的危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控等措施流于形式；三是公司所用勞務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì)與其所承接的工作不能完全適應(yīng)，勞務(wù)用工有待規(guī)范和擇優(yōu)選用。第六、公司信息管理工作嚴(yán)重滯后企業(yè)發(fā)展XX年，公司的信息管理工作在摸索中取得了進(jìn)步，但與周邊先進(jìn)電廠信息管理比較，還存在較大差距。尤其在辦公自動(dòng)化方面處于落后狀態(tài)，現(xiàn)在我們的日常辦公，很多還是采用信息傳遞基本靠走，辦

11、公自動(dòng)化基本靠手的落后模式，嚴(yán)重影響了公司日常工作效率，無(wú)法為公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供科學(xué)、快捷的技術(shù)支持。第七、？期擴(kuò)建工作無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展二屆一次職代會(huì)制訂的？期工程進(jìn)度目標(biāo)，XX年各項(xiàng)前期工作都未得到有效開(kāi)展。第八、員工的綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高特別是對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)能力和應(yīng)對(duì)能力有待加強(qiáng)。這些問(wèn)題必須引起我們高度重視、認(rèn)真研究，并在09年的工作中制訂措施，著力解決。第二部分、XX年形勢(shì)分析隨著全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的蔓延，XX年注定是公司發(fā)展史上最困難的一年，將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和運(yùn)營(yíng)壓力，主要表現(xiàn)在以下方面：一）社會(huì)用電負(fù)荷直線下滑，機(jī)組利用小時(shí)大幅下降，供大于求的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。1月6日，省

12、經(jīng)貿(mào)委下達(dá)XX年全省萬(wàn)千瓦機(jī)組利用小時(shí)僅為小時(shí)，比XX年初下降小時(shí)。二）煤炭市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大，不能有效保證煤炭?jī)r(jià)格，確保公司效益最大化。由于我公司是在市場(chǎng)自行采購(gòu)，規(guī)模不比五大集團(tuán)，市場(chǎng)地位嚴(yán)重失衡，很難與神華、中煤等大型煤炭企業(yè)，以及中海、港海集團(tuán)等海運(yùn)企業(yè)進(jìn)行價(jià)格博奕，價(jià)格問(wèn)題基本處于被動(dòng)接收，燃煤采購(gòu)成本難于控制三）節(jié)能發(fā)電調(diào)度全面推行，公司面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。09年省節(jié)能發(fā)電調(diào)度模式在總結(jié)06-08年雙邊替代權(quán)易交易的基礎(chǔ)上，以“發(fā)電燃料邊際成本”為指導(dǎo)原則，實(shí)施年度計(jì)劃小時(shí)差別及廠廠協(xié)商、月度平臺(tái)撮合的節(jié)能發(fā)電調(diào)度機(jī)制，給生產(chǎn)人員、設(shè)備可靠性、燃料供應(yīng)及檢修管理工作帶來(lái)重大挑戰(zhàn)。四）受煤價(jià)和宏

13、觀政策的影響，上網(wǎng)電價(jià)面臨下行壓力。XX年四季度來(lái)，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格隨國(guó)際原油價(jià)格大幅下調(diào)而逐步回落到XX年初價(jià)格水平。而今因煤價(jià)上漲而上調(diào)的電價(jià)，面對(duì)煤價(jià)的回落和國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需的宏觀調(diào)控政策，電價(jià)下行的壓力將逐步增大。第三部分、XX年工作目標(biāo)與計(jì)劃面對(duì)發(fā)展中的困難，實(shí)現(xiàn)既定的目標(biāo)，必須要有堅(jiān)定的信心、昂揚(yáng)的斗志。不可預(yù)見(jiàn)的、充滿挑戰(zhàn)的XX年，既是對(duì)我們管理水平和工作能力的考驗(yàn)，又是公司發(fā)展的難得機(jī)遇，我們必須樹(shù)立現(xiàn)實(shí)緊迫感和歷史使命感，統(tǒng)一思想，認(rèn)清形勢(shì)，明確任務(wù)，不斷適應(yīng)形勢(shì)變化，推進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。一）指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以確保投資者利益為前提，全面貫徹落實(shí)董事會(huì)和集團(tuán)的各項(xiàng)戰(zhàn)略部署

