ERP業(yè)務(wù)流程整理

1、常用業(yè)務(wù)流程整理第一章銷售業(yè)務(wù)21銷售業(yè)務(wù)流程22詳細操作步驟2第二章銷售退貨業(yè)務(wù)41銷售退貨業(yè)務(wù)流程42詳細操作步驟4第三章采購業(yè)務(wù)61采購業(yè)務(wù)流程62詳細操作步驟6第四章采購退貨業(yè)務(wù)81采購退貨業(yè)務(wù)流程82詳細操作步驟8第五章調(diào)撥業(yè)務(wù)101調(diào)撥業(yè)務(wù)流程102詳細操作步驟10第六章盤點業(yè)務(wù)111盤點業(yè)務(wù)流程112詳細操作步驟11第七章委外業(yè)務(wù)131委外業(yè)務(wù)流程132詳細操作步驟13第一章銷售業(yè)務(wù)1銷售業(yè)務(wù)流程以銷售訂單為起點，依次下推回收提單、銷售出庫單、回收發(fā)票、應(yīng)收單，手工制作銷售業(yè)務(wù)收款，經(jīng)過記賬、核銷、結(jié)轉(zhuǎn)后，回收提單、應(yīng)收單和收款單可以直接相應(yīng)的憑證。2詳細操作步驟注意事項:單據(jù)表

2、頭中藍色字體顯示的字段列為必錄字段。單據(jù)字段列是如果有數(shù)據(jù)源的，點右鍵可以彈出選擇窗口進行選擇。生成憑證前，需要先在基礎(chǔ)-單據(jù)設(shè)置-單據(jù)憑證定義：轉(zhuǎn)賬科目定義和轉(zhuǎn)賬憑證定義中定義好對應(yīng)的分類和科目。在轉(zhuǎn)賬憑證定義，分錄定義中可以設(shè)置摘要公式。收款單中的結(jié)算方式一定要錄入，要不然收款單生成不了憑證。在參照單據(jù)時，要注意選擇日期范圍和其它過濾條件。第1步、制作銷售訂單，先依次錄入單據(jù)頭中的字段列，再錄入單據(jù)明細，單據(jù)明細中倉庫名稱、產(chǎn)品編號、數(shù)量、含稅單價列是必錄字段，如果是贈送業(yè)務(wù)，請在分錄類型列中選擇免費項目選項。第2步、制作回收提單，先選擇售達客戶歹U,然后再點擊工具欄中的參照-參照訂單，在

3、銷售訂單參照窗口，先刷新，然后在查找結(jié)果中選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)行，點確定即可把結(jié)果返回到當前單據(jù)明細中，再依次錄入倉庫名稱歹U,然后保存、提交審批。第3步、制作銷售出庫單，先選擇客戶名稱、倉庫、業(yè)務(wù)類別歹U,然后再點擊工具欄中的參照-參照銷售提單，在單據(jù)參照窗口，先刷新，然后在查找結(jié)果中選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)行（按住Ctrl鍵進行多行選擇），點確定即可把結(jié)果返回到當前單據(jù)明細中，然后保存、提交審批。第4步、打開回收提單記賬，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的記賬即可。第5步、打開出庫記賬，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的記賬完成出庫；如果大批量記賬，請點擊工具欄中的成批記賬，按業(yè)務(wù)日期選擇或單據(jù)編號選

4、擇，進行批量記賬。第6步、制作回收發(fā)票，先選擇售達客戶歹U,然后再點擊工具欄中的參照-參照提單，在銷售提貨單參照窗口，開票模式選擇第二項“開票數(shù)量=出庫數(shù)量-退貨數(shù)量-開票累計”，再刷新，然后在查找結(jié)果中選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)行，點確定即可把結(jié)果返回到當前單據(jù)明細中，然后保存、提交審批。第7步、打開銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收單，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的結(jié)轉(zhuǎn)把銷售發(fā)票轉(zhuǎn)成應(yīng)收單。第8步、打開應(yīng)收單記賬，在查詢條件中勾選“標準回收發(fā)票”，點確定后可以查詢到未記賬的應(yīng)收單記錄，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的記賬即可。第9步、制作銷售業(yè)務(wù)收款，先選擇售達客戶歹U,然后再點擊工具欄中的參照-參照發(fā)票，在

