危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)控制識(shí)別程序

1、危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)控制識(shí)別程序1.目的辨識(shí)和確定與本公司各項(xiàng)生產(chǎn)和管理活動(dòng)相關(guān)的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確風(fēng)險(xiǎn)控制的措施，盡可能降低風(fēng)險(xiǎn)，確保公司實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)2.適用范圍公司所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃表的批準(zhǔn)。3.2各部門成立由部門責(zé)任人牽頭，操作人員參加的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源的識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定。3.3倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的匯總、登記，組織評(píng)價(jià)和確認(rèn)重大危險(xiǎn)源、制訂控制辦法。4.工作程序4.1 初始狀態(tài)評(píng)審在體系建立之前，公司應(yīng)進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審，以了解公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的管理現(xiàn)狀。評(píng)審

2、的內(nèi)容主要有：明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全現(xiàn)狀與上述要求的符合程度；對(duì)所有現(xiàn)行職業(yè)健康安全管理活動(dòng)與程序、慣例、制度的審查；對(duì)以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評(píng)價(jià)，包括職業(yè)健康安全事件、事故及其處理情況的調(diào)查；識(shí)別倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)過程中的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。初始職業(yè)健康安全運(yùn)行現(xiàn)狀評(píng)審的過程和結(jié)果，由安環(huán)部整理為書面報(bào)告，提交分管副總審核, 審核后的報(bào)告送管理者代表、總經(jīng)理備案。4.2危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)以公司全體部門和活動(dòng)為對(duì)象，在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行；公司IMS建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審時(shí)；在相關(guān)法律法規(guī)變更或公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程、以及相關(guān)方要求等情況發(fā)生變化時(shí)，

3、可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)。4.3危險(xiǎn)源識(shí)別的范圍和內(nèi)容危險(xiǎn)源識(shí)別范圍：.1辦公地址；.2辦公地平面布局；.3建筑物；.4生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)過程；.5設(shè)備、裝置；.6有害作業(yè)場(chǎng)所（毒物、噪音、高低溫等）；.7各項(xiàng)制度；.8生活設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施；.9外出工作人員和外來工作人員。各部門應(yīng)按過程、區(qū)域?qū)ξｋU(xiǎn)源進(jìn)行分析識(shí)別，識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮以下內(nèi)容：.1國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特殊作業(yè)工種、特殊行業(yè)工種；.2國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的危險(xiǎn)設(shè)備、設(shè)施及工程；.3具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動(dòng)和情況；.4具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動(dòng)和情況.5具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動(dòng)和情況.6曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動(dòng)

4、和情況.7自己認(rèn)為需要單獨(dú)進(jìn)行評(píng)估的其它活動(dòng)和情況對(duì)識(shí)別的危險(xiǎn)源應(yīng)填寫在危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果登記表上。在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別時(shí)應(yīng)充分考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、緊急、異常三種狀態(tài)。4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小 組可根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危險(xiǎn)源復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種方法，包括詢問、交談；現(xiàn)場(chǎng)觀察；查閱相關(guān)記錄；獲取外部信息；將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果登記表中，評(píng)價(jià)方法通常有作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC法）、工作危害分析（JHA）、HAZOP分析等。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC法）是由美國(guó)的K

5、.J.格雷厄姆（Keneth.J.Graham）和G.F.金尼（Gilbert.F.Kinney）研究了人們?cè)诰哂袧撛谖ｋU(xiǎn)環(huán)境中作業(yè)的危險(xiǎn)性，提出了以所評(píng)價(jià)的環(huán)境與某些因素作為參考環(huán)境的對(duì)比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性做因變量（D），事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E）及危險(xiǎn)嚴(yán)重程度（C）為自變量，確定了他們之間的函數(shù)式。根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)他們給出了3個(gè)自變量的各種不同情況下的分?jǐn)?shù)值，采取對(duì)所評(píng)價(jià)的對(duì)象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計(jì)算出其危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值，再在按經(jīng)驗(yàn)將危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值劃分的危險(xiǎn)程度等級(jí)表或圖上，查出其危險(xiǎn)程度的一種評(píng)價(jià)方法。該評(píng)價(jià)方法的計(jì)算公式如下：D=L&

6、#215;E×C式中：D作業(yè)條件的出危險(xiǎn)性；L事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性；E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率；C發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果；其中D值越大，作業(yè)的危險(xiǎn)性越大。作業(yè)條件的危險(xiǎn)性D值的等級(jí)劃分表如下： D-危險(xiǎn)性等級(jí)劃分表危險(xiǎn)性分值（D）320160320701592069<20危險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)程度極度危險(xiǎn)，不能繼續(xù)工作高度危險(xiǎn)，需要整改顯著危險(xiǎn)，需要整改比較危險(xiǎn)，需要注意稍有危險(xiǎn)，可以接受L的取值范圍如下表： L-事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性L值106310.50.20.1事故發(fā)生的可能性完全可以被預(yù)料到相當(dāng)可能可能但不經(jīng)常完全意外，很少可能可以設(shè)想，很少可能極不可能實(shí)際上不可能E

7、的取值范圍如下表： E-暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率E值1063210.5暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁度連續(xù)暴露每天工作時(shí)間暴露每周1-2次暴露每月暴露1次每年幾次暴露非常罕見的暴露C的取值范圍如下表： C-發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果C值1004015731事故造成后果的嚴(yán)重度10人以上死亡數(shù)人死亡1人死亡嚴(yán)重傷殘人數(shù)多有重傷殘有傷殘根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，總分在20以下是被認(rèn)為低危險(xiǎn)的，這樣的危險(xiǎn)比日常生活中騎自行車去上班還要安全些；如果危險(xiǎn)分值到達(dá)70160之間，那就有顯著的危險(xiǎn)性，需要及時(shí)整改；如果危險(xiǎn)分值在160320之間，那么這是一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險(xiǎn)環(huán)境；分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險(xiǎn)