14、，按照“挑戰(zhàn)成本極限，快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)，提升盈利能力，確保持續(xù)發(fā)展”的思路,積極轉(zhuǎn)變思想和作風(fēng)，主動(dòng)貼近市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)；繼續(xù)以“三電四煤”為主線，以對(duì)標(biāo)找差和精細(xì)化管理為手段，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，逐步建立具有*特色的運(yùn)營(yíng)體系，努力實(shí)現(xiàn)集團(tuán)標(biāo)桿，同類領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)一流的現(xiàn)代化發(fā)電企業(yè)目標(biāo)。二）總體要求以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以現(xiàn)代化管理為手段，在響應(yīng)速度上求“快”；在高效執(zhí)行上求“實(shí)”；在全面找差上求“嚴(yán)”；在追求卓越上求“高”，開(kāi)源節(jié)流，降本增效，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，拓展非主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利空間，努力建立競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，促使戰(zhàn)略新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)新跨越。三）工作重點(diǎn)一是深入開(kāi)展兩項(xiàng)活動(dòng)，即“對(duì)

15、標(biāo)管理年”活動(dòng)和“深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀”活動(dòng)。二是繼續(xù)努力推進(jìn)兩個(gè)“創(chuàng)新”，即“科技創(chuàng)新”和“管理創(chuàng)新”。三是完成三大目標(biāo)，即“#3機(jī)組A修實(shí)現(xiàn)全優(yōu)目標(biāo)”，“年度利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)保爭(zhēng)目標(biāo)”和“？期擴(kuò)建工程完成初設(shè)評(píng)審上報(bào)國(guó)家發(fā)改委工作目標(biāo)”。四是抓好四個(gè)方面，即在有利可圖的前提下，確保電量；以省內(nèi)先進(jìn)電廠指標(biāo)為標(biāo)桿，降低煤耗；以跨越式發(fā)展為目標(biāo)，推動(dòng)？期；以新燃料公司為抓手，發(fā)展多經(jīng)。四）公司年度工作目標(biāo)1、安全指標(biāo)：安全生產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定局面，杜絕九大事故，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)二個(gè)連續(xù)百日安全周期。2、生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：1）發(fā)電量?jī)|千瓦時(shí)，其中：？A66億千瓦時(shí)；*A75億千瓦時(shí)。2）綜合供電煤耗w?克/千瓦時(shí)，其

16、中：？w?克/千瓦時(shí)；*?克/千瓦時(shí)。3）綜合廠用電率w?%其中：?%*?億元。2）盈利能力（EBITDA貢獻(xiàn)率）-%，其中？A%；%。3）股東回報(bào)（凈資產(chǎn)收益率）：A13%其中？ROm%;roe21%。4、設(shè)備管理指標(biāo)：1）機(jī)組等效可用系數(shù)：#1機(jī)組A92%;2#機(jī)組A92%;#3機(jī)組A80%;#4機(jī)組A92%。2） #3機(jī)組A級(jí)檢修達(dá)到全優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)。3）機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)：5次，其中？1次，*W4次5、環(huán)保指標(biāo)：1）不發(fā)生環(huán)境污染事故。2）二氧化硫排放總量低于省環(huán)保廳下達(dá)的？萬(wàn)噸控制指標(biāo)。3）爭(zhēng)創(chuàng)環(huán)境友好企業(yè)。6、企業(yè)黨建和精神文明建設(shè)：認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的“十七大”精神，積極投入到學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)