5、銷售發(fā)票參照窗口，先刷新，然后在查找結(jié)果中選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)行，點確定即可把結(jié)果返回到當前單據(jù)明細中，再確認收款金額，選擇結(jié)算方式，然后保存，提交審批。第10步、打開收款單記賬，錄入查詢條件后，點確定后可以查詢到未記賬的收款單記錄，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的記賬即可。第11步、打開應(yīng)收單制證、收款單制證、回收提單制證，查詢后，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的生成憑證即可生成對應(yīng)的憑證。關(guān)于預收款業(yè)務(wù)的說明：直接在預收款單做預收即可，其他業(yè)務(wù)單據(jù)流程不變，業(yè)務(wù)完成產(chǎn)生應(yīng)收單后，這時客戶存在預收款，就不需要再做收款單了，直接在手工核銷欠款中核銷預收款與應(yīng)收單即可。第二章銷售退貨業(yè)務(wù)1銷售

6、退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖如下所示:2詳細操作步驟注意事項:單據(jù)表頭中藍色字體顯示的字段列為必錄字段。單據(jù)字段列是如果有數(shù)據(jù)源的，點右鍵可以彈出選擇窗口進行選擇。生成憑證前，需要先在基礎(chǔ)-單據(jù)設(shè)置-單據(jù)憑證定義：轉(zhuǎn)賬科目定義和轉(zhuǎn)賬憑證定義中定義好對應(yīng)的分類和科目。在轉(zhuǎn)賬憑證定義的分錄定義中可以設(shè)置摘要公式收款單中的結(jié)算方式一定要錄入，要不然收款單生成不了憑證。在參照單據(jù)時，要注意選擇日期范圍和其它過濾條件。第1步、制作銷售提單退貨，根據(jù)實際業(yè)務(wù)手工錄入退貨信息，需要注意的是退貨業(yè)務(wù)數(shù)量為負數(shù)，然后保存、提交審批。第2步、打開回收提單記賬，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的記賬即可。第3步

7、、制作銷售出庫單（紅單），一定要先選擇“紅單”選項，再選擇客戶名稱，參照銷售提單，在彈出提單單據(jù)參照窗口，先刷新，然后在查找結(jié)果中找到第1步中做的銷售提單退貨記錄，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，點確定即可把結(jié)果返回到當前單據(jù)明細中，然后保存、提交審批。第4步、打開出庫記賬，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的記賬完成出庫；如果大批量記賬，請點擊工具欄中的成批記賬，按業(yè)務(wù)日期選擇或單據(jù)編號選擇，進行批量記賬。第5步、制作回收發(fā)票退票，先選擇售達客戶歹U,然后再點擊工具欄中的參照-參照提單，在銷售提貨單參照窗口，開票模式選擇第二項“開票數(shù)量=出庫數(shù)量-退貨數(shù)量-開票累計”，再刷新，然后在查找結(jié)果中選擇對應(yīng)的數(shù)

8、據(jù)行，點確定即可把結(jié)果返回到當前單據(jù)明細中，然后保存、提交審批。第6步、打開銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收單，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的結(jié)轉(zhuǎn)把銷售發(fā)票轉(zhuǎn)成應(yīng)收單。第7步、打開應(yīng)收單記賬，在查詢條件中勾選“標準回收發(fā)票”，點確定后可以查詢到未記賬的應(yīng)收單記錄，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的記賬即可。第8步、制作銷售業(yè)務(wù)收款，先選擇售達客戶歹U,然后再點擊工具欄中的參照-參照發(fā)票，在銷售發(fā)票參照窗口，“回款模式”選擇“紅、藍發(fā)票合并回款”，再刷新，然后在查找結(jié)果中選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)行，點確定即可把結(jié)果返回到當前單據(jù)明細中，再確認收款金額，需要注意的是因為是退貨對應(yīng)收款，所以收款金額是負數(shù)，顯示的為紅

9、色，選擇結(jié)算方式，然后保存，提交審批。第9步、打開收款單記賬，錄入查詢條件后，點確定后可以查詢到未記賬的收款單記錄，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的記賬即可。第10步、打開應(yīng)收單制證、收款單制證、銷售出庫單制證，查詢后，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的生成憑證即可生成對應(yīng)的憑證。第三章采購業(yè)務(wù)1采購業(yè)務(wù)流程以采購訂單為起點，可下推采購入庫、應(yīng)付發(fā)票、付款單，經(jīng)過記賬、核銷、結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)付單和付款單可以直接生成相應(yīng)的憑證。2詳細操作步驟注意事項:單據(jù)表頭中藍色字體顯示的字段列為必錄字段。單據(jù)字段列是如果有數(shù)據(jù)源的，點右鍵可以彈出選擇窗口進行選擇。生成憑證前，需要先在基礎(chǔ)-單據(jù)設(shè)置-單據(jù)憑證

