危險化學(xué)品企業(yè)安全檢查表

1、危險化學(xué)品企業(yè)安全檢查表安全管理檢查部分項(xiàng)目檢查內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題和隱患整改情況備注一、安全生產(chǎn)行政許可情況安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用 許可證1、安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證是否在有效期內(nèi)22、是否轉(zhuǎn)讓、冒用、買賣、出租、出借或使用偽造的安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證3、安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可范圍是否發(fā)生變化（企 業(yè)名稱、主要負(fù)責(zé)人、許可范圍以及新建、改建、擴(kuò) 建項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格等），并按規(guī)定申請和實(shí)施了變更4、取得安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證時不符合項(xiàng)的整改完成情況建設(shè)項(xiàng)目安全審查1、是否取得安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇審查批準(zhǔn)文書，并在有效期內(nèi)2、是否按規(guī)定申請變更安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇審查并取得了

2、批準(zhǔn)義書3、是否未取得安全條件和安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇審查的批準(zhǔn)義書擅自開始項(xiàng)目建設(shè)4、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求5、是否竣工驗(yàn)收后按規(guī)定申領(lǐng)或變更安全生產(chǎn)許可證6、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收安全評價報告和安全審查提出的問題和隱患是否整改完成危險化學(xué)品登記是否取得危險化學(xué)品登記證書，并在有效期內(nèi)登記證書是否包含生產(chǎn)的全部危險化學(xué)品生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險特性時，是否按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù)二、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員情況安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)1、是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員2、專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合規(guī)定比例3、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)設(shè)置

3、、工作條件、人員待遇等是否符合規(guī)定要求4、是否有危險物品安全類注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作企業(yè)負(fù) 責(zé)人和 安全生 產(chǎn)管理 人員1、主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員 是否取得安全資格證書并在后效期內(nèi)，是否接受年度 再培訓(xùn)；學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷等是否符合國家及省府關(guān)規(guī) 定要求2、主要負(fù)責(zé)人是否對落實(shí)本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé)，是否履行省政府令第260號規(guī)定的職責(zé)3、分管負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否熟悉本單位的安全生產(chǎn)情況，是否掌握國家、省府關(guān)安全生產(chǎn)管理的規(guī)定和本單位的安全生產(chǎn)管理要求三、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況安全生產(chǎn)責(zé)任制1、是否建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，明確

4、企業(yè)主要 負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各職能部門、各車間、班組和 崗位、各級管理人員、工程技術(shù)人員、崗位操作人員 和其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”， 并與相應(yīng)的職務(wù)、崗位匹配2、主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否按山東省人民政府令第303號補(bǔ)充修訂，是否認(rèn)真落實(shí)3、其他人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合國家及省有美法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，是否認(rèn)真落實(shí)4、是否分別按照各崗位簽署安全生產(chǎn)責(zé)任狀（書）5、是否建立嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機(jī)制，按照安 全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行日常和年度檢查、考核，并嚴(yán)格落 實(shí)獎懲，建立檔案安全生產(chǎn)規(guī)章制度1、是否對各級黨委、政府及其有關(guān)部門召開的安全生產(chǎn)會議和下發(fā)的文件規(guī)定及時傳達(dá)貫

5、徹，根據(jù)相關(guān)要求制定有針對性的措施并認(rèn)真落實(shí)2、是否建立和嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度，企業(yè) 副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)干部要輪流帶班，生產(chǎn)車間也要 建立由管理人員參加的車間值班制度，并加強(qiáng)企業(yè)夜 問和節(jié)假日值班工作3、是否主動識別和獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件，將有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容4、是否建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，各項(xiàng)制度是 否符合國家及省府關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，是否符合 本企業(yè)實(shí)際5、是否至少每3年評審和修訂一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)生重大變化時及時修訂6、是否定期組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂后及時組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)7、是否建立和落實(shí)

6、嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機(jī)制， 對各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常和年度 檢查、考核和獎懲，并建立檔案四、安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)情況安全資格培訓(xùn)特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)主管部門考核合格，取得特 種作業(yè)操作資格證書并在有效期內(nèi)，是否接受年度再 培訓(xùn)全員培訓(xùn)1、對新錄用的員工（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工、 輪換工、協(xié)議工等），是否進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)教育， 經(jīng)過廠、車間、班組三級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格 后方可上崗作業(yè)。2、對轉(zhuǎn)崗、脫離崗位1年（含）以上的從業(yè)人員，是 否進(jìn)行車間級和班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后 方可上崗作業(yè)。3、米用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時，是否對 有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行

