湘西土家族苗族自治州文化旅游廣電局2020年度文化宣傳產業(yè)專項資金支出績效自評報告.docx

1、湘西土家族苗族自治州文化旅游廣電局2020年度文化宣傳產業(yè)專項資金支出績效自評報告項目名稱文化宣傳產業(yè)專項資金支出功能科目編碼項目實施單位州本級及全州各縣、市文化旅游廣電局主管部門湘西土家族苗族自治州文化旅游廣電局評價方式：單位績效自評評價機構：績效自評工作小組22020年度，預算安排文化宣傳產業(yè)專項資金500萬元，截止2020 年12月31日已全部撥付到位，其中：保靖縣2萬元；鳳凰縣33萬 元；古丈縣33萬元；花垣縣62萬元；吉首市23萬元；龍山縣53萬 元；瀘溪縣2萬元；永順縣2萬元；州本級290萬元。（三）項目資金績效目標1、搭建“文化旅游十精準扶貧”平臺，帶動就業(yè)創(chuàng)業(yè)，弘揚民 族文化，

2、豐富百姓群眾文化生活，增強民眾文化自信，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興 發(fā)展戰(zhàn)略；2、加強文物保護單位的日常維護，保護搶修加固工程；加強各 縣自然和文化遺產資源的宣傳，促進旅游和文化產業(yè)進一步發(fā)展；3、推進文化館服務的數(shù)字化、融合管理和服務功能，提升文化 館服務效能；4、將文藝、活動、旅游、振興鄉(xiāng)村相結合，探索文旅融合發(fā)展, 推進特色文化交流，滿足我州人民群眾對不同藝術形式的觀賞需求。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金到位及使用情況2020年度，預算安排文化宣傳產業(yè)專項資金500萬元，已全部 撥付到位，項目資金整體到位率100%。截止2020年12月31日，項 目資金實際支出300. 35萬元，剩余199

3、. 65元，整體預算執(zhí)行率 60.07%。具體情況如下:縣（市）項目實施單位實施項目計劃撥入資金（元）實際到 位資金 （萬元）實際支出金額（萬元）結余金 額（萬元）保靖縣保靖縣文化旅游廣電局第五批州級文物保護單位“四有"工作經費2. 002. 000. 002.00鳳凰縣鳳凰縣文物保護事務中心第五批州級文物保護單位“四有”工作經費3. 003. 000. 003. 00鳳凰縣鳳凰縣文物保護事務中心新茶田古軍事貿易遺址修繕工程（二期）30. 0030. 0027. 902. 10古丈縣古丈縣文化旅游廣電局第五批州級文物保護單位“四有"工作經費3. 003. 000. 003.

4、 00古丈縣古丈縣文化旅游廣 電局文物庫房維修加固與安保消防設施購置30. 0030. 0023. 506. 50花垣縣花垣縣文化旅游廣電局第五批州級文物保護單位''四有"工作經費2. 002. 000. 002.00花垣縣花垣縣文化旅游廣 電局茶嫻國立八師浴室維修20. 0020. 000. 0020. 00花垣縣花垣縣文化旅游廣電局文物庫房維修加固20. 0020. 0014. 006. 00花垣縣花垣縣非物質文化遺產保護中心苗族趕秋20. 0020. 0019. 200. 80吉首市吉首市文化旅游廣 電局第五批州級文物保護單位“四有"工作經費3. 00

5、3. 002.700. 30（二）項目資金管理情況吉首市吉首市非物質文化遺產保護中心吉首市鼓文化節(jié)20. 0020. 0020. 000. 00龍山縣龍山縣文化旅游廣電局第五批州級文物保護單位“四有"工作經費3. 003. 000. 003. 00龍山縣龍山縣文化旅游廣電局紅巖溪頭車涼亭橋維修30. 0030. 000. 0030. 00龍山縣龍山縣文化旅游廣 電局土家族舍巴日20. 0020. 0020. 000. 00瀘溪縣瀘溪縣文化旅游廣 電局第五批州級文物保護單位“四有"工作經費2. 002. 000. 002.00永順縣永順縣文化旅游廣 電局第五批州級文物保護單位

