物資設備檢查評分表

1、物資綜合管理檢查評分表（一） 檢單位（項目）名稱： 編號：JL/WZ01-28-順號檢查項目檢查內容及標準標準分得分檢查情況一采購管理1、未建立集中采購領導小組，實施物資集中采購。（2分）172、符合招標采購條件，未實行招標采購或分解物資，規(guī)避招標采購的。（2分）3、非物資部門插手物資采購的。（1分）4、合格供方名錄外，且未做采購前評價的，擅自確定采購渠道的。（2分）5、每季度末未和供應商對帳，沒有形成對帳記錄，無雙方簽字確認的，（1分）6、未制定物資采購限價，超限價采購且無審批（或無詢價記錄）。（2分）7、無產品采購計劃，擅自采購或有計劃，無技術部門提供原材料、構配件需求計劃的。（3分）8、

2、計劃填制不完善（無編號、簽字、內容不全等），采購計劃未經過審批，擅自采購的。（1分）9、人為多購物資，超計劃采購，未能提供計劃依據的。（1分）10、欠款物資數(shù)量、單價、金額不清的。（1分）11、顧客提供的原材料、構配件無驗收，驗收不合格或不適用未反饋的。（1分）二合同管理12、按規(guī)定未簽訂物資采購合同的，或人為分解物資，規(guī)避采購合同的簽訂的。（2分）814、采購合同未經審批，未經過相關部門管理評審。（3分）15、采購合同按規(guī)定未在九局工程管理部備案的。（1分）16、無采購合同登記臺帳的，合同管理混亂的。（2分）三質量管理17、在出廠合格證或材質單上未注明材料進場日期、規(guī)格、數(shù)量，且與入庫記錄不

3、相符。（2分）1518、產品復試或驗證不合格的，進料物資無法提供合格證明、提供虛假證明的。（3分）19、檢驗頻次不足。（2分）20、特種防護用品不能提供“五證二書”的。（3分）21、現(xiàn)場原材料沒有產品標識或狀態(tài)標識，標識不正確或不清楚的。（2分）22、現(xiàn)場物資狀態(tài)不良（如鋼材銹蝕嚴重、水泥硬結等）的。（3分）受檢單位（項目）負責人： 指導檢查人： 檢查日期：物資綜合管理檢查評分表（二）受檢單位（項目）名稱： 編號：JL/WZ01-28- 順號檢查項目檢查內容及標準標準分得分檢查情況四倉儲及成本管理23、施工現(xiàn)場未設置料場及料庫的?，F(xiàn)場原材料無防潮、防雨、防曬等措施的。（2分）20分24、現(xiàn)場及

4、庫房內物資貯存混亂的（材料未分類、未按不同規(guī)格型號擺放、放置不安全可靠、新舊物資混存等）。（2分）25、未能提供收料單、發(fā)料單、物資卡片及動態(tài)表等常規(guī)資料的。（1分）26、月自點記錄未達到標準或無自點記錄，自點記錄中無質量情況描述的。（1分）27、材料驗收記錄和收料單、物資卡片不相符，記錄混亂的。（1分）28、未執(zhí)行有權領料人、限額領料制度，發(fā)放記錄填制不及時、不準確。驗收方法（材料驗收記錄）不清楚，方式不正確的。（2分）29、年末（中）物資盤點記錄無財務、物資等簽字或簽字不全，無物資狀態(tài)描述，未采用盲盤方式的。（2分）30、倉儲設施不符合物資保管條件的，化學危險品未單獨設庫（柜），設施不符合

5、保管要求，保管不當、遺灑、滲漏的。（1分）31、現(xiàn)場無材料核算與責任成本控制管理有關規(guī)定的。（1分）32、未實行成本控制管理的，不能提供成本核算控制相關報表的。（2分）33、不能針對項目盈虧結果，說明原因；未制定相關控制措施的。（2分）34、月末未結算，沒有進行暫估入庫管理，成本不真實的。（2分）35、收入與支出不匹配，無法說明原因的。（1分）五廢舊物資管理36、現(xiàn)場無廢舊物資管理規(guī)定的。（1分）5分37、現(xiàn)場廢舊物資存放混亂，不符合環(huán)境管理體系要求的。（1分）38、物資的報廢、處理不符合規(guī)定，不能提供憑據的。（2分）39、處理廢舊物資收入未入財務帳，不能提供財務證明的。（1分）受檢單位（項目

