變更管理制度2018年修訂

1、吉林奇峰化纖股份有限公司發(fā)布Q/JXQF吉林奇峰化纖股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/發(fā)布變更管理制度為了對人員、管理、工藝、技術(shù)、妾召必更扃朋I I制后8 8 時性的變化及時進(jìn)行控制，規(guī)范相關(guān)的程序和對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制，防止因為變更因素發(fā)生事故，制定本制度。2 2適用范圍適用于對奇峰公司各種變更的適時性動態(tài)管理。3 3規(guī)范性引用文件化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則、石油化工企業(yè)安全管理體系實施導(dǎo)則4 4定義變更：是指工藝、設(shè)備、環(huán)境和管理等永久性或暫時性的變化。變更管理（ManagementofChangingManagementofChanging 英文簡寫 MOCMOC）: :

2、指對化學(xué)品、工藝技術(shù)、設(shè)備、程序以及操作過程等永久性或暫時性的變更進(jìn)行有計劃的控制，避免因變更風(fēng)險失控導(dǎo)致事故的過程。同類替換：是指符合原設(shè)計參數(shù)、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、操作方式和環(huán)境條件、管理標(biāo)準(zhǔn)相同的更換。微小變更： 影響較小， 不造成任何工藝參數(shù)、 設(shè)計參數(shù)等的改變， 但又不是同類替換的變更， 即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。4.54.5 工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施變更：涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變（如壓力等級改變、壓力報警值改變等）。5 5職責(zé)各單位、部門負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位的變更管理，各分管領(lǐng)導(dǎo)按照審批權(quán)限，負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更管理。安全環(huán)保處：負(fù)責(zé)安全、環(huán)

3、保、職業(yè)健康方面的變更管理，建立完善安全、環(huán)保、職業(yè)健康方面的變更管理臺帳，定期監(jiān)督檢查各單位的變更管理執(zhí)行情況，對變更管理過程中的風(fēng)險分析提供技術(shù)指導(dǎo)，組織公司各專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行變更管理過程風(fēng)險分析及對落實風(fēng)險措施進(jìn)行監(jiān)督檢查，每半年匯總各部記錄向安全環(huán)保處備案。設(shè)備處：負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施方面的變更管理及審批工作，對設(shè)備設(shè)施變更進(jìn)行風(fēng)險分析及辨識，并建立完善統(tǒng)計設(shè)備設(shè)施變更方面的變更臺帳，負(fù)責(zé)項目工程施工方案、工作措施等方面的變更管理，每半年將設(shè)備設(shè)施變更的臺帳及記錄向安全環(huán)保處備案。門變更管理臺帳及記錄并向公司檔案室存檔。生產(chǎn)處：負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝方面的變更管理及審批工作,對工藝變更進(jìn)行風(fēng)險分

4、析及120180101實施善統(tǒng)計生產(chǎn)工藝變更方面的變更臺帳，負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域等變更管理，每半年將生產(chǎn)工藝變更的臺帳及綜合管理處：負(fù)責(zé)各級組織機(jī)構(gòu)、勞動組織和崗位人員的變更管理；負(fù)責(zé)識別法律、法規(guī)的變更并及時更新，針對法律、法規(guī)的變更開展符合性評價；組織進(jìn)行變更管理的有關(guān)知識培訓(xùn)，促使崗位人員及時得到有關(guān)變更的生產(chǎn)安全信息，每半年將負(fù)責(zé)管理的變更臺帳及記錄向安全環(huán)保處備案。各車間：負(fù)責(zé)與本車間相關(guān)的變更管理，建立本單位的變更管理臺帳，進(jìn)行變更風(fēng)險分析與辨識，落實變更的風(fēng)險控制措施，對本單位人員進(jìn)行變更管理知識培訓(xùn)等，每半年向主管部門上交本單位的變更管理臺帳及變更有關(guān)記錄表。6 6變更類型、級別變