6、“四有"工作經費2. 002. 000. 002.00州本級湘西土家族苗族自 治州文化旅游廣電局編制出版印刷湘西土家族苗 族自治州文物圖集50. 0050. 0024.9125. 09州本級湘西土家族苗族自 治州文化旅游廣電 局武陵山區(qū)（湘西）土家族苗 族文化生態(tài)保護區(qū)建設規(guī)劃140. 00140. 0060. 0080. 00州本級湘西土家族苗族自治州群眾藝術館數(shù)字化文化館建設第一期工程及州級州財政配套采購項目20. 0020. 0018. 151.85州本級湘西土家族苗族自 治州文化旅游廣電局“歡樂瀟湘”匯演，少數(shù)民族 文藝匯演10. 0010. 000. 0010. 00州本級

7、湘西土家族苗族自 治州文化旅游廣電 局“鄉(xiāng)村晚會''網絡聯(lián)動鳳凰分會場20. 0020. 0020. 000. 00州本級湘西土家族苗族自 治州民族文化館湘西大舞臺系列文化活動50. 0050. 0049. 990.01合計500. 00500. 00300. 35199. 65為做好專項資金管理，嚴格按照相關專項資金管理制度執(zhí)行；項 目單位規(guī)定了項目申報流程、資金撥付程序等，資金撥付填寫報賬申 請表、專項資金撥付審批表等，并經多相關負責領導審核后再撥付資 金。專項資金?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占專項資金的情況。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況為了加強對項目實施，進一

8、步細化分解目標任務，由相關業(yè)務科 室分別承擔相應任務，并確定各業(yè)務科室科長、專職干部與相關部門 匯報、溝通和銜接，爭取更多資金，切實對項目實行跟蹤式服務，從 項目的聯(lián)系洽談、項目跟進、資金投入等環(huán)節(jié)實行全程專人負責，確 保項目落地投產。（二）項目管理情況對專項資金實行專項管理，制定相關專項資金使用、管理辦法， 嚴格按照湖南省、湘西州文化事業(yè)資金使用范圍規(guī)定及財務制度執(zhí)行 規(guī)范審批程序，并按照相關規(guī)定妥善保管保存原始票據及憑證，保證 各項開支合理、透明，提高資金使用效益。四、項目支出績效情況（一）項目支出決策情況項目的申請及審批的資料符合相關要求，預算資金分配依據充 分，資金分配額度合理。（二）

9、項目支出過程情況項目預算資金500萬元，實際到位資金500萬元，截止2020年 12月31日，項目資金實際支出300. 35萬元，剩余199. 65元，整體 預算執(zhí)行率60. 07%。（三）項目支出產出情況。1、新茶田古軍事貿易遺址修繕工程（二期）修繕工作、文物庫 房維修加固、文物庫房維修加固與安保消防設施購置工作讓可移動文 物得到更加規(guī)范安全的保護。2、苗族趕秋活動、吉首市鼓文化節(jié)、土家族舍巴日、“鄉(xiāng)村晚 會"網絡聯(lián)動鳳凰分會場、湘西大舞臺系列文化活動圓滿完成，促進 旅游和文化產業(yè)進一步發(fā)展；弘揚民族文化，豐富百姓群眾文化生活, 增強民眾文化自信。3、湘西土家族苗族自治州文物圖集項

