安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度

1、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作制度為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，特制定本制度。一、總則安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各部門主要負(fù)責(zé)人是本項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各分管技術(shù)人員是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”組織機(jī)構(gòu)（一）成立“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工

2、作領(lǐng)導(dǎo)組：組長：韓曉飛副組長：李偉張圖強(qiáng)成員：黃琳向富波李紅敬童遠(yuǎn)凡熊應(yīng)明陳述明領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在現(xiàn)場辦公室。主要負(fù)責(zé)檢查、督促“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作的實(shí)施。（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容。2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）。3、指導(dǎo)、督促各專業(yè)及科室和單位開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作。（三）辦公室職責(zé)1、辦公室負(fù)責(zé)“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”檢查、督促“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作的實(shí)施。2、組織相關(guān)人員對全

3、礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。3、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。（四）職責(zé)分工1、項(xiàng)目經(jīng)理是安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。對安全風(fēng)險(xiǎn)分級辨識評估工作進(jìn)行總體牽頭和安排，并按照礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評估辨識結(jié)果應(yīng)用于確定年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，指導(dǎo)和完善年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案，對安全風(fēng)險(xiǎn)評估辨識的危險(xiǎn)因素，按管控措施要求，進(jìn)行安全管控措施的安排。2、技術(shù)總工對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作提供技術(shù)指導(dǎo)，并對評估分級結(jié)果和管控措施進(jìn)行技術(shù)審核。3、安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。4、工程技術(shù)科具體負(fù)責(zé)實(shí)

4、施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。5、現(xiàn)場施工管理負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的具體承辦，對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作的后續(xù)落實(shí)，進(jìn)行現(xiàn)場跟進(jìn)，負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的實(shí)施。6、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的具體開展，督促各專業(yè)及業(yè)務(wù)科室，定期對施工區(qū)域所有范圍內(nèi)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行排查辨識評估分級；及時(shí)更新完善施工安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，對現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理檔案。7、機(jī)械運(yùn)輸科負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場大中型機(jī)械設(shè)備、渣土運(yùn)輸?shù)劝踩L(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管

5、控措施。8、工程測量科負(fù)責(zé)地形測繪、施工放線等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。9、 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場各作業(yè)層、已完成作業(yè)層、未施工作業(yè)面等風(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。10、 總務(wù)科負(fù)責(zé)食堂、澡堂、辦公區(qū)域、宿舍樓等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。11、 材料供應(yīng)科負(fù)責(zé)各種建筑材料庫的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。12、 保安科負(fù)責(zé)人員辦公生活場所、施工現(xiàn)場、施工道路等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的辨識程序、評估方法（一）綜合辨識程序1、年度辨識評估每月由項(xiàng)目經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨

6、識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域、部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。2、月度辨識評估每月由項(xiàng)目技術(shù)總工程師或項(xiàng)目安全主管牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及隱患排查，并于當(dāng)日召開項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作會議，結(jié)合本項(xiàng)目重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所

7、、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。3、周辨識評估各施工主要負(fù)責(zé)人每周組織本施工區(qū)域內(nèi)的各班組長、技術(shù)員、施工員、分管施工的安全員，對本單位作業(yè)區(qū)域，開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，由本施工技術(shù)人員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。4、日辨識評估施工班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、施工人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識情況；施工人員上崗前嚴(yán)格按照班前安全交底對施工區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)

8、行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)施工主要負(fù)責(zé)人。（二）專項(xiàng)辨識程序1、陜西省各建筑施工項(xiàng)目發(fā)生重特大事故后或發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由項(xiàng)目部組織各分管安全、技術(shù)及業(yè)務(wù)科室，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于識別以前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2、新施工區(qū)域作業(yè)前，由技術(shù)總工程師組織相關(guān)安全、技術(shù)人員及業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)

9、計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。3、在生產(chǎn)施工、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由主管安全、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)分管安全、技術(shù)及業(yè)務(wù)科室和單位，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。4、高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識，由分管安全、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)施工班組及業(yè)務(wù)科室和單位，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。(三)風(fēng)險(xiǎn)辨識

10、評估方法1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織，在“施工安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我項(xiàng)目實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其中：重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和重大經(jīng)濟(jì)損失的。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但經(jīng)濟(jì)損失較低的。一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害，但有一定經(jīng)濟(jì)損失。低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害和經(jīng)濟(jì)損壞的。2、安全風(fēng)險(xiǎn)評估(1)項(xiàng)目部各專業(yè)科室每次風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)束后，分別由項(xiàng)目經(jīng)理、各分管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織，針對各項(xiàng)目施工安全風(fēng)

11、險(xiǎn)和安全隱患，按照項(xiàng)目制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)檔案管理，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。(2)項(xiàng)目部各專業(yè)科室每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書，明確辨識

12、的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級，從高到低，分為“公司、項(xiàng)目、班組、崗位”四級，逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2、由項(xiàng)目經(jīng)理親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3、由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安

13、全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。4、由技術(shù)總工程師牽頭組織召開專題會，每周對本施工方面存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。檢查分析要有記錄，存在問題要持續(xù)管控方法。5、由安全主管牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。6、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中

14、，嚴(yán)格按照項(xiàng)目部“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。7、各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點(diǎn)，對重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8、實(shí)時(shí)動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，項(xiàng)目部要在公告牌或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控

15、責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)科負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)部門每年至少組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對全項(xiàng)目所有工作人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果和與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。3、各業(yè)務(wù)科室要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由技術(shù)部門及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域

16、的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施，告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域班組、人員。六、考核辦法1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作的科室，罰科室主要負(fù)責(zé)人及責(zé)任人各200元；風(fēng)險(xiǎn)辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人100元；2、各項(xiàng)目針對安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人100元。3、各科室未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書的單位，罰主要負(fù)責(zé)人200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰主要責(zé)任人100元。4、本項(xiàng)目作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告未編制或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人200元，罰主要責(zé)任人100元。5、班組長每班交接班前未組織本班組施工員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估或未嚴(yán)格按照班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核