公司安全環(huán)保事故隱患管理細(xì)則

1、十六、齊齊哈爾中石油昆侖燃?xì)庥邢薰景踩h(huán)保事故隱患管理細(xì)則2017年6月齊齊哈爾中石油昆侖燃?xì)庥邢薰景踩h(huán)保事故隱患管理細(xì)則第一章總則第一條為加強(qiáng)齊齊哈爾中石油昆侖燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱公司）安全環(huán)保事故隱患的管理，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)石油、昆侖能源及黑龍江分公司相關(guān)管控規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際,制訂本辦法。第二條本規(guī)定適用于公司機(jī)關(guān)及所屬場(chǎng)站。第三條根據(jù)上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定，公司安全環(huán)保事故隱患管理工作實(shí)行昆侖能源公司、二級(jí)單位、三級(jí)單位分級(jí)負(fù)責(zé)體制。我公司是事故隱患排查、治理和監(jiān)控的責(zé)任主體。第四條在上級(jí)公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，公司建立健全事故隱患排查治理制度，組織本單位事故隱患排查治理工作，通

2、過(guò)采取技術(shù)、管理措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。第五條本辦法所稱生產(chǎn)安全事故隱患，是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或者導(dǎo)致事故后果擴(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第六條環(huán)境安全隱患，是指不符合環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度等規(guī)定，或者因其他因素可能直接或者間接導(dǎo)致環(huán)境污染和生態(tài)破壞事件發(fā)生的違法違規(guī)行為、管理上的缺陷或者物的危險(xiǎn)狀態(tài)。第七條安全環(huán)保事故隱患按照整改難易及可能造成后果的嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠及時(shí)整改排除的隱

3、患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)、或者監(jiān)控運(yùn)行，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使本單位自身難以排除的隱患。第八條安全環(huán)保事故隱患管理工作遵循以下原則：（一）環(huán)保優(yōu)先、安全第一、綜合治理；（二）直線責(zé)任、屬地管理、全員參與；（三）全面排查、分級(jí)負(fù)責(zé)、有效監(jiān)控。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第九條公司主要負(fù)責(zé)人是本單位安全環(huán)保事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，督促、檢查本單位的安全環(huán)保工作，及時(shí)消除事故隱患。第十條公司HSE（安全生產(chǎn)）委員會(huì)負(fù)責(zé)審定安全環(huán)保事故隱患整改計(jì)劃，及時(shí)消除事故隱患，保證安全投入的有效實(shí)

4、施,并督促立項(xiàng)整改。第十一條公司HSE（安全生產(chǎn)）委員會(huì)辦公室是安全環(huán)保隱患整改的日常工作機(jī)構(gòu)，履行下列職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)組織事故隱患的調(diào)查和評(píng)估；（二）編制事故隱患整改計(jì)劃；（三）牽頭組織事故隱患整改方案審查；（四）建立各類事故隱患動(dòng)態(tài)臺(tái)帳；（五）督查事故隱患整改，并分級(jí)桂牌督辦。第十二條公司機(jī)關(guān)部室的職責(zé)：（一）生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)安全環(huán)保隱患整改前后的生產(chǎn)協(xié)調(diào)，對(duì)安全環(huán)保事故隱患整改前的監(jiān)控措施提供技術(shù)支持；（二）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)安全環(huán)保事故隱患整改資本化項(xiàng)目的投資計(jì)劃上報(bào)；（三）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全環(huán)保隱患整改項(xiàng)目的資金落實(shí)；（四）工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)安全環(huán)保事故隱患整改施工質(zhì)量管理和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理；

5、（五）其它部門應(yīng)按安全生產(chǎn)職責(zé)要求，負(fù)責(zé)分管工作范圍內(nèi)安全環(huán)保事故隱患整改的相關(guān)工作。第十三條建立安全環(huán)保隱患管理臺(tái)帳，實(shí)施隱患立項(xiàng)、銷項(xiàng)整改制度，對(duì)排查生的安全環(huán)保事故隱患實(shí)行分級(jí)動(dòng)態(tài)管理。第十四條作為安全環(huán)保事故隱患管理的責(zé)任主體，公司主要履行以下職責(zé)：（一）制修訂本單位安全環(huán)保事故隱患管理規(guī)章制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到崗位員工的事故隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制；（二）定期開(kāi)展安全環(huán)保事故隱患排查，如實(shí)記錄和統(tǒng)計(jì)分析排查治理情況，按規(guī)定上報(bào)并向員工通報(bào)；（三）組織編制和上報(bào)本單位安全環(huán)保事故隱患治理建議計(jì)劃；（四）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)事故隱患治理項(xiàng)目審批和組織開(kāi)展后評(píng)價(jià)工作；（五）編制安全環(huán)