7、有針對性的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核 合格后方可上崗作業(yè)。4、是否對全體從業(yè)人員實(shí)施日常安全培訓(xùn)教育，持續(xù)不斷的提高從業(yè)人員的安全生產(chǎn)知識和操作技fg5、是否對外來人員進(jìn)行有針對性的安全教育考核1、是否存在未經(jīng)考核或考核不合格上崗的情況2、是否編制年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，制定安全培訓(xùn)教育方案，并認(rèn)真組織實(shí)施3、是否建立完善的教育培訓(xùn)檔案和臺賬（包括時間、 地點(diǎn)、出席人員簽到、講師、培訓(xùn)內(nèi)容和教材、考核成績等）五、工藝安全管理情況工藝技術(shù)1、是否采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料2、新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝，是否在小試、中試、 工業(yè)化試驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)一首 次采用

8、的化工工藝，是否通過省級有關(guān)部門組織專家 組進(jìn)行安全論證工藝安全信息1、化學(xué)品危害信息、工藝技術(shù)信息、工藝設(shè)備信息等 工藝安全信息是否全間、準(zhǔn)確、符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求， 工藝安全信息文件是否納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管 理，保持最新版本2、企業(yè)操作人員是否掌握工藝安全信息工藝危害分析1、是否建立管理程序，明確工藝危害分析過程、方法、人員以及結(jié)論和改進(jìn)建議2、工藝危害分析是否涵蓋以下內(nèi)容：（1）工藝系統(tǒng)的 危害；（2）對以往發(fā)生的可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的事件的 審查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失效時的后果；（4）現(xiàn)場設(shè)施；（5）人為因素；（6）失 控后可能對人員安全和健康造成影響的范圍3、是否

9、每三年對以前完成的工藝危害分析重新進(jìn)行確 認(rèn)和更新，是否及時對發(fā)生工藝系統(tǒng)變更的部分進(jìn)行 危害分析4、工藝危害分析是否形成相關(guān)文件和記錄1、是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn) 和原輔料、產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程；內(nèi) 容是否符合國家及省現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要 求，是否符合企業(yè)實(shí)際崗位操作規(guī)程2、是否每年確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性，是否根 據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進(jìn)行審核修訂，確保反映當(dāng)前 I3、是否建立并實(shí)施工藝安全培訓(xùn)管理程序，對操作人 員進(jìn)行培訓(xùn)教育，確保操作人員理解、掌握和正確使 用操作規(guī)程4、崗位操作人員是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，是否掌握生 產(chǎn)裝置發(fā)生緊急和異常情況時的

10、處理措施，是否對工 藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù) 控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正5、是否建立和落實(shí)嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機(jī)制，對各項(xiàng)安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行日常和年度檢查、考核和獎懲，并建立檔案變更管理是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度， 對米用的新工藝、 新設(shè)備、新材料、新方法等，嚴(yán)格履行申請、安全論 證審批、實(shí)施、驗(yàn)收的艾更程序，實(shí)施及更前對變更 過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制事故事件管理是否制訂工藝事故/事件調(diào)查和處理程序，通過事故/事件調(diào)查識別性質(zhì)和原因，制定糾正和預(yù)防措施，防止類似事故的再次發(fā)生符合性審查是否建立并實(shí)施工藝安全符合性審核程序，至少每三 年進(jìn)一次工

11、藝安全的符合性審查，以確保工藝安全 管理的有效性六、重大危險源管理情況重大危險源管理1、是否按照GB18218f識確定重大危險源，建立健全 重大危險源安全管理制度，落實(shí)重大危險源管理責(zé)任， 制定重大危險源安全管理與監(jiān)控方案，建立重大危險 源檔案。2、是否按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警 系統(tǒng),涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參 數(shù)的測量是否啟遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，液化氣體、劇毒液 體等重點(diǎn)儲罐是否設(shè)置緊急切斷裝置3、是否在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置安全警示牌、危險物質(zhì)安全告知牌，并將可能發(fā)生事故的危害后果、應(yīng)急信息告知周邊單位和肩關(guān)人員4、是否按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進(jìn)行安全評估5、

