釀酒車間食品安全日常管理辦法

1、釀酒車間食品安全日常管理辦法1、目的為了進(jìn)一步鞏固并提高公司的食品安全管理水平，促進(jìn)釀酒車間食品安全管理規(guī)范化、精細(xì)化，特制訂本辦法。2、范圍2.1本辦法規(guī)定了釀酒車間評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)懲辦法。2.2本辦法適用于所有釀酒車間。3、職責(zé)3.1釀造部為牽頭部門，負(fù)責(zé)組織對釀酒車間食品安全工作及食品安全知識的宣貫情況進(jìn)行檢查，同時(shí)負(fù)責(zé)匯總上報(bào)釀酒車間每周、每月食品安全檢查通報(bào)，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)進(jìn)行督查。3.2各釀酒車間負(fù)責(zé)人為本車間食品安全工作總負(fù)責(zé)人，食品安全管理員為現(xiàn)場管理員，負(fù)責(zé)對本車間食品安全工作進(jìn)行檢查。3.3食安辦負(fù)責(zé)對釀酒車間食品安全管理情況進(jìn)行評比，對每月車間檢查情況進(jìn)行驗(yàn)證，對相應(yīng)

2、的獎(jiǎng)懲予以兌現(xiàn)。4、檢查4.1檢查共分為食安辦月度督查（每月一次）、釀造部日常巡查（每月一次）及車間每周自查（每周一次）三個(gè)部分。4.2日常巡查及自查相關(guān)要求4.2 .1釀造部每月隨機(jī)抽取三名車間食品安全管理員不定期對釀酒車間進(jìn)行日常巡查（每月一次），形成報(bào)告發(fā)至食安辦。在日常巡查中，檢查人員發(fā)現(xiàn)相關(guān)車間生產(chǎn)現(xiàn)場有不符合食品安全項(xiàng)時(shí)，現(xiàn)場要求責(zé)任部門整改，不能現(xiàn)場整改的通知相關(guān)責(zé)任人限期整改。4.2 .2各車間食品安全管理員負(fù)責(zé)本車間食品安全工作的自查、自糾，每周一次按照釀酒車間現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn)對車間食品安全工作進(jìn)行全面檢查，并形成報(bào)告上報(bào)至釀造部，由釀造部上報(bào)至食安辦。（需附檢查圖片）4.3月度

3、評比相關(guān)要求4.3 1檢查人員：食安辦食品安全管理員、釀造部食品安全管理員、各車間食品安全管理員4.3 2檢查范圍：包括但不限于釀酒車間現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn)（附件一）。4.3 3檢查時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)：由食安辦和釀造部每月隨機(jī)組織檢查小組開展，每月檢查一次，每次集中檢查具體時(shí)間由食安辦臨時(shí)通知。檢查人員將按釀酒車間現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn)（附件一）和現(xiàn)場管理評比工作細(xì)則（附件二）進(jìn)行檢查評比，即采取評分制，每個(gè)車間以100分為基準(zhǔn)分，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合項(xiàng)和問題點(diǎn)扣除相應(yīng)的分?jǐn)?shù)，得出每個(gè)車間相應(yīng)分?jǐn)?shù)。在檢查過程中檢查人員要明確、具體、陳述各車間存在的食品安全問題點(diǎn)。對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和問題點(diǎn)應(yīng)拍照記錄，并及時(shí)記錄在現(xiàn)場評分記錄

4、表（見附件三）作為整改依據(jù)。4.4 對非本車間在本車間管轄范圍內(nèi)的場地施工、作業(yè)造成本車間存在食品安全隱患的，本車間應(yīng)督促其及時(shí)處理，如未及時(shí)作出處理的，一經(jīng)查出，由本車間負(fù)責(zé)人承擔(dān)所有責(zé)任。5、獎(jiǎng)懲5.1 月度集中評比檢查獎(jiǎng)懲方法：每月綜合食安辦（40%）、釀造部（40%）、車間自查情況（20%），食安辦按得分得出各車間排名。對參與評比的第一名車間獎(jiǎng)200元，最后一名罰款200元（低于80分）。如所有車間得分均低于85分，則都不獎(jiǎng)勵(lì)，處罰后兩名。6、申訴辦法若有任何人認(rèn)為檢查及獎(jiǎng)懲存在不公正的現(xiàn)象，可以向食安辦提出申訴，如認(rèn)為檢查的問題點(diǎn)不符合實(shí)際的，與檢查人員不能協(xié)調(diào)等。7、其他7.1 本

5、辦法由泗陽基地食安辦負(fù)責(zé)起草制訂。7.2 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。附件一、食品安全現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn)二、食品安全現(xiàn)場管理評比工作細(xì)則三、現(xiàn)場評分記錄表附件一：釀酒車間現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn)表一：釀酒車間現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目序號檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合時(shí)扣分備注1.車間日常宣貫及檢查1.1車間定期開展食品安全培訓(xùn)工作，員工對食品安全相關(guān)規(guī)章制度熟悉51.2車間要每周進(jìn)行食品安全自查、整改效果明顯51.3對食安委下發(fā)的相關(guān)文件按要求落實(shí)，及時(shí)匯報(bào)完成情況32出入管理2.1按外來人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)管理規(guī)程執(zhí)行，當(dāng)有外來人員進(jìn)入時(shí)需及時(shí)填寫外來人員出入登記表52.2外來人員進(jìn)入需詢問，檢查證件，是否經(jīng)過車間負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，進(jìn)入需登記、陪同

