某廠安全標準化體系制度手冊

1、編 號：ABZ-SC-2013 修訂狀態(tài)：A/0 受控狀態(tài)：受 控 分 發(fā) 號：青XXXXXX申威選場安全標準化體系制度手冊編 制：審 核： 批 準： 發(fā)布日期：2013年1月1日 實施日期：2013年4月1日A目 錄版本/更改次數(shù)A/0頁 碼1B更改記錄2C安全標準化管理手冊發(fā)布令3D術語和定義41企業(yè)概述62目的和范圍73規(guī)范性引用文件84安全生產(chǎn)組織保障95風險管理146安全教育與培訓187尾礦庫建設218尾礦庫運行安全管理制度249檢查2810應急管理3111事故、事件報告、調查與分析3612績效測量與評價38附錄40B更改記錄版本/更改次數(shù)A/0頁 碼2B更改記錄序號文件編號章節(jié)號更

2、改申請表序號更改日期批準人更改方式更改人換頁劃改0102030405060708091011121314151617181920C安全標準化手冊批準令 版本/更改次數(shù)A/0頁 碼3C安全標準化管理手冊發(fā)布令本安全標準化管理手冊是按照金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范尾礦庫實施指南，結合本廠安全管理特點制定的。安全標準化管理手冊中規(guī)定了我廠的安全方針和安全目標，描述了選廠的安全標準化管理系統(tǒng)，確定了安全標準化管理系統(tǒng)所需的過程順序及其相互作用，是本廠實施安全管理，開展安全策劃、安全控制、安全保證和安全改進活動的綱領性文件，是全體員工在安全管理和安全活動中的行為準則，必須

3、嚴格貫徹執(zhí)行。作為廠的最高管理者，我將依據(jù)國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，對選廠的安全工作負全責?，F(xiàn)任命XXX為選廠安全生產(chǎn)管理者代表，負責建立、完善和實施安全標準化管理系統(tǒng)。為此，我正式批準并發(fā)布本安全標準化管理手冊自2013年X月X日起正式實施。最高管理者： 2013年X月X日D術語和定義 版本/更改次數(shù)A/0頁 碼4-5D術語和定義（1）金屬非金屬礦山 metal and nonmetal mines 開采金屬礦物、放射性礦物以及化工原料、建筑材料、冶金輔助原料、耐火材料及其它非金屬礦物(煤炭除外)的礦山。 （2）尾礦庫 tailing pond 筑壩攔截谷或圍地構成的，用以貯存金屬非金屬

4、礦山進行礦石選別后排出尾礦或其他工業(yè)廢渣的場所。 （3）員工代表 employees' representative 在企業(yè)員工中產(chǎn)生，由員工自主選舉，并經(jīng)主要負責人任命的，代表員工職業(yè)安全健康利益的人員。 （4）任務觀察 mission observes 對某一任務進行的正式觀察，有完全和部分兩種類型。 （5）關鍵任務 key mission 屬特定的工作任務，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失。 （6）事件 incident 導致或可能導致事故的情況。 （7）危險源hazard 可能導致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。 （

5、8）危險源辨識 hazard identification 識別危險源的存在并確定其性質的過程。 （9）風險評價 risk assessment 評價風險程度并確定其是否在可承受風險范圍的全過程。 （10）相關方 interested parties 關注企業(yè)職業(yè)安全健康績效或受其影響的個人或團體。 （11）資源與能力 resources and ability 包括實施安全標準化所需要的人員、資金、設備、設施、材料、技術和方法，以及得到證實的知識、技能和經(jīng)驗。 （12）安全績效 safe performance 指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標，在控制和消除職業(yè)安全健康風險方面取得的可測量結果。

6、 （13）供應商 supplier 為企業(yè)提供材料、設備或設施及其服務的外部個人或團體。 （14）承包商 contractor 在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的要求、期限及條件向企業(yè)提供服務的個人或團體。1企業(yè)概述版本/更改次數(shù)A/0頁 碼6-71企業(yè)概述2目錄和范圍 版本/更改次數(shù)A/0頁 碼72目的和范圍2.1目的本手冊依據(jù)金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則、金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范尾礦庫實施指南，規(guī)定了選廠安全標準化管理系統(tǒng)要求，逐步建立以風險控制為核心，全員參與、過程控制和持續(xù)改進的動態(tài)安全管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對礦山各個環(huán)節(jié)的風險進行辨識、預控，最大限度地消除作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的事故隱患，有

7、效降低事故總量，防范重特大事故的發(fā)生。2.2適用范圍本手冊描述的安全標準化管理系統(tǒng)適用于本選廠所有涉及安全生產(chǎn)的全過程。本手冊適用于本選廠與安全有關的部門、場所和所有員工。本選廠設計、施工、生產(chǎn)等過程,均按照AQ2007.1-2006金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則、AQ2007.4-2006金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范尾礦庫實施指南的要求進行控制，標準條款在本選廠全部適用，沒有刪減內容。本選廠的外包過程為： a. 工程設計b. 工程施工c. 工程監(jiān)理d. 安全評價對外包過程的控制，本選廠按照承包商的選擇與管理要求進行。3規(guī)范性引用文件 版本/更改次數(shù)A/0頁 碼83規(guī)范性引用文件（1）金屬非