12、是否對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄6、是否制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次預(yù)案演練，并定期修訂7、是否按規(guī)定將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送所在地縣級以上安監(jiān)部門和肩關(guān)部門備案七、劇毒化學(xué)品管理劇毒化學(xué)品管理1、是否如實(shí)記錄其生產(chǎn)、儲存的劇毒化學(xué)品的數(shù)量、 流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學(xué)品 丟失或者被盜2、銷售劇毒化學(xué)品，是否查驗(yàn)相應(yīng)的危險化學(xué)品安全 生產(chǎn)許可證、安全使用許可證、經(jīng)營許可證、劇毒化 學(xué)品購買許可證；是否向不具肩相關(guān)許可證件或者證 明文件的單位銷售劇毒化學(xué)品；是否按照許可證載明 的品種、數(shù)量銷售；是否向個

13、人銷售劇毒化學(xué)品（屬 于劇毒化學(xué)品的農(nóng)藥除外）3、銷售劇毒化學(xué)品，是否如實(shí)記錄購買單位的名稱、 地址、經(jīng)辦人的姓名、身份證號碼以及所購買的劇毒 化學(xué)品的品種、數(shù)量、用途；銷售記錄以及經(jīng)辦人的 身份證明復(fù)印件、相關(guān)許可證件復(fù)印件或者證明文件 的保存期限是否少于1年4、劇毒化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度5、是否將其儲存劇毒化學(xué)品數(shù)量、儲存地點(diǎn)以及管理人員的情況，報所在地縣級安監(jiān)部門和公安機(jī)關(guān)備案八、風(fēng)險管理風(fēng)險管理1.生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控機(jī)制，定 期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險排查，對排查出的風(fēng)險點(diǎn)按照危 險性確定風(fēng)險等級，并 采取相應(yīng)的風(fēng)險管控措施，對 風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)

14、行公告警示。高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)利用先進(jìn)技術(shù)和方法建立安全 生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險的動態(tài)管理。 發(fā)現(xiàn)事故征兆等險情時，應(yīng)當(dāng)立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報 信息。 生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調(diào)度人員，在遇到險情 時第一時間享有下達(dá)停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指 揮權(quán)。2.是否對“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲存裝置定期進(jìn)行 危險與可操作性分析（HAZOP,并根據(jù)HAZO分析結(jié) 果進(jìn)行改進(jìn)。九、試生產(chǎn)和開、停車試生產(chǎn)和開、停車1.建設(shè)項(xiàng)目的試生產(chǎn)（使用）、化工裝置的開停二車是否 制定試生產(chǎn)（使用）方案或開停車方案，是否嚴(yán)格執(zhí) 行山東省化工裝置安全試車工作規(guī)范和山東省 化工裝置安全試車十個嚴(yán)禁，強(qiáng)化各項(xiàng)安全措

15、施落 實(shí)。2.試生產(chǎn)前是否委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)全 面開展安全檢查，確認(rèn)試生產(chǎn)條件，出具試生產(chǎn)條件 安全評價報告。3.是否在試車前10日內(nèi)，將試生產(chǎn)方案，設(shè)計(jì)、施工、 監(jiān)理單位和外聘專家對試生產(chǎn)方案和試生產(chǎn)條件的簽 字確認(rèn)意見，安全評價機(jī)構(gòu)出具的試生產(chǎn)條件安全評 價報告等事項(xiàng)書面報告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門檢查。十、檢維修和動火、受限空間等危險作業(yè)管理作業(yè)許可1.是否制定檢維修管理制度，并定期進(jìn)行檢維修管理； 是否在檢維修作業(yè)前實(shí)施風(fēng)險分析、并采取和落實(shí)預(yù) 防和控制措施，是否控制檢維修作業(yè)現(xiàn)場的人員數(shù)量； 重大維修作業(yè)前，是否報告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門。2.是否貫徹落實(shí)化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范 （GB

16、30871-2014和關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（魯安監(jiān)發(fā)201553號） 規(guī)定的8項(xiàng)措施要求制定動火、受限空間、盲板抽堵、 高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時用 電作業(yè)的規(guī)章制度并有效執(zhí)行。救護(hù)器材作業(yè)現(xiàn)場是否配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材作業(yè)紀(jì)律作業(yè)人員是否持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律作業(yè)監(jiān)護(hù)作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員是否具備基本救護(hù)技能和應(yīng)急處置 能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中 不得離開監(jiān)護(hù)崗位承包商管理1、是否與承包商、組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生 產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)才口安全措施，

