休閑漁業(yè)示范基地建設(shè)項目可行性研究報告

1、休閑漁業(yè)示范基地建設(shè)項目可行性研究報告目錄第一章項目總論1.1 項目提要11.1.1 項目名稱11.1.2 項目承辦單位及項目法人代表11.1.3 項目性質(zhì)11.1.4 項目擴建地點11.1.5 項目主要產(chǎn)品及產(chǎn)品方向和生產(chǎn)規(guī)模11.1.6 主要擴建內(nèi)容和規(guī)模11.1.7 項目擴建期限及進度11.1.8 投資規(guī)模和資金來源11.1.9 主要經(jīng)濟技術(shù)指標21.1.10 研究結(jié)論與建議31.2 存在的問題與對策31.3 可行性報告編制依據(jù)3第二章項目擴建背景及擴建必要性42.1 項目背景42.2 項目擴建的必要性5第三章項目擴建條件分析93.1 項目區(qū)概況93.2 項目實施的有利條件103.3 主

2、要障礙因素及解決方案10II8.1財務評價依據(jù)264.1 擴建單位概況124.2 研發(fā)能力12第五章市場分析與銷售方案145.1 國內(nèi)休閑漁業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢145.2 市場分析155.3 競爭力分析185.4 項目經(jīng)營策略185.5 銷售策略、方案和營銷模式195.6 市場風險分析21第六章項目擴建方案226.1 項目擴建指導思想、原則及目標226.2 項目布局226.3 項目生產(chǎn)技術(shù)（設(shè)計）方案226.4 具體擴建內(nèi)容與規(guī)模236.5 項目實施進度計劃23第七章投資估算及資金籌措247.1 投資估算依據(jù)247.2 項目擴建投資估算247.3 資金來源及籌措247.4 資金使用和管理24第八章

3、財務評價268.2 銷售收入和銷售稅金及附加估算268.3 總成本費用估算278.4 財務效益評價288.5 不確定性分析298.6 財務評價結(jié)論30第九章環(huán)境影響評價329.1 項目對環(huán)境的影響329.2 環(huán)境保護措施329.3 環(huán)境影響評價33第十章漁業(yè)休閑化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價3410.1 漁業(yè)休閑化經(jīng)營3410.2 其他社會影響34第十一章項目組織管理與運行3511.1 項目擴建組織管理3511.2 項目生產(chǎn)經(jīng)營管理3511.3 技術(shù)培訓3611.4 勞動保護3611.5 衛(wèi)生保護3711.6 安全保護37第十二章可行性研究結(jié)論與建議3812.1 可行性研究結(jié)論38V13.15.4*

4、休閑漁業(yè)基地垂釣休閑區(qū)圖61第十三章項目建設(shè)單位相關(guān)證照復印附件和附圖3913.1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照3913.2 法人身份證3913.3 組織機構(gòu)代碼證4013.4 稅務登記證4113.5 中華人民共和國水域灘涂養(yǎng)殖證4213.6 農(nóng)業(yè)部第二批全國休閑漁業(yè)示范基地名單（中國漁業(yè)報2013年12月23日A2版）4613.7 無公害農(nóng)產(chǎn)品證書及附證4713.8 技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)職務資格證書4813.9 全國無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員證書5213.10 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證5213.11 商標注冊證5313.12 中國商品條碼系統(tǒng)成員證書5413.13 食品衛(wèi)生許可證5413.14 *市十大“美麗村莊”評

5、選結(jié)果公示的公告（*日報2013年12月18日A2版）5513.15 *漁業(yè)發(fā)展有限公司*休閑漁業(yè)基地景區(qū)照5613.15.1 *休閑漁業(yè)基地布局圖5613.15.2 *休閑漁業(yè)基地示意圖5713.15.3 *休閑漁業(yè)基地莊園別墅區(qū)圖5913.15.5 水產(chǎn)品加工區(qū)圖67VII第一章項目總論1.1 項目提要1.1.1 項目名稱：全國休閑漁業(yè)示范基地*休閑農(nóng)莊擴建項目。1.1.2 項目建設(shè)單位及項目法人代表項目建設(shè)單位:*漁業(yè)發(fā)展有限公司。法人代表:*。1.1.3項目性質(zhì):擴建。1.1.4 項目擴建地點:*市*區(qū)泉交河鎮(zhèn)竹泉山村。1.1.5 項目主要產(chǎn)品及產(chǎn)品方向和生產(chǎn)規(guī)模:休閑漁業(yè)及漁家樂;年

6、接待顧客能力1.2萬人次。1.1.6 主要擴建內(nèi)容和規(guī)模魚類增殖：投放各類苗種30萬尾，增加湖區(qū)魚類資源；購置游艇：購置12座游艇4艘，6座救護艇一艘，用于湖區(qū)游覽觀光、釣魚及救護；建造休閑漁業(yè)碼頭2個，供游客上下游艇和?？坑瓮в?；建造湖濱路：在湖岸建一條寬3米，長1公里的湖濱路，供游客休閑觀光及垂釣；建設(shè)水上樂園；在湖區(qū)沿岸建造茶吧、賓館、娛樂歌舞廳、餐飲、棋牌、臺球室等。1.1.7 項目建設(shè)期限及進度項目建設(shè)期限為1年,一年完成固定資產(chǎn)投資,并開始運營。1.1.8 投資規(guī)模和資金來源項目總投資規(guī)模800萬元，其中固定資產(chǎn)投資600萬元，流動資金200萬元。業(yè)主自有資金200萬元，申請政策性

