外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作方法

1、深圳市傳音 科技有限公司 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)13.1的使用一、軟件的下載用戶主要通過互聯(lián)網(wǎng)免費獲取該申報軟件，建議通過以下方式獲?。?登陸深圳市國家稅務(wù)局網(wǎng)站（）“出口退稅”欄目，則可下載該軟件。二、軟件的啟動1、系統(tǒng)安裝成功后，點擊桌面快捷方式：2.在登錄界面的用戶名一欄中，輸入用戶名“sa”，密碼為“空”，點擊“確定”按鈕則可進入，在跳出窗口當(dāng)前所屬期一欄輸入當(dāng)時申報的年月，點擊“確定”，登陸進入申報系統(tǒng)界面；（注意注意：當(dāng)前所屬期”，為用戶實際錄入單據(jù)的月份，如現(xiàn)在是2013年11月，則應(yīng)在“當(dāng)前所屬期”錄入“201311”；）3.系統(tǒng)維護用戶在首次安裝申報系統(tǒng)后，應(yīng)當(dāng)先對該系統(tǒng)進

2、行相應(yīng)的配置，而后再開始錄入申報數(shù)據(jù)。（1）系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化，在系統(tǒng)第一次使用時或在特定條件下需要清空所有記錄時，可選擇系統(tǒng)初始化，清除標(biāo)準(zhǔn)代碼表以外的所有使用數(shù)據(jù)。具體操作是選擇“系統(tǒng)維護”菜單中的“系統(tǒng)初始化”命令，系統(tǒng)會彈出初始化窗口，在編輯框中輸入大寫的“YES”，點擊“確定”按鈕開始執(zhí)行系統(tǒng)初始化，初始化后要重新進入系統(tǒng)。（注意：此功能只需在系統(tǒng)首注意：此功能只需在系統(tǒng)首次安裝后執(zhí)行，執(zhí)行此功能后，系統(tǒng)中所有的實用數(shù)據(jù)將被全部刪除，次安裝后執(zhí)行，執(zhí)行此功能后，系統(tǒng)中所有的實用數(shù)據(jù)將被全部刪除，無法恢復(fù)，請謹慎使用。無法恢復(fù)，請謹慎使用。）（2）設(shè)置企業(yè)信息通過系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)

3、配置設(shè)置與修改，進入企業(yè)信息設(shè)置界面，用戶根據(jù)各自公司的資料錄入到系統(tǒng)中。（3）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 用戶可根據(jù)使用習(xí)慣對系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)進行修改與調(diào)整。通過系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改，進入?yún)?shù)設(shè)置界面，用戶根據(jù)使用習(xí)慣對各項參數(shù)進行調(diào)整。“常規(guī)設(shè)置”頁：說明： “系統(tǒng)備份路徑”：指系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)時默認的存放路徑。系統(tǒng)默認路徑（C：退稅申報系統(tǒng)備份），用戶可根據(jù)實際情況進行更改，但在更改路徑前，必須要先建立備份文件夾，然后點擊“更改”按鈕，選擇新建立的文件夾則可。網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑:是為以后系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)操作的接口，用戶不需進行修改。屏幕提示：指在系統(tǒng)操作過程中，是否要求系統(tǒng)顯示關(guān)鍵業(yè)務(wù)的幫助信息，

4、對于熟練用戶來說可以不顯示。 響鈴設(shè)置：指在系統(tǒng)操作過程中，是否進行響鈴警示幫助?！肮δ芘渲肐”頁:說明：IC卡號：實際口岸卡的13位編碼（電子口岸卡背面）。IC卡密碼：默認為8位（注意:連續(xù)密碼錯誤會自動鎖卡）?！皹I(yè)務(wù)方式”頁:說明：“18位報關(guān)單執(zhí)行日期”項目設(shè)置為“2011.07.01”?！斑h程配置”頁：說明：如有開通出口退稅遠程申報系統(tǒng)的用戶，需要將“遠程申報地址”項設(shè)置為：https:/。4.海關(guān)商品碼（退稅率文庫）升級國家稅務(wù)總局根據(jù)宏觀經(jīng)濟調(diào)控的需要，會不定期調(diào)整出口產(chǎn)品的退稅率，出口企業(yè)應(yīng)當(dāng)隨時關(guān)注有關(guān)退稅率調(diào)整的政策，并按照主管直屬分局的要求升級商品退稅率文庫。5.系統(tǒng)數(shù)據(jù)備