17、并進(jìn) 行安全檢查和協(xié)調(diào)2、是否對承包商進(jìn)行資質(zhì)審查，對進(jìn)入企業(yè)的承包商 人員進(jìn)行全員安全教育，向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場安全 交底，對承包冏的女全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù) 案進(jìn)行審查，對承包商的作業(yè)過程進(jìn)行全過程監(jiān)督3、承包商作業(yè)時是否執(zhí)行與企業(yè)完全T的安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4、是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購肩關(guān)的風(fēng)險、事故與應(yīng)急管理事故管理1、是否建立安全事故事件報告激勵機(jī)制， 對涉險事故、 未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計(jì)劃停工、 異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級別， 進(jìn)行分級管理，制定整改措施，防患于未然2、是否明確事故報

18、告程序，按規(guī)定和程序報告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故3、是否建立事故檔案和事故管理臺帳應(yīng)急管理1、是否依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、健 全應(yīng)急組織和專（兼）職應(yīng)急隊(duì)伍，明確職責(zé)；是否 與周邊其他企業(yè)簽訂應(yīng)急救援和應(yīng)急協(xié)議。2、是否按照國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材 并保持完好，建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保持暢通，為有毒 有害崗位配備救援器材柜，防止必要的防護(hù)救護(hù)器材， 進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)并記錄，保證處于完好狀態(tài)。3、是否依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求制定應(yīng)急預(yù)案， 應(yīng)急預(yù)案的編制、評審、發(fā)布、備案、培訓(xùn)、演練和 修訂等環(huán)節(jié)是否規(guī)范管理，應(yīng)急預(yù)案是否與周邊相關(guān) 企業(yè)（單位）和當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案相互銜接，

19、形成應(yīng) 急聯(lián)動機(jī)制-4、是否針對重大危險源和危險目標(biāo)，做好基層作業(yè)場所的現(xiàn)場處置方案，做到一事一案或一八案5、是否組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，是否定期演練并形成記錄6、是否建立完善安全生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)控及預(yù)警預(yù)報體系, 每月進(jìn)一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立 即發(fā)布預(yù)警信息，落實(shí)防范和應(yīng)急處置措施7、是否將危險化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案報所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案十二、安全檢查與隱患整改安全檢查1、是否制訂安全檢查計(jì)劃，編制安全檢查表，定期或不定期進(jìn)行安全檢查2、安全檢查是否分為綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié) 性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查，是否建立安全檢查 臺帳，并與責(zé)任制

20、掛鉤3、是否對安全生產(chǎn)情況進(jìn)行績效考核，設(shè)置績效考核 指標(biāo)，對內(nèi)部檢查的結(jié)果、外部檢查的結(jié)果和安全生 產(chǎn)基礎(chǔ)工作情況、安全生產(chǎn)各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況等進(jìn) 行嚴(yán)格考核隱患整改1、是否建立健全事故隱患排查治理和監(jiān)控制度、事故 隱患報告和舉報獎勵制度，逐級建立并落實(shí)從主要負(fù) 責(zé)人到全體員工的隱患排查治理和監(jiān)控機(jī)制2、是否將隱患排查治理納入日常安全管理，做到隱患整改的措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”3、事故隱患是否按照規(guī)定時限要求整改完成，對暫時 無法解決的重大隱患，是否制定整改計(jì)劃和落實(shí)防范 措施，確保安全4、是否對安全檢查、風(fēng)險評價所查處的問題和隱患進(jìn) 行原因分析，制定整改措施，落實(shí)整改時間、責(zé)

21、任人， 并對整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，保存相應(yīng)的記錄現(xiàn)場檢查部分項(xiàng)目檢查內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題和隱患整改情況檢查結(jié)果一、安全距離情況周邊安全距離生產(chǎn)裝置及儲運(yùn)設(shè)施與周邊企業(yè)、道路、居住區(qū)等場 所、區(qū)域的距離是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。內(nèi)部安全間距廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)裝置、儲運(yùn)設(shè)施與卜列重要設(shè)施的安全問距是否符合規(guī)范要求：（1）控制室；（2）變配電設(shè)施；（3）明火設(shè)備（鍋爐、焚燒爐、火炬等）（4）辦公室 及人員密集的場所；（5）消防站及消防泵房；（6）其 他重要設(shè)施。消防疏散通道廠區(qū)內(nèi)道路、消防道路、安全疏散、應(yīng)急通道是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。二、化工裝置設(shè)計(jì)情況化工裝1、在役裝置是否經(jīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)置設(shè)計(jì)2、在役裝置設(shè)施是否