8、金屬礦山安全標準化規(guī)范導則（AQ2007.1-2006）（2）金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范尾礦庫實施指南（AQ2007.4-2006）（3）金屬非金屬礦山安全規(guī)程（AQ16423-2006）（4）礦山安全全標志（GB14161-2008）（5）建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2006）（6）安全生產(chǎn)許可證條例（國務院令第397號）（7）尾礦庫安全技術規(guī)程（AQ2006-2005）（8）非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第20號）（9）非煤礦礦山建設項目安全設施設計審查與竣工驗收辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第18號） （10）國家安全監(jiān)管總局關于進一步加強非煤礦山

9、安全生產(chǎn)標準化建設工作的通知（安監(jiān)總管一2011104號）（11）關于印發(fā)金屬非金屬安全標準化評分辦法的通知（國家安全監(jiān)管總局辦公廳第70號）（12）國務院安委會關于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設的指導意見（安委20114號）（13）河北省金屬非金屬礦山安全標準化工作方案（冀安監(jiān)管一【2009】54號）4安全生產(chǎn)組織保障版本/更改次數(shù)A/0頁 碼9-134安全生產(chǎn)組織保障4.1 目標4.1.1目標的設立 選廠的今年的安全生產(chǎn)目標已有安委會制定，經(jīng)選廠礦長XXX批準下發(fā)各單位。今年的安全生產(chǎn)目標：XXX4.1.2目標的實施 選廠每年年初制定目標的實施計劃，并確保實施，對目標的完成情況進行監(jiān)測，每

10、半年對目標的完成情況進行考核總結，年終進行考核獎懲。每年根據(jù)選廠內外部條件的變化進行修訂。4.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求4.2.1法律法規(guī)意識安全部門負責對全體員工法律法規(guī)意識的調查，搜集培訓需求，制定培訓計劃。不斷提升選廠全體員工法律法規(guī)意識，自覺遵守能力。4.2.2需求識別與獲取4.2.2.1安全部門負責收集有關安全生產(chǎn)尤其是影響尾礦庫的安全生產(chǎn)法律法規(guī)等文件，并及時向有關部門和人員進行傳達和貫徹。 4.2.2.2選廠各部門和各級人員可以根據(jù)需要及時到辦公室查閱各種法律法規(guī)等文件，及時反饋對法律法規(guī)的需求信息。4.2.3融入4.2.3.1安全部門負責搜集法律法規(guī)及各項政策，并根據(jù)法律法

11、規(guī)的變化，調整選廠的各項制度和各類文件。4.2.3.2每年組織至少一次旨在提高職工法律法規(guī)意識各類活動。4.2.3.3安全部門、辦公室及時將各類法律法規(guī)、選廠的規(guī)章制度及文件及時發(fā)放到有關部門和人員。4.2.4評審與更新4.2.4.1安全部門通過各種渠道了解法律法規(guī)的變化，法律法規(guī)對選廠有影響時，組織有關人員進行研究、評審，根據(jù)選廠具體情況和法律法規(guī)的變化調整選廠的管理制度、文件及工作。4.2.4.2安全部門保證選廠所使用的法律法規(guī)是當前最新的版本。4.3 機構設置與人員任命4.3.1安全管理機構4.3.1.1選廠按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求設置了安全部門，專門負責選廠安全生產(chǎn)管理工作。設安全部

12、門科長1人；配備了專職的安全管理人員。4.3.1.2為確保選廠安全標準化的建立、實施、保持及持續(xù)改進，礦長任命副礦長為標準化系統(tǒng)的主要負責人。4.3.2特殊職位人員任命為加強選廠的安全生產(chǎn)管理工作,經(jīng)選廠經(jīng)理辦公會研究，決定任命以下安全管理職位及人員：尾礦庫負責人和安全負責人。4.4 安全生產(chǎn)責任制4.4.1責任制的建立選廠實行礦長負責制，下設技術部門、生產(chǎn)部門、安全部門、保衛(wèi)部門、財務部門、設備部門、辦公室等。選廠主要負責人、管理人員、各崗位作業(yè)人員以及各職能部門均制定有安全生產(chǎn)責任制。其中包含尾礦庫安全生產(chǎn)職責。4.4.2責任制的內容詳見安全標準化文件第四部分安全生產(chǎn)責任制。4.4.3責任