17、展觀活動(dòng)中，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)黨建、精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)，努力創(chuàng)建全員學(xué)習(xí)型企業(yè)和勞動(dòng)關(guān)系和諧型企業(yè)。五）部門年度主要工作目標(biāo)1、發(fā)電部控制指標(biāo)1）發(fā)電量?jī)|千瓦時(shí)，其中：市場(chǎng)電量A?億千瓦時(shí)，綜合電價(jià)（含分時(shí)電價(jià)）全省同類前？。2）發(fā)電供電煤耗w?克/千瓦時(shí)，其中：？w?克/千瓦時(shí)；*?克/千瓦時(shí)。發(fā)電廠用電率w?%其中：？?%*?1%2、設(shè)備部控制指標(biāo)1）機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)W4次，其中？1次，*?萬(wàn)元。3、燃料部控制指標(biāo)1）修理費(fèi)、材料費(fèi)：w?萬(wàn)元，修理費(fèi)、材料費(fèi)不得混用。2）燃煤管理?yè)p耗：？g/kwh；卸煤速度：w?小時(shí)/船。4、安全技術(shù)監(jiān)察部控制指標(biāo)1）綜合供電煤耗W?克/千瓦時(shí)，其中

18、：？W?克/千瓦時(shí)；*?克/千瓦時(shí)。2）機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)的次數(shù)w?次，其中？1次，*W4次。3）排污費(fèi)：?萬(wàn)元，技改費(fèi)用：?億元，*?億元。2）各類費(fèi)用總額控制在？?jī)|以內(nèi)。3）電力營(yíng)銷無(wú)嚴(yán)重失誤，綜合上網(wǎng)電價(jià)全省同類型發(fā)電廠平均水平，進(jìn)入全省前？名6、商務(wù)部控制指標(biāo)1）材料采購(gòu)金額（不含技改）w萬(wàn)元；采購(gòu)單價(jià)進(jìn)入全省前名；燃料公司利潤(rùn)總額n萬(wàn)元（暫定）2）采購(gòu)標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)w元/大卡且進(jìn)入全省前名。7、財(cái)務(wù)部控制指標(biāo)1）利潤(rùn)：億元，其中億元，*億元；ROE爭(zhēng)資產(chǎn)收益率A13%其中A%；*A21%2）財(cái)務(wù)費(fèi)用w億元，其中w0.億元，*W1.億元；管理費(fèi)用w0.億元，其中w?億元，*0.?億元。3）主營(yíng)業(yè)

19、務(wù)稅金及附加w?萬(wàn)元。8、人力資源部控制指標(biāo)1）工資總額保持XX年水平。2）組織公司員工培訓(xùn)次/年，全面實(shí)施三支人才隊(duì)伍建設(shè)工作，按計(jì)劃組織完成專家講課A?次；進(jìn)一步完善激勵(lì)機(jī)制，更好地發(fā)揮經(jīng)濟(jì)杠桿作用。9、行政部控制指標(biāo)1）公司員工對(duì)后勤服務(wù)的滿意率達(dá)70減上。2）各類費(fèi)用總額控制在？萬(wàn)元以內(nèi)。10、萊爾特公司控制指標(biāo)1）三廢銷售收入A？萬(wàn)元；三廢實(shí)現(xiàn)零排放。2）按規(guī)定時(shí)間完成？供汽抄表、核對(duì)，按合同規(guī)定結(jié)算，無(wú)重大差錯(cuò)11、黨群部控制指標(biāo)1）無(wú)越級(jí)上訪，無(wú)人民來(lái)信，無(wú)違法、違紀(jì)事件。2）重大新聞稿件在4小時(shí)內(nèi)上網(wǎng)或報(bào)送；公司網(wǎng)上宣傳報(bào)道A50篇/年；對(duì)外宣傳報(bào)道被錄用稿件A6次/年。12、

20、總經(jīng)理工作部控制指標(biāo)1）?。2）公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)信息平臺(tái)基本建立。六）主要舉措XX年，更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，對(duì)公司各項(xiàng)管理工作提由了更高要求。參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并取得良好業(yè)績(jī)，關(guān)鍵在于各項(xiàng)措施的落實(shí)。為此，公司將著重作好、作足“加減乘除”四個(gè)方面的文章：1、做好四道“加法”，全面提升公司盈利水平。一是加強(qiáng)公司“對(duì)標(biāo)找差”管理。建立全面找差長(zhǎng)效機(jī)制。鞏固和深化全面找差活動(dòng)成果，繼續(xù)開(kāi)展找差整改活動(dòng)，有針對(duì)性地指導(dǎo)公司各項(xiàng)管理工作，將“全面找差”滲透到公司內(nèi)部管理的每個(gè)角落，真正建立和完善“全面找差、不斷改進(jìn)、持續(xù)提升”的常態(tài)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“在找差中改進(jìn)，在改進(jìn)中提高”的管理目標(biāo)。建立“對(duì)標(biāo)管理”工作網(wǎng)絡(luò)，

