原創(chuàng)經(jīng)典權(quán)威解讀2018年ISO450012018最新版本解讀之體系審核檢查表按條款分類

1、XXXX股份有限公司體系審核檢查表表格編號(hào):受審部門審核時(shí)間2018.05.31審核人員標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄評(píng)價(jià)4.1理解組織及其所處的環(huán)境是否有證據(jù)表明組織對(duì)其所處的內(nèi)外部問題進(jìn)行分析查：組織內(nèi)外部問題清單查：組織針對(duì)內(nèi)外部問題進(jìn)行的評(píng)審會(huì)議記錄查：針對(duì)內(nèi)外部問題制定的糾正和預(yù)防錯(cuò)措施4.2理解員工及其他相美方的需求和期望是否有證據(jù)表明組織理解相關(guān)方的需求和期望查：組織相美方的需求和期望清單查：組織針對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行的評(píng)審會(huì)議記錄14.3確定職業(yè)健康安全管理體系范圍組織是否對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性進(jìn)行確定查：組織是否在職業(yè)健康安全管理手冊(cè)中對(duì)職業(yè)健康安全管理體

2、系的邊界和適用性進(jìn)行說明查：針對(duì)職業(yè)健康安全管理體系邊界和適用性評(píng)審的會(huì)議記錄查：影響職業(yè)健康安全績效組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)是否被涵蓋在其中XXXX股份有限公司體系審核檢查表表格編號(hào):受審部門審核時(shí)間2018.05.31審核人員標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄評(píng)價(jià)4.4職業(yè)健康安全管理體系組織是否建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系查：組織是否編制職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)查：組織職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審記錄以及更新記錄查：組織是否制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃來不斷改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系5領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾組織是否有證據(jù)表明最高管理者在職業(yè)建立安全方面發(fā)揮了領(lǐng)導(dǎo)作用和作出相

3、關(guān)職業(yè)健康安全保證的承諾查：最高管理者針對(duì)職業(yè)健康安全召開的會(huì)議記錄以及相關(guān)承諾說明查：組織是否針對(duì)職業(yè)健康安全制定相關(guān)的企業(yè)文化查：最高管理者針對(duì)職業(yè)健康安全進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄5.2職業(yè)健康安全方針是否有證據(jù)表明最高管理者通過與各層次員工協(xié)商后建立、實(shí)施并保持職業(yè)健康安全方針查：組織的職業(yè)健康安全方針查：組織制定職業(yè)健康安全方針進(jìn)行的評(píng)審會(huì)議記錄XXXX股份有限公司體系審核檢查表表格編號(hào):受審部門審核時(shí)間2018.05.31審核人員標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄評(píng)價(jià)5.2職業(yè)健康安全方針是否有證據(jù)表明最高管理者通過與各層次員工協(xié)商后建立、實(shí)施并保持職業(yè)健康安全方針查：現(xiàn)場員工是否理解并支持

4、組織制定的職業(yè)健康安全方針組織是否向與組織經(jīng)營相關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)組織質(zhì)量方針查：組織與組織經(jīng)營相關(guān)的相關(guān)方針對(duì)制定的職業(yè)健康安全方針進(jìn)行的溝通的記錄5.3組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限是否有證據(jù)表明組織為實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系對(duì)相關(guān)部門和人員的職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限進(jìn)行說明查：組織架構(gòu)圖查：組織崗位說明書查：最高管理者是否指定專人向其匯報(bào)職業(yè)健康安全管理體系績效查：組織內(nèi)員工是否知曉為實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系其所要承擔(dān)的職責(zé)5.4參與和協(xié)商組織是否為確保組織控制下的員工參與建立、策劃、實(shí)施評(píng)價(jià)和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系采取相關(guān)的措施查：組織是否編制相關(guān)的程序文件查：組織是否編制

5、相關(guān)的員工參與方案查：組織是否建立妨礙參與的障礙或障礙物清單XXXX股份有限公司體系審核檢查表表格編號(hào):受審部門審核時(shí)間2018.05.31審核人員標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄評(píng)價(jià)5.4參與和協(xié)商組織是否為確保組織控制下的員工參與建立、策劃、實(shí)施評(píng)價(jià)和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系采取相關(guān)的措施查：組織為提高員工對(duì)職業(yè)健康安全管理體系理解所進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄查：組織是否編制相關(guān)崗位人員參與職業(yè)健康安全管理體系的項(xiàng)目清單6策劃6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1 總則組織是否為應(yīng)對(duì)職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇實(shí)施和保持相關(guān)過程查：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單查：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審記錄查：組織是否為應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇制定相

6、關(guān)措施及實(shí)施方案查：組織是否評(píng)價(jià)相關(guān)措施的有效性并保留相關(guān)記錄6.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織是否針對(duì)影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)查：組織是否編制危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序查：組織危險(xiǎn)源清單查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則潔單舊干查：組織是否編制機(jī)遇識(shí)別管理程序XXXX股份有限公司體系審核檢查表表格編號(hào):受審部門審核時(shí)間2018.05.31審核人員標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄評(píng)價(jià)6.1.3確定適用的法律法規(guī)要求和其他要求組織是否實(shí)施過程以識(shí)別適用的法律法規(guī)要求和其他要求查：組織是否編制適用的法律法規(guī)要求和其他要求識(shí)別管理程序查：組織是否編制適用的法律法規(guī)要求和其他要求清單查：組織針對(duì)適用的法律法規(guī)要求和其他要求的評(píng)審以及更新記錄查：適用的法律法規(guī)要求和其他要求風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)表查：組織是否確定如何將適用的法律法規(guī)要求和其