6、保事故隱患治理方案，并組織實(shí)施；（六）監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)本單位安全環(huán)保事故隱患排查治理工作；（七）負(fù)責(zé)本單位安全環(huán)保事故隱患監(jiān)控措施的落實(shí)和事故隱患治理的跟蹤檢查，并分級(jí)桂牌督辦；（八）建立健全本單位安全環(huán)保事故隱患排查治理信息檔案。第十五條公司將建設(shè)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備進(jìn)行發(fā)包、由租時(shí)，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)（HSE）合同，并在合同中明確各方對(duì)安全環(huán)保事故隱患的排查、治理和監(jiān)控職責(zé)。公司對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行檢查，及時(shí)督促整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。第十六條安全環(huán)保事故隱患在未整改或銷項(xiàng)前，必須采取相應(yīng)措施加以監(jiān)控管理，所屬單位應(yīng)當(dāng)明確本單位規(guī)劃計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算

7、、生產(chǎn)組織、工藝技術(shù)、機(jī)動(dòng)設(shè)備、工程建設(shè)、安全環(huán)保等職能部門在安全環(huán)保事故隱患排查治理工作中的職責(zé)，做到責(zé)任明確、任務(wù)具體、齊抓共管。第三章安全環(huán)保事故隱患排查與評(píng)估第十七條公司定期開(kāi)展安全環(huán)保事故隱患排查工作，對(duì)排查生的事故隱患進(jìn)行登記、評(píng)估，按照事故隱患等級(jí)建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。第十八條將安全環(huán)保事故隱患排查工作應(yīng)當(dāng)與日常管理、專項(xiàng)檢查、監(jiān)督檢查、HSE體系審核等工作相結(jié)合，可以采取以下方式：（一）日常事故隱患排查；（二）綜合性事故隱患排查；（三）專業(yè)性事故隱患排查；（四）季節(jié)性事故隱患排查；（五）重大活動(dòng)及節(jié)假日前事故隱患排查；（六）事故類比隱患排查；（七）其

8、他方式。第十九條在安全環(huán)保事故隱患排查時(shí)，可以選用現(xiàn)場(chǎng)觀察、工作前安全分析（JSA）、安全檢查表（SCL）、危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）、故障樹(shù)分析（FTA）、事件樹(shù)分析（ETA）等技術(shù)方法。第二十條安全環(huán)保事故隱患排查頻次：（一）現(xiàn)場(chǎng)操作人員按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告事故隱患；（二）基層場(chǎng)站結(jié)合班組安全活動(dòng)，至少每周組織一次事故隱患排查；（三）公司結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次事故隱患排查；第二十一條當(dāng)由現(xiàn)以下情形時(shí)，及時(shí)組織安全環(huán)保事故隱患排查：（一）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或者原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（二）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（

9、三）區(qū)域位置、物料介質(zhì)、工藝技術(shù)、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或者操作參數(shù)等發(fā)生重大改變的；（四）國(guó)家、地方政府有明確要求或者外部環(huán)境發(fā)生重大變化的；（五）發(fā)生安全環(huán)保事故或者獲知同類企業(yè)發(fā)生安全環(huán)保事故的；（六）氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。第二十二條公司質(zhì)量安全環(huán)保部對(duì)排查生的安全環(huán)保事故隱患進(jìn)行登記，及時(shí)錄入公司安全環(huán)保事故隱患信息管理子系統(tǒng)，每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按照國(guó)家和公司的有關(guān)規(guī)定報(bào)告。第二十三條對(duì)于重大事故隱患，公司將結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估事故隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的方法和等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)參照公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防

10、控管理規(guī)定執(zhí)行，評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成報(bào)告。第二十四條重大安全環(huán)保事故隱患評(píng)估報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）事故隱患現(xiàn)狀；（二）事故隱患形成原因；（三）事故發(fā)生概率、影響范圍及嚴(yán)重程度；（四）事故隱患風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；（五）事故隱患治理難易程度分析；（六）事故隱患治理方案。第四章安全環(huán)保事故隱患治理第二十五條所屬場(chǎng)站對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全環(huán)保事故隱患應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)，公司將組織及時(shí)治理，對(duì)不能立即治理的事故隱患制定和落實(shí)事故隱患監(jiān)控措施，并告知崗位人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施。監(jiān)控措施至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）保證存在事故隱患的設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)轉(zhuǎn)所需的條件；（二）提由對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施監(jiān)測(cè)檢查的要求；（三）制定

11、針對(duì)潛在危害及影響的防范控制措施；（四）編制應(yīng)急預(yù)案并定期進(jìn)行演練；（五）明確監(jiān)控程序、責(zé)任分工和落實(shí)監(jiān)控人員；（六）設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明事故隱患風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、危險(xiǎn)程度、治理責(zé)任、期限及應(yīng)急措施。第二十六條對(duì)威脅生產(chǎn)安全、環(huán)境安全和人員生命安全，隨時(shí)可能發(fā)生事故的重大安全環(huán)保事故隱患，公司將立即停產(chǎn)、停業(yè)整改。第二十七條公司主要負(fù)責(zé)人根據(jù)重大安全環(huán)保事故隱患評(píng)估結(jié)果，組織制定并實(shí)施重大事故隱患治理方案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。第二十八條治理方案主要包括以下內(nèi)容：（一）事故隱患基本情況，包括事故隱患部位、現(xiàn)狀和治理的必要性；（二）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（三）治理采取的方法和措施；（

