維修費(fèi)管控非常規(guī)目標(biāo)與措施定稿

1、維修費(fèi)管控非常規(guī)目標(biāo)與措施一、維修費(fèi)非常規(guī)目標(biāo)2016年度公司維修費(fèi)預(yù)算10000萬(wàn)元，1、2月份統(tǒng)計(jì)共計(jì)使用維修費(fèi)1413.3萬(wàn)元，為年度計(jì)劃的14.13%，比計(jì)劃進(jìn)度減少253萬(wàn)元。鑒于目前嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)狀況，公司提出了“控維修、保生產(chǎn)”的目標(biāo)。為了企業(yè)能夠生存下去，在維修費(fèi)管控方面必須采取非常規(guī)手段，大幅度降低維修費(fèi)，同時(shí)確保生產(chǎn)的安全穩(wěn)定進(jìn)行，特制訂維修費(fèi)非常規(guī)管控措施。二、維修費(fèi)管控非常規(guī)措施（一）備件和外委維修“零基”管控1、備件管理實(shí)行零基審批（1）備件計(jì)劃申報(bào)超常規(guī)。調(diào)整備件計(jì)劃申報(bào)內(nèi)容，實(shí)行備件計(jì)劃點(diǎn)對(duì)點(diǎn)申報(bào)制。各生產(chǎn)廠向機(jī)動(dòng)工程部申報(bào)備件計(jì)劃時(shí)，必須明確該備件使用的工序和設(shè)備名

2、稱，必須落在具體的單臺(tái)設(shè)備上。對(duì)生產(chǎn)廠未具名使用工序和設(shè)備的備件申報(bào)計(jì)劃，機(jī)動(dòng)工程部一律不予審批。（2）備件計(jì)劃審批超常規(guī)。調(diào)整備件計(jì)劃審批程序，實(shí)行備件計(jì)劃零基審批制。機(jī)動(dòng)工程部計(jì)劃室接到生產(chǎn)廠的備件計(jì)劃后，將備件計(jì)劃內(nèi)容傳送對(duì)應(yīng)的專業(yè)室，并會(huì)同專業(yè)室分片管理的技術(shù)人員、生產(chǎn)廠設(shè)備室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，對(duì)能夠維持的或能夠修舊利廢的不再審批，對(duì)確實(shí)需要新備件的，由機(jī)動(dòng)工程部計(jì)劃室報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）備件存量管理超常規(guī)。組織各生產(chǎn)廠加大二級(jí)庫(kù)的清倉(cāng)查庫(kù)工作，生產(chǎn)廠每月定期清倉(cāng)查庫(kù)，充分利用現(xiàn)有的庫(kù)存。在盤活庫(kù)存的基礎(chǔ)上，組織各生產(chǎn)廠加大修舊利廢的力度，如組織生產(chǎn)廠重新組裝修復(fù)，提升有效存量。機(jī)動(dòng)

3、工程部計(jì)劃室組織，每月不定期對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行清倉(cāng)查庫(kù)、修舊利廢的檢查、督促，檢查結(jié)果在每月機(jī)動(dòng)工程例會(huì)上通報(bào)。2、外委維修管理實(shí)行“零基審批”（1）外委維修原則上實(shí)行“零基審批”制。從即日起，機(jī)動(dòng)工程部暫停接收生產(chǎn)廠機(jī)電、土建防腐的外委維修委托。（2）促進(jìn)生產(chǎn)廠自主維修。各生產(chǎn)廠加大自檢自修，推進(jìn)勞動(dòng)整合，減少外委量。生產(chǎn)廠的日常機(jī)電維修實(shí)行“零外委”，鋼結(jié)構(gòu)件（包括護(hù)欄、平臺(tái)，樓梯、支架、走橋、抓斗、非特種設(shè)備的鋼結(jié)構(gòu)管道與工藝槽罐等）能夠自修的一律實(shí)行“零外委”。實(shí)行“零外委”的，由生產(chǎn)廠承擔(dān)維修職責(zé)。（3）公共區(qū)域的日常性外委維修一律停止。（4）針對(duì)生產(chǎn)廠申報(bào)的可能存在安全隱患的整改計(jì)劃，由