10、目完成了湘西土家 族苗族自治州文物圖集的現(xiàn)場測繪、拍攝。4、武陵山區(qū)（湘西）土家族苗族文化生態(tài)保護區(qū)建設規(guī)劃 項目現(xiàn)已基本形成V武陵山區(qū)（湘西）土家族苗族文化生態(tài)保護實 驗區(qū)總體規(guī)劃執(zhí)行情況評估報告和V武陵山區(qū)（湘西）土家族 苗族文化生態(tài)保護區(qū)建設規(guī)劃大綱，擬于2021年7月初全面完 成規(guī)劃編制工作。5、數(shù)字化文化館建設第一期工程及州級州財政配套采購項目開 展線上線下數(shù)字文化館專題服務活動不少于4次，支撐本地品牌活動 不少于2個，大力推進湘西州公共數(shù)字文化服務體系建設。（四）項目支出效益情況1、新茶田古軍事貿易遺址安全隱患得到有效排除，文物保護得 到有效提升，傳統(tǒng)工藝得到傳承。為當?shù)厝罕娫黾邮?/p>

11、入，增強文物保 護意識，促進文旅融合發(fā)展。2、古丈縣文物庫房建設項目，自2020年4月開工以來，嚴格按 照相關要求施工，已全部完工并完成驗收，讓可移動文物得到更加規(guī) 范安全的保護。3、完成了湘西土家族苗族自治州文物圖集的現(xiàn)場測繪、拍 攝。4、圓滿完成舍巴日的舉行，全面彰顯了土家特色，展示非遺文 化，為各地游客和當?shù)厝罕姭I上了文化大餐，促進了里耶旅游發(fā)展， 為龍山縣啟動全域旅游發(fā)展增添了濃郁的民族特色。5、武陵山區(qū)（湘西）土家族苗族文化生態(tài)保護區(qū)建設規(guī)劃 項目現(xiàn)已基本形成武陵山區(qū)（湘西）土家族苗族文化生態(tài)保護實 驗區(qū)總體規(guī)劃執(zhí)行情況評估報告和V武陵山區(qū)（湘西）土家族 苗族文化生態(tài)保護區(qū)建設規(guī)劃大

12、綱，擬于7月初全面完成規(guī)劃編 制工作。6、苗族趕秋活動參加的演員隊伍有500余人，觀眾5萬余人， 各傳承人得到了充分展示的平臺、多種非遺項目得到了宣傳推介的窗 口，民族文化自信表現(xiàn)得淋漓盡致，美麗花垣的豐富內涵進一步深入 人心，經貿簽約大單頻現(xiàn)，民族文化在交流中碰撞、在碰撞中向前推 進發(fā)展。7、11月14日在吉首市鼓文化節(jié)在吉首市矮寨鎮(zhèn)矮寨奇觀景區(qū) 舉辦，活動圓滿完成。8、數(shù)字化文化館建設第一期工程及州級州財政配套采購項目完 善數(shù)字化服務設施設備；整合利用全民藝術普及數(shù)字資源；搭建文化 館線上數(shù)字服務平臺，突出手機端應用；因地制宜打造文化館實體數(shù) 字體驗空間；開展線上線下數(shù)字文化館專題服務活動

13、不少于4次，支 撐本地品牌活動不少于2個；開展對接工作，與“湖南公共文旅云” 平臺進行對接。9、“鄉(xiāng)村晚會"網絡聯(lián)動鳳凰分會場活動已于日圓滿 完成，預估觀眾是1000人，當天超出預估觀眾人數(shù)達1500人。10、湘西大舞臺系列文化活動中參與人員及現(xiàn)場觀眾2. 8人次， 通過新媒體觀看20多萬人次。五、綜合評價情況及評價結論按照評價工作方案確定的評分細則，通過對各項指標逐一評價,我們確認本項目綜合得分89分，評定等級為“良”。得分情況如下:一級指標權重分值得分率預算執(zhí)行率10660產出指標504386效益指標3030100服務對象滿意度指標1010100合計1008989六、存在的問題1

