一般工業(yè)固體廢物規(guī)范化管理體系評(píng)分表

1、用殳工業(yè)固體廢物規(guī)范化管理體系評(píng)分表被檢查單位負(fù)責(zé)人：被檢查單位：“保負(fù)責(zé)人：固廢管理負(fù)責(zé)人："查人員：導(dǎo)分：主要存在問(wèn)題：檢查時(shí)間:年月日檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分細(xì)則檢查方法備注滿(mǎn)分得分一、污染環(huán)境防治責(zé)任制度。（固體廢物污染環(huán)境防治法，以下簡(jiǎn)稱(chēng)固體法，第三十條）1.產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單位應(yīng)當(dāng)建立、健全污染環(huán)境防治責(zé)任制度，采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。2建立了責(zé)任制度，負(fù)責(zé)人明確，責(zé)任清晰；負(fù)責(zé)人熟固體廢物管理相關(guān)法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；制定的制度得到落實(shí)，采取了防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。A.建立了責(zé)任制度，負(fù)責(zé)人明確，責(zé)任清晰；負(fù)責(zé)人熟悉固體廢物管理相關(guān)

2、法規(guī)固體廢物污染環(huán)境防治法、制度、標(biāo)準(zhǔn)一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；制定的制度得到落實(shí)；采取了防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。得2分。B.未建立責(zé)任制度，但負(fù)責(zé)人熟悉固體廢物管理相關(guān)法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)制度和本單位的固體廢物管理相關(guān)情況，且采取了防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。得1分。C.負(fù)責(zé)人不熟悉固體廢物管理相關(guān)法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)、不熟悉本單位的固體廢物管理相關(guān)情況，或制定的制度未得到落實(shí)，環(huán)境管理職責(zé)不明確，或未采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施、現(xiàn)場(chǎng)管理混亂。得0分。資料檢查（查看相關(guān)管理制度）、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)核查二、“三同時(shí)”管理。固體法，第t二條、第1四條）2.工業(yè)

3、固體廢棄物利用、貯存、處置場(chǎng)所依法進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。2后環(huán)評(píng)材料，并完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。A.環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件中對(duì)工業(yè)固體廢棄物利用、貯存、處置場(chǎng)所進(jìn)行了評(píng)價(jià)，且完成了“三同時(shí)”驗(yàn)收或在經(jīng)核準(zhǔn)的試生產(chǎn)期內(nèi)。得2分。B.環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件中對(duì)工業(yè)固體廢棄物利用、貯存、處置場(chǎng)所進(jìn)行了評(píng)價(jià)，但未完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。得1分。C.環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件中未對(duì)工業(yè)固體廢棄物利用、貯存、處置場(chǎng)所進(jìn)行評(píng)價(jià)。得0分。注：對(duì)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法實(shí)施前已建成，又未發(fā)生改建、擴(kuò)建的項(xiàng)目，該項(xiàng)/、適用。資料檢查（查看環(huán)評(píng)及批復(fù)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等）檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分細(xì)則檢查方法備注滿(mǎn)分得分3.產(chǎn)生工業(yè)固體

4、廢物的單位必須按照國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)的規(guī)定，向所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)提供工業(yè)固體廢物的種類(lèi)、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等后關(guān)資料。6查固廢物聯(lián)網(wǎng)，提供工業(yè)固體廢物的種類(lèi)、廣生量、流向、貯存、處置等后關(guān)資料。A.查固廢物聯(lián)網(wǎng)，在網(wǎng)上填報(bào)了年報(bào)、申報(bào)工業(yè)固體廢物的種尖齊全；B.工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量、流向、貯存、處置臺(tái)賬清晰；C.下游處置、綜合利用廠(chǎng)家資質(zhì)齊全、處置協(xié)議合法合規(guī)。以上每項(xiàng)符合得2分。資料檢查（查看相關(guān)臺(tái)賬）、現(xiàn)場(chǎng)核查三、申報(bào)登記制度。（固體法，第三十二條）2及時(shí)申報(bào)了重大改變。1 .申報(bào)事項(xiàng)有重大改變的進(jìn)行了及時(shí)申報(bào)。得1分。2 .發(fā)生重大改變未及時(shí)申報(bào)。

5、得0分。4.申報(bào)事項(xiàng)有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)申報(bào)5.轉(zhuǎn)移固體廢物出省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域貯存、處置的應(yīng)當(dāng)向固體廢物移出地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)提出申請(qǐng)。2跨省轉(zhuǎn)移提出申請(qǐng)，并得到批準(zhǔn)A.企業(yè)提出申請(qǐng)，移出地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)商經(jīng)接受地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)同意。得2分。B.企業(yè)未提出申請(qǐng)，擅自轉(zhuǎn)移。得0分。檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分細(xì)則檢查方法備注滿(mǎn)分得分四、生活垃圾管理固體法，第四十二條）6.生活垃圾應(yīng)當(dāng)在指定的地點(diǎn)放置，不得隨意傾倒、拋撒或者堆放2生活垃圾在指定的地點(diǎn)分類(lèi)放置，公司轄區(qū)內(nèi)（含生活區(qū)