13、制的溝通與評審4.4.3.1安全部門在責任制下達后，組織專項學習，使所有人員對自己崗位的責任制充分理解，并能遵照執(zhí)行。關鍵部門的責任制要上墻公布。各部門、崗位和人員要保證責任制貫徹落實。4.4.3.2安全部門每年年初對責任制進行評審和修訂。4.5 文件與資料控制4.5.1文件控制需求選廠的安全標準化管理系統(tǒng)文件包括：·安全標準化手冊·安全標準化程序文件·安全標準化管理制度·安全生產(chǎn)責任制·崗位安全操作規(guī)程·應急救援預案·員工安全手冊4.5.2安全規(guī)章制度選廠建立了尾礦庫專項管理制度26項。根據(jù)法律法規(guī)的變化每年朱立波負責對制

14、度進行評審修訂，各部門保證管理制度的執(zhí)行。4.5.3安全記錄要求安全部門編制了安全標準化件文件和資料控制程序和安全記錄控制程序并負責記錄的控制。各部門應對主要的安全生產(chǎn)過程、時間、活動建立安全記錄，并符合以下要求：·內容真實、準確、清晰；·填寫及時、簽署完整；·編號清晰、標識明確；·易于識別與檢索；·完整反映相應過程；·明確保存期限4.6 外部聯(lián)系與內部溝通4.6.1外部聯(lián)系 辦公室負責同外界（政府有關部門、附近村鎮(zhèn)等）就相關的安全問題進行溝通和聯(lián)系，如遇重大安全事項，要及時以書面的形式與其溝通和協(xié)調。4.6.2內部溝通·選

15、廠制定有外部聯(lián)系與內部溝通管理制度，聽取員工和相關方的意見和建議。在選廠辦公樓前設有合理化建議箱，收集員工關心的問題；·選廠采取會議、展示牌等方式進行溝通，每月召開安全事項討論會，安全部門、辦公室負責選廠內信息溝通協(xié)調；·標準化主要負責人每月與員工就安全問題進行溝通，對于發(fā)現(xiàn)的安全問題及時處理；·選廠確保有關安全要求、目標及其完成情況等信息在不同的部門、崗位之間的傳遞和溝通暢通。4.7承包商的選擇與管理4.7.1選廠制定有承包商管理制度， 選擇、評價符合要求的承包商，以確保承包商的能力滿足本選廠的要求。4.7.2選廠對承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)實施全過程控制：·

16、;明確與承包商協(xié)調或聯(lián)系的責任人員；·審查承包商的資質，選擇符合要求的承包商；·對承包商的作業(yè)現(xiàn)場進行檢查、評估，識別承包商給選廠帶來的風險；·承包商的員工在使用本選廠的設備、設施前，要對其進行培訓。4.8 安全投入4.8. 1選廠主要負責人確保安全生產(chǎn)所需的投入，并對因投入不足所導致的后果負責。4.8.2選廠按照高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法（財企【2006】478號）規(guī)定提取安全費用，用于改善勞動條件，提高安全管理水平和本質安全程度。安全措施費用包含以下方面：·安全工程·安全管理·安全設備·勞動防護用品

17、3;安全標志及標識·安全獎勵·安全教育培訓·工傷保險·應急設備設施·事故預防4.9 工傷保險4.9.1選廠制定有工傷保險管理制度。4.9.2選廠依法參加工傷社會保險，并為員工繳納工傷保險費。同時確保工傷保險投保范圍覆蓋所有員工，且發(fā)生工傷的員工都能得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償。5風險管理版本/更改次數(shù)A/0頁 碼14-175風險管理5.1 辨識與評價要求5.1.1一般規(guī)定5.1.1.1選廠制定了危險源辨識與風險評價管理制度。5.1.1.2選廠員工參與本崗位的危險源辨識和風險評價過程，并通過培訓和會議等方式，使選廠所有員工明確危險源的情況和預防措施、控

18、制措施。5.1.1.3危險源辨識與風險評價考慮所有的活動、設備、設施、人員和管理，包括：·正常和異常的情況；·現(xiàn)在和將來的生產(chǎn)活動；·內部和外部因素的變化；5.1.1.4選廠將危險源辨識與風險評價結果文件化，并定期進行危險源辨識與風險評價的回顧。5.1.2方法的確定5.1.2.1選擇與選廠相適應的危險源辨識與風險評價方法，并確保方法的適應性，一致性、可重復性及可評價性。5.1.2.2評價方法要能提供充足的信息。5.1.2.3常用的危險源辨識和評價方法包括：·安全檢查表·預先危險性分析·事故樹·專家評議法5.1.3辨識與評價流

19、程·準備·危險源辨識·危險源轉化為風險的條件·量化風險結果·劃分風險等級5.1.4風險控制措施確定原則5.1.4.1選廠根據(jù)危險源辨識與風險評價結果，制定相應的風險控制措施。5.1.4.2風險控制措施的確定，遵循的原則·消除·替代·工程控制、隔離·管理措施·個體防護5.1.4.3當員工的安全健康與財產(chǎn)保護發(fā)生矛盾時，應優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。5.1.5持續(xù)風險評價5.1.5.1選廠按要求進行安全評價，包括新、改、擴建設項目的“安全預評價”和“安全驗收評價”，每三年進行的“安全現(xiàn)狀評價”，