5、更類型：分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更和管理變更、作業(yè)過程變更等。工藝控制范圍內(nèi)的調(diào)整、設(shè)備設(shè)施維護(hù)或更換同類型設(shè)備不屬于變更管理的范圍。工藝技術(shù)變更：如工藝技術(shù)的改進(jìn)、新項目的實施、原料及介質(zhì)改變、操作條件或步驟變化等。設(shè)備設(shè)施變更：如更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用變更，臨時性的電氣設(shè)備變更等。管理變更：如政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，人員和機(jī)構(gòu)的變更，安全管理體系的變更等。作業(yè)過程變更：是指工作作業(yè)過程、環(huán)境發(fā)生變化等。變更級別：分為同類替換、微小變更和變更等。同類替換：是指符合原設(shè)計參數(shù)、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、操作方式和環(huán)境條件、管理標(biāo)準(zhǔn)相同的更換。微小變更：是指現(xiàn)有設(shè)計參數(shù)、規(guī)

6、格型號、環(huán)境條件、管理標(biāo)準(zhǔn)許可范圍內(nèi)的改變，影響較小，不造成工藝參數(shù)、規(guī)格型號、環(huán)境條件、管理標(biāo)準(zhǔn)等的改變。變更：是指影響較大、涉及工藝參數(shù)、規(guī)格型號、環(huán)境條件、管理標(biāo)準(zhǔn)的改變，導(dǎo)致工藝技術(shù)改變、設(shè)施功能變化、環(huán)境風(fēng)險增大、管理標(biāo)準(zhǔn)偏離等。7 7變更管理程序變更申請?zhí)岢鲎兏鹤兏暾垎挝簧暾堊兏?。確認(rèn)變更分類：根據(jù)變更的實際情況應(yīng)初步判斷變更類型及分類、影響因素、范圍等，確認(rèn)變更級別，同類替換申請單位直接組織實施，不執(zhí)行此程序。提出申請：按照分類、分級做好實施變更前的各項準(zhǔn)備工作，提出變更申請（微小變更和變更）；申請人按照微小變更申請審批表或變更申請表內(nèi)容要求規(guī)范填寫。變更風(fēng)險分析及控制措施變

7、更風(fēng)險分析按照各職能部門、車間管理專業(yè)分工組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行變更風(fēng)險分析，變更風(fēng)險分析由屬地車間提出并會同其他專業(yè)技術(shù)人員，包括電氣儀表、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、公用工程等其他部門、車間專業(yè)技術(shù)人員共同進(jìn)行變更風(fēng)險分析，若與其他專業(yè)技術(shù)人員無法溝通聯(lián)系時，應(yīng)反饋上一級主管部門或安全部門組織協(xié)調(diào)進(jìn)行變更風(fēng)險分析，重大項目變更或安全生產(chǎn)委員會認(rèn)定重點技改項目變更應(yīng)組織各專業(yè)部門、車間例會進(jìn)行變更風(fēng)險分析，變更風(fēng)險分析按照公司工藝危害分析管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，判斷風(fēng)險情況是否在可接受范圍內(nèi)，制定風(fēng)險控制措施并落實，經(jīng)基層領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，向公司主管安全部門申請審核批準(zhǔn)，安全部門按照變更申請風(fēng)險分析及控制措施情況

8、，審查是否同意變更，若滿足要求則批準(zhǔn)實施變更，若經(jīng)變更風(fēng)險分析判斷風(fēng)險情況無法滿足安全要求時，申請單位應(yīng)及時修改、調(diào)整變更方案、措施；若經(jīng)調(diào)整變更方案、措施仍無法滿足安全要求時，安全主管部門應(yīng)否決變更申請，同時此變更不允許執(zhí)行實施。經(jīng)各級部門審核批準(zhǔn)的變更申請，必須嚴(yán)格落實風(fēng)險控制措施，同時按照變更風(fēng)險控制措施落實情況記錄表內(nèi)容規(guī)范填寫。變更申請審核變更審批程序變更申請：提出申請變更單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行基層領(lǐng)導(dǎo)意見審批，公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全部門意見審批，工藝、設(shè)備部門負(fù)責(zé)人按照專業(yè)分工進(jìn)行工藝、設(shè)備部門意見審批，主管專業(yè)副總工程師進(jìn)行主管領(lǐng)導(dǎo)意見審批。微小變更審批程序微小變更按照微小變更申請

