公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃書

1、大友榆鋼檢修公司 2012 年生產(chǎn)經(jīng)營計劃書1、 2012 年的經(jīng)營方針在認真審視2011 年大友榆鋼檢修公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎(chǔ)上，公司領(lǐng)導對當前生產(chǎn)、檢修、工程行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判， 將 2012 年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括制度制訂、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。2、 2007 年的大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營目標（一）核心經(jīng)營目標2012 年，大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營目標是：2011 年生產(chǎn)、 檢修、 工程收入 3

2、984.51 萬元， 2012年生產(chǎn)、檢修、工程收入7500 萬元，增長率88.23%， 2011 年利潤收入 197 萬元， 2012 年利潤收入 230 萬元，增長率16.83% ，在大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營目標中， 利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標。（二）生產(chǎn)、檢修、工程目標細分生產(chǎn)、檢修、工程目標細分表 （計算單位：萬元，人民幣）名稱項目內(nèi)容年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度大友榆檢修370.892. 792.792.792.7鋼檢修保產(chǎn)勞務361.0488 90.262290.262290.262290.2622公司榆鋼一期工程500125125125125榆鋼二期工程50

3、001250125012501250榆鋼一期二期生 石灰煨燒、二期 棒材檢修生產(chǎn)、 動力水電、儲運檢修生產(chǎn)13001503004004502012年大友榆鋼檢修工司可控費用細分2012年可控費用計劃計量單位：萬元在舁 廳P各單位業(yè)務交往費辦公費差旅費福利費2012 年 計劃2012 年 計劃2012年計劃2012 年 計劃13榆鋼檢修公司22.561530三、主要生產(chǎn)、檢修、工程策略 （一）市場策略要實現(xiàn)生產(chǎn)、檢修、工程收入的大幅度增長，擴大檢修、生產(chǎn)市場覆蓋面，多進行招投標，承接工程項目，進而大幅提高產(chǎn)值，是必然選擇。因此，公司將2012 年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓生產(chǎn)、檢修、

4、工程市場，提高自身優(yōu)勢。對此，應采取下列措施：1全公司必須以生產(chǎn)、檢修、工程市場為導向，以榆鋼二期工程建設開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與生產(chǎn)、檢修、工程工作的管理和經(jīng)營。2充分調(diào)動全體員工的積極性，把企業(yè)的發(fā)展、壯大和員工的切身利益掛鉤，提高責任心，做好各項工作。3 生產(chǎn)、 檢修、 工程市場的主攻方向榆鋼二期建設市場， 并以“發(fā)展榆鋼二期建設，繼續(xù)做好榆鋼一期各項檢修保產(chǎn)”為目標市場策略。4榆鋼二期建設應以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展生石灰煅燒、 動力水電、 儲運檢修 等工作， 應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展生產(chǎn)、檢修、工程市場。（二）費用策略201

5、2 年公司在確保生產(chǎn)、檢修、工程品質(zhì)的基礎(chǔ)上， ，以榆鋼公司發(fā)展需求為出發(fā)點和歸屬點，提升總體生產(chǎn)、檢修、工程質(zhì)量，挖潛增效，（員工工資由日工資和加班工資，改為月工資，員工收入公正公開、透明，收入和技能、責任心、組織能力成正比，體現(xiàn)多干多的）實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：1員工工資由日工資和加班工資，改為月工資，員工收入公正公開、透明，收入和技能、責任心、組織能力成正比，體現(xiàn)多干多的2 對工程嚴格管理， 對所有工程費用進行測算， 嚴格控制機械費、人工費、輔材費用等，員工收入和工程利潤掛鉤。3）對檢修工作，提高檢修質(zhì)量，嚴格管理，費用實行大包，倒退計算成本，員工收入和檢修成本掛鉤。四