7、專項扶助資金600萬元。1.1.9 主要經(jīng)濟技術(shù)指標：年營業(yè)收入740萬元；實現(xiàn)年利潤220萬元；年上繳稅金20萬元；從業(yè)人員年均收入3.2萬元（當?shù)剞r(nóng)民人均年收入9000元）。1.1.10 研究結(jié)論與建議該項目是國家級授牌休閑漁業(yè)示范基地、國家級健康養(yǎng)殖示范場和“中國淡水魚都”建設(shè)項目，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)及地方政府發(fā)展規(guī)劃，有利于促進*市休閑生態(tài)漁業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展適應農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向。項目的實施，不但可為休閑生態(tài)漁業(yè)的發(fā)展起到較好的示范推動作用，直接帶動當?shù)剞r(nóng)民發(fā)展致富，而且項目建設(shè)主體能以項目為支撐，得以發(fā)展壯大，項目社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益統(tǒng)一，具有投資少、見

8、效快、成本低、風險小、效益高等特點。該項目符合產(chǎn)業(yè)政策,各項效益指標均可接受,業(yè)主已為項目做了大量前期工作,建議上級對本項目給予重點支持，在資金上給予重點傾斜。1.2 存在的問題與對策從敏感性分析可以看出，項目效益對產(chǎn)品銷售價格和經(jīng)營成本較為敏感，建議項目承建單位，在項目投產(chǎn)后一定要加大產(chǎn)品宣傳和營銷力度，抓好管理，降低生產(chǎn)成本，確保產(chǎn)品質(zhì)量，樹立品牌，做到以質(zhì)取勝。1.3 可行性報告編制依據(jù)(1) 黨和政府有關(guān)發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的方針、政策；(2) 國家發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關(guān)政策；(3) 中華人民共和國國民經(jīng)濟及社會發(fā)展第十二個五年計劃綱要；(4) 中共中央國務院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干

9、意見；(5) *省畜牧水產(chǎn)局關(guān)于推進休閑漁業(yè)工作的通知。8第二章項目建設(shè)背景及建設(shè)必要性2.1 項目背景2.1.1 國家有關(guān)政策*休閑農(nóng)莊漁業(yè)示范基地擴建是根據(jù)國家發(fā)展第三產(chǎn)業(yè),特別是發(fā)展休閑漁業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)及循環(huán)經(jīng)濟的政策,并適應當前經(jīng)濟和社會發(fā)展需求而提出的一個重要休閑生態(tài)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目。休閑產(chǎn)業(yè)及生態(tài)農(nóng)業(yè)作為頗具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)，早已進入黨和國家政策支持的領(lǐng)域。近年來黨和國家把立體生態(tài)型的休閑漁業(yè)等服務業(yè)作為重要的經(jīng)濟增長點，制訂了一系列方針政策。中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃鋼要（以下簡稱綱要）第十八章“促進服務業(yè)發(fā)展的政策”中提出：“要放寬準入領(lǐng)域，建立公開、平等、

10、規(guī)范的準入制度，鼓勵社會資金投入服務業(yè)，提高非公有制經(jīng)濟比重。采取積極的財稅、土地、價格等政策，支持服務業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)、新型產(chǎn)業(yè)和新型業(yè)態(tài)的發(fā)展，促進服務業(yè)標準體系建設(shè)，推進服務業(yè)標準化。”綱要第十七章“豐富消費性服務業(yè)”中提出：要“繼續(xù)發(fā)展觀光旅游，開發(fā)休閑度假，完善自助游服務體系。”該項目也符合國家循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展政策,是生態(tài)農(nóng)業(yè)與循環(huán)經(jīng)濟結(jié)合的有效模式。為了解決傳統(tǒng)生產(chǎn)方式帶來的諸多弊端，在當今世界，一種新的發(fā)展模式循環(huán)經(jīng)濟正越來越受到黨和國家的高度重視。中共十六屆五中全會指出，要大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，加大環(huán)境保護力度，切實保護好自然生態(tài)、認真解決影響經(jīng)濟和社會發(fā)展特別是嚴重危害人類健康文

11、明的突出環(huán)境問題，在全社會形成資源節(jié)約的增長方式和健康文明的消費模式。中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一五年規(guī)劃第六篇建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會指出：落實節(jié)約資源和保護基本國策，建設(shè)低投入、高產(chǎn)出、低消耗、少排放、能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟體系和資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會?！皥猿珠_發(fā)節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先，按照減量化、再利用、資源化的原則，在資源開采、生產(chǎn)消耗、廢物產(chǎn)生和消費等環(huán)節(jié)，逐步建立全社會的資源循環(huán)利用體系?！敝泄仓醒?、國務院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見（即2007年中央1號文件）更是全面而又具體地闡述了黨和國家關(guān)于社會主義新農(nóng)村建設(shè)的新政策。意見著重提出：要“按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)