5、份數(shù)據(jù)備份的作用在于將系統(tǒng)中的所有數(shù)據(jù)（包括以前年度或月份的數(shù)據(jù)）進行備份。若日后系統(tǒng)需要重新安裝的，可以將以前所做的備份數(shù)據(jù)進行恢復(fù)。所以備份功能對企業(yè)來說十分重要，建議用戶在完成當(dāng)期所有明細數(shù)據(jù)錄入后即進行備份，以防數(shù)據(jù)丟失。6.系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入是在系統(tǒng)重新安裝或不慎初始化操作或需要追回數(shù)據(jù)的情況下，將原系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)予以導(dǎo)入，具體操作是在“系統(tǒng)維護”菜單下，選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”，點擊“選擇備份數(shù)據(jù)路徑”，選擇備份數(shù)據(jù)的存放路徑，然后點“選定”按鈕，用戶根據(jù)自身需要選擇“導(dǎo)入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫”或“不清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫”項，再點擊“導(dǎo)入”按扭。此時系統(tǒng)開始導(dǎo)入數(shù)據(jù)，在導(dǎo)入完畢后會通過文本查

6、看器顯示數(shù)據(jù)導(dǎo)入后的結(jié)果。注意：此功能僅能導(dǎo)入用戶錄入的數(shù)據(jù)，但不能導(dǎo)入系統(tǒng)配置的資料。注意：此功能僅能導(dǎo)入用戶錄入的數(shù)據(jù)，但不能導(dǎo)入系統(tǒng)配置的資料。因此在完成數(shù)據(jù)導(dǎo)入后，應(yīng)重新做系統(tǒng)配置。因此在完成數(shù)據(jù)導(dǎo)入后，應(yīng)重新做系統(tǒng)配置。7.數(shù)據(jù)優(yōu)化（不是必須）在系統(tǒng)的日常使用過程中，使用“數(shù)據(jù)優(yōu)化”功能，可重建系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的索引，清楚已作刪除標(biāo)記的記錄，具體操作是選擇“系統(tǒng)維護”菜單的“數(shù)據(jù)優(yōu)化”，點擊“確定”按鈕后，開始優(yōu)化。三、退稅申報向?qū)С隹谄髽I(yè)在完成系統(tǒng)配置后，在辦理日常的退稅申報手續(xù)時，建議通過系統(tǒng)提供的“向?qū)А惫δ苓M行操作，該向?qū)б亚逦貙⒂脩粼谵k理申報所涉及的各個程序，按照先后順序排列。

7、（一）第一步：外部數(shù)據(jù)采集 本步驟提供出口報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入和認證發(fā)票信息導(dǎo)入功能；1、出口報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入首先，用戶需要在電子口岸下載出口報關(guān)單信息，具體下載位置：出口退稅數(shù)據(jù)下載出口報關(guān)單；在下載完出口報關(guān)單信息后，可將此信息讀入申報系統(tǒng)，具體操作是：向?qū)У谝徊匠隹趫箨P(guān)單數(shù)據(jù)讀入，選擇已下載的報關(guān)單信息文件，注意文件格式一般為“.xml”（注意：在讀入電子口岸所下載的報關(guān)單數(shù)據(jù)時，一定要確保已連接了登錄電子口岸的設(shè)備，包括讀卡器和IC卡。同時，系統(tǒng)中的參數(shù)設(shè)置也需輸入IC卡卡號和密碼。）2、出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入完成后，用戶需對已讀入的數(shù)據(jù)進行審核與確認，具體操作是：向?qū)У谝徊匠?/p>