20、查找選廠存在的危險源，及時處理重大風險。5.1.5.2持續(xù)風險評價常用方法包括：·使用前檢查·計劃任務觀察·設備檢查·工前危險預知·交接班檢查·定期安全檢查·定期檢查·安全標準化系統(tǒng)評價5.2 尾礦庫風險評價5.2.1初始風險評價5.2.1.1選廠進行風險評價，應考慮外部因素：·暴雨風險；·周圍山體泥石流風險；·周圍喀斯特地貌導致的風險；·地震風險；·外來尾礦廢水風險；·庫區(qū)周圍作業(yè)風險；·庫內采、選尾礦風險;·蓄意破壞風險。5.2.1

21、.2選廠進行風險評價，還應考慮內部因素：·運行工藝導致的風險;·尾礦設施導致的風險；·法律、法規(guī)、標準需求；·相關方的觀點。5.2.3風險分級管理選廠對風險評價結果進行風險分級管理，風險評價結果包括各種可能發(fā)生過程的描述和風險的級別。風險等級劃分風險等級危害程度可能造成的傷害和損失安全的不會造成人員傷亡及系統(tǒng)損壞臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時還不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)算壞或降低系統(tǒng)性能，但應予以排除或采取控制措施危險的會造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞，要立即采取措施破壞性的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)破壞的災難性事故，必須予以果斷排除并進行重點防范5.3關鍵任務識別與

22、分析5.3.1基本要求5.3.1.1選廠制定有關鍵任務識別與分析管理制度。5.3.1.2依據(jù)關鍵任務分析和作業(yè)實際情況編寫作業(yè)指導書。編寫的作業(yè)指導書符合下列要求：簡明扼要，突出關鍵步驟及要求。5.3.2工作票與許可任務管理5.3.2.1選廠制定有特種作業(yè)工種（崗位）管理制度。5.3.2.2選廠在生產(chǎn)系統(tǒng)及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行高危作業(yè)管理制度，并對工作票或許可的簽發(fā)人員進行培訓。5.3.2.3選廠每年年初對需要工作票與許可任務的范圍進行評審。5.3.3任務觀察5.3.3.1選廠制定有任務觀察管理制度。5.3.3.2確保在所需現(xiàn)場按照計劃執(zhí)行完整的任務觀察與局部的任務觀察。執(zhí)行觀察的人員接受觀察方法

23、的培訓，根據(jù)觀察結果確定訓練與培訓的特殊需求。5.3.3.3安全部門負責保存任務觀察記錄。6安全教育培訓版本/更改次數(shù)A/0頁 碼18-206安全教育與培訓6.1 員工安全意識6.1.1員工意識的識別選廠制定有安全意識提升計劃，逐漸提升各層次員工的安全意識。·新員工安全意識培訓; ·工作現(xiàn)場特定安全意識培訓;·復崗安全意識培訓;·針對管理層安全管理職責的特定意識進行培訓。6.1.2意識提升6.1.2.1選廠制定有安全教育與培訓管理制度，為提升員工安全意識提供充足的資源，建立監(jiān)測、跟蹤意識提升效果及深層次意識培訓需求的機制。8.1.2.2意識宣傳計劃，利用

24、各種視聽資料提高全員的安全意識。6.2 培訓要求6.2.1需求識別與分析培訓需求的識別應針對所有員工和所有作業(yè)過程，并充分考慮以下內容：·安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；·員工和管理層的意見和建議；·技術發(fā)展的需要；·變化管理的要求；·風險評價結果；·相關方的要求。6.2.2培訓要求6.2.2.1培訓形式·三級安全教育：包括一級（選廠級）、二級（車間）、三級（班組）;·調換工種和復工教育;·特種作業(yè)人員的安全教育;·全員安全教育;·主要負責人應接受上級有關部門組織的安全培訓、考試合格并取得

25、安全管理資格證；定期進行復審;·經(jīng)常性安全教育；·臨時性安全教育；6.2.2.2培訓時間·經(jīng)理（礦長）不少于40學時；·安全管理人員不少于120學時；·職能部門負責人不少于40學時；·員工不少于32學時。6.2.2.3培訓計劃·培訓目標；·培訓大綱；·培訓時間；·培訓內容；·培訓方式；·培訓教材；·考核方式。6.2.2.4培訓記錄安全部門保存所有培訓過程和結果的記錄。6.3 培訓評審6.3.1安全部門負責建立培訓的適宜性和有效性的評估機制，對培訓數(shù)量與培訓效果等方面