14、、項目實施進度較慢，截止2020年12月31日，500萬元的文 化宣傳產業(yè)專項資金已使用300. 35萬元，結轉199. 65萬元，結轉資 金占到位資金的39. 93%o2、部分項目在2020年未完成，后續(xù)還需繼續(xù)實施。七、有關建議督促各縣、市加快對項目資金的使用，并做到合規(guī)、合理使用專 項資金，不擠占、不挪用，不改變專項資金用途，使其盡快發(fā)揮作用， 產生效益。八、績效自評結果擬應用和公開情況進一步加強對績效目標自評結果的運用，重視績效自評發(fā)現(xiàn)的問 題，并進行認真整改。按照湘西州財政局關于開展2020年度州直預 算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知（州財績（2021） 9 號）要求，我們將

15、在2021年6月30日前將績效自評報告在門戶網站 公開，接受社會監(jiān)督。附件1：關于開展2020年度項目支出績效自評工作的通知附件2：州級預算部門項目支出績效自評表湘西土家族苗族自治州文化旅游廣電局2021年6月15日州級預算部門項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱文化宣傳產業(yè)專項資金主管部門湘西土家族苗族自治州文化旅游廣電局實施單位州本級及全州各縣、市文化旅 游廣電局項目資金 （萬元）年初預算 數(shù)全年預算 數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額500500300. 351060. 07%6其中：當年財政撥款500500300. 35上年結轉資金其他資金年度預期目標實際完成情況單位名稱（蓋

16、章）：報告時間：2021年6月項目負責人歐四清聯(lián)系電話地址湖南省吉首市胡麻井人民路100號郵編416000項目起止時間2020年1月1日2020年12月31日計劃投資額（萬元）500實際到位資金（萬元）500其中：中央財政其中：中央財政省財政省財政州財政500州財政500縣財政縣財政單位自籌單位自籌其他其他基本概況發(fā)展文化產業(yè)是滿足人民群眾日益增長的精神文化需求的需要，是產 業(yè)結構戰(zhàn)略調整的需要，是增強我國文化競爭力的需要，是轉變我國經濟 增長方式的需要，是培植新的經濟增長點，提高我國綜合實力的需要，是 充分利用傳統(tǒng)文化資源，促進民族文化發(fā)展的需要，是維護國家文化安全 和文化主權的需要。總體目

17、標加強文物保護單位的日常維護，保護搶修加固工程； 加強全縣自然和文化遺產資源的宣傳，促進旅游和文 化產業(yè)進一步發(fā)展；將文藝、活動、旅游、振興鄉(xiāng)村相結合，探索文旅融 合發(fā)展，推進特色文化交流，滿足我州人民群眾對不 同藝術形式的觀賞需求。1、新茶田古軍事貿易遺址修繕工程 （二期）修繕工作、文物庫房維修加固、文物庫房維修加固與安保消防設施購置 工作讓可移動文物得到更加規(guī)范安全的 保護。2、苗族趕秋活動、吉首市鼓文化節(jié)、 土家族舍巴日、“鄉(xiāng)村晚會"網絡聯(lián)動鳳 凰分會場、湘西大舞臺系列文化活動圓滿 完成，促進旅游和文化產業(yè)進一步發(fā)展； 弘揚民族文化，豐富百姓群眾文化生活， 增強民眾文化自信。3

18、、湘西土家族苗族自治州文物圖 集項目完成了湘西土家族苗族自治州 文物圖集的現(xiàn)場測繪、拍攝。4、武陵山區(qū)（湘西）土家族苗族 文化生態(tài)保護區(qū)建設規(guī)劃項目現(xiàn)已基本 形成V武陵山區(qū)（湘西）土家族苗族文 化生態(tài)保護實驗區(qū)總體規(guī)劃執(zhí)行情況 評估報告和武陵山區(qū)（湘西）土家 族苗族文化生態(tài)保護區(qū)建設規(guī)劃大 綱，擬于2021年7月初全面完成規(guī)劃 編制工作。5、數(shù)字化文化館建設第一期工程及 州級州財政配套采購項目開展線上線下 數(shù)字文化館專題服務活動不少于4次，支績效指標一級指標二級指標三級指標年度實際分值得 分偏差原因分析 及改進措施產出指標（50 分）數(shù)量指標完成文物維修及加 固5處3處53舉辦惠民活動6場5場