9、審批表內(nèi)容要求規(guī)范填寫，確認(rèn)實施變更前需要審查的項目內(nèi)容，若滿足微小變更管理要求則由本單位主管專業(yè)技術(shù)人員簽批，變更批準(zhǔn)人由本單位負(fù)責(zé)人簽批，同時分發(fā)給需要獲取生產(chǎn)安全信息的有關(guān)部門及人員；微小變更申請審批表的編號為日期號，如，順序號為 001001、002002、003003, ,以此類推。變更實施和驗收經(jīng)各級部門批準(zhǔn)變更實施后，按照變更方案要求由各單位具體實施變更，變更過程由變更負(fù)責(zé)人全程實施跟蹤及驗收管理。變更申請批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實施并形成記錄。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限。變更實施結(jié)束后，應(yīng)由變更主管部門對變更的實施情況進(jìn)行驗收，形成文件并填寫變更

10、驗收表，同時及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。變更培訓(xùn)由變更實施的技術(shù)負(fù)責(zé)部門、單位制定所需的新規(guī)程、制度，并對使用單位、人員進(jìn)行變更培訓(xùn)教育；教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項、新的規(guī)程制度等，使使用者掌握變更后的安全操作技能。作業(yè)過程變更時由作業(yè)過程所屬單位負(fù)責(zé)人、安全管理人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員對其進(jìn)行變更交底和安全注意事項告知。變更文件歸檔變更驗收合格后，按文件管理要求，及時修訂操作規(guī)程和工藝控制參數(shù)，制定、完善管理制度，新的文件資料按有關(guān)程序及時發(fā)至有關(guān)部門和人員手中，關(guān)閉變更。微小變更、變更由各車間分別建立臺帳，將各微小變更申請審批表保存到車間檔案室，變更申請表、變更風(fēng)險分析與控制

11、措施表、變更驗收表等記錄及臺帳按照專業(yè)技術(shù)分工由車間每三個月上報公司主管專業(yè)部門，每半年由公司安全環(huán)保處統(tǒng)一匯總，同時到公司檔案室進(jìn)行備案存檔，以備查用。8 8 內(nèi)容與要求各級部門按職責(zé)權(quán)限管理各級變更項目，嚴(yán)格執(zhí)行變更管理程序。各級部門、車間按照屬地單位管理建立變更臺帳、檔案。各單位變更項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)變更全過程管理。變更結(jié)束的條件：包括過程安全信息得到更新、相關(guān)人員得到培訓(xùn)、完成變更驗收報告，相關(guān)資料歸檔。公司安全生產(chǎn)委員會年度審查具體的變更審批的適應(yīng)性、相關(guān)工藝、設(shè)備、安全分析的質(zhì)量、變更管理的程序及人員的培訓(xùn)等執(zhí)行情況。公司各主管專業(yè)部門應(yīng)每半年執(zhí)行一次變更管理的專項審核，確保相關(guān)規(guī)定的

12、有效執(zhí)行。附件：變更管理程序流程圖變更申請表變更風(fēng)險分析與控制措施表變更驗收表微小變更申請審批表變更統(tǒng)計臺帳變更管理流程變更申請表變更名稱申請人所在單位申請人姓名職務(wù)日期變更說明及其技術(shù)依據(jù)：風(fēng)險分析情況：風(fēng)險控制措施情況：提出人簽字：基層領(lǐng)導(dǎo)意見：簽批：日期：安全部門意見:簽批:日期:工藝/設(shè)備部門意見:簽批:主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽批：日期:變更風(fēng)險控制措施落實情況記錄表變更名稱風(fēng)險控制措施落實情況實施人員簽字日期:變更驗收表驗收變更的項目變更所在單位組織驗收單位日期驗收組成人員姓名所屬單位職務(wù)驗收意見（附驗收報告）：驗收負(fù)責(zé)人簽字：主管部門審查意見：簽字：需要溝通的部門（變更結(jié)果）單位或部門簽字單位或部門簽字微小變更申請審批表編號：順序號：項目申請人日期變更原因及目的：變更內(nèi)容：實施變更前需要的審查項目內(nèi)容是否有關(guān)結(jié)論是否影響操作規(guī)程控制參數(shù)是否影響設(shè)計參數(shù)新化學(xué)材料的MSDS（危險化學(xué)品說明書）和廢物無害化處理資料是否可得到要