26、進行評估。6.3.2評估的途徑包括：·學員反饋 ·績效改善調查·管理層反饋·測試結果的分析·現(xiàn)場應用能力的跟蹤7尾礦庫建設版本/更改次數(shù)A/0頁 碼21-237尾礦庫建設7.1 尾礦庫勘察7.1.1選廠制定有尾礦庫建設安全管理制度，按照法律法規(guī)要求進行勘察，對勘察質量進行有效控制，并明確：·建設項目“三同時”的要求；·建設項目“安全預評價”和”驗收評價”的要求；·對承擔勘察、設計、施工的單位的資質審核；·所有階段和活動各單位的任務、職責和權力；·各單位的各階段和活動的流程銜接；·勘察、

27、設計、施工、驗收和批準的資源分配；·各單位各階段驗收程序；·參與勘察、設計、施工單位的管理銜接；·資料、圖紙及施工紀錄的保存。7.1.2選廠保存了地形測量、工程地質及水文地質勘查等有關資料。7.1.3尾礦庫選址確保了下列原則：²·不宜位于工礦企業(yè)、大型水源地、水產(chǎn)基地和大型居民區(qū)上游；²·不應位于全國和省重點保護名勝古跡的上游；²·應避開地質構造復雜、不良地質現(xiàn)象嚴重區(qū)域；²·不宜位于有開采價值的礦床上面；·匯水面積小，有足夠的庫容和初、終期庫長。7.2 尾礦庫設計7.2.1

28、選廠制定有尾礦庫建設安全管理制度，對安全設施施工質量進行有效控制，明確尾礦庫安全運行控制參數(shù)：²·尾礦庫設計最終堆積高程、最終壩體高度、總庫容；²·尾礦壩堆積坡比；²·尾礦壩不同堆積標高時，庫內控制的正常水位、調洪高度、安全超高及最小干灘長度等；²·尾礦壩浸潤線控制。7.2.2尾礦庫建設項目進行安全設施設計審查，并出具合格結論，其內容包括：² ·庫區(qū)存在的安全隱患及對策；²·初期壩和堆積壩的穩(wěn)定性分析；²·尾礦庫動態(tài)監(jiān)測和通訊設備配置的可靠性分析；

29、8;·尾礦庫的安全管理要求。7.2.3選廠保存了設計文件和圖紙。7.3 安全設施施工及驗收7.3.1選廠制定有尾礦庫建設安全管理制度，對安全設施施工質量進行有效控制。7.3.2尾礦庫初期壩、副壩、排洪設施、觀測設施等安全設施的施工驗收，參照尾礦設施施工及驗收過程和其他有關規(guī)程進行。7.3.3施工過程中，嚴格填寫施工、監(jiān)理記錄并保存完整。隱蔽工程通過分段驗收合格后，進行下一階段工作。7.3.4尾礦庫建設項目安全設施設計審查與竣工驗收，參照非煤礦山建設項目安全設施設計審查與竣工辦法及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。7.3.5選廠保存施工及竣工驗收、監(jiān)理、安全預評價及驗收安全評價、審批等文件、圖紙和

30、資料。7.4 尾礦庫的閉庫選廠制定有尾礦庫閉庫管理制度，對閉庫進行有效控制。如需閉庫將嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行。7.5 尾礦庫的再利用選廠制定有尾礦庫閉庫管理制度，對閉庫進尾礦庫的再利用行有效控制。如需再利用將嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行。8尾礦庫運行版本/更改次數(shù)A/0頁 碼24-278尾礦庫運行安全管理制度8.1 尾礦輸送 8.1.1選廠制定了尾礦庫運行管理制度，內容涵蓋： ·尾礦濃縮設施；·尾礦輸送；·筑壩；·排放。8.1.2選廠制定的該制度，用以規(guī)范安全管理，并明確：²·操作人員的要求；²·維護要求；²

31、83;檢驗、測試及試驗要求；²·報廢要求；²·技術資料、圖紙和記錄管理要求。8.1.3加強尾礦輸送線路的維護管理，做好尾礦輸送系統(tǒng)損壞、維修記錄。8.2 尾礦庫筑壩與排放8.2.1選廠根據(jù)AQ2006和其他相關規(guī)定的要求，制定了子壩的堆筑與排放操作規(guī)程和安全管理制度。8.2.2尾礦排放與筑壩，明確以下內容：·嚴格按照設計和作業(yè)計劃的要求進行；·冰凍期、事故期或因其他原因確需長期集中排放時，應避免影響后續(xù)堆積壩體的穩(wěn)定；·灘頂高程滿足生產(chǎn)、防汛、冬季冰下放礦和回水要求；·尾礦壩堆積坡比和壩外坡面維護工作符合設計要求；

32、·子壩堆筑前按規(guī)定處理岸坡，做好隱蔽工程記錄，并經(jīng)主管技術人員檢查合格后方可充填筑壩；·子壩堆筑完畢，應進行質量檢查，并做好記錄。8.2.3壩體出現(xiàn)沖溝、裂縫、塌坑和滑坡等現(xiàn)象時，應及時妥善處理。8.3 水位控制與防汛8.3.1水位控制8.3.1.1選廠制定有尾礦庫水位控制安全操作規(guī)程和安全管理制度。8.3.1.2 尾礦庫內水位的控制，明確以下內容：·按設計要求控制庫內水位；·在滿足回水水質和水量要求前提下，盡量降低庫內水位；·當尾礦庫實際情況與設計不符時，汛前應進行調洪演算；·當回水與尾礦庫安全對灘長和超高的要求有矛盾時，應優(yōu)先保證