8、口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認，在頁面的左側(cè)，勾選所需導(dǎo)入的出口數(shù)據(jù)，點擊工具欄“數(shù)據(jù)檢查”，對篩選數(shù)據(jù)進行檢查；3、出口報關(guān)單異常數(shù)據(jù)處理對于在出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認步驟中，執(zhí)行“數(shù)據(jù)檢查”出現(xiàn)錯誤提示，用戶可根據(jù)錯誤提示，在本項完成修改與調(diào)整，具體操作是：向?qū)У谝徊匠隹趫箨P(guān)單異常數(shù)據(jù)處理，修改相關(guān)錯誤信息；4、出口商品匯率配置對于在出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認步驟中，執(zhí)行“數(shù)據(jù)檢查”出現(xiàn)錯誤提示，用戶可根據(jù)錯誤提示，在本項對導(dǎo)入的報關(guān)單數(shù)據(jù)中的各期外幣匯率進行調(diào)整，具體操作是：向?qū)У谝徊匠隹谏唐穮R率配置；5、海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置對于在出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認步驟中，執(zhí)行“數(shù)據(jù)檢查”出現(xiàn)錯誤提示，用戶可根

9、據(jù)錯誤提示，在本項對海關(guān)“貿(mào)易性質(zhì)代碼”進行調(diào)整，具體操作是：向?qū)У谝徊胶ｊP(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置；6、認證發(fā)票信息讀入本項功能適用已開通增值稅專用發(fā)票網(wǎng)上認證的企業(yè)，具體操作是：向?qū)У谝徊秸J證發(fā)票信息讀入，選擇網(wǎng)上認證系統(tǒng)已下載的文件，讀入發(fā)票信息；7、認證發(fā)票信息處理本項功能是用于將已導(dǎo)入的發(fā)票信息，進行使用與取消使用的設(shè)置，具體操作是：向?qū)У谝徊秸J證發(fā)票信息處理，對應(yīng)做出相應(yīng)操作；（二）第二步：退稅申報數(shù)據(jù)錄入本步驟需要錄入退稅申報所用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括出口企業(yè)取得的出口報關(guān)單信息、增值稅專用發(fā)票信息。用戶在錄入上述出口信息前，應(yīng)當(dāng)按照出口、進貨數(shù)量關(guān)聯(lián)原則，將已取得的出口報關(guān)單及增值稅專用發(fā)票組合

10、成配套的單證，并設(shè)置各自的關(guān)聯(lián)號，以便在系統(tǒng)錄入相應(yīng)出口、進貨數(shù)據(jù)。時取出口報關(guān)單右上角海關(guān)編號18位 + 0 + 兩位項號。注意：項號為2位數(shù)字，指該出口商品在報關(guān)單所在排位，如出口報關(guān)單上分別有3項商品，則該3項商品的項號在錄入時分別是01、02、03。【出口日期】本項按照出口報關(guān)單（出口退稅聯(lián)）右上角的出口日期錄入。注意：出口商品的退稅率將根據(jù)本項所在時期規(guī)定確定。1、出口明細申報數(shù)據(jù)錄入本項步驟需按照已取得的出口報關(guān)單退稅聯(lián)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。其中各項目錄入規(guī)則如下：【關(guān)聯(lián)號】用于單票對應(yīng)方式下進貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)。【部門代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機關(guān)登記的部門碼，若分部核算，則需輸入已登記的部門代