4、機(jī)動(dòng)工程部主管領(lǐng)導(dǎo)組織專業(yè)室技術(shù)人員、生產(chǎn)廠、安全環(huán)保部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定、評(píng)價(jià)。對(duì)評(píng)價(jià)后未列入外委項(xiàng)目的，所在生產(chǎn)廠應(yīng)防范于未然，自主維修，同時(shí)采取相應(yīng)的預(yù)防措施。（5）針對(duì)確實(shí)需要進(jìn)行外委的項(xiàng)目，必須對(duì)方案進(jìn)行優(yōu)化再優(yōu)化后，才能實(shí)施外委。（6）推進(jìn)外委戰(zhàn)略伙伴建設(shè)，推進(jìn)區(qū)域集中外包維修，通過(guò)招標(biāo)、包干等措施，控制費(fèi)用范圍，促使單價(jià)下降。如將鋼結(jié)構(gòu)任務(wù)總量分工段區(qū)域統(tǒng)計(jì)，公司按大區(qū)域招標(biāo)最低單價(jià)給相應(yīng)檢修單位，總價(jià)控制在指標(biāo)范圍內(nèi)，如有需要鋼結(jié)構(gòu)可以結(jié)合設(shè)備維修一并招標(biāo)；設(shè)備維修、土建、防腐、吊車、架子量大的生產(chǎn)廠也進(jìn)行單價(jià)招標(biāo)，總價(jià)控制；施工方引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴，保證質(zhì)量同時(shí)配合公司大幅降低費(fèi)用的增加

5、其工作量。（7）針對(duì)需要一定維修力量進(jìn)行自主維修的，組建維修臨時(shí)服務(wù)隊(duì)。如對(duì)2噸以下的鋼結(jié)構(gòu)件，在不涉及高空作業(yè)的情況下，可組建維修臨時(shí)服務(wù)隊(duì)進(jìn)行處理。（二）降低設(shè)備備件采購(gòu)成本1、推進(jìn)陽(yáng)光采購(gòu)目前設(shè)備備件采購(gòu)一般采取招標(biāo)采購(gòu)，招標(biāo)采購(gòu)只是陽(yáng)光采購(gòu)的一種方式。充分利用相關(guān)的陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)，采取多種手段和措施，降低采購(gòu)成本。2、推進(jìn)備品備件戰(zhàn)略合作伙伴建設(shè)在設(shè)備備件供應(yīng)單位中尋求戰(zhàn)略合作伙伴，在原降價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低價(jià)格。戰(zhàn)略合作伙伴進(jìn)行備品備件的庫(kù)存，在確保生產(chǎn)的情況下減少資金占用。3、推進(jìn)集中采購(gòu)，降低采購(gòu)成本 針對(duì)部分大宗的通用備件，在陽(yáng)光采購(gòu)的基礎(chǔ)上，可實(shí)施集中采購(gòu)，降低單價(jià)，減少采購(gòu)成

6、本。（三）促進(jìn)設(shè)備降故障，減少故障發(fā)生，降低維修費(fèi)1、機(jī)動(dòng)工程部加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，加大現(xiàn)場(chǎng)檢查頻次，促進(jìn)生產(chǎn)廠保持較好的設(shè)備（設(shè)施）技術(shù)狀態(tài)。一是機(jī)動(dòng)工程部綜合室牽頭，組織、安排技術(shù)管理人員每周進(jìn)行設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、地溝地槽等檢查，進(jìn)行施工、檢修現(xiàn)場(chǎng)檢查與督導(dǎo)，檢查結(jié)果在公司調(diào)度會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。二是機(jī)動(dòng)工程部機(jī)械、動(dòng)力、土建3個(gè)專業(yè)室每周由室主任帶隊(duì)進(jìn)行相關(guān)的專業(yè)檢查與督導(dǎo)，檢查結(jié)果在機(jī)動(dòng)工程例會(huì)上通報(bào)。2、各生產(chǎn)廠強(qiáng)化設(shè)備（設(shè)施）維護(hù)，減少設(shè)備故障；加強(qiáng)跑冒滴漏檢查考核，減少地面及構(gòu)建筑物檢修量；加強(qiáng)工藝控制，避免工藝影響設(shè)備壽命。3、指導(dǎo)、督促生產(chǎn)廠強(qiáng)化設(shè)備故障管理，定期進(jìn)行故障統(tǒng)計(jì)分析，利用