33、尾礦庫安全；·水邊線應與壩軸線基本保持平行。8.3.1.3 排出庫內蓄水或大幅度降低庫內水位時，應注意控制流量，非緊急情況不宜驟降。8.3.1.4 巖溶或裂隙發(fā)育地區(qū)的尾礦庫，應控制庫內水深，防止落水洞漏水事故。8.3.2防汛8.3.2.1選廠制定有尾礦庫防汛措施和排洪設施安全管理制度。8.3.2.2確保尾礦庫防洪能力滿足AQ2006的要求。8.3.2.3汛期前應對排洪設施進行檢查、維修和疏浚，確保排洪設施暢通。庫內應設置清晰醒目的水位觀測標尺，標明正常運行水位和警戒水位。8.3.2.4采用子壩擋水，應經(jīng)技術論證。8.3.2.5洪水過后應對壩體和排洪構筑物進行檢查與清理，發(fā)現(xiàn)問題及時

34、修復，并采取措施降低庫水位。8.3.2.6尾礦庫排水構筑物停用后，應嚴格按設計要求及時封堵，并確保施工質量。嚴禁在排水井井筒頂部封堵。8.4 尾礦壩滲流8.4.1選廠制定有尾礦庫滲流控制措施和排滲設施安全管理制度。8.4.2按規(guī)定對壩體浸潤線進行觀測，確保其符合設計要求。8.4.3當壩體浸潤線超過控制線時，應經(jīng)技術論證并得到批準后，方可增設或更新排滲設施。8.5 防震與抗震8.5.1選廠制定有尾礦庫防震與抗震安全管理制度，并對低于現(xiàn)行抗震標準的原設計，進行安全技術論證。8.5.2上游建有尾礦庫、排土場或水庫等工程設施的尾礦庫，應了解上游所建工程的穩(wěn)定情況，并采取必要的防范措施。8.5.3震后應

35、進行檢查，及時修復被破壞的設施。8.6作業(yè)現(xiàn)場安全管理8.6.1作業(yè)環(huán)境8.6.1.1夜間工作時，所有作業(yè)點及危險點均應有足夠的照明。8.6.1.2庫區(qū)內的所有電力線路，應按安全規(guī)程要求敷設整齊，無亂搭亂接現(xiàn)象。8.6.1.3在庫區(qū)內陡峭的山坡、壩體、深水區(qū)等危險地段，應設明顯的警示標志。8.6.2職業(yè)衛(wèi)生8.6.2.1選廠尾礦庫運行管理制度中包含職業(yè)衛(wèi)生管理。8.6.2.2選廠識別可能存在的職業(yè)危害因素，并對其實施有效監(jiān)測和控制。監(jiān)測和控制結果應記錄存檔。8.6.2.3選廠建立員工職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案并保密。8.6.3勞動防護用品8.6.3.1選廠通過作業(yè)場所的職業(yè)危害因素分析，進行勞動防護用品

36、需求的評估。8.6.3.2選廠建立勞動防護用品采購、發(fā)放、維護和使用管理制度。8.7 變化管理8.7.1在實施變化前，應進行危險源辨識與風險評價。8.7.2選廠生產(chǎn)工藝變化前，應經(jīng)評審與批準。8.7.3選廠確保變化管理所需的制度和資源。8.7.4變化的相關資料應完整移交。9檢查版本/更改次數(shù)A/0頁 碼28-309檢查 9.1 一般要求9.1.1選廠制定了尾礦庫安全檢查管理制度，確保所進行的安全檢查覆蓋選廠所有的作業(yè)場所、活動、設備、設施、人員和管理。并明確：·檢查內容；·檢查頻率；·檢查范圍；·檢查人員要求；9.1.2選廠建立完善的安全檢查信息收集、傳

37、遞、處理和反饋渠道。9.1.3選廠對所有執(zhí)行安全檢查人員進行培訓，使其熟練掌握各類安全檢查方法和技巧。培訓內容包括：·危害識別；·危害分類；·有效的補償技術；·報告要求。9.1.4選廠定期對安全檢查的效果進行評審，并根據(jù)變化的情況，及時更新檢查內容和方法。9.1.5所有安全檢查均應記錄存檔，并可獲取。9.1.6檢查的結果應作為安全考評的依據(jù)。9.2 日常巡檢和定期觀測9.2.1選廠根據(jù)尾礦庫安全檢查管理制度，對尾礦庫實施日常巡檢和定期檢查。9.2.2日常巡檢和定期觀測，內容包括：·識別并糾正尾礦工不當?shù)男袨椋?#183;輸送、排放設備、設施的狀