19、54完成數(shù)字化服務設 施設備4間4間55活動參觀者（線上、 線下）25萬人28萬人55質量指標實施完成的項目已 通過驗收100%100%1010時效指標項目按時完成率2020 年12 月 31 日以前60. 07%106成本指標項目資金未出現(xiàn)超 標現(xiàn)象500萬元300. 35萬元1010效益指標（30 分）經濟效益該項目無經濟指標社室彖益指標豐富人民群眾文化 生活、傳承優(yōu)秀傳 統(tǒng)文化100%100%1010生態(tài)效益為湘西全域旅游打 基礎100%100%1010可持續(xù)影 響指標保護傳統(tǒng)文化，推 進文化旅游資源100%100%1010滿意度 指標 / 1 C 八、服務對象 滿意度指標社會公眾或部門

20、的 服務對象對部門履 職效果的滿意程度N95%95%1010總分10089單位負責人簽字:填表人:聯(lián)系電話:填報日期： 年 月 日項 s 績 效標1、搭建“文化旅游十精準扶貧”平臺，帶動就業(yè)創(chuàng)業(yè)，弘揚民族文化， 豐富百姓群眾文化生活，增強民眾文化自信，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略；2、加強文物保護單位的日常維護，保護搶修加固工程；加強各縣自然 和文化遺產資源的宣傳，促進旅游和文化產業(yè)進一步發(fā)展；3、推進文化館服務的數(shù)字化、融合管理和服務功能，提升文化館服務 效能；4、將文藝、活動、旅游、振興鄉(xiāng)村相結合，探索文旅融合發(fā)展，推進 特色文化交流；滿足我州人民群眾對不同藝術形式的觀賞需求。項目執(zhí)行情況項目 完

21、成 情況2020年度，預算安排文化宣傳產業(yè)專項資金500萬元，截止2020年12月31日項目資金已使用300. 35萬元，資金到位率100%, 到位及時率100%,整體預算執(zhí)行率60. 07%o資金投入情況2020年度，預算安排文化宣傳產業(yè)專項資金500萬元，截止 2020年12月31日已全部撥付到位，其中：保靖縣2萬元，資金 未使用；鳳凰縣33萬元，支出27. 90萬元，結轉5. 10萬元；古 丈縣33萬元，支出23. 5萬元，結轉9. 50萬元；花垣縣62萬元， 支出33. 20萬元，結轉28. 80萬元；吉首市23萬元，支出22.70 萬元，結轉0.3萬元；龍山縣53萬元，支出20萬元，

22、結轉33 萬元；瀘溪縣2萬元，資金未使用；永順縣2萬元，資金未使用； 州本級290萬元，支出173. 05萬元，姑轉116. 95萬元。績效目標 實現(xiàn) 情況1、新茶田古軍事貿易遺址安全隱患得到有效排除，文物保護 得到有效提升，傳統(tǒng)工藝得到傳承。為當?shù)厝罕娫黾邮杖耄鰪?文物保護意識，促進文旅融合發(fā)展。2、古丈縣文物庫房建設項目，自2020年4月開工以來， 嚴格按照相關要求施工，已全部完工并完成驗收，讓可移動文物 得到更加規(guī)范安全的保護。3、完成了湘西土家族苗族自治州文物圖集的現(xiàn)場測繪、 拍攝。項 目 執(zhí)行情況4、圓滿完成舍巴日的舉行，全面彰顯了土家特色，展示非遺 文化，為各地游客和當?shù)厝罕姭I上