10、定義：轉(zhuǎn)賬科目定義和轉(zhuǎn)賬憑證定義中定義好對應(yīng)的分類和科目。在轉(zhuǎn)賬憑證定義的分錄定義中可以設(shè)置摘要公式付款單中結(jié)算方式一定要錄入，要不然付款單生成不了憑證。在參照單據(jù)時，要注意選擇日期范圍和其它過濾條件。第1步、制作采購訂單，需先依次錄入單據(jù)頭字段列，再錄入單據(jù)明細，單據(jù)明細中產(chǎn)品編號、主數(shù)量、單價列是必錄字段。第2步、制作采購入庫單，先選擇供方單位和業(yè)務(wù)類別歹U,然后再點擊工具欄中的參照-參照采購訂單，在單據(jù)參照窗口，先刷新，然后在查找結(jié)果中選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)行（按住Ctrl鍵進行多行選擇），點確定即可把結(jié)果返回到當前單據(jù)明細中，然后保存、提交審批。第3步、打開入庫記賬，選擇對應(yīng)的倉庫后，查詢出數(shù)

11、據(jù)，然后選中對應(yīng)的單據(jù)行，點擊工具欄中的記賬即可。如果大批量記賬，請點擊工具欄中的成批記賬，按業(yè)務(wù)日期選擇或單據(jù)編號選擇，進行批量記賬。第4步、制作采購發(fā)票，先選擇訂單接收方和發(fā)票類別歹U,然后再點擊工具欄中的參照-參照采購入庫單，在單據(jù)參照窗口，先刷新，然后在查找結(jié)果中選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)行（按住Ctrl鍵進行多行選擇），點確定即可把結(jié)果返回到當前單據(jù)明細中，然后保存、提交審批。第5步、打開采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)，錄入查詢條件后，點確認即可查詢出對應(yīng)的結(jié)果，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的結(jié)轉(zhuǎn)完成把采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成應(yīng)付單。第6步、打開應(yīng)付單記賬，在查詢條件中勾選“采購業(yè)務(wù)發(fā)票”，點確定后可以查詢到未記賬的

12、應(yīng)付單記錄，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的記賬即可。如果大批量記賬，請點擊工具欄中的成批記賬，按業(yè)務(wù)日期選擇或單據(jù)編號選擇，進行批量記賬。第7步、制作付款單，先選擇訂單接收方和付款類別歹U,然后再點擊工具欄中的參照-參照應(yīng)付發(fā)票，在單據(jù)參照窗口，先刷新，然后在查找結(jié)果中選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)行（按住Ctrl鍵進行多行選擇），點確定即可把結(jié)果返回，然后保存、提交審批。第8步、打開付款單記賬，先選擇付款票據(jù)類型“采購業(yè)務(wù)付款單”，點確定后可以查詢到未記賬的付款單記錄，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的記賬即可。如果大批量記賬，請點擊工具欄中的成批記賬，按業(yè)務(wù)日期選擇或單據(jù)編號選擇，進行批量記賬。第

13、9步、打開應(yīng)付單制證、付款單制證、采購入庫單制證，查詢后，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的生成憑證即可生成對應(yīng)的憑證。關(guān)于預付款業(yè)務(wù)的說明：在做付款單票據(jù)時業(yè)務(wù)類型選擇預付款業(yè)務(wù)即可，其他業(yè)務(wù)單據(jù)流程不變，業(yè)務(wù)完成產(chǎn)生應(yīng)付單后，這時供應(yīng)商存在預付款，就不需要再做付款單了，直接在付款單與應(yīng)付單核銷中核銷預付款與應(yīng)付單即可。第四章采購退貨業(yè)務(wù)1采購退貨業(yè)務(wù)流程采購退貨業(yè)務(wù)流程圖如下所示:2詳細操作步驟注意事項:單據(jù)表頭中藍色字體顯示的字段列為必錄字段。單據(jù)字段列是如果有數(shù)據(jù)源的，點右鍵可以彈出選擇窗口進行選擇。生成憑證前，需要先在基礎(chǔ)-單據(jù)設(shè)置-單據(jù)憑證定義：轉(zhuǎn)賬科目定義和轉(zhuǎn)賬憑證定義中定義好