22、與設(shè)計(jì)圖名氏一致、是否發(fā)生重大變化，設(shè)計(jì)單位是否出具變更設(shè)計(jì)文件3、未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)的裝置是否按規(guī)定進(jìn)行了設(shè)計(jì)安全診 斷，承擔(dān)設(shè)計(jì)診斷的單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)，診斷 內(nèi)容和深度是否符合規(guī)定要求，診斷發(fā)現(xiàn)的問題和隱 患企業(yè)是否整改完成三、危險化工工藝自動控制情況危險化XX z1、是否存在國家安監(jiān)總局公布的危險化工工藝2、涉及的危險化工工藝，是否符合國家及省相關(guān)規(guī)定 裝設(shè)了自動控制、安全聯(lián)鎖和緊急停二車系統(tǒng)，自控方 案是否切合企業(yè)工藝實(shí)際，是否滿足安全生產(chǎn)需要。3、自動控制系統(tǒng)是否正常投入應(yīng)用，操作人員是否熟練掌握運(yùn)用自控系統(tǒng)四、關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位情況關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位1、是否明確本企業(yè)的關(guān)鍵裝置（在

23、易燃、易爆、有毒、 有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、燒 氧化等條件下進(jìn)行工藝操作的生產(chǎn)裝置）和重點(diǎn)部位（生產(chǎn)、儲存、使用易燃易爆、劇毒等危險化學(xué)品場 所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場所的罐區(qū)、裝卸臺（站）、 油庫、倉庫等，對關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公 用工程系統(tǒng)等）2、是否建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄特種設(shè)備1、是否依法對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理， 建立特種設(shè)備 臺帳和檔案；是否存在未納入管理的壓力容器，是否 存在非法制造的壓力容器。2、是否依法辦理特種設(shè)備登記注冊、檢測檢驗(yàn)、報廢 注銷

24、等手續(xù)，是否將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志至于或者附著 于特種設(shè)備的顯著位置3、是否對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、 測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢 修，并保存記錄4、是否按規(guī)定設(shè)置了相應(yīng)的安全泄壓措施，安全閥、 防爆膜、導(dǎo)爆管、放空管等安全設(shè)施是否符合要求5、是否對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行1次檢查，并保存記錄設(shè)備設(shè) 施完整 性1、是否制定特種設(shè)備、安全設(shè)施、電氣設(shè)備、儀表控 制系統(tǒng)、安全聯(lián)鎖裝置等日常維護(hù)保養(yǎng)管理制度，確 保運(yùn)行可靠2、是否對風(fēng)險較高的系統(tǒng)或裝置， 加強(qiáng)在線檢測或功能測試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性和生產(chǎn)裝置的長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行五、安全設(shè)施情況

25、安全設(shè)施配備1、是否按規(guī)定設(shè)置了消防水及泡沫消防系統(tǒng)， 消防設(shè) 施是否完善，如：消防水池、消防泵、泡沫液罐、消 火栓（炮）、泡沫栓（炮）、消防豎管、消防水噴淋、 烝汽火火、移動式火火器等。2、爆炸危險區(qū)域內(nèi)是否采用防爆電氣，儀表設(shè)備（防 爆等級、防護(hù)等級）選型、電氣線路敷設(shè)及鋼管配線 隔離密封等是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。3、建構(gòu)筑物、生產(chǎn)裝置、工藝設(shè)備及管道、罐區(qū)、裝 卸車設(shè)施、電氣設(shè)備、浮盤及罐體等電位連接、法蘭 跨接、消除人體靜電等，是否按規(guī)范要求設(shè)置了防雷 防靜電設(shè)施；防雷防靜電是否按規(guī)定進(jìn)行了法定檢測。4、大型壓縮機(jī)組、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備的聯(lián)鎖、保護(hù)及 安全附件的設(shè)置及運(yùn)行，能否滿足安全生產(chǎn)