6、）現(xiàn)場(chǎng)未隨意傾倒、拋撒或者堆放。1、生活垃圾在指定的地點(diǎn)分類(lèi)放置，公司轄區(qū)內(nèi)（含生活區(qū)）現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)生活垃圾隨意傾倒、拋撒或者堆放，由環(huán)境衛(wèi)生主管部門(mén)統(tǒng)一處理或者在指定的地方處理。得2分。2、生活垃圾公司未指定地點(diǎn)分類(lèi)放置，公司轄區(qū)內(nèi)（含生活區(qū)）現(xiàn)場(chǎng)生活垃圾隨意傾倒、拋撒或者堆放，未在環(huán)境衛(wèi)生主管部門(mén)統(tǒng)一處理或者在指定的地方處理。得0分。資料檢查（查看生活垃圾處置協(xié)議）、現(xiàn)場(chǎng)核查7.公司工程施工中產(chǎn)生的固體廢物，及時(shí)清理，并按照環(huán)境環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行利用或者處置2公司工程施工中產(chǎn)生的固體廢物，及時(shí)進(jìn)行清理，分類(lèi)存放，并按照環(huán)境環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行利用或者處置現(xiàn)場(chǎng)核查五、工程

7、施工管理。固體法，第四十六條）1、公司工程施工中產(chǎn)生的固體廢物，及時(shí)進(jìn)行了清理，分類(lèi)存放，未與其他固體廢物混堆，并按照環(huán)境環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行利用或者處置。得2分。2、公司工程施工中產(chǎn)生的固體廢物，未及時(shí)進(jìn)行清理，未分類(lèi)存放，與其他固體廢物混堆，并未按照環(huán)境環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行利用或者處置。得0分。檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分細(xì)則檢查方法備注滿(mǎn)分得分六、貯存設(shè)施管理固體法釬七條），固體廢物處理處置工程技術(shù)導(dǎo)則8.收集、貯存、運(yùn)輸、利用固體廢棄物的單位和個(gè)人，必須采取防揚(yáng)散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環(huán)境的措施16產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用固體廢棄物的單位和個(gè)人

8、，采取防揚(yáng)散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環(huán)境的措施A.貯存第II類(lèi)一般工業(yè)固體廢物的場(chǎng)所地面硬化及防滲處理；B.貯存場(chǎng)所應(yīng)有雨棚或者其它防塵措施、圍堰或圍墻；C.貯存場(chǎng)所設(shè)置廢水導(dǎo)排管道或渠道；D.運(yùn)輸車(chē)輛采取防塵、防撒落措施。E.固體廢物應(yīng)分類(lèi)收集、貯存及運(yùn)輸；F.工業(yè)固體廢物與生活垃圾應(yīng)分別收集；G.可回收利用物質(zhì)和不可回收利用物質(zhì)應(yīng)分別收集；H./、應(yīng)擅自?xún)A倒、堆放、丟棄、遺撒固體廢物。以上每項(xiàng)符合得2分?，F(xiàn)場(chǎng)核查9禁止任何單位或者個(gè)人向江河、湖泊、運(yùn)河、渠道、水庫(kù)及其最高水位線(xiàn)以下的灘地和岸坡等法律、法規(guī)規(guī)定禁止傾倒、堆放廢棄物的地點(diǎn)傾倒、堆放固體廢物。6/、向江河、湖泊、運(yùn)河、渠

9、道、水庫(kù)及其最高水位線(xiàn)以下的灘地和岸坡等法律、法規(guī)規(guī)定禁止傾倒、堆放廢棄物的地點(diǎn)傾倒、堆放固體廢物。A.企業(yè)周邊是否有臨時(shí)固體廢物堆場(chǎng)，是否為企業(yè)所為；B.企業(yè)周邊是否有隨意傾倒、填埋情況；C.企業(yè)周邊水體是否有固體廢物垃圾堆場(chǎng).以上每項(xiàng)符合得2分?，F(xiàn)場(chǎng)核查合計(jì)40檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分細(xì)則檢查方法備注滿(mǎn)分得分七、處置設(shè)施管理（固體法第二。條、固體廢物處理處置工程技術(shù)導(dǎo)則、T工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18599-2001）2固體廢棄物處理處置廠(chǎng)（場(chǎng)）在卸料設(shè)施和處理處置廠(chǎng)（場(chǎng)）出口附近均設(shè)有清洗設(shè)施，車(chē)輛清洗干凈?，F(xiàn)場(chǎng)核查10.固體廢物處理處置工程技術(shù)導(dǎo)則第5.3