12、、高效、生態(tài)、安全的要求、調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)積極發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、綠食食品和生態(tài)農(nóng)業(yè)，培育壯大主導產(chǎn)業(yè)?！薄凹涌彀l(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)，要大力開發(fā)節(jié)約資源和保護環(huán)境的農(nóng)業(yè)技術(shù)，重點推廣廢棄物綜合利用技術(shù)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)和可再生能源開發(fā)利用技術(shù)?！币庖娺M一步提出：要“發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營.要著力培育一批競爭力、帶動力強的龍頭企業(yè)和企業(yè)集群示范基地，推廣龍頭企業(yè)、合作組織與農(nóng)戶有機結(jié)合的組織形式，讓農(nóng)民從產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中得到更多的實惠。各級財政要增加扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展資金，支持龍頭企業(yè)發(fā)展”。2.1.2 地方政策發(fā)展規(guī)劃*省畜牧水產(chǎn)局發(fā)展休閑漁業(yè)提出指導意見。一是高標準、高起點，編制全省休閑漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃，分期分批建設(shè)集

13、休閑、度假、觀光、娛樂于一體的休閑漁業(yè)基地。開展以垂釣運動、餐飲食魚、觀光療養(yǎng)、漁業(yè)體驗、漁業(yè)文化等多種形式，擴展休閑漁業(yè)的內(nèi)涵。二是制定相應的扶持政策和優(yōu)惠措施，對重點休閑漁業(yè)項目在稅收、財政補貼、貸款等方面予以優(yōu)惠和扶持。幫助和指導龍頭企業(yè)組建示范船隊和示范區(qū)，擴大休閑漁業(yè)的社會影響。三是加大招商引資力度，積極爭取國內(nèi)外漁業(yè)大公司、跨國集團到*從事休閑漁業(yè)開發(fā)。積極引導企業(yè)、社會資金投入休閑漁業(yè)，幫助符合條件的漁民牽線搭橋爭取小額貸款，讓休閑漁業(yè)遍地開花、讓“漁家樂”處處結(jié)果。2.2 項目建設(shè)的必要性2.2.1 是發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的需要休閑生態(tài)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)是實現(xiàn)對外交流的窗口，是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與三

14、產(chǎn)服務業(yè)有機結(jié)合的一個新興產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)業(yè)一產(chǎn)業(yè)的三產(chǎn)業(yè)化，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的一種新選擇、新亮點。休閑生態(tài)漁業(yè)利用休閑特性、餐飲娛樂、生態(tài)景觀、自然生態(tài)及環(huán)境資源，結(jié)合農(nóng)業(yè)經(jīng)營活動、農(nóng)村文化及農(nóng)家生活，為居民提供休閑活動，是實現(xiàn)城市居民對農(nóng)業(yè)及農(nóng)村生產(chǎn)生活方式體驗的有效途徑。它是將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體及其環(huán)境和休閑觀光游憩活動相結(jié)合的一種活動型態(tài)。休閑生態(tài)漁業(yè)所表現(xiàn)的是結(jié)合生產(chǎn)、生活與生態(tài)為一體的新型服務業(yè)態(tài)和新型農(nóng)業(yè)發(fā)展模式，在經(jīng)營上更是結(jié)合了農(nóng)業(yè)產(chǎn)銷、農(nóng)產(chǎn)品加工及游憩服務等于一體的農(nóng)業(yè)新型式、新發(fā)展。休閑生態(tài)漁業(yè)的出現(xiàn)為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟提供了新的發(fā)展模式和發(fā)展空間，延長了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈。本項目實施可

15、為全區(qū)發(fā)展農(nóng)業(yè)新的業(yè)態(tài)和農(nóng)村經(jīng)濟新型式將起到較好的示范推動作用。2.2.2 是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的需要從發(fā)展的角度看，休閑生態(tài)漁業(yè)是將休閑服務業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有機結(jié)合、是將集約經(jīng)營模式和有限資源循環(huán)利用有機結(jié)合、是將傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)林牧副漁大農(nóng)業(yè)有機結(jié)合，這是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的有效的新型模式。合理調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于提高資源的利用率，給社會帶來更多的財富。因此，本項目建設(shè)是調(diào)整當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要措施，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)改造和升級的重要途徑，是當?shù)啬酥寥珔^(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的一種新選擇。項目將較好地推動全區(qū)休閑生態(tài)漁業(yè)的發(fā)展，為全區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整展示出全新的領(lǐng)域、全新的思維、全新的發(fā)展方式。2.2.3 是擴大農(nóng)村勞動力就業(yè)和增加農(nóng)民收入的需要近年來，當?shù)剞r(nóng)民通過勞務輸出和發(fā)展民用工業(yè)，轉(zhuǎn)移了部分農(nóng)村勞動力，擴大了農(nóng)民的就業(yè)門路，但還很不夠，依然存在大量的富余勞動力。項目所在的泉交河