26、要求。5、可燃有毒氣體檢測報警器的檢測點(diǎn)的位置、保護(hù)半 徑、安裝高度、探測器的選型、報警值設(shè)定值、檢測 報警器的定期檢定是否符合規(guī)定要求。6、重要作業(yè)場所，如：消防泵房、控制室、調(diào)度室、 變配電室、泡沫站等及生產(chǎn)裝置、倉庫是否按規(guī)定設(shè) 置了應(yīng)急照明。7、易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w罐區(qū)，是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 要求設(shè)置了防火堤及隔堤，以及液位報警、呼吸閥、 阻火器、自動脫水器、安全閥、水封井、通氣孔、泡 沫發(fā)生器、消防設(shè)施等安全設(shè)施；構(gòu)成重大危險源的 罐區(qū)，是否按AQ3036勺要求設(shè)置了相應(yīng)的安全監(jiān)控裝 備。8、液化燒儲罐液位計(jì)、壓力表、安全閥、液位報警和 高高液位自動聯(lián)鎖、緊急切斷閥、注水設(shè)施、消防設(shè)

27、施、安全閥出口就地放空高度等以及全冷凍式液化燒 儲罐、LNG罐安全設(shè)施是否符合 GB50160 GB50183 等規(guī)范的要求9、可燃液體及液化燒裝卸是否按規(guī)定設(shè)置了緊急切 斷、定量充裝、溢油聯(lián)鎖、靜電聯(lián)鎖、萬向充裝系統(tǒng) 或裝卸車用軟管、專用接地線等安全設(shè)施。10、易燃易爆或有毒化學(xué)物質(zhì)的室內(nèi)作業(yè)場所是否設(shè) 置了事故通風(fēng)裝置；涉氯生產(chǎn)企業(yè)是否設(shè)置了肩效的 負(fù)壓吸收系統(tǒng)及負(fù)壓抽吸軟管；涉氯使用企業(yè)是否設(shè) 置了相應(yīng)的事故氯吸收處理設(shè)施。11、有毒液體作業(yè)場所是否進(jìn)行了防滲處理；腐蝕環(huán) 境作業(yè)場所是否進(jìn)行了防腐處理；應(yīng)急防護(hù)用品（空 呼器、防化服等）和個體防護(hù)用品是否按規(guī)定配備、 使用；在啟毒及化學(xué)灼

28、傷作業(yè)場所，是否設(shè)置了淋洗 器、洗眼器防護(hù)設(shè)施。其服務(wù)半徑是否小于 15米；作 業(yè)場所是否按規(guī)定設(shè)置了安全警示標(biāo)志、職業(yè)危害告 知牌、安全周知卡、管道安全色及安全標(biāo)志；廠區(qū)是 否設(shè)置了道路限速、限高、禁行等標(biāo)志，是否設(shè)置了 風(fēng)向標(biāo)12、其他安全設(shè)施的配備和設(shè)置是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范要求，涵蓋：檢測、報警設(shè)施，設(shè)備安全防 護(hù)設(shè)施，防爆設(shè)施，作業(yè)場所防護(hù)設(shè)施，安全 警示標(biāo)志，泄壓和止逆設(shè)施，緊急處理設(shè)施， 防止火災(zāi)蔓延設(shè)施，滅火設(shè)施，緊急個體處置設(shè) 施，（11）應(yīng)急救援設(shè)施，逃生避難設(shè)施，勞動防護(hù) 用品和裝備管理維護(hù)1、安全設(shè)施是否由專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查、保養(yǎng)、檢維修、更新和添置，保證其處于正常狀態(tài)2、是否對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄六、倉儲和包裝情況倉儲1、是否制訂和不斷完善危險化學(xué)品收、儲、裝、卸、運(yùn)等環(huán)節(jié)安全管理制度，建立危險化學(xué)品出入庫核查、登記制度，嚴(yán)格產(chǎn)品儲運(yùn)管理2、危險化學(xué)品是否儲存在專用倉庫、專用場地或者專 用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)管 理；劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他 危險化學(xué)品，是否在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙 人收發(fā)、雙人保管制度3、危險化學(xué)品的儲存方式、方法以及儲存數(shù)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者國家肩關(guān)規(guī)定4、專用倉庫是否符合國