10、.6條:固體廢棄物處理處置廠(chǎng)（場(chǎng)）的車(chē)輛清洗設(shè)施宜設(shè)在卸料設(shè)施和處理處置廠(chǎng)（場(chǎng)）出口附近，以便于及時(shí)清洗卸料后的車(chē)輛A.在卸料設(shè)施和處理處置廠(chǎng)（場(chǎng)）出口附近設(shè)有車(chē)輛清洗設(shè)施，車(chē)輛清洗干凈。得2分。B.在卸料設(shè)施和處理處置廠(chǎng)（場(chǎng)）出口附近只有一處設(shè)有車(chē)輛清洗設(shè)施，車(chē)輛清洗不干凈。得1分。C.在卸料設(shè)施和處理處置廠(chǎng)（場(chǎng)）出口附近均未設(shè)車(chē)輛清洗設(shè)施。得0分。18符合固體廢物處理處置工程技術(shù)導(dǎo)貝U、一工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18599-2001）A.處置場(chǎng)的建設(shè)類(lèi)型，堆放的固體廢物的類(lèi)別相一致。B.處置場(chǎng)應(yīng)采取防止粉塵污染的措施。C處置場(chǎng)周邊應(yīng)設(shè)導(dǎo)流渠。D.處置場(chǎng)應(yīng)構(gòu)筑堤、壩、擋土墻

11、等設(shè)施。E.處置場(chǎng)應(yīng)設(shè)計(jì)滲濾液集排水設(shè)施或者滲濾液處理設(shè)施。F.貯存含硫量大于1.5%的煤肝石時(shí)，應(yīng)米取防止自燃的措施。G.貯存第II類(lèi)一般工業(yè)固體廢物的場(chǎng)所，應(yīng)采取防滲措施。H.貯存第II類(lèi)一般工業(yè)固體廢物的定期監(jiān)測(cè)地下水水質(zhì)（至少設(shè)置三口地下水質(zhì)監(jiān)控井，每年至少按枯、平、豐水期各檢測(cè)一次）；F.貯存第II類(lèi)一般工業(yè)固體廢物的定期監(jiān)測(cè)滲濾液及其處理后的排水水質(zhì)，（滲濾液及處理后的排放水每月檢測(cè)一次）以上每項(xiàng)符合得2分。資料檢查（查看相關(guān)臺(tái)賬）、現(xiàn)場(chǎng)核查11.對(duì)收集、貯存、運(yùn)輸、處置固體廢物的設(shè)施、設(shè)備和場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)管理和維護(hù)，保證其正常運(yùn)行和使用。檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容分彳滿(mǎn)分?jǐn)?shù)得分達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

12、固體廢物處理處置廠(chǎng)（場(chǎng)）周?chē)鷳?yīng)設(shè)置圍墻或防護(hù)柵欄等隔離設(shè)施或防護(hù)柵欄等隔離設(shè)施七、處置設(shè)施管理固體廢物處理處置工程技術(shù)導(dǎo)則12.固體廢物處理處置工程技術(shù)導(dǎo)則第5.3.5條：固體廢物處理處置廠(chǎng)（場(chǎng)）周?chē)鷳?yīng)設(shè)置圍墻或防護(hù)柵欄等隔離設(shè)施，防止家畜和無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。2關(guān)閉、閑置或者拆除的，必須經(jīng)所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)核準(zhǔn)；并采取措施，防止污染環(huán)境13.禁止擅自關(guān)閉、閑置或者拆除工業(yè)固體廢物污染環(huán)境防治設(shè)施、場(chǎng)所；確有必要關(guān)閉、閑置或者拆除的，必須經(jīng)所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)核準(zhǔn)，并采取措施，防止污染環(huán)境。七、處置設(shè)施管理固體法第三十四條、第三十四條10評(píng)分細(xì)則

13、檢查方法備注A.固體廢物處理處置廠(chǎng)（場(chǎng)）周?chē)O(shè)置有圍墻或防護(hù)柵欄等設(shè)施；沿處置廠(chǎng)（場(chǎng)）周邊有應(yīng)急或者巡檢通道。得2分；B.上述條件滿(mǎn)足一項(xiàng)得1分；C.上述條件均不滿(mǎn)足得0分現(xiàn)場(chǎng)核查A.關(guān)閉或封場(chǎng)報(bào)地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)核準(zhǔn)；B,表面坡度一般不超過(guò)33%。標(biāo)高每升高35m,應(yīng)建造一個(gè)臺(tái)階，臺(tái)階應(yīng)有不小于1m的寬度、2%3%的坡度和能經(jīng)受暴雨沖刷的強(qiáng)度。C.關(guān)閉或封場(chǎng)后，設(shè)置標(biāo)志物，注明關(guān)閉或封場(chǎng)時(shí)間，以及使用該土地時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)。D.堆放第I類(lèi)一般工業(yè)固體廢物的處置場(chǎng)關(guān)閉時(shí)，表面一般應(yīng)覆一層天然土壤；堆放第II類(lèi)一般工業(yè)固體廢物的處置場(chǎng)封場(chǎng)時(shí)，表面應(yīng)覆土二層，A層為阻隔層，覆