12、四）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（五）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（六）治理的時(shí)限和要求；（七）安全控制措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十九條所屬場(chǎng)站在事故隱患治理過(guò)程中，采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤由作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。第三十條對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本辦法的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案；在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向下屬場(chǎng)站發(fā)生預(yù)警

13、通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及企業(yè)和人員安全時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向地方政府和公司有關(guān)部門報(bào)告。第三十一條安全環(huán)保事故隱患治理資金應(yīng)當(dāng)專款專用。資本化支由項(xiàng)目，在設(shè)備設(shè)施檢測(cè)、事故隱患評(píng)估、可行性研究報(bào)告的基礎(chǔ)上，按照公司投資管理辦法的規(guī)定，履行項(xiàng)目立項(xiàng)審批程序。費(fèi)用化支由項(xiàng)目，按照公司有關(guān)規(guī)定履行審批程序。第三十二條禁止下列項(xiàng)目擠占事故隱患治理資金：（一）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全環(huán)保設(shè)施，以及投產(chǎn)運(yùn)行3年以內(nèi)的新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目產(chǎn)生的事故隱患；（二）與事故隱患無(wú)關(guān)的搭車、擴(kuò)能增容和技術(shù)改造；（三）借事故隱患治理新建建（構(gòu)）筑物、新建裝置設(shè)施、購(gòu)置更新生產(chǎn)設(shè)

14、備等；（四）新增工業(yè)電視、警示標(biāo)識(shí)等；（五）購(gòu)置勞動(dòng)防護(hù)用品用具、消防器材等；（六）安全環(huán)保評(píng)價(jià)、等級(jí)評(píng)定、檢測(cè)檢驗(yàn)、體系推進(jìn)、信息系統(tǒng)建設(shè)等。第三十三條重大安全環(huán)保事故隱患治理計(jì)劃下達(dá)后，公司將嚴(yán)格按照重大事故隱患治理方案組織實(shí)施。項(xiàng)目的招投標(biāo)、合同簽訂、物資采購(gòu)、施工管理、資金使用、變更管理等工作嚴(yán)格按照上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十四條重大安全環(huán)保事故隱患治理項(xiàng)目按照“誰(shuí)審批、誰(shuí)督辦”的原則，實(shí)行上級(jí)公司、公司分級(jí)桂牌督辦，各級(jí)督辦單位將明確督辦領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門。督辦內(nèi)容主要包括：（一）治理資金使用情況；（二）項(xiàng)目形象進(jìn)度；（三）防范措施落實(shí)情況；（四）存在問(wèn)題與糾正情況；（五）治理效果。第

15、三十五條各級(jí)督辦領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)通過(guò)召開(kāi)專題會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式督辦重大安全環(huán)保事故隱患治理項(xiàng)目，掌握治理工作進(jìn)展情況。公司將在公司安全環(huán)保事故隱患信息管理系統(tǒng)中及時(shí)更新事故隱患治理進(jìn)度，并定期向員工通報(bào)。第三十六條因存在重大安全環(huán)保事故隱患被地方政府有關(guān)部門責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的，治理工作結(jié)束后，公司將組織對(duì)事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估，符合安全生產(chǎn)條件的，向原作由處罰決定的行政機(jī)關(guān)提由恢復(fù)生產(chǎn)的書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。第三十七條重大安全環(huán)保事故隱患治理項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目審批部門應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后的事故隱患治理項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)及時(shí)銷項(xiàng)，并錄入昆侖能源公司安全環(huán)保事

16、故隱患信息管理子系統(tǒng)。第三十八條安全環(huán)保事故隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，項(xiàng)目審批部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“五不驗(yàn)收”，即：項(xiàng)目變更不履行程序不驗(yàn)收、治理項(xiàng)目不符合安全環(huán)保與節(jié)能減排要求不驗(yàn)收、挪用事故隱患治理資金的項(xiàng)目不驗(yàn)收、違反事故隱患治理原則搭車和擴(kuò)能的項(xiàng)目不驗(yàn)收、項(xiàng)目竣工不進(jìn)行效果評(píng)價(jià)不驗(yàn)收。第五章監(jiān)督、責(zé)任與考核第三十九條公司將平均每半年對(duì)本單位安全環(huán)保事故隱患排查治理工作進(jìn)行一次檢查考核，考核結(jié)果納入年度安全環(huán)保先進(jìn)單位考核評(píng)比。第四十條公司將對(duì)本單位安全環(huán)保事故隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，將事故隱患排查治理工作納入安全環(huán)?？?jī)效考核。對(duì)在事故隱患排查治理工作中表現(xiàn)突生的單位和個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。第四十一條對(duì)于及時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)告非本崗位和非本人責(zé)任造成的安全環(huán)保事故隱患，避免重大事故發(fā)生的人員，應(yīng)當(dāng)按照公司有關(guān)規(guī)定，給予獎(jiǎng)勵(lì)。第四十二條違反本辦法，有下列行為之一的，給予批評(píng)教育并責(zé)令改正；應(yīng)當(dāng)承擔(dān)紀(jì)律責(zé)任的，依照公司違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究；涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理:（一）存在事故隱患隱瞞不報(bào)、未采取防