23、了文化大餐，促進了里耶旅游 發(fā)展，為龍山縣啟動全域旅游發(fā)展增添了濃郁的民族特色。5、武陵山區(qū)（湘西）土家族苗族文化生態(tài)保護區(qū)建設規(guī)劃 項目現(xiàn)已基本形成V武陵山區(qū)（湘西）土家族苗族文化生態(tài)保 護實驗區(qū)總體規(guī)劃執(zhí)行情況評估報告和V武陵山區(qū)（湘西） 土家族苗族文化生態(tài)保護區(qū)建設規(guī)劃大綱，擬于7月初全面 完成規(guī)劃編制工作。6、苗族趕秋活動參加的演員隊伍有500余人，觀眾5萬余人， 各傳承人得到了充分展示的平臺、多種非遺項目得到了宣傳推介 的窗口，民族文化自信表現(xiàn)得淋漓盡致，美麗花垣的豐富內涵進 一步深入人心，經貿簽約大單頻現(xiàn)，民族文化在交流中碰撞、在 碰撞中向前推進發(fā)展。7、11月14日在吉首市鼓文化

24、節(jié)在吉首市矮寨鎮(zhèn)矮寨奇觀景 區(qū)舉辦，活動圓滿完成。8、數(shù)字化文化館建設第一期工程及州級州財政配套采購項 目完善數(shù)字化服務設施設備；整合利用全民藝術普及數(shù)字資源； 搭建文化館線上數(shù)字服務平臺，突出手機端應用；因地制宜打造 文化館實體數(shù)字體驗空間；開展線上線下數(shù)字文化館專題服務活 動不少于4次，支撐本地品牌活動不少于2個；開展對接工作， 與“湖南公共文旅云"平臺進行對接。9、“鄉(xiāng)村晚會”網絡聯(lián)動鳳凰分會場活動已于2020. 1.8日 圓滿完成，預估觀眾是1000人，當天超出預估觀眾人數(shù)達1500 Ao10、湘西大舞臺系列文化活動中參與人員及現(xiàn)場觀眾2. 8人 次，通過新媒體觀看20多萬人

25、次。社會效益分析將文藝、活動、旅游、振興鄉(xiāng)村相結合，探索文旅融合發(fā)展； 推進特色文化交流。滿足我州人民群眾對不同藝術形式的觀賞需 求。項目執(zhí)行情況文物保護得到有效提升，傳統(tǒng)工藝得到傳承。改善和提高當 地人民生活水平，增強文物保護意識，促進文旅融合發(fā)展。項目 組織 管理 情況為了加強對項目實施，進一步細化分解目標任務，由相關業(yè) 務科室分別承擔相應任務，并確定各業(yè)務科室科長、專職干部與 相關部門匯報、溝通和銜接，爭取更多資金，切實對項目實行跟 蹤式服務，從項目的聯(lián)系洽談、項目跟進、資金投入等環(huán)節(jié)實行 全程專人負責，確保項目落地投產。項目財務 管理 情況對專項資金實行專項管理，制定相關專項資金使用、

26、管理辦 法，嚴格按照湖南省、湘西州文化事業(yè)資金使用范圍規(guī)定及財務 制度執(zhí)行規(guī)范審批程序，并按照相關規(guī)定妥善保管保存原始票據 及憑證，保證各項開支合理、透明，提高資金使用效益?？偨Y經 驗及存 在問題分析1、項目實施進度較慢，截止2020年12月31日，500萬元 的文化宣傳產業(yè)專項資金已使用300. 35萬元，結轉199. 65萬元， 結轉資金占到位資金的39. 93%o2、部分項目在2020年未完成，后續(xù)還需繼續(xù)實施。自評結論評分：89等級：良備注：90 （含）一100分為優(yōu)；80 （含）一90分為良；60 （含）一80分 為較差；60分以下為差。有關 建 議督促各縣、市加快對項目資金的使用，并做到合規(guī)、合理使用專項資 金，不擠占、不挪用，