14、2045cm厚的粘土，并壓實(shí)，防止雨水滲入固體廢物堆體內(nèi)；第二層為覆蓋層，覆大然土壤。E.封場(chǎng)后，地下水、滲濾液及其處理后排放水的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)應(yīng)繼續(xù)維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)，直至水質(zhì)穩(wěn)定為止。以上每項(xiàng)符合得2分。資料檢查（查看相關(guān)臺(tái)賬）、現(xiàn)場(chǎng)核查檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分細(xì)則檢查方法備注滿(mǎn)分得分八、應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒钢贫龋ㄍ话l(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理辦法、尾礦庫(kù)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案編制指南）14制定了意外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。1后后外事故應(yīng)急預(yù)案（綜合性應(yīng)急預(yù)殺后相關(guān)篇章或有專(zhuān)門(mén)應(yīng)急預(yù)案）。A.應(yīng)急預(yù)案有明確的管理機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人；B.有意外事故的情形及相應(yīng)的處理措施；C.有應(yīng)急預(yù)案中要求配置的應(yīng)急裝備及物資；D.內(nèi)部及

15、外部環(huán)境發(fā)生改變時(shí)，及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了修訂。1 .制定了應(yīng)急預(yù)案且達(dá)到以上全部要求。得1分。2 .未制定意外事故應(yīng)急預(yù)案，或不能達(dá)到上述兩項(xiàng)以上要求。得0分。資料檢查（查看應(yīng)急預(yù)案）1在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)備案。1 .應(yīng)急預(yù)案報(bào)所在地縣（市、區(qū)）環(huán)保部門(mén)備案，有相關(guān)的證明材料。得1分。2 .未備案或無(wú)相關(guān)的證明材料。得0分。資料檢查（查看備案證明）15.制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并備案、演練。16.按照預(yù)案要求每年組織應(yīng)急演練。2重大和較大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)尾礦庫(kù)至少每年進(jìn)彳L次環(huán)境應(yīng)急演練，一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)尾礦庫(kù)至少每2年進(jìn)次環(huán)境應(yīng)急演練以下每項(xiàng)要求符合得0.5分；未組織應(yīng)急預(yù)案演練的得0分。A.有詳細(xì)的演練計(jì)劃

16、；B.有演練的圖片、文字或視頻記錄；C.有演練后的總結(jié)材料；D.參加演練人員熟悉應(yīng)急防范措施。資料檢查（查看應(yīng)急預(yù)案演練記錄）、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)合計(jì)80檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分細(xì)則檢查方法備注滿(mǎn)分得分九、礦山企業(yè)固體廢物管理。固體法，第三十六條）17.礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取科學(xué)的開(kāi)采方法和選礦工2,減少尾礦、肝心、廢后等礦業(yè)固體廢物的產(chǎn)生量和貯存量2按照礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)與污染防治技術(shù)政策環(huán)發(fā)2005109號(hào)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行A.歷史遺留礦山開(kāi)采破壞土地復(fù)墾率達(dá)到45%以上，新建礦山應(yīng)做到邊開(kāi)采、邊復(fù)墾，破壞土地復(fù)墾率達(dá)到85%以上B.礦山廢物按照先提取有價(jià)金屬、組分或利用能源，再選擇用于建材或其它用途，最后進(jìn)行無(wú)害化處理處置的技術(shù)原則。以上每項(xiàng)符合得1分。18.尾礦、肝后、廢后等礦業(yè)固體廢物貯存設(shè)施停止使用后，礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)規(guī)定進(jìn)行封場(chǎng)，防止造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞8按照礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)與恢復(fù)治理技術(shù)規(guī)范（試行）（HJ651一2013）A.尾礦庫(kù)閉庫(kù)后，壩體和壩內(nèi)應(yīng)視尾礦庫(kù)所處地區(qū)氣象條件、尾礦污染物毒性、植被恢復(fù)方式、土源情況進(jìn)行不向厚度覆土，因地制宜進(jìn)行植被恢復(fù)和綜合利用?；謴?fù)植被的覆土厚度小氐于10cm;B位于干旱風(fēng)沙區(qū)、不.具備植被恢復(fù)條件的尾礦庫(kù)，應(yīng)覆蓋砂石等材料;C.尾礦庫(kù)恢復(fù)后用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的，應(yīng)對(duì)尾礦庫(kù)覆蓋土壤（包括