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文檔簡介

預算管理表格一、生產(chǎn)銷售預算表、生產(chǎn)成本預算表名稱單位期初庫存生產(chǎn)數(shù)量銷售數(shù)量銷售價格（元）銷售收入（元）差異情況說明上年度實際本年度預算上年度實際本年度預算上年度實際本年度預算上年度實際本年度預測上年度實際本年度預算合計填制說明本公司年度生產(chǎn)、銷售計劃可按產(chǎn)品系列或品類明細填列產(chǎn)品名稱產(chǎn)量（單位）項目名稱年度預算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本差異情況說明一、直接材料成本單位總耗量單價（元）總金額（元）上年度實際本年度預算1原材料2燃料、動力3外購半成品4修理用備品備件小計二、直接人工成本標準工時總工時工時工資總金額三、分配制造費用四、生產(chǎn)成本總計填制說明1 本表按產(chǎn)品填列，一產(chǎn)品一表，多個產(chǎn)品可增加表頁2 本表產(chǎn)品產(chǎn)量應與生產(chǎn)銷售預算表中的數(shù)據(jù)一致四、銷售費用預算表單位：萬元月份人工費廣告費展覽費差旅費交際費招待費合計1月2月12月合計編制說明本表按銷售費用構成及月份明細填列六、財務費用預算表單位：萬元項目本年度預算上年度實際差異情況說明內(nèi)容摘要貸款本金計息期間利率金額一、利息支出1短期借款利息2長期借款利息3應付票據(jù)利息二、匯兌損失三、手續(xù)費四、現(xiàn)金折扣五、其他財務費用合計編制說明本表按財務費用構成分項填列

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