14、對應(yīng)的分類和科目。在轉(zhuǎn)賬憑證定義的分錄定義中可以設(shè)置摘要公式付款單中結(jié)算方式一定要錄入，要不然付款單生成不了憑證。在參照單據(jù)時，要注意選擇日期范圍和其它過濾條件。第1步、制作采購入庫單（紅單），一定要先選擇“紅單”選項，再錄入供方單位、倉庫和業(yè)務(wù)類別歹U,然后實際采購退貨業(yè)務(wù)手工錄入退貨明細，需要特別注意的是明細列中數(shù)量列都錄入負數(shù)，實收數(shù)量為實際退貨數(shù)量，確認無誤后保存、提交審批。第2步、打開入庫記賬，選擇對應(yīng)的倉庫后，查詢出數(shù)據(jù)，然后選中對應(yīng)的單據(jù)行，點擊工具欄中的記賬即可。如果大批量記賬，請點擊工具欄中的成批記賬，按業(yè)務(wù)日期選擇或單據(jù)編號選擇，進行批量記賬。第3步、制作采購發(fā)票（紅單），

15、一定要先選擇“紅單”選項，再錄入訂單接收方和發(fā)票類別字段列，然后再點擊工具欄中的參照-參照采購入庫單，在單據(jù)參照窗口，先刷新，然后在查找結(jié)果中找到剛才的第1步錄入的單據(jù)明細，選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)行（按住Ctrl鍵進行多行選擇），點確定即可把結(jié)果返回到當前單據(jù)明細中，然后錄入含稅單價，保存提交審批。第4步、打開采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)，錄入查詢條件后，點確認即可查詢出對應(yīng)的結(jié)果，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的結(jié)轉(zhuǎn)完成把采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成應(yīng)付單。第5步、打開應(yīng)付單記賬，在查詢條件中勾選“采購業(yè)務(wù)發(fā)票”，點確定后可以查詢到未記賬的應(yīng)付單記錄，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的記賬即可。如果大批量記賬，請點擊工具欄

16、中的成批記賬，按業(yè)務(wù)日期選擇或單據(jù)編號選擇，進行批量記賬。第6步、制作付款單，先選擇訂單接收方和付款類別歹U,然后再點擊工具欄中的參照-參照應(yīng)付發(fā)票，在單據(jù)參照窗口，先刷新，然后在查找結(jié)果中選擇應(yīng)付發(fā)票紅單的數(shù)據(jù)行（按住Ctrl鍵進行多行選擇），點確定即可把結(jié)果返回，再確認付款金額，需要注意的是因為是退貨對應(yīng)付款，所以付款金額是負數(shù)，顯示的為紅色，選擇結(jié)算方式，然后保存，提交審批。第7步、打開付款單記賬，先選擇付款票據(jù)類型“采購業(yè)務(wù)付款單”，點確定后可以查詢到未記賬的付款單記錄，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的記賬即可。如果大批量記賬，請點擊工具欄中的成批記賬，按業(yè)務(wù)日期選擇或單據(jù)編號選擇

17、，進行批量記賬。第8步、打開應(yīng)付單制證、付款單制證，查詢后，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的生成憑證即可生成對應(yīng)的憑證。第五章調(diào)撥業(yè)務(wù)1調(diào)撥業(yè)務(wù)流程調(diào)撥是指倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫調(diào)撥業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)流程圖如下:2詳細操作步驟注意事項:單據(jù)表頭中藍色字體顯示的字段列為必錄字段。單據(jù)字段列是如果是有數(shù)據(jù)源的，點右鍵可以彈出選擇窗口進行選擇。第1步、根據(jù)實際調(diào)撥業(yè)務(wù)，手工制作調(diào)撥移庫單，依次錄入單據(jù)頭中的出庫業(yè)務(wù)日期、入庫業(yè)務(wù)日期、單據(jù)日期、單據(jù)編號、出庫類別、入庫類別、移出倉庫、移入倉庫等再錄入單據(jù)明細中物料編號、數(shù)量、入庫數(shù)量、數(shù)量差異、差異原因，然后保存，提交審批。第2步、打開轉(zhuǎn)移倉庫記賬，選擇對應(yīng)