8、，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。 值得注意的是，LEC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法對(duì)危險(xiǎn)等級(jí)的劃分，一定程度上憑經(jīng)驗(yàn)判斷，應(yīng)用時(shí)需要考慮其局限性，根據(jù)實(shí)際情況予以修正。4.4.2工作危害分析（JHA）法從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。風(fēng)險(xiǎn)（R）是發(fā)生事故的可能性（L）及后果（S）的結(jié)合，風(fēng)險(xiǎn)（R）可能性（L）×后果（S），風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定：4.4.2.1風(fēng)險(xiǎn)級(jí)判定輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)值(L×S=1-3)可接受的風(fēng)險(xiǎn)值(L×S=4-8)中等的風(fēng)險(xiǎn)值(L×S=

9、9-12)重大的風(fēng)險(xiǎn)值(L×S=15-16)巨大的風(fēng)險(xiǎn)值(L×S=20-25或L、S單項(xiàng)為5)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 可能性 L嚴(yán)重性 S 123451123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度（R）等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)(1級(jí))在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16重大風(fēng)險(xiǎn)（2級(jí)）采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。立即或近期整改912中等（3級(jí)）可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可接受（4級(jí)）可考慮建立操作

10、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)（5級(jí)）無需采用控制措施，但需保存記錄事件發(fā)生的可能性(L)判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)。危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一

11、旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施毀壞事故持續(xù)時(shí)間法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況環(huán)境破壞形象受損程度5死亡一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在50萬元及以上部分裝置（>2套）或設(shè)備停工違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)造成周邊環(huán)境破壞重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4喪失勞動(dòng)能力一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在25萬元及以上，50萬元以下2套裝置停工、或設(shè)備停工潛在地違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)造成作用區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞行業(yè)內(nèi)、江蘇省內(nèi)影

12、響3截肢、骨折、聽力損失、慢性病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上，25萬元以下1套裝置停工或設(shè)備不符合公司或?；袠I(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響全市影響2輕微受傷、間隙不舒服一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以下受影響不大，幾乎不停工不符合公司的安全操作程序、規(guī)定設(shè)備、設(shè)施周圍受影響公司及周邊范圍1無傷亡無損失沒有停工完全符合無影響無受損4.4.3 HAZOP分析法是系統(tǒng)、詳細(xì)地對(duì)工藝過程和操作進(jìn)行檢查，以確定過程的偏差是否導(dǎo)致不希望的后果,該方法可用于連續(xù)或間歇過程，還可以對(duì)擬訂的操作規(guī)程進(jìn)行分析,HAZOP分析組將列出引起偏差的原因、后果，以及針對(duì)這些偏差及后果已使用的安全裝

13、置，當(dāng)分析組確信對(duì)這些偏差的保護(hù)措施不當(dāng)時(shí)，將提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。_項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)與評(píng)估（HAZOP）分析表參加分析人員：設(shè)計(jì)工藝指標(biāo)/參數(shù)：壓力： MPa，溫度: ，液位： m，進(jìn)料量： ，出料量: ,回流量： , .主要物料： . 工藝流程簡(jiǎn)圖:偏差可能原因后果現(xiàn)在的控制措施SLR等級(jí)評(píng)估4.4.4重大風(fēng)險(xiǎn)的確定原則4.4.4.1以前發(fā)生過的死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，或輕傷、非重大財(cái)產(chǎn)損失三次以上的事故，且現(xiàn)在危害仍然存在，無論風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為幾級(jí)，一律為重大危險(xiǎn)源。對(duì)于曾經(jīng)發(fā)生過上述事故，但工藝設(shè)備、作業(yè)條件等因素已發(fā)生變化，不會(huì)再有此類事故發(fā)生，這種情況不必列入。4.4.4.2對(duì)于違反國(guó)

14、家職業(yè)健康安全有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中硬性指標(biāo)規(guī)定如有毒有害氣體濃度、噪聲等級(jí)等，其他違規(guī)如勞動(dòng)保護(hù)用品穿戴不全、未設(shè)置防護(hù)設(shè)施一類，凡是行為涉及范圍較大、后果較為嚴(yán)重的，列為重大危險(xiǎn)源。4.4.4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí)別為一級(jí)的定位為重大危險(xiǎn)源，對(duì)于二級(jí)中不違法的情況可自行決定是否屬于重大危險(xiǎn)源。4.4.4.4重大危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制措施： 1)需要增加硬件設(shè)施才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，要求采用目標(biāo)管理方案方式進(jìn)行控制;2)各部門現(xiàn)有的規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)能進(jìn)行有效控制的，只是各部門未按規(guī)定執(zhí)行，其控制措施可采用實(shí)施培訓(xùn)和檢查考核等。3)屬于經(jīng)常性或周期性工作中存在的，未有文件規(guī)定且不需要增加硬件設(shè)施的重大危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，其控制措施可采用訂或修訂程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書。4.5識(shí)別評(píng)價(jià)結(jié)果的申報(bào)和保存4.5.1安環(huán)部部負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的匯總、登記，組織對(duì)重大危險(xiǎn)源制訂控制辦法，列出重大危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃表，上報(bào)管理者代表審核，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.2安環(huán)部保存危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果登記表、重大危險(xiǎn)