原創(chuàng)經(jīng)典權威解讀2018年ISO450012018最新版本解讀之體系審核檢查表按條款分類

1、XXXX股份有限公司體系審核檢查表表格編號:受審部門審核時間2018.05.31審核人員標準條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄評價4.1理解組織及其所處的環(huán)境是否有證據(jù)表明組織對其所處的內(nèi)外部問題進行分析查：組織內(nèi)外部問題清單查：組織針對內(nèi)外部問題進行的評審會議記錄查：針對內(nèi)外部問題制定的糾正和預防錯措施4.2理解員工及其他相美方的需求和期望是否有證據(jù)表明組織理解相關方的需求和期望查：組織相美方的需求和期望清單查：組織針對相關方的需求和期望進行的評審會議記錄14.3確定職業(yè)健康安全管理體系范圍組織是否對職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性進行確定查：組織是否在職業(yè)健康安全管理手冊中對職業(yè)健康安全管理體

2、系的邊界和適用性進行說明查：針對職業(yè)健康安全管理體系邊界和適用性評審的會議記錄查：影響職業(yè)健康安全績效組織的活動、產(chǎn)品和服務是否被涵蓋在其中XXXX股份有限公司體系審核檢查表表格編號:受審部門審核時間2018.05.31審核人員標準條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄評價4.4職業(yè)健康安全管理體系組織是否建立、實施、保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系查：組織是否編制職業(yè)健康安全管理體系手冊查：組織職業(yè)健康安全管理體系的評審記錄以及更新記錄查：組織是否制定持續(xù)改進計劃來不斷改進職業(yè)健康安全管理體系5領導作用與員工參與5.1領導作用與承諾組織是否有證據(jù)表明最高管理者在職業(yè)建立安全方面發(fā)揮了領導作用和作出相

3、關職業(yè)健康安全保證的承諾查：最高管理者針對職業(yè)健康安全召開的會議記錄以及相關承諾說明查：組織是否針對職業(yè)健康安全制定相關的企業(yè)文化查：最高管理者針對職業(yè)健康安全進行的相關培訓記錄5.2職業(yè)健康安全方針是否有證據(jù)表明最高管理者通過與各層次員工協(xié)商后建立、實施并保持職業(yè)健康安全方針查：組織的職業(yè)健康安全方針查：組織制定職業(yè)健康安全方針進行的評審會議記錄XXXX股份有限公司體系審核檢查表表格編號:受審部門審核時間2018.05.31審核人員標準條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄評價5.2職業(yè)健康安全方針是否有證據(jù)表明最高管理者通過與各層次員工協(xié)商后建立、實施并保持職業(yè)健康安全方針查：現(xiàn)場員工是否理解并支持

4、組織制定的職業(yè)健康安全方針組織是否向與組織經(jīng)營相關的相關方傳達組織質量方針查：組織與組織經(jīng)營相關的相關方針對制定的職業(yè)健康安全方針進行的溝通的記錄5.3組織的崗位、職責、責任和權限是否有證據(jù)表明組織為實施、保持和改進職業(yè)健康安全管理體系對相關部門和人員的職責、責任和權限進行說明查：組織架構圖查：組織崗位說明書查：最高管理者是否指定專人向其匯報職業(yè)健康安全管理體系績效查：組織內(nèi)員工是否知曉為實施、保持和改進職業(yè)健康安全管理體系其所要承擔的職責5.4參與和協(xié)商組織是否為確保組織控制下的員工參與建立、策劃、實施評價和改進職業(yè)健康安全管理體系采取相關的措施查：組織是否編制相關的程序文件查：組織是否編制

5、相關的員工參與方案查：組織是否建立妨礙參與的障礙或障礙物清單XXXX股份有限公司體系審核檢查表表格編號:受審部門審核時間2018.05.31審核人員標準條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄評價5.4參與和協(xié)商組織是否為確保組織控制下的員工參與建立、策劃、實施評價和改進職業(yè)健康安全管理體系采取相關的措施查：組織為提高員工對職業(yè)健康安全管理體系理解所進行的相關培訓記錄查：組織是否編制相關崗位人員參與職業(yè)健康安全管理體系的項目清單6策劃6.1 應對風險和機遇的措施6.1.1 總則組織是否為應對職業(yè)健康安全的風險和機遇實施和保持相關過程查：風險和機遇清單查：風險和機遇評審記錄查：組織是否為應對風險和機遇制定相

6、關措施及實施方案查：組織是否評價相關措施的有效性并保留相關記錄6.1.2危險源辨識和職業(yè)健康安全風險評價組織是否針對影響職業(yè)健康安全的危險源進行辨識查：組織是否編制危險源風險識別和評價管理程序查：組織危險源清單查：組織危險源風險評價表查：組織危險源風險評價方法和準則潔單舊干查：組織是否編制機遇識別管理程序XXXX股份有限公司體系審核檢查表表格編號:受審部門審核時間2018.05.31審核人員標準條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄評價6.1.3確定適用的法律法規(guī)要求和其他要求組織是否實施過程以識別適用的法律法規(guī)要求和其他要求查：組織是否編制適用的法律法規(guī)要求和其他要求識別管理程序查：組織是否編制適用的法律法規(guī)要求和其他要求清單查：組織針對適用的法律法規(guī)要求和其他要求的評審以及更新記錄查：適用的法律法規(guī)要求和其他要求風險和機遇評價表查：組織是否確定如何將適用的法律法規(guī)要求和其