18、的倉庫后，查詢出數(shù)據(jù)，然后選中對應(yīng)的單據(jù)行，點擊工具欄中的記賬即可。記賬之后，移出倉庫的庫存就減少了。如果大批量記賬，請點擊工具欄中的成批記賬，進行批量記賬。第3步、打開接收倉庫記賬，選擇對應(yīng)的倉庫后，查詢出數(shù)據(jù)，然后選中對應(yīng)的單據(jù)行,點擊工具欄中的記賬即可。記賬之后，移入倉庫的庫存就增加了。如果大批量記賬，請點擊工具欄中的成批記賬，進行批量記賬。第六章盤點業(yè)務(wù)1盤點業(yè)務(wù)流程目前軟件對盤點業(yè)務(wù)的處理提供兩種方法：第一種方法、手工編制盤盈入庫單或盤虧出庫單，然后記賬；第二種方法、手工錄入物料的盤點表，系統(tǒng)根據(jù)輸入的數(shù)量和賬面的數(shù)量相比較，再進入自動處理盈虧進行記賬操作。2詳細操作步驟注意事項:單

19、據(jù)表頭中藍色字體顯示的字段列為必錄字段。單據(jù)字段列是如果有數(shù)據(jù)源的，點右鍵可以彈出選擇窗口進行選擇。生成憑證前，需要先在基礎(chǔ)-單據(jù)設(shè)置-單據(jù)憑證定義：轉(zhuǎn)賬科目定義和轉(zhuǎn)賬憑證定義中定義好對應(yīng)的分類和科目。在參照單據(jù)時，要注意選擇日期范圍和其它過濾條件。第一種盤點方法：第1步、根據(jù)實際盤盈結(jié)果，手工制作業(yè)務(wù)類別、倉庫、部門、單據(jù)日期、單據(jù)編號然后保存，提交審批。第2步、根據(jù)實際盤虧結(jié)果，手工制作業(yè)務(wù)類別、倉庫、部門、單據(jù)日期、單據(jù)編號然后保存，提交審批。盤盈單，先依次錄入單據(jù)頭中的庫存業(yè)務(wù)日期、等，再錄入單據(jù)明細中物料編號、盤盈數(shù)量，盤虧單，先依次錄入單據(jù)頭中的庫存業(yè)務(wù)日期、等，再錄入單據(jù)明細中物

20、料編號、盤虧數(shù)量第3步、打開入庫記賬，選擇對應(yīng)的倉庫后，查詢出數(shù)據(jù)，然后選中對應(yīng)的單據(jù)行，點擊工具欄中的記賬即可。如果大批量記賬，請點擊工具欄中的成批記賬，按業(yè)務(wù)日期選擇或單據(jù)編號選擇，進行批量記賬。第4步、打開出庫記賬，選擇對應(yīng)的單據(jù)行，然后點擊工具欄中的記賬完成出庫；如果大批量記賬，請點擊工具欄中的成批記賬，按業(yè)務(wù)日期選擇或單據(jù)編號選擇，進行批量記賬。第二種盤點方法：盤點前，必須把本期所有出入庫單據(jù)先做記賬，要不然提交不了盤點表。第1步、根據(jù)實際盤點數(shù)量，手工制作錄入盤點表，先依次錄入單據(jù)頭中的業(yè)務(wù)日期、單據(jù)編號、單據(jù)日期、盤點倉庫、業(yè)務(wù)部門等，再錄入單據(jù)明細中物料編號、盤點數(shù)量然后保存，

21、提交審批。第2步、打開自動處理盈虧，選擇對應(yīng)的倉庫后，查詢出數(shù)據(jù)，然后選中對應(yīng)的單據(jù)行，點擊工具欄中的記賬即可完成盈虧處理。如果大批量記賬，請點擊工具欄中的成批記賬，按業(yè)務(wù)日期選擇或單據(jù)編號選擇，進行批量記賬。第七章委外業(yè)務(wù)1委外業(yè)務(wù)流程委外業(yè)務(wù)前提條件是要先維護好BOM然后才能進行委外業(yè)務(wù)操作，流程如下圖所示:2詳細操作步驟注意事項:單據(jù)表頭中藍色字體顯示的字段列為必錄字段。單據(jù)字段列是如果有數(shù)據(jù)源的，點右鐳T以彈出選擇窗口進行選擇。生成憑證前，需要先在基礎(chǔ)-單據(jù)設(shè)置-單據(jù)憑證定義：在轉(zhuǎn)賬科目定義定義好對應(yīng)的分類和科目。在在轉(zhuǎn)賬憑證定義中定義委外加工發(fā)票和委外加工付款單的憑證類型，在分錄定義

