零配件采購管理條例

1、管理資源吧（），提供海量管理資料免費下載！更多免費下載，盡在管理資源吧（）零配件采購管理條例 第一章 總則第一條 為了加強摩托車零配件采購計劃管理，規(guī)范采購工作,保障售后服務活動所需零配件的正常持續(xù)供應，控制不必要的開支，特制訂本條例。第二條 采購管理工作的任務：（一） 根據(jù)售后服務需要作好物資采購工作，保障零配件連續(xù)供應。（二） 在保障供應的前提下，選擇合格供應商，確保采購零配件的質(zhì)量合格。（三） 開拓貨源基地，優(yōu)化供應渠道，降低采購成本。第二章 零配件采購工作規(guī)定第三條 零配件采購審批：（一） 各部門所需零配件申購均須事前填具采購申請單，按程序辦理審批。（二） 預算內(nèi)審批權限： 元以下由售

2、后總監(jiān)批準， 元以上由總經(jīng)理批準。（三） 對預算外2000元（含）以內(nèi)由總經(jīng)理批準，超過2000元由董事長批準。第四條 零配件采購審批一律使用“采購申請單”。（一） 采購部主管對“采購申請單”要進行審核。首先看“采購申請單”各欄填寫是否清楚，再看審批手續(xù)是否符合規(guī)定。（二） 緊急采購申請單應優(yōu)先辦理。（三） 無法于需用日期辦妥的“采購申請單”，必須及時通知申購部門。（四） 請購案件的撤銷：零配件請購案撤銷時應由原請購部門及時通知采購部停止采購，同時在“采購申請單”加蓋紅色“撤銷”戳記并注明撤銷原因。接到通知撤銷的“采購申請單”，采購部應優(yōu)先處理，并在采購計劃中刪除。第五條 尋價及洽談：（一）

3、充分了解所購零配件的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。（二） 向供應商詳細說明零配件品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。（三） 充分了解廠商的供應能力，以及如何保證按期交貨。（四） 問清對方是信譽可靠的制造商還是實力雄厚的一級經(jīng)銷商。（五） 同規(guī)格零配件的供應商至少對比三家。（六） 尋求其他更適合的替代品。（七） 經(jīng)成本分析后，設定議價目標。（八） 清楚有沒有價格上漲、下跌因素。（九） 對于供應商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應進行深入分析，然后以電話、傳真、面談等方式同供應商議價。（十） 尋價單應注明與供應商議定的成交條件。（十一） 如果是緊急需求小批量臨時購買，采購人員

4、可以參考以往類似采購的價格，免經(jīng)尋價、比價手續(xù)。第六條 訂購：（一） 需預付定金、長期需用的零配件必須簽訂長期采購合同。（二） 分批交貨的須在合同中注明。（三） 訂貨時再次向廠商確認價格及交貨質(zhì)量條件。（四） 訂購單（采用聯(lián)絡函或傳真）交供應商，確認交貨（到貨）日期，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。第七條 采購：（一） 常規(guī)訂貨預約交貨期前應再確認交貨期。（二） 供應商無法按預約交貨日期交貨時聯(lián)絡請購部門并列入交貨期異?？刂票韮?nèi)催辦。（三） 已逾越交貨日期尚未到貨者加緊催交。（四） 采購人員應對供應商所提供物資進行詳細檢驗，確認是否與訂購單或采購申請單所列內(nèi)容一致。（五） 采購員應向

5、供應商索取必要的合格證明、使用說明等資料。（六） 采購物資到達公司后，采購人員應及時趕到。（七） 采購作業(yè)處理期限： 采購部應依采購地區(qū)及與供應商的供貨協(xié)議等因素，分類制定各類零配件采購作業(yè)處理期限，并通知各有關部門以便作為參考。遇有需要變更時，應及時將變更結果通知有關部門。第八條 收貨：（一） 常規(guī)訂貨且由對方負責發(fā)貨的，到貨后應首先核對品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級等項目是否與合同及發(fā)貨單一致。（二） 零配件采購經(jīng)零配件庫進行外在驗收后，再由申購部門或其委托人進行檢驗，配件庫接到合格通知后辦理入庫手續(xù)。（三） 采購人員憑入庫單和有效發(fā)票辦理付款或報銷手續(xù)。第九條 付款結算時采購人員應注意：（一

6、） 發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。（二） 發(fā)票金額與請購單價格是否相符。（三） 有無預付款或暫付款需應處理。（四） 是否需要扣款。（五） 短交應補足者，請購購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。（六） 超交應經(jīng)采購部主管及申購部門負責人協(xié)商達成一致后，方得依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。第三章 通用配件供應商管理規(guī)定第十條 通用配件供應商的選擇、評審、控制、撤點等工作嚴格按本章規(guī)定辦理。第十一條 供應商調(diào)查：（一） 采購人員應隨時調(diào)查供應商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應關系而且符合條件者應填具“供應商調(diào)查表”，作為選擇供應廠商的參考。“供應商調(diào)查表”呈采購部主管核準后，自

7、存。（二） 采購人員應依據(jù)“供應商調(diào)查表”每半年復查一次，以了解供應商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。（三） 在每批零配件供貨結束后，供應商的實績轉(zhuǎn)記于“供應商質(zhì)量檔案”，作為評審供應商業(yè)績的資料。第十二條 供應商的選點由采購部和通用配件經(jīng)銷部負責。在下列情況下，采購人員填寫“供應商審批表”，提請有關人員審批。（一） 原有供應商被撤點。（二） 新供應商的零配件更適合市場的需求。（三） 原有供應商由于種種原因拒絕供貨。第十三條 試銷樣品的檢驗：（一） 對通過初審的供應商所送檢的樣品，必須經(jīng)通用配件經(jīng)銷部進行檢驗。（二） 供應商提供樣品同時應附帶完整的自檢報告及合格證明等資料。（三） 對

8、通過初審且提供樣品檢驗合格的供應商方可進行試供貨。試供貨或正式供貨期間，應對供應商進行評審。如果評審結果不合格，要求供應商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其供應商資格。第十四條 簽訂合同： 對于供貨信譽好，資信度高的供應商可以與其簽訂長期（以一年為限）供貨合同，以保證供應商的穩(wěn)定。第十五條 供應商控制：（一） 供應商每批供貨，采購部根據(jù)驗貨情況建立供應商質(zhì)量檔案。（二） 如果供貨不合格或供貨不及時，采購部通知其進行整改。如果在一年中出現(xiàn)多次質(zhì)量變動或供貨不及時，則取消其供應商資格。第十六條 供應商業(yè)績考評：采購人員定期整理供應商供貨記錄，會同經(jīng)銷部門按供應業(yè)績區(qū)分不同等級并制訂相應政策。第十七條 建立供應商檔案：（一） 采購部負責建立供應商檔案，經(jīng)銷部門予以配合。對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。（二） 供應商檔案包括：供應商調(diào)查表、供應商審批表、供應商質(zhì)量檔案、供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料。（三） 供應商檔案由采購部主管指派專人負責管理，未經(jīng)采購部主管允許，不得隨便查閱。（四） 采購部應及時向經(jīng)銷部門提供市場行情、供貨情況等方面的資料，作為經(jīng)銷部門制訂計劃及經(jīng)銷價格的依據(jù)。第