7、設(shè)備信息系統(tǒng)平臺(tái)，組織設(shè)備技術(shù)攻關(guān)，成立若干攻關(guān)組，解決多故障點(diǎn)、疑難問(wèn)題點(diǎn)的設(shè)備技術(shù)問(wèn)題，減少故障。4、實(shí)行設(shè)備故障指標(biāo)管理，以月度設(shè)備故障搶修次數(shù)來(lái)評(píng)價(jià)。5、組織設(shè)備點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)的制訂。根據(jù)設(shè)備的重要程度，實(shí)行ABC分類管理制，組織重新劃分ABC類設(shè)備，在此基礎(chǔ)上，組織制訂各類設(shè)備點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)，其中A類設(shè)備由機(jī)動(dòng)工程部會(huì)同生產(chǎn)廠起草制訂標(biāo)準(zhǔn)，B類、C類設(shè)備由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)起草制訂標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)機(jī)動(dòng)工程部備案，機(jī)動(dòng)工程部定期督查。該項(xiàng)工作從鉛廠開(kāi)始做起，在4月份要完成相關(guān)的設(shè)備點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)制訂。（四）調(diào)整系統(tǒng)年度停產(chǎn)檢修安排，用小檢修替代年度停產(chǎn)檢修1、直鉛系統(tǒng)在元月下旬進(jìn)行了停產(chǎn)檢修，在能夠滿足生產(chǎn)的基礎(chǔ)

8、上，今年不再安排系統(tǒng)停產(chǎn)檢修。2、鋅系統(tǒng)、鋅系統(tǒng)今年不安排全面的系統(tǒng)停產(chǎn)檢修，實(shí)行臨機(jī)檢修制，用小檢修替代年度停產(chǎn)檢修。對(duì)影響系統(tǒng)生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備和流程設(shè)備在需要處理時(shí)，實(shí)施分段的局部檢修。3、直浸系統(tǒng)今年不安排系統(tǒng)停產(chǎn)檢修，用小檢修替代年度停產(chǎn)檢修。關(guān)鍵設(shè)備和流程設(shè)備的檢修利用低負(fù)荷或邊生產(chǎn)邊檢修。三、維修費(fèi)非常規(guī)管控的具體實(shí)施方案（一）分廠需求收集根據(jù)公司的要求，機(jī)工部組織相關(guān)分廠對(duì)2016年檢修需求依據(jù)客觀實(shí)際進(jìn)行了自我分析上報(bào)，原則要求在2016年預(yù)算指標(biāo)上下降30%，實(shí)際上根據(jù)分廠上報(bào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)如下：?jiǎn)挝环旨局笜?biāo)非常規(guī)指標(biāo)合計(jì)1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)廠自報(bào)減少鉛廠1546 386 6

9、42 259 259 1360-186 焙燒2608 652 767 767 423 2432-176 浸出2002 500 594 594 314 1867-135 電解984 246 293 293 152 639-345 成品555 139 139 139 139 471-84 稀貴611 153 153 153 153 601-10 水處理187 47 47 47 47 87-100 動(dòng)力318 65 94 94 65 222.6-95 電自438 101 134 109 93 420-18 質(zhì)保46 12 12 12 12 公共費(fèi)用705 145 176 238 145 合計(jì)1000

10、0 2447 3049 2703 1801 -1149 （二）2016年檢修需求分析1、鉛冶煉廠2016年指標(biāo)1546萬(wàn)元，控制目標(biāo)927萬(wàn)元。（1）鋼結(jié)構(gòu)：2015年用了337萬(wàn)，2016年檢修量可以大幅下降，再采用總量維修可以將鋼構(gòu)維修控制在100萬(wàn)以內(nèi)，鋼構(gòu)維修主要是一些脫硫煙管、電收塵、干燥窯檢修等。（2）設(shè)備維修：2015年使用了550萬(wàn)，2016年停了老系統(tǒng)，又做了一些改造，停產(chǎn)檢修也搞完了，要的是保持好維護(hù)和穩(wěn)定生產(chǎn)，檢修費(fèi)用應(yīng)該控制在200萬(wàn)之內(nèi)。（3）土建爐窯：2015年土建費(fèi)用169.4萬(wàn)，爐窯費(fèi)用87.7萬(wàn)（不含耐材），2016年土建僅一些維護(hù)費(fèi)用，土建費(fèi)用應(yīng)該控制在50