6、、實現(xiàn)目標的措施（一）榆鋼檢修、保產(chǎn)、工程，榆鋼二期建設、檢修、保產(chǎn)1 大友榆鋼檢修公司今年已經(jīng)和榆鋼公司簽訂檢修維護合同， 總費用 3708000 元。2 大友榆鋼檢修公司正在和榆鋼公司商議 2012 年生產(chǎn)勞務合同，預計費用在3610488 以上元。3榆鋼一期 2012 年工程項目大概在5000000 元左右。4、我公司正在和榆鋼公司洽談一期生石灰來料加工合同。5、 榆鋼二期工程建設以及生產(chǎn)后的動力水電、 儲運的檢修、 保產(chǎn)、 二期生石灰的煅燒，榆鋼二期生產(chǎn)后的技改、消缺項目等。6公司檢修、保產(chǎn)、工程項目的成本控制，將是考驗各級干部工作能力關(guān)鍵所在， 必須和各級干部績效掛鉤， 必須以標準管

7、理制，度，嚴格的管理考核辦法，降低人工費用，合理核定人工定員，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間工作量、采用效益和成本掛鉤方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項生產(chǎn)成本的降低。以降低材料、輔材采購成本為突破口，采用網(wǎng)上招標，統(tǒng)一詢價，和價格低、質(zhì)量好、信譽度高的供應商建立長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，大大降低采購費用。（二）人力資源人力資源是企業(yè)發(fā)展壯大的根本，沒有勞動力，所有的發(fā)展、擴大都是紙上談兵。為此，必須從以下幾個方面做好人力資源管理工作：1 加快人才引進、 招聘： 以嘉峪關(guān)大友公司招工簡章 為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位、崗位的引進和流失人力的補充，確保生產(chǎn)一線用人需求；建立人員淘汰和人才

8、儲備機制和計劃，在2012 年 6 月 31 日前將儲備人才、人員全部引進到位。2加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和外協(xié)施工隊伍進行系統(tǒng)的培訓，學習公司各種管理制度，提高全體員工和外協(xié)施工隊伍的職業(yè)道德和經(jīng)營素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、年終獎在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則， 由人力資源主管領(lǐng)導牽頭， 以目標管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，從現(xiàn)在開始招人和管理人員績效掛鉤，對

9、中層干部和基層干部施行嚴格考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。（三）財務資源2012 年，公司將為一線提供優(yōu)勢財務資源，在人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務科必須從下列幾個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1 財務科按“責任中心”和“成本中心”的思路， 將各類費用的初審權(quán)下放給各科室領(lǐng)導和主辦，以便形成權(quán)責對等機制；財務科在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。2主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎(chǔ)上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與現(xiàn)場管理，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關(guān)部門降低成本。3健全財務工程費用支配制度，工程款項專款專用，財務科及時督

10、促工程組辦理相關(guān)工程結(jié)算，及時和工程組、業(yè)主方進行溝通聯(lián)系，及時開票、掛賬。（四）組織管理1由公司經(jīng)理負責，與各科室主管簽定目標經(jīng)營責任書 ，明確各責任中心的目標、責任和相應的權(quán)利。2由各科室主管負責，2011 年 12 月 31 日前，對各項目標進行層層分解，并與工程組、作業(yè)區(qū)簽定目標管理責任書 ，逐級明確目標、責任、獎懲等。3由財務科負責，2011 年 12 月 31 日前，出臺財務預算和成本責任控制辦法 ，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織召開考核會和通報等工作。4由人力資源主管領(lǐng)導負責，2011 年 12 月 31 日前，以公司經(jīng)理為授權(quán)方，與各科室主管，作

11、業(yè)長簽定安全生產(chǎn)責任書 ，明確年度安全生產(chǎn)，特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。五、總體要求公司領(lǐng)導清醒地認識到： 2012 年的經(jīng)營目標，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認為，要達成 2012 年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念， 各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、 得過且過”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司發(fā)展、壯大、生產(chǎn)經(jīng)營奠定良好

12、的基礎(chǔ)。（二）切實負責，重在行動行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求， 各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我、責在他”的遇事推委的惡習和惡行。公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實追求利潤最大化， 永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂； 任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。利潤是 2012 年公司經(jīng)營指標的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，科室主管和全體員工以利潤為核心