6、（備案人員不需登記、陪同）52.3車間各大門只能在原輔料配送、領(lǐng)酒、交酒、黃水轉(zhuǎn)運(yùn)、酒糟轉(zhuǎn)運(yùn)、排除蒸氣時(shí)打開，其他時(shí)間只開放一扇門出入33酒壇管理3.1工具室里存放酒壇且無人看管時(shí)，門要上鎖51分/扇，扣完為止3.2使用前仔細(xì)檢查，確保內(nèi)部潔凈后方可使用33.3酒壇及時(shí)上蓋，確保不接酒不敞口”51分/個(gè)，扣完為止4食品安全專項(xiàng)記錄表管理4.1食品安全專項(xiàng)記錄表及時(shí)、規(guī)范填寫。及時(shí)：交、領(lǐng)酒出發(fā)前登記，歸來后登記，不能下班前統(tǒng)一記錄；規(guī)范：按模板登記55領(lǐng)酒交酒環(huán)節(jié)管理5.1交酒、領(lǐng)酒時(shí)必須2人同去同回，相互督促56.小組工具室管理6.1工具室應(yīng)保持通風(fēng)良好、清潔衛(wèi)生、無異常氣味，地面無煙頭等雜

7、物36.2工具室中放置的酒壇不得敞口，非接酒的酒壇必須蓋上蓋子51分/個(gè)，扣完為止6.3下班后員工離開必須將工具室門上鎖，外來人員不能隨意進(jìn)入56.4所用工具室工具柜不得留有飲料瓶、塑料袋等可以盛酒的工具37.窖池7.1池口無霉變，保養(yǎng)到位且窖貌良好。窖皮泥長霉的部分需刮除，用新窖皮泥彌補(bǔ)37.2破損的塑料布應(yīng)以打補(bǔ)丁的方式進(jìn)行修補(bǔ)。5寸以下的小口，用透明膠帶直接粘合；5寸以上的缺口，用一塊PVDC布覆蓋在上面，再用透明膠帶粘好；小組班后要巡視，發(fā)現(xiàn)缺口后立即修補(bǔ)51分/處，扣完為止8.生產(chǎn)記錄8.1車間管理人員每周對蒸煮時(shí)間與餾酒氣壓記錄進(jìn)行復(fù)查，并按檢定通知單定期送檢壓力表38.2發(fā)酵溫度

8、曲線圖規(guī)范填寫。大班記錄由班長親自記錄，下班后記錄當(dāng)天生產(chǎn)數(shù)據(jù)，按照小組溫度測定記錄標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，保存好原始記錄，曲線不得涂改，記錄到當(dāng)天58.3當(dāng)天原輔料感官驗(yàn)證寫入大班記錄備注中，主要為：水分、顏色、氣味、粉碎度情況59.設(shè)備和工用具9.1所有接觸或可能接觸白酒的設(shè)備、容器等，必須用無鉛、無毒、無異味、耐腐蝕、易清洗、不與白酒起化學(xué)反應(yīng)的金屬材料制作。表面應(yīng)光滑，無凹坑、裂縫。蒸餾甑桶、冷卻器、酒桶必須用不銹鋼材料制作59.2所有設(shè)備、管道、工器具和固定設(shè)備的安裝位置，都應(yīng)便3于拆卸、清洗和消毒。9.3抽黃水管由當(dāng)班班組校驗(yàn)，符合要求后方允許其使用，管道總長不得超過12米，不允許再不銹鋼管道3

9、9.3工具用后應(yīng)及時(shí)清理去除不應(yīng)有的殘留物，作業(yè)場所保持清潔衛(wèi)生，未生產(chǎn)期間穿堆機(jī)清理干凈，生產(chǎn)期間塑料絲不得多于3根。310.加減分冋一問題重復(fù)出現(xiàn)，每項(xiàng)加重扣分問題點(diǎn)不整改或整改不到位，視情況扣分重視食品安全工作，定期自查，視情況加分附件釀酒車間現(xiàn)場檢查細(xì)則1本細(xì)則適用于各釀酒車間2檢查準(zhǔn)備工作2.1檢查標(biāo)準(zhǔn)；2.2現(xiàn)場評分記錄表；2.3檢查人員分工。3檢查人員要求：3.1堅(jiān)持公平、公正、公開原則，客觀評價(jià)，達(dá)到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，推進(jìn)食品安全工作的深化開展;3.2檢查人員全程參加評比，不得中途離開；3.3檢查人員需熟悉評分標(biāo)準(zhǔn)中的內(nèi)容。4評比程序及方法4.1檢查人員根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)到各車間現(xiàn)場進(jìn)行檢查評分，結(jié)束后由檢查組長將評分結(jié)果統(tǒng)計(jì)后，于3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行公布成績;4.2檢查人員將不符合項(xiàng)內(nèi)容明確紀(jì)錄在現(xiàn)場評分紀(jì)錄表上，同樣的問題發(fā)生多處，備注說明；4.4檢查人員由組長統(tǒng)一指揮，嚴(yán)格按評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查評分；4.5在具體評比中如果出現(xiàn)不同意見，按少數(shù)服從多數(shù)的原則，若發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)在評分標(biāo)準(zhǔn)中沒有要求的，也將內(nèi)容記錄在現(xiàn)場評分記錄中注明，由食安辦討論后進(jìn)行具體評分；4.6一個(gè)車間檢查結(jié)束后，必須請?jiān)搮^(qū)域負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場評分紀(jì)錄表上簽名確認(rèn)；4.7檢查全部結(jié)束后組長集中整理評分記錄，將不合格項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)代號填入現(xiàn)場