11、萬(wàn)元之內(nèi)；爐窯僅反射爐可能需大修一次，爐窯費(fèi)用含耐材應(yīng)該控制在50萬(wàn)左右，加上元月?tīng)t頂大修的費(fèi)用100萬(wàn)，本年度應(yīng)該控制在150萬(wàn)之內(nèi)。（4）備品備件：2015年使用1149萬(wàn)元，2016年由于老鉛全面停產(chǎn)，加上今年已停產(chǎn)檢修，備件費(fèi)用應(yīng)該控制在427萬(wàn)元之內(nèi)，主要花費(fèi)是煙化爐噴嘴、水套、K爐爐口水套、成品鉛鍋、精煉部分運(yùn)轉(zhuǎn)部分備件、軸承、電收塵瓷套管等。皮帶部分可以利舊老鉛系統(tǒng)一些備件，電氣備件也可以利舊老鉛部分備件。加上備件部分談價(jià)的及備件攻關(guān)改進(jìn)，完成還是有希望的。鉛冶煉廠綜述：按6000萬(wàn)控制目標(biāo)，鉛廠需要完成927萬(wàn)元，由于系統(tǒng)已完成年度檢修，如果鉛廠在系統(tǒng)控制方面不發(fā)生大的設(shè)備故障

12、，加上一些修舊利費(fèi)措施，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，完成控制目標(biāo)還是有希望的。2、鋅焙燒廠2016年指標(biāo)2608萬(wàn)元，控制目標(biāo)1564萬(wàn)元，其中揮發(fā)窯816萬(wàn)元，主系統(tǒng)748萬(wàn)元。（1）鋼結(jié)構(gòu)：加大日常修補(bǔ)，避免穿孔腐蝕，控制好工藝，延長(zhǎng)使用壽命，2015年鋼結(jié)構(gòu)維修費(fèi)498萬(wàn)元，2016年鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)以補(bǔ)為主，主要修理店為揮二表冷、沸二電收塵，鋅一硫酸部分煙管、鋅二硫酸SO3冷卻器，修理費(fèi)控制在150萬(wàn)內(nèi)，主要維修點(diǎn)費(fèi)用控制在100萬(wàn)內(nèi)，其余50萬(wàn)用于加強(qiáng)其余工段的日常維修維護(hù)，日常維修采用區(qū)域單價(jià)包干，焙燒所有工段相當(dāng)每天請(qǐng)6個(gè)焊工滿負(fù)荷的進(jìn)行日常的修補(bǔ)（需要進(jìn)行一定的施工計(jì)劃及檢修組織）。（2）設(shè)備維

13、修：加強(qiáng)操作控制和自檢。2015年設(shè)備維修費(fèi)392.8萬(wàn)元，2016年，所有工藝設(shè)備含板換清理都由自檢，其余大型非風(fēng)機(jī)類設(shè)備檢修、設(shè)備外協(xié)加工和特種設(shè)備檢修采取區(qū)域包干，工時(shí)定價(jià)的方法，滿足施工單位任務(wù)量，施工單位降低維修單價(jià)的方法，控制總費(fèi)用在180萬(wàn)之內(nèi)，其中外協(xié)機(jī)具使用費(fèi)用控制在40萬(wàn)元內(nèi)。（3）土建：2015年486萬(wàn)元，2016年所有系統(tǒng)管道內(nèi)清理酸泥、沸騰爐清礦、提升泵池清理礦泥都由生產(chǎn)廠自己進(jìn)行，加強(qiáng)地面積水清理，避免地面防腐檢修，土建維修費(fèi)只保證硫酸工段槽罐內(nèi)襯防腐檢修和架子費(fèi)用，檢修費(fèi)用控制在120萬(wàn)元內(nèi)，其中架子費(fèi)用控制在40萬(wàn)元內(nèi)（2015年55萬(wàn)，主要是扒爐用的大型架，