38、況；·尾礦壩有無不良的狀況；·壩體是否有沉降；·排滲設施有無不良的狀況；·浸潤線的高低；·排洪設施有無不良的狀況；·周圍地質環(huán)境是否變化；·周邊是否有亂采濫挖現(xiàn)象；·有無外來尾礦影響；·有無放牧和開墾現(xiàn)象；·糾正和預防行動的效力。9.3 防洪安全檢查9.3.1選廠按規(guī)定對尾礦庫進行防洪安全檢查。9.3.2防洪安全檢查的內容包括：·檢查尾礦庫設計的防洪標準是否符合規(guī)定；·尾礦庫水位；·尾礦庫干灘長度、平均坡度和灘頂高程；·尾礦庫在最高洪水時壩的安全超高和最小

39、干灘長度是否滿足要求；·排水井、排水斜槽、排水涵管、排水隧洞、溢洪道和截洪溝等排洪構筑物有無變形、位移、損毀、淤堵，排水能力是否滿足要求。9.4 壩體安全檢查9.4.1選廠按規(guī)定對尾礦庫壩體進行安全檢查。9.4.2壩體安全檢查包括：·外坡坡比；·位移；·縱、橫向裂縫；·滑坡；·浸潤線位置；·排滲設施和滲漏狀況；·壩面保護設施。9.5 糾正和預防措施9.5.1選廠制定有安全檢查管理制度，確保對安全標準化系統(tǒng)中出現(xiàn)的問題及時采取相應的糾正和預防措施。9.5.2保障制度應明確規(guī)定：·依據(jù)問題的嚴重程度，制定糾正

40、和預防措施的實施計劃；·實施糾正和預防的責任部門和責任人；·及時反饋糾正和預防的實施情況及其有效性，并與員工和相關管理層進行溝通；·對糾正和預防的實施情況及其有效性進行評審的責任部門或責任人；·保存及管理糾正和預防措施實施記錄的要求。10應急管理版本/更改次A/0頁 碼31-3510應急管理 10.1應急準備10.1.1認定緊急情況10.1.1.1選廠根據(jù)危險源辨識和風險評價結果，并考慮法律法規(guī)與其他要求，以及以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗，認定潛在的緊急情況。10.1.1.2認定緊急情況時，應特別關注：·自然災害導致的潰壩事故，如洪水、泥石流

41、、地震等；·周圍環(huán)境導致的潰壩事故，如外來尾礦、廢水，周圍采礦作業(yè)，庫內采、選尾礦等；·工藝和設施導致的潰壩事故，如水位超過警戒線、排洪設施損毀、排洪系統(tǒng)堵塞、壩體深層滑動等。10.1.2應急準備管理10.1.2.1選廠制定應急管理及響應制度，并明確：·緊急事件認定要求；·應急預案編寫要求；·緊急事件組織準備要求；·應急裝置配置要求；·緊急事件演習要求；·相互支援識別與協(xié)調要求；10.1.2.2選廠指定專人管理應急工作，并根據(jù)應急演練中的風險和選廠內外部事故、事件的應急經(jīng)驗，及時完善應急準備工作。10.1.2.3定

42、期評審與選廠應急有關的外部應急部門，如消防、醫(yī)療部門。10.1.2.4選廠評審可能造成選廠緊急情況的外部機構及其影響，如危險貨物的供應商及其危險物品的類型、數(shù)量、位置的信息等。10.2應急計劃10.2.1選廠針對認定的緊急情況編制應急計劃，并明確有關人員的職責及履職方法。10.2.2編制應急計劃時，考慮以下內容：·危險源辨識和風險評價結果；·安全法律法規(guī)與其他要求；·以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗；·選廠現(xiàn)有的應急能力和應具備的應急能力；·專業(yè)應急部門可以支援的應急能力；·政府在應急管理中的作用等。10.2.3應急計劃的內容包括：&#

43、183;接警與通知；·指揮與控制；·警報與緊急公告；·應急資源；·通訊；·事態(tài)監(jiān)測與評估；·警戒與治安；·人員疏散；·醫(yī)療與衛(wèi)生；·公共關系；·應急人員安全；·搜索與援救；·泄漏物控制；·現(xiàn)場恢復。10.2.4選廠定期評審并更新應急計劃，確保有最新的版本。10.3應急響應10.3.1選廠根據(jù)事故或緊急情況確定啟動應急程序，并按事先規(guī)定的響應級別實施應急響應。發(fā)生緊急情況時，應能：·及時發(fā)出警報并通知有關人員；·及時啟動應急預案；·及時作