11、碼，若不分部核算， 則為空。注意：深圳地區(qū)企業(yè)無需錄入本項?！旧陥竽暝隆勘卷椖啃柰暾浫?位數(shù)字，分為二個部分，每部分代表不同的含義。其中：前4位代筆數(shù)據(jù)錄入的年份，后2位代表數(shù)據(jù)錄入的月份。如2013年11月操作的，需錄入“201311”?！旧陥笈巍客簧陥竽暝碌臄?shù)據(jù)中，可分不同申報批次辦理申報，本項用于同一申報年月多次申報?！拘?號】本項目需完整錄入4位數(shù)字，指同一申報年月下所有出口明細數(shù)據(jù)的唯一流水號。提示：本項輸入若不足4位，系統(tǒng)可自動補零。另外，通過“序號重排”功能可實現(xiàn)自動排列?！緢箨P(guān)單號】指海關(guān)統(tǒng)計用報關(guān)單號，本項需完整錄入21位數(shù)字, 錄入時取出口報關(guān)單右上角海關(guān)編號18位

12、+ 0 + 兩位項號。注意：項號為2位數(shù)字，指該出口商品在報關(guān)單所在排位，如出口報關(guān)單上分別有3項商品，則該3項商品的項號在錄入時分別是01、02、03。 【美元離岸價】本項錄入美元離岸價格，即FOB價格。若成交方式為CIF或其他方式，應(yīng)折算成FOB價后錄入。注意：本項是換匯成本監(jiān)測的重要參考依據(jù)，用戶應(yīng)如實錄入。提示：本項可通過出口報關(guān)單上的“批準(zhǔn)文號”項錄入，每份核銷單應(yīng)對應(yīng)唯一的出口報關(guān)單；從2007年1月1日開始，深圳地區(qū)的企業(yè)在辦理退稅申報手續(xù)時，無需提供紙質(zhì)的核銷單。2012年8月1日以后出口的貨物，無核銷單號，無須填寫此項?！旧唐反a】按照出口報關(guān)單中的商品代碼錄入。注意：本項一

13、般情況錄入8位或10位數(shù)字，特殊情況的有11位，同時請檢查出口報關(guān)單中的計量單位與數(shù)量是否與系統(tǒng)顯示的一致?！旧唐访Q】本項在上述“商品代碼”錄入后，會自動從系統(tǒng)代碼庫中調(diào)出對應(yīng)的商品名稱。系統(tǒng)調(diào)出的商品名稱可與出口報關(guān)單中列示的略有不同，但計量單位應(yīng)當(dāng)一致?！境隹跀?shù)量】指實際出口發(fā)貨數(shù)量，應(yīng)當(dāng)與海關(guān)出具的出口報關(guān)單上的第一計量單位（可能有兩個計量單位）的數(shù)量保持一致?！緦嵧硕悢?shù)量】實際退稅數(shù)量，注意本項由系統(tǒng)自動計算得出。【出口進貨金額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的計稅金額，可能和每一筆進貨憑證號對應(yīng)的計稅金額都不一致，但是總計稅金額是一致的，注意本項由系統(tǒng)自動計算得出?！就嗽鲋?/p>

14、稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的退增值稅,可能和每一筆進貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額是一致的，注意本項由系統(tǒng)自動計算得出?！就讼M稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的退消費稅,可能和每一筆進貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額是一致的，注意本項由系統(tǒng)自動計算得出?！敬碜C明號】委托出口時取得的受托方開具的代理出口貨物證明編號。注意：錄入本項時不應(yīng)錄入“報關(guān)單號”項。【遠期收匯證明】外匯管理部門出具的遠期收匯證明的證明編號。注意：錄入本項時不應(yīng)錄入“核銷單號”項。【標(biāo) 識】空:該記錄處于錄入狀態(tài)。R:該記錄需要申報。E：該記錄錯誤不能申報需修改。Z

15、:該記錄暫時不需申報。P:該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報。【申報標(biāo)志】空 : 該記錄處于未申報狀態(tài)。R:該記錄已確認需要申報；【調(diào)整標(biāo)志】DZ: 表示數(shù)據(jù)訂正。CJ:表示數(shù)據(jù)沖減。 提示：上述關(guān)于出口報關(guān)單的數(shù)據(jù)全部錄入完畢后，應(yīng)當(dāng)進行“序號重排” 操作，并對每一條記錄作“審核認可”方為完成。注意：“審核認可”操作完成后，明細數(shù)據(jù)則轉(zhuǎn)為可申報狀態(tài)。若沒有完成審核認可操作，用戶無法生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。具體操作是：點擊工具欄的“審核認可”按鈕，選擇“當(dāng)期篩選條件下所有記錄”及“審核”項，然后點擊“確認”即可。2、進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入本項步驟需按照已取得的增值稅專用發(fā)票（包括銷貨方自開具