14、如果停爐次數(shù)少，架子費(fèi)還可以降低）。（4）備件費(fèi)用：2015年費(fèi)用1578萬(wàn)元，其中揮一125萬(wàn)、揮二210萬(wàn)，主系統(tǒng)1243萬(wàn)，2016年主系統(tǒng)備件費(fèi)需控制在298萬(wàn)元內(nèi)，主要消耗控制用在多膛爐扒臂、扒齒、硫酸腐蝕件、軸承、密封件等易損。電氣部分備件可以拆用部分老鉛系統(tǒng)備件，機(jī)械部分要加大修舊利費(fèi)。（5）揮發(fā)窯：揮發(fā)窯1#窯估計(jì)要進(jìn)行一次內(nèi)襯大修、4#、5#窯還要進(jìn)行一次內(nèi)襯大修，加上已實(shí)施的內(nèi)襯大修今年大修8次，內(nèi)襯檢修費(fèi)由2015年138.5萬(wàn)元要控制到100萬(wàn)元，耐火材料費(fèi)控制在440萬(wàn)內(nèi)，其余設(shè)備維修加維保控制在210萬(wàn)元內(nèi)，備件費(fèi)66萬(wàn)。揮發(fā)窯總體費(fèi)用控制在816萬(wàn)元內(nèi)。鋅焙燒廠綜

15、述：按6000萬(wàn)費(fèi)用總指標(biāo)控制，焙燒費(fèi)用需控制在1564萬(wàn)左右，揮發(fā)窯維修費(fèi)下降10%，到816萬(wàn)，困難程度比較大，但還是有可能；主系統(tǒng)控制在748萬(wàn)以內(nèi)完成相當(dāng)困難，首先系統(tǒng)檢修都不能搞，但二系統(tǒng)運(yùn)行到4月份，連續(xù)運(yùn)行了16個(gè)月，電收塵、觸媒、流態(tài)化冷卻器、風(fēng)機(jī)等都存在一定隱患，真正問(wèn)題可能是4#換熱器的環(huán)保問(wèn)題，但脫硫系統(tǒng)上去后，影響可以得到改善，如果控制費(fèi)用檢修，還不如將系統(tǒng)檢修拖后到2016年年底，費(fèi)用進(jìn)2017年，可以盡量發(fā)揮目前這些設(shè)備的使用壽命。期間還可以考慮一次7天左右的扒爐檢修，風(fēng)機(jī)、系統(tǒng)清理、分酸管、電除霧、電收塵可以進(jìn)行一次小修，消除隱患，確保運(yùn)行到年底。其它鋅一系統(tǒng)按運(yùn)

16、行到2017年3月進(jìn)行，有隱患的就是凈化系統(tǒng)清理問(wèn)題和鋅鉛制酸的一吸濃酸換熱問(wèn)題，期間可能小停5天左右（看情況，非必要）。除開(kāi)這些問(wèn)題外，在細(xì)節(jié)的控制上還要加強(qiáng)，如檢修方案制定、備件申報(bào)、運(yùn)行維護(hù)等等，都要努力控制費(fèi)用，并采取一些外委區(qū)域總包的方法，鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備維修、土建等都有可能控制住，但備品備件問(wèn)題比較大，600萬(wàn)的備件預(yù)期費(fèi)用應(yīng)該是有可能的。3、鋅浸出廠2016年指標(biāo)2002萬(wàn)元，控制目標(biāo)1201萬(wàn)元。（1）鋼結(jié)構(gòu)：2015年用了70萬(wàn)，2016年鋼構(gòu)按50萬(wàn)控制，進(jìn)行總量發(fā)包。（2）土建爐窯：2015年土建用了193萬(wàn)，爐窯用了12萬(wàn)。土建主要是架子費(fèi)用，架子111萬(wàn)元，由于直浸預(yù)計(jì)今

