危險源識別和風(fēng)險控制識別程序

1、危險源識別和風(fēng)險控制識別程序1.目的辨識和確定與本公司各項生產(chǎn)和管理活動相關(guān)的危險源，評價其風(fēng)險等級，明確風(fēng)險控制的措施，盡可能降低風(fēng)險，確保公司實現(xiàn)安全生產(chǎn)2.適用范圍公司所有經(jīng)營活動過程中危險源的識別、評價、更新與管理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)重大危險源及其控制計劃表的批準。3.2各部門成立由部門責(zé)任人牽頭，操作人員參加的危險源辨識和風(fēng)險評價小組，負責(zé)本部門危險源的識別和風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施的制定。3.3倉儲部負責(zé)危險源的匯總、登記，組織評價和確認重大危險源、制訂控制辦法。4.工作程序4.1 初始狀態(tài)評審在體系建立之前，公司應(yīng)進行初始狀態(tài)評審，以了解公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險的管理現(xiàn)狀。評審

2、的內(nèi)容主要有：明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；評價職業(yè)健康安全現(xiàn)狀與上述要求的符合程度；對所有現(xiàn)行職業(yè)健康安全管理活動與程序、慣例、制度的審查；對以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評價，包括職業(yè)健康安全事件、事故及其處理情況的調(diào)查；識別倉儲服務(wù)過程中的職業(yè)健康安全風(fēng)險。初始職業(yè)健康安全運行現(xiàn)狀評審的過程和結(jié)果，由安環(huán)部整理為書面報告，提交分管副總審核, 審核后的報告送管理者代表、總經(jīng)理備案。4.2危險源識別與評價的時機以公司全體部門和活動為對象，在設(shè)定目標、指標前進行；公司IMS建立之初進行初始狀態(tài)評審時；在相關(guān)法律法規(guī)變更或公司的經(jīng)營活動過程、以及相關(guān)方要求等情況發(fā)生變化時，

3、可適時進行危險源的評價。4.3危險源識別的范圍和內(nèi)容危險源識別范圍：.1辦公地址；.2辦公地平面布局；.3建筑物；.4生產(chǎn)、儲運過程；.5設(shè)備、裝置；.6有害作業(yè)場所（毒物、噪音、高低溫等）；.7各項制度；.8生活設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施；.9外出工作人員和外來工作人員。各部門應(yīng)按過程、區(qū)域?qū)ξｋU源進行分析識別，識別時應(yīng)考慮以下內(nèi)容：.1國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特殊作業(yè)工種、特殊行業(yè)工種；.2國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的危險設(shè)備、設(shè)施及工程；.3具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況；.4具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動和情況.5具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況.6曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動

4、和情況.7自己認為需要單獨進行評估的其它活動和情況對識別的危險源應(yīng)填寫在危險源識別與風(fēng)險評價結(jié)果登記表上。在對危險源進行識別時應(yīng)充分考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、緊急、異常三種狀態(tài)。4.4風(fēng)險評價企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法，危險源辨識和風(fēng)險評價小 組可根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危險源復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種方法，包括詢問、交談；現(xiàn)場觀察；查閱相關(guān)記錄；獲取外部信息；將評價結(jié)果記錄于危險源識別與風(fēng)險評價結(jié)果登記表中，評價方法通常有作業(yè)條件危險性評價法（簡稱LEC法）、工作危害分析（JHA）、HAZOP分析等。作業(yè)條件危險性評價法（簡稱LEC法）是由美國的K

5、.J.格雷厄姆（Keneth.J.Graham）和G.F.金尼（Gilbert.F.Kinney）研究了人們在具有潛在危險環(huán)境中作業(yè)的危險性，提出了以所評價的環(huán)境與某些因素作為參考環(huán)境的對比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險性做因變量（D），事故或危險事件發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險環(huán)境的頻率（E）及危險嚴重程度（C）為自變量，確定了他們之間的函數(shù)式。根據(jù)實際經(jīng)驗他們給出了3個自變量的各種不同情況下的分數(shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計算出其危險性分數(shù)值，再在按經(jīng)驗將危險性分數(shù)值劃分的危險程度等級表或圖上，查出其危險程度的一種評價方法。該評價方法的計算公式如下：D=L&

6、#215;E×C式中：D作業(yè)條件的出危險性；L事故或危險事件發(fā)生的可能性；E暴露于危險環(huán)境的頻率；C發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果；其中D值越大，作業(yè)的危險性越大。作業(yè)條件的危險性D值的等級劃分表如下： D-危險性等級劃分表危險性分值（D）320160320701592069<20危險等級危險程度極度危險，不能繼續(xù)工作高度危險，需要整改顯著危險，需要整改比較危險，需要注意稍有危險，可以接受L的取值范圍如下表： L-事故或危險事件發(fā)生的可能性L值106310.50.20.1事故發(fā)生的可能性完全可以被預(yù)料到相當可能可能但不經(jīng)常完全意外，很少可能可以設(shè)想，很少可能極不可能實際上不可能E

7、的取值范圍如下表： E-暴露于危險環(huán)境的頻率E值1063210.5暴露于危險環(huán)境頻繁度連續(xù)暴露每天工作時間暴露每周1-2次暴露每月暴露1次每年幾次暴露非常罕見的暴露C的取值范圍如下表： C-發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果C值1004015731事故造成后果的嚴重度10人以上死亡數(shù)人死亡1人死亡嚴重傷殘人數(shù)多有重傷殘有傷殘根據(jù)經(jīng)驗，總分在20以下是被認為低危險的，這樣的危險比日常生活中騎自行車去上班還要安全些；如果危險分值到達70160之間，那就有顯著的危險性，需要及時整改；如果危險分值在160320之間，那么這是一種必須立即采取措施進行整改的高度危險環(huán)境；分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險