21、明確網(wǎng)絡(luò)成員職責(zé)，制訂可行對(duì)標(biāo)計(jì)劃，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)作用，注重信息收集的時(shí)效性和可靠性，每月編制公司內(nèi)部對(duì)標(biāo)和同業(yè)先進(jìn)對(duì)標(biāo)的簡(jiǎn)報(bào)，定期召開(kāi)指標(biāo)分析會(huì)，及時(shí)找由存在的差距，果斷調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略。注重“對(duì)標(biāo)管理”的實(shí)效。將“對(duì)標(biāo)管理”工作與部門實(shí)際工作緊密結(jié)合，將“對(duì)標(biāo)管理”溶入績(jī)效考核中，并將指標(biāo)層層分解；對(duì)分解調(diào)整后的各項(xiàng)指標(biāo)做好跟蹤與反饋，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)過(guò)程的控制，形成閉環(huán)管理；抓好典型經(jīng)驗(yàn)課題的總結(jié)和提煉，在實(shí)戰(zhàn)中不斷提高公司“對(duì)標(biāo)管理”水平。二是加強(qiáng)公司“三電四煤”管理。充分發(fā)揮電量管理小組和燃料管理小組管理職能，緊緊圍繞“電量要多、電價(jià)要優(yōu)、電費(fèi)回收要快”和“保證煤量、控制煤價(jià)、提高煤質(zhì)、降低煤

22、耗”的“三電四煤”管理思路，09年“三電四煤”工作應(yīng)以“保電量，降煤耗”為主線開(kāi)展各項(xiàng)工作；應(yīng)盡快完成“以煤定電”向“以電定煤”工作策略的轉(zhuǎn)變。三是加強(qiáng)公司“安全生產(chǎn)”管理。以年初公司安全生產(chǎn)會(huì)議精神為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)化安全績(jī)效。堅(jiān)持“安全就是效益”，堅(jiān)持“以人為本，重在管理”的安全管理理念，堅(jiān)持全方位、全天候、全過(guò)程的安全管理手段。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，適時(shí)完善安全管理體系，不斷提高全體員工（包括外協(xié)單位）安全意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。客觀與科學(xué)的分析，源頭的控制與消除，確保人身安全，確保機(jī)組、設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。努力完成公司年度安全指標(biāo)；努力降低公司機(jī)組非停次數(shù)；努力實(shí)現(xiàn)#3機(jī)組A級(jí)檢修全優(yōu)目

23、標(biāo)四是加強(qiáng)公司“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”管理。應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),公司上下首先要樹(shù)立全新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)新思維應(yīng)對(duì)新矛盾，用市場(chǎng)化新舉措突破新障礙。其次要不斷提升公司內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，逐步完善營(yíng)銷機(jī)制；注重人才培養(yǎng),通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，建立多支精明能干的生產(chǎn)、營(yíng)銷、管理人才隊(duì)伍；強(qiáng)化科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，使公司在產(chǎn)品、價(jià)格、渠道等重點(diǎn)環(huán)節(jié)中都有所為。當(dāng)前國(guó)電集團(tuán)推廣的“蘇龍模式”、“陶建華事跡”同樣也值得我們學(xué)習(xí)。經(jīng)驗(yàn)告訴我們：學(xué)會(huì)市場(chǎng)“操盤”，無(wú)疑是推動(dòng)公司又好又快、穩(wěn)步發(fā)展的必然選擇。2、做好兩道“減法”，努力實(shí)現(xiàn)公司效益最大。一是減少公司“運(yùn)營(yíng)成本”。成本費(fèi)用的高低綜合反應(yīng)了公司經(jīng)營(yíng)管理的水平，當(dāng)前公司