17、年只檢修2個(gè)罐子，再加強(qiáng)維護(hù)，采取直浸架子總包，土建費(fèi)用應(yīng)該控制在120萬(wàn)，架子費(fèi)用控制在80萬(wàn)以內(nèi)。爐窯費(fèi)用控制在10萬(wàn)。（3）設(shè)備維修：2015年發(fā)生費(fèi)用361萬(wàn)，由于系統(tǒng)不考慮停產(chǎn)，再配合維護(hù)加強(qiáng)，采取區(qū)域總量發(fā)包，設(shè)備維修費(fèi)應(yīng)該控制在260萬(wàn)左右。（4）防腐：2015年防腐發(fā)生費(fèi)用394.82萬(wàn)，主要為直浸罐檢修發(fā)生180萬(wàn)左右，還有直浸兩臺(tái)廢液管檢修費(fèi)用由70萬(wàn)左右，加上ZnO浸出槽罐檢修頻次較高。2016年直浸罐檢修量可以下降小一半，直浸廢液罐不需要修理，其它槽罐需要加強(qiáng)維護(hù)，爭(zhēng)取維修量下降三分之一，總的防腐費(fèi)用應(yīng)控制在220萬(wàn)左右。（5）備品備件：2015年浸出廠使用備件費(fèi)134

18、4萬(wàn)，按需求備件費(fèi)用應(yīng)該控制在541萬(wàn)，浸出廠需再加強(qiáng)修舊利費(fèi)方面做工作，還要在設(shè)備維護(hù)上加強(qiáng)責(zé)任掛靠，將備件費(fèi)用指標(biāo)分解到每個(gè)崗位上，確保設(shè)備壽命延長(zhǎng)，設(shè)備壽命提高一倍，費(fèi)用理論上降低一半，浸出廠設(shè)備壽命還是有很大空間。加上備品備件降價(jià)費(fèi)用，總的備品備件費(fèi)用會(huì)在去年基礎(chǔ)上大幅下降。鋅浸出廠綜述：按6000萬(wàn)控制目標(biāo)，浸出廠需完成1201萬(wàn)元的控制目標(biāo)，問(wèn)題點(diǎn)可能就在備品備件，浸出廠由于單臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備多，設(shè)備損耗件也多，尤其溶液過(guò)流部件，價(jià)值也大，需要在工藝管理上配合，也需要運(yùn)行人員設(shè)備維護(hù)，541萬(wàn)的控制目標(biāo)是相當(dāng)有挑戰(zhàn)性。另外、浸出廠的電葫蘆維保、吊車維保、直浸管道維保，生產(chǎn)廠運(yùn)行職工積極參

19、與也可將費(fèi)用降低。估計(jì)浸出廠備件費(fèi)用還有300萬(wàn)差距。4、鋅電解廠2016年指標(biāo)984萬(wàn)元，控制目標(biāo)590.4萬(wàn)元。（1）鋼結(jié)構(gòu)：2015年使用了22.6，主要涉及一些安全整改，如果加強(qiáng)職工的刷漆維護(hù)，還可以得到一定改善，2016年控制在15萬(wàn)（2）土建防腐：2015年土建67萬(wàn)，防腐238.6萬(wàn)，另外進(jìn)項(xiàng)目7系列維修花費(fèi)了190萬(wàn)，在加強(qiáng)跑冒滴漏的管控下，目前土建及防腐量在不斷的下降，2016年目前有明顯問(wèn)題的僅有3系列，通過(guò)不斷檢查加固，問(wèn)題可以得到控制，需要花費(fèi)一些費(fèi)用，2016年土建防腐維修費(fèi)可以控制在200萬(wàn)左右，但必須保持跑冒滴漏嚴(yán)控，并保持電解槽下積水及時(shí)有組織排放。（3）設(shè)備維

20、修：2015年使用了144.82萬(wàn)，主要是吊車、電葫蘆維保及一些液壓件修理費(fèi)用，可以通過(guò)調(diào)整吊車、電葫蘆維保方式降低30%費(fèi)用，電解吊車、電葫蘆主要是白天使用，晚班維?？梢匀∠Y(jié)合其它生產(chǎn)廠吊車、電葫蘆維保一起調(diào)整維保方式。2016年設(shè)備維修控制在50萬(wàn)左右。（4）備品備件：2015年使用備件730萬(wàn)，在前幾年基礎(chǔ)上大幅減少，目前生產(chǎn)廠進(jìn)一步采取維修包運(yùn)營(yíng)的方式，估計(jì)可以再降低部分備件費(fèi)用，但要完成325.4萬(wàn)的6000萬(wàn)預(yù)算下的指標(biāo)應(yīng)該是不可能，估計(jì)還需要200萬(wàn)左右。鋅電解廠綜述：按6000萬(wàn)控制目標(biāo)，電解廠需完成590.4萬(wàn)控制目標(biāo)，由于電解廠維修費(fèi)主要在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)流設(shè)備的備品備件上，在前