22、中可以設(shè)置摘要公式。付款單中結(jié)算方式一定要錄入，要不然付款單生成不了憑證。在參照單據(jù)時，要注意選擇日期范圍和其它過濾條件。委外業(yè)務(wù)的前提條件，先要維護好委外產(chǎn)品的BOM然后才能進行委外業(yè)務(wù)。第1步、制作委外申請單，需先依次錄入單據(jù)業(yè)務(wù)日期、編制部門等列，再錄入單據(jù)明細，單據(jù)明細中物料編號、需求部門、建議供應(yīng)商、數(shù)量等列。錄入完成后保存提交審批即可。第2步、制作委外訂單，先選擇訂單接收方、業(yè)務(wù)日期歹U,然后再點擊工具欄中的參照-參照委外申請單，在單據(jù)參照窗口，選擇正確日期范圍后，點刷新，然后在查找結(jié)果中選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)行（按彳Ctrl鍵進行多行選擇），點確定即可把結(jié)果返回到當前單據(jù)明細中，然后要在

23、單據(jù)明細的產(chǎn)品分欄明細中錄入加工費用單價，在單據(jù)明細的材料分欄明細中錄入倉庫編號、單價和金額列，最后保存、提交審批即可。第3步、制作委外出庫單，也就是委外材料的轉(zhuǎn)儲操作，庫存數(shù)據(jù)從原料倉庫轉(zhuǎn)移到委外倉庫。先選擇委外單位、倉庫、委外倉庫、業(yè)務(wù)日期歹U,然后再點擊工具欄中的參照-委外訂單，在單據(jù)參照窗口，選擇正確日期范圍后，點刷新，然后在查找結(jié)果中選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)行（按彳3ECtrl鍵進行多行選擇），點確定即可把結(jié)果返回到當前單據(jù)明細中，保存提交即可。第4步、轉(zhuǎn)儲單記賬，打開轉(zhuǎn)儲單記賬，選擇對應(yīng)的倉庫后，查詢出數(shù)據(jù)，然后選中對應(yīng)的委外出庫單，點擊工具欄中的記賬即可。如果大批量記賬，請點擊工具欄中的成

24、批記賬，按業(yè)務(wù)日期選擇或單據(jù)編號選擇，進行批量記賬。第5步、委外產(chǎn)品到貨環(huán)節(jié)5.1、 先根據(jù)實際委外產(chǎn)品到貨情況，制作委外到貨單，選擇訂單接收方、到貨日期、委外部門、委外人員等歹U,然后再點擊工具欄中的參照-委外訂單，在單據(jù)參照窗口，選擇正確日期范圍后，點刷新，然后在查找結(jié)果中選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)行（按住Ctrl鍵進行多行選擇），點確定即可把結(jié)果返回到當前單據(jù)明細中，錄入實際數(shù)量，保存即可。5.2、 人工質(zhì)檢，即對到貨產(chǎn)品做質(zhì)檢檢測。5.3、 如果存在不合格產(chǎn)品，需要制作委外到貨單（紅單），制作紅單時，在單據(jù)頭中的“沖銷編號”歹U,按右鍵，在彈出的“委外到貨單查找”找到原藍單，點確定即可把結(jié)果返回到

25、當前單據(jù)明細中，參照過來后修改實際的退貨數(shù)量（負數(shù)），保存即可。第6步、必須在第5步完全做完之后，才能做委外入庫單，這時參照的委外到貨單中的數(shù)量就是實際合格產(chǎn)品的數(shù)量。制作委外入庫單，也就是委外產(chǎn)品的入庫操作，先選擇業(yè)務(wù)類別、委外加工商、業(yè)務(wù)日期、倉庫歹U,然后再點擊工具欄中的參照-委外到貨單，在單據(jù)參照窗口，選擇正確日期范圍后，點刷新，然后在查找結(jié)果中選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)行（按住Ctrl鍵進行多行選擇），點確定即可把結(jié)果返回到當前單據(jù)明細中，保存提交即可。第7步、打開入庫單記賬，選擇對應(yīng)的倉庫后，查詢出數(shù)據(jù)，然后選中對應(yīng)的委外入庫單據(jù)行，點擊工具欄中的記賬即可。如果大批量記賬，請點擊工具欄中的成批記賬，按業(yè)務(wù)日期選擇或單據(jù)編號選擇，進行批量記