16、及稅務(wù)機關(guān)代開具的發(fā)票）錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?！娟P(guān)聯(lián)號】僅用于單票對應(yīng)方式下進貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)，本項錄入規(guī)則與出口明細申報數(shù)據(jù)中的一致，并應(yīng)當(dāng)與出口數(shù)據(jù)的單證相關(guān)聯(lián)，即同一套單證的進貨出口數(shù)據(jù)使用同一關(guān)聯(lián)號?！径惙N】V:增值稅；C:消費稅。注意：若取得的是增值稅專用發(fā)票，應(yīng)當(dāng)在本項錄入“V”。若出口的產(chǎn)品為消費稅應(yīng)稅產(chǎn)品，如化妝品、香煙等，除了應(yīng)取得增值稅專用發(fā)票外，還應(yīng)向銷售方索取消費稅專用繳款書，以便在辦理退稅申報手續(xù)時提供完整的單據(jù)。對于出口消費稅應(yīng)稅產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)在申報系統(tǒng)的“進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入”中，根據(jù)消費稅專用繳款書另行錄入一條記錄，此條記錄的“稅種”項應(yīng)錄入“C”。【部門代碼】企業(yè)在退

17、稅務(wù)機關(guān)登記的部門碼，若分部核算，則需輸入已登記的部門代碼，若不分部核算， 則為空。注意：深圳地區(qū)企業(yè)無需錄入本項?！旧陥竽暝隆勘卷椖啃柰暾浫?位數(shù)字，分為二個部分，每部分代 表不同的含義。其中：前4位代筆數(shù)據(jù)錄入的年份，后2位代表數(shù)據(jù)錄入的月份?！旧陥笈巍客簧陥竽暝碌臄?shù)據(jù)中，可分不同申報批次辦理申報，本項用于同一申報年月多次申報。注意：一般情況下深圳地區(qū)企業(yè)每月僅可辦理一次退稅申報?！拘?號】本項目需完整錄入4位數(shù)字，指同一申報年月下所有數(shù)據(jù)的唯一流水號。提示：本項輸入若不足4位，系統(tǒng)可自動補零。另外，通過“序號重排”功能可實現(xiàn)自動排列?！景l(fā)票號碼】增值稅發(fā)票右上角8位號碼。對于未操作

18、向?qū)У谝徊降?，無需錄入本項?！景l(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號碼。對于未操作向?qū)У谝徊降模瑹o需錄入本項。【進貨憑證號】填寫增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼發(fā)票號碼共同組成的18位數(shù)字?！痉峙巍咳暨M貨憑證在一個關(guān)聯(lián)號內(nèi)一次申報不完，可采用分批申報的方式，該項填寫第幾次分批，若第一次申報，則填寫1，以此類推；提示：本項一般無需錄入。【供貨方納稅號】供貨方的納稅登記號，錄入時應(yīng)完整錄入15位。注意：如為稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票，則錄入代開稅務(wù)機關(guān)所屬的納稅識別號。【發(fā)票開票日期】進貨憑證開票日期。提示：一般為增值稅專用發(fā)票的填開日期?！旧唐反a】按同一關(guān)聯(lián)號下對應(yīng)出口報關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品