21、幾年已做了大量工作，費(fèi)用下降不少，目前的空間較小，電解廠還是有信心將備件下降到412.5萬(wàn)，總費(fèi)用控制在639萬(wàn)元，下降228萬(wàn)元。5、稀貴冶煉廠2016年指標(biāo)611萬(wàn)元，控制目標(biāo)366.6萬(wàn)元。（1）鋼結(jié)構(gòu)：2015年使用了177.92萬(wàn)元，主要涉及一些表冷、灰斗、銀轉(zhuǎn)爐爐殼、銅轉(zhuǎn)爐爐殼修補(bǔ)，2016年，檢修量按產(chǎn)量估計(jì)與15年差不多，可以總包給一個(gè)隊(duì)伍，將費(fèi)用控制在100萬(wàn)。（2）土建塑料：2015年土建112萬(wàn)，塑料22.16萬(wàn)。16年土建除了銦工段部分槽罐內(nèi)襯防腐修理、部生產(chǎn)廠房安全整改外其余都不進(jìn)行維修，加上架子費(fèi)用10萬(wàn)，控制費(fèi)用在40萬(wàn)；塑料生產(chǎn)廠決定自己進(jìn)行維修，除了部分復(fù)雜的

22、外委，控制費(fèi)用在5萬(wàn)。（3）設(shè)備維修：2015年使用了63萬(wàn)，主要是吊車、電葫蘆維保及備件修理，機(jī)電維修生產(chǎn)廠自己負(fù)責(zé)，通過(guò)吊車、電葫蘆維保費(fèi)用調(diào)整，費(fèi)用控制在40萬(wàn)。（4）爐窯檢修：2015爐窯檢修人工費(fèi)112.4萬(wàn)，耐材使用200萬(wàn)左右，2016年?duì)t窯使用和壽命沒(méi)有多大改觀，費(fèi)用控制在300萬(wàn)左右。（5）備品備件：2015年使用備件291萬(wàn)。2016年在價(jià)格上、使用維護(hù)上共同努力，將備件費(fèi)用控制在200萬(wàn)左右。稀貴冶煉廠綜述：按6000萬(wàn)控制目標(biāo)，稀貴廠需完成366.6萬(wàn)控制目標(biāo)，根據(jù)分析估算，稀貴廠需要費(fèi)用685萬(wàn)，按生產(chǎn)廠控制目標(biāo)在今年指標(biāo)上降低10萬(wàn)元，至少需要601萬(wàn)元。我們認(rèn)為，

23、公司可以考慮測(cè)算一下砷銻煙灰的效益，如果有可能，停下砷銻煙灰，稀貴的維修費(fèi)才可以控制在400萬(wàn)元左右。6、其他單位：鋅成品廠、水處理廠、動(dòng)力廠、電自中心、質(zhì)保部及公共費(fèi)用2016年指標(biāo)分別為555萬(wàn)元、187萬(wàn)元、318萬(wàn)元、438萬(wàn)元、46萬(wàn)元，其自主申報(bào)控制目標(biāo)為471萬(wàn)，172、222.5、438、46萬(wàn)，除鋅品、動(dòng)力外，下降幅度不大，由于這幾個(gè)生產(chǎn)廠受外部條件影響小，歷史數(shù)據(jù)都比較平穩(wěn)，去年已下降不少，沒(méi)有太大下降空間，通過(guò)備品備件價(jià)格調(diào)整，加大自檢力度等措施，預(yù)計(jì)總費(fèi)用下降10%就比較好，下降費(fèi)用154.4萬(wàn)元。2016年公共費(fèi)用指標(biāo)705萬(wàn)元。今年公共費(fèi)用只對(duì)地面進(jìn)行局部修理，鐵路大修安排1公里左右，