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預(yù)算管理表格一、生產(chǎn)銷售預(yù)算表、生產(chǎn)成本預(yù)算表名稱單位期初庫存生產(chǎn)數(shù)量銷售數(shù)量銷售價(jià)格（元）銷售收入（元）差異情況說明上年度實(shí)際本年度預(yù)算上年度實(shí)際本年度預(yù)算上年度實(shí)際本年度預(yù)算上年度實(shí)際本年度預(yù)測(cè)上年度實(shí)際本年度預(yù)算合計(jì)填制說明本公司年度生產(chǎn)、銷售計(jì)劃可按產(chǎn)品系列或品類明細(xì)填列產(chǎn)品名稱產(chǎn)量（單位）項(xiàng)目名稱年度預(yù)算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本差異情況說明一、直接材料成本單位總耗量單價(jià)（元）總金額（元）上年度實(shí)際本年度預(yù)算1原材料2燃料、動(dòng)力3外購半成品4修理用備品備件小計(jì)二、直接人工成本標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)總工時(shí)工時(shí)工資總金額三、分配制造費(fèi)用四、生產(chǎn)成本總計(jì)填制說明1 本表按產(chǎn)品填列，一產(chǎn)品一表，多個(gè)產(chǎn)品可增加表頁2 本表產(chǎn)品產(chǎn)量應(yīng)與生產(chǎn)銷售預(yù)算表中的數(shù)據(jù)一致四、銷售費(fèi)用預(yù)算表單位：萬元月份人工費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)差旅費(fèi)交際費(fèi)招待費(fèi)合計(jì)1月2月12月合計(jì)編制說明本表按銷售費(fèi)用構(gòu)成及月份明細(xì)填列六、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表單位：萬元項(xiàng)目本年度預(yù)算上年度實(shí)際差異情況說明內(nèi)容摘要貸款本金計(jì)息期間利率金額一、利息支出1短期借款利息2長(zhǎng)期借款利息3應(yīng)付票據(jù)利息二、匯兌損失三、手續(xù)費(fèi)四、現(xiàn)金折扣五、其他財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)編制說明本表按財(cái)務(wù)費(fèi)用構(gòu)成分項(xiàng)填列

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