44、出應急響應；·應急響應人員到場；·各響應小組有人指揮并控制好現(xiàn)場；·提供有效的應急設備設施；·應急通訊通暢；·實施現(xiàn)場警戒；·疏散相關人員；·救治受傷人員；·應急人員安全；·搜救失蹤人員；·控制泄漏物·事后處置10.3.2選廠確保足夠的應急能力支持。10.4應急保障10.4.1選廠建立完善的應急組織機構，并規(guī)定職責及作用。設立應急控制指揮中心時，確保其具備必需的能力。10.4.2選廠根據(jù)認定的緊急情況，建立應急響應隊伍，包括：·消防；·醫(yī)療救護；·搜索與救

45、援；·安全保衛(wèi)；·通訊；·搶修。10.4.3選廠根據(jù)認定的緊急情況配備必要裝備，包括：·通信設備；·急救用品；·緊急備用電源、設備及物資；·攝影設備；·應急人員的識別標識；·急救防護用品。選廠配置應急裝備時，需考慮外部可以支援的應急能力。10.4.4選廠針對可能發(fā)生的緊急情況，識別外部應急資源。10.4.5對于已識別的、可以利用的外部應急資源，建立正式的相互支援協(xié)議。10.5應急評審與改進10.5.1應急評審10.5.1.1選廠制定應急管理與響應制度，明確：·應急預案評審的頻率；·應急

46、預案評審的組織要求；·應急演練的方法；·應急演練的頻率；·應急演練的策劃要求。10.5.1.2選廠定期評審和更新應急計劃，確保所需的應急能力。10.5.1.3評審的依據(jù)包括：·緊急情況響應和應急演練的結果；·外部應急經(jīng)驗；·設備、設施或流程的變化情況。10.5.1.4修訂后的應急計劃及時發(fā)放給相關人員，并對其提供必要的培訓。10.5.1.5基于安全考慮，應急計劃應適度保密。 10.5.2培訓、訓練及演習10.5.2.1選廠對相關人員進行應急培訓、訓練和演習。10.5.2.2培訓和訓練可針對應急隊伍和全體員工進行。10.5.2.3演習根

47、據(jù)認定的緊急情況，按計劃進行。演習方式包括·桌面演習·功能演習·全面演習11事故、事件報告、調查與分析版本/更改次數(shù)A/0頁 碼36-3711事故、事件報告、調查與分析 11.1報告11.1.1選廠制定事故、事件報告、調查、分析管理制度，明確：·事故、事件定義；·事故、事件類別；·報告范圍；·報告時間；·報告方式；·事故、時間的響應程序11.1.2安全部門對報告的事故、事件進行登記建檔，并定期審查，以確保所有的事故、事件均得到有效調查和處理。11.2調查11.2.1選廠制定有事故、事件報告、調查、分析管理

48、制度，明確：·事故、事件類型；·調查機構及人員；·調查內容；·調查方法；·時間要求；·所需裝置、設備；·現(xiàn)場調查要求；·事故證據(jù)、資料的收集整理；·事故、事件信息溝通的方式、對象和時間；11.2.2安全部門調查過程中需考慮專業(yè)技術需要，必要時可以聘請外部專家。11.2.3在形成調查報告之前，與所涉及的員工進行交流。11.2.4調查應確保查明事件、事故的根本原因，調查報告提出事故、事件的處理意見和防范措施的建議。11.2.5安全部門對所有相關文件和資料進行整理，并歸檔保存。11.3統(tǒng)計與分析11.3.1選廠

49、確定事故、事件統(tǒng)計指標及計算方法，并定期對事故、事件的發(fā)生情況進行統(tǒng)計分析，以發(fā)現(xiàn)事故、事件發(fā)生的原因和趨勢。11.3.2事故、事件分析的要點包括：·事故發(fā)生時間規(guī)律分析；·傷亡人員年齡結構分析；·傷亡人員工作年限分析；·原因分析；·傷害率分析；·事故費用分析；·安全標準化系統(tǒng)缺陷分析。11.3.3安全部門對事故進行年度分析，以監(jiān)測改進，并找出趨勢。11.4事故、事件回顧11.4.1選廠采用安全講座的方式，回顧事故、事件；引發(fā)討論和學習，以吸取教訓。11.4.2選廠組織相關部門和人員參與事故、事件的回顧，通過個案研究或展示，

50、促進員工對已發(fā)生事故的討論，了解發(fā)生事故的原因和采取的防范措施。12績效測量與評價版本/更改次數(shù)A/0頁 碼38-3912績效測量與評價12.1績效測量12.1.1選廠制定了安全績效監(jiān)測與系統(tǒng)評價管理制度，監(jiān)測和測量內容包括：·安全目標的實現(xiàn)；·事故、事件；·措施的執(zhí)行情況；·安全管理的依從性；·安全標準化系統(tǒng)的持續(xù)改進。12.1.2制度明確了測量的方法和頻度。12.1.3監(jiān)測結果應與相關人員溝通并保存。12.2系統(tǒng)評價12.2.1內部評價12.2.1.1選廠制定了安全績效監(jiān)測與系統(tǒng)評價管理制度，內部評價制度內容包括：·評價計劃的產(chǎn)生與