6、）負責人： 指導檢查人： 檢查日期：物資綜合管理檢查評分表（三）受檢單位（項目）名稱： 編號：JL/WZ01-28-順號檢查項目檢查內容及標準標準分得分檢查情況物資統(tǒng)計工作40、不能準確提供物資統(tǒng)計數(shù)據的（收、發(fā)、存）。（2分）10分41、各種統(tǒng)計報表上報不及時,虛報、瞞報、拒報、遲報的。（1分）42、未按要求形成電子資料的。（2分）43、各種資料未進行歸檔管理及裝訂成冊。（2分）44、各種記錄未進行連續(xù)編號管理，簽字、蓋章、審批等不齊全、規(guī)范。（2分）45、無上級部門對各種報表時間等相關要求的通知或文件。（1分）七物資節(jié)約工作46、不能針對項目特點制定節(jié)約措施及主要物資節(jié)約、修舊利廢等指標的

7、。（3分）5分47、節(jié)約措施執(zhí)行不到位，未完成各項指標的。（2分）八周轉材料管理48、不能提供周轉材料管理有關制度，周轉材料的報廢、回收不符合規(guī)定的。（1分）5分49、未建立周轉材料基地或儲存管理不符合規(guī)定，未能統(tǒng)一管理的。（0.5分）50、擅自采購周轉材料，無計劃無審批的。（1分）51、現(xiàn)場使用周轉材料不當，管理混亂的。（1分）52、周轉材料帳項建立不準確，不按時同財務對帳的，帳財不符的。（0.5分）53、未簽訂周轉材料租賃合同或協(xié)議，簽訂的合同或協(xié)議簽字、蓋章、審批不齊全。（1分）九小型機具管理54、無小型機具管理有關規(guī)定的。小型機具的報廢、回收不符合規(guī)定的（2分）5分55、未建立小型機具

8、臺帳，或未按規(guī)定進行管理的。（3分）十環(huán)境、職業(yè)健康安全管理56、未對環(huán)境因素和職業(yè)健康安全因素進行評價、調查的。（2分）10分57、未制定火災事故應急預案，以及應急演練、培訓等。（2分）58、有長明燈、長流水現(xiàn)象；煤炭沒有采取環(huán)保措施；廢油對環(huán)境造成二次污染。（2分）59、倉庫及貯存場所未按規(guī)定設置消防器材或器材不符合要求的，無安全防火負責人、防火措施、防火標志的。（2分）60、庫房、料場等存在安全隱患（2分）評分合計100分受檢單位（項目）負責人： 指導檢查人： 檢查日期：機械設備檢查評比檢查表 受檢單位名： 檢查日期： 年 月 日 順號檢查項目檢查內容及標準標準分得分檢查情況一（購置）租

9、賃管理查設備（購置）租賃審批表，（購置）租賃設備是否按照規(guī)定權限進行審批。15是否簽訂（購置）租賃合同（協(xié)議），合同條款是否嚴密，臺班單價是否合理，是否先批后租。15查看租賃費用結算單，工作數(shù)量及單價有無出入，是否有化整為零規(guī)避管理的行為。10二運用管理查設備檔案是否齊全，履歷、合格證、說明書、廠家資質、運用記錄、檢驗合格相關證件。5查機械設備臺帳，施工項目設備配置是否滿足施工要求，是否有租賃閑置設備、自有閑置設備。5查機械設備進場檢驗紀錄，進場設備是否進行檢驗；鍋爐、起重機等特種設備是否有檢測、移交、驗收紀錄。5查設備修理保養(yǎng)計劃及設備修理保養(yǎng)驗收紀錄，是否按計劃修理、保養(yǎng)。5查特殊過程設備鑒定認可記錄，對于特殊過程施工所用的設備是否進行鑒定認可。5查設備運用記錄，是否及時并如實填寫。5現(xiàn)場察看設備標識、標牌是否齊全，大型設備是否統(tǒng)一噴涂集團標識。2現(xiàn)場察看設備技術狀況，設備是否完好。2察看設備存放環(huán)境，是否有遮蓋等必要防護2三安全管理查閱檢測報告，查起重設