8、，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。 值得注意的是，LEC風(fēng)險評價法對危險等級的劃分，一定程度上憑經(jīng)驗判斷，應(yīng)用時需要考慮其局限性，根據(jù)實際情況予以修正。4.4.2工作危害分析（JHA）法從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價判定風(fēng)險等級，制定控制措施。風(fēng)險（R）是發(fā)生事故的可能性（L）及后果（S）的結(jié)合，風(fēng)險（R）可能性（L）×后果（S），風(fēng)險等級的評定：4.4.2.1風(fēng)險級判定輕微或可忽略的風(fēng)險值(L×S=1-3)可接受的風(fēng)險值(L×S=4-8)中等的風(fēng)險值(L×S=

9、9-12)重大的風(fēng)險值(L×S=15-16)巨大的風(fēng)險值(L×S=20-25或L、S單項為5)風(fēng)險評價表 可能性 L嚴重性 S 123451123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險等級判定準則及控制措施風(fēng)險度（R）等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風(fēng)險(1級)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻15-16重大風(fēng)險（2級）采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改912中等（3級）可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可接受（4級）可考慮建立操作

10、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<4輕微或可忽略的風(fēng)險（5級）無需采用控制措施，但需保存記錄事件發(fā)生的可能性(L)判斷準則等級標 準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當。危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一

11、旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件事件后果嚴重性（S）判別準則分數(shù)人員傷亡程度財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施毀壞事故持續(xù)時間法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況環(huán)境破壞形象受損程度5死亡一次事故直接經(jīng)濟損失在50萬元及以上部分裝置（>2套）或設(shè)備停工違反法律、法規(guī)和標準造成周邊環(huán)境破壞重大國際國內(nèi)影響4喪失勞動能力一次事故直接經(jīng)濟損失在25萬元及以上，50萬元以下2套裝置停工、或設(shè)備停工潛在地違反法規(guī)和標準造成作用區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞行業(yè)內(nèi)、江蘇省內(nèi)影

12、響3截肢、骨折、聽力損失、慢性病一次事故直接經(jīng)濟損失在10萬元及以上，25萬元以下1套裝置停工或設(shè)備不符合公司或危化行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等作業(yè)點范圍內(nèi)受影響全市影響2輕微受傷、間隙不舒服一次事故直接經(jīng)濟損失在10萬元以下受影響不大，幾乎不停工不符合公司的安全操作程序、規(guī)定設(shè)備、設(shè)施周圍受影響公司及周邊范圍1無傷亡無損失沒有停工完全符合無影響無受損4.4.3 HAZOP分析法是系統(tǒng)、詳細地對工藝過程和操作進行檢查，以確定過程的偏差是否導(dǎo)致不希望的后果,該方法可用于連續(xù)或間歇過程，還可以對擬訂的操作規(guī)程進行分析,HAZOP分析組將列出引起偏差的原因、后果，以及針對這些偏差及后果已使用的安全裝

13、置，當分析組確信對這些偏差的保護措施不當時，將提出相應(yīng)的改進措施。_項目風(fēng)險辯識與評估（HAZOP）分析表參加分析人員：設(shè)計工藝指標/參數(shù)：壓力： MPa，溫度: ，液位： m，進料量： ，出料量: ,回流量： , .主要物料： . 工藝流程簡圖:偏差可能原因后果現(xiàn)在的控制措施SLR等級評估4.4.4重大風(fēng)險的確定原則4.4.4.1以前發(fā)生過的死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，或輕傷、非重大財產(chǎn)損失三次以上的事故，且現(xiàn)在危害仍然存在，無論風(fēng)險級別為幾級，一律為重大危險源。對于曾經(jīng)發(fā)生過上述事故，但工藝設(shè)備、作業(yè)條件等因素已發(fā)生變化，不會再有此類事故發(fā)生，這種情況不必列入。4.4.4.2對于違反國

14、家職業(yè)健康安全有關(guān)法律、法規(guī)、標準及其他要求中硬性指標規(guī)定如有毒有害氣體濃度、噪聲等級等，其他違規(guī)如勞動保護用品穿戴不全、未設(shè)置防護設(shè)施一類，凡是行為涉及范圍較大、后果較為嚴重的，列為重大危險源。4.4.4.3風(fēng)險評價級別為一級的定位為重大危險源，對于二級中不違法的情況可自行決定是否屬于重大危險源。4.4.4.4重大危險源的風(fēng)險控制措施： 1)需要增加硬件設(shè)施才能控制的風(fēng)險，要求采用目標管理方案方式進行控制;2)各部門現(xiàn)有的規(guī)定對重大危險源產(chǎn)生的風(fēng)險能進行有效控制的，只是各部門未按規(guī)定執(zhí)行，其控制措施可采用實施培訓(xùn)和檢查考核等。3)屬于經(jīng)常性或周期性工作中存在的，未有文件規(guī)定且不需要增加硬件設(shè)施的重大危險源產(chǎn)生的風(fēng)險，其控制措施可采用訂或修訂程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書。4.5識別評價結(jié)果的申報和保存4.5.1安環(huán)部部負責(zé)重大危險源的匯總、登記，組織對重大危險源制訂控制辦法，列出重大危險源及其控制計劃表，上報管理者代表審核，并呈總經(jīng)理批準。4.5.2安環(huán)部保存危險源識別與風(fēng)險評價結(jié)果登記表、重大危險