24、規(guī)模固定，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、獲得最大效益的關(guān)鍵就在于將成本費(fèi)用降到最低。成本管理小組要明確成本控制責(zé)任中心，嚴(yán)控煤、油、電等各類損耗，減少成本支由。要完善成本管理定期分析機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正實(shí)際業(yè)績(jī)與預(yù)算的偏差，從而實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制。要根據(jù)預(yù)算考核制度，建立月度考核機(jī)制，達(dá)到激勵(lì)先進(jìn),鞭策后進(jìn)的管理實(shí)效。要利用適度寬松的貨幣政策，積極探索、嘗試新的金融產(chǎn)品，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。二是減少公司“管理環(huán)節(jié)”。要簡(jiǎn)化辦事程序、優(yōu)化內(nèi)部流程，不斷提高工作效率。XX年，公司僅對(duì)安全、發(fā)電、設(shè)備等七大流程進(jìn)行了初步梳理，今年還需要進(jìn)一步優(yōu)化要通過(guò)流程化管理，不僅解決“如何做工作”，更要解決“如何有效做工作”的問(wèn)題；不僅

25、解決“事事有人做”，更要解決“事事誰(shuí)來(lái)做”的問(wèn)題；不僅解決管理“亂”的問(wèn)題，更要解決管理“治”的問(wèn)題，求實(shí)效，不忽悠，不折騰。3、做好四道“乘法”，推進(jìn)公司高效快速發(fā)展。一是積極推進(jìn)公司“節(jié)能減排。節(jié)能減排是公司落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的具體表現(xiàn)，也是公司XX年“對(duì)標(biāo)管理”工作的重要舉措。09年里，對(duì)于節(jié)能減排工作，公司全體干部員工必須進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化意識(shí)，不斷增強(qiáng)公司節(jié)能減排各項(xiàng)技改工作的時(shí)效性和可靠性，重點(diǎn)作好以下工作：建立機(jī)組經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；加強(qiáng)燃料管理，節(jié)約每一克電煤；推進(jìn)機(jī)組供熱范圍，提高機(jī)組效率加大設(shè)備節(jié)能改造：抓好下網(wǎng)變改造、變頻改造、微油點(diǎn)火改造、脫硫系統(tǒng)效能改造

26、等工作。二是積極推進(jìn)公司“規(guī)模發(fā)展”。？期工程的實(shí)施，是公司盤活現(xiàn)有資產(chǎn)、攤薄沉沒(méi)成本，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展，徹底扭轉(zhuǎn)公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逆勢(shì)的唯一途徑。當(dāng)前利用有利的投資環(huán)境，積極推進(jìn)工程項(xiàng)目進(jìn)度，是公司和各個(gè)股東方的迫切需求。？期項(xiàng)目小組要加強(qiáng)與政府及其他相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)，爭(zhēng)取得到關(guān)心和支持；要努力推進(jìn)項(xiàng)目初可研審查工作，爭(zhēng)取盡早立項(xiàng)；要落實(shí)工程前期各項(xiàng)投資計(jì)劃，有理、有利、有節(jié)地控制好費(fèi)用使用推進(jìn)工程場(chǎng)地試樁和儲(chǔ)運(yùn)中心征地工作。三是積極推進(jìn)公司“黨群建設(shè)”。緊緊圍繞企業(yè)中心工作，要深入開(kāi)展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，進(jìn)一步解放思想，理清思路，力求實(shí)效，推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展。要切實(shí)發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用，組織各黨支部和廣大黨員圍繞公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等重點(diǎn)工作，有效開(kāi)展活動(dòng)。要充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織的作用，為順利完成公司各項(xiàng)任務(wù)爭(zhēng)作貢獻(xiàn)。要加大宣傳教育力度，引導(dǎo)員工愛(ài)崗敬業(yè)，全力做好本職工作。四是積極推進(jìn)公司“文化建設(shè)”。企業(yè)文化對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展的作用越來(lái)越大，成為公司競(jìng)爭(zhēng)力的基石和決定公司興衰成敗的關(guān)鍵因素。XX年公司取得的成績(jī)，公司企業(yè)文化發(fā)揮了潛移默化的作用。企業(yè)文化的建設(shè)關(guān)鍵在于與時(shí)俱進(jìn)，不斷適應(yīng)企業(yè)發(fā)展新需求；企