19、有國家稅務(wù)總局擴充代碼，則按擴充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼。注意：對于委托加工業(yè)務(wù)購進的原材料，在錄入本項時，應(yīng)錄入已加工出口產(chǎn)品對應(yīng)的商品代碼?！旧唐访Q】本項在上述“商品代碼”錄入后，會自動從系統(tǒng)中代碼庫調(diào)出對應(yīng)的商品名稱。系統(tǒng)調(diào)出的商品名稱可與出口報關(guān)單中列示的略有不同，但計量單位應(yīng)當(dāng)一致。【數(shù)量】本項按照取得的增值稅專用發(fā)票上列示的數(shù)量錄入。【稅 額】若為增值稅，則稅額=計稅金額征稅稅率；若為消費稅從價定律方式征稅的，則稅額=計稅金額征稅稅率；若為消費稅從量定額方式征稅的，則稅額=數(shù)量征稅稅率；【退 稅 率】填寫商品碼庫對應(yīng)出口商品的退稅率。提示：本項可由申報系統(tǒng)根據(jù)商品碼庫中

20、數(shù)據(jù)調(diào)出，用戶只需錄入正確的商品代碼后，系統(tǒng)則會自動顯示該商品的退稅率?！緲?biāo) 識】空：該記錄處于錄入狀態(tài)；R：該記錄需要申報；Z：該記錄暫時不需申報；P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報?！旧陥髽?biāo)志】空：該記錄處于未申報狀態(tài)；R：該記錄已確認需要申報。【調(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正；CJ：表示數(shù)據(jù)沖減明細數(shù)據(jù)錄入完畢后，點擊“序號重排”紅色按鈕。提示：上述關(guān)于專用發(fā)票的數(shù)據(jù)全部錄入完畢后，應(yīng)當(dāng)進行“序號重排” 操作，并對每一條記錄作“審核認可”方為完成。注意：“審核認可”操作完成后，明細數(shù)據(jù)則轉(zhuǎn)為可申報狀態(tài)。若沒有完成審核認可操作，用戶無法生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。關(guān)于審核認可的操作詳見“

21、出口明細申報數(shù)據(jù)錄入”項。（三）第三步：退稅申報數(shù)據(jù)檢查本步驟需要在出口、進貨明細數(shù)據(jù)完全錄入，并完成“審核認可”操作后方可操作。1、進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，主要是對同一關(guān)聯(lián)號下同一商品碼的進貨和出口數(shù)量進行一致性檢查，檢查會列出詳細的錯誤信息如出錯記錄所在的關(guān)聯(lián)號、部門代碼、商品代碼、進貨數(shù)量、出口數(shù)量等。目的是在用戶錄入數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，由系統(tǒng)自動對全部關(guān)聯(lián)字段進行檢查，找出錯誤并提醒用戶予以更正。本項檢查主要分為兩類：消費稅檢查若為E，需要對進貨進行分割，請查詢調(diào)整進貨明細；增值稅進貨檢查若為W，需確認是否放棄潛在退稅額，請查詢調(diào)整出口明細；2、換匯成本檢查根據(jù)已錄入的進貨

22、、出口明細數(shù)據(jù)，結(jié)合設(shè)置的換匯成本上下限，檢查數(shù)據(jù)的換匯成本是否超出合理范圍。3、預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查檢查增值稅認證發(fā)票信息庫中數(shù)據(jù)。提示：對于沒有操作向?qū)У谝徊降?，本項檢查無需操作。（四）第四步：生成預(yù)申報軟盤 本步驟只需操作第一項“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”，通過本項操作可將已錄入的明細數(shù)據(jù)，以申報盤或遠程申報（網(wǎng)絡(luò)）的方式呈報給主管退稅機關(guān)，由對應(yīng)的審核系統(tǒng)對數(shù)據(jù)進行預(yù)審核，目的是對碰外部信息，包括出口報關(guān)單、核銷單及增值稅專用發(fā)票的電子信息，同時檢查錄入數(shù)據(jù)的正確性與真實性。審核系統(tǒng)在經(jīng)過預(yù)審核后，會將反饋信息以申報盤或網(wǎng)絡(luò)的方式反饋給用戶，用戶據(jù)此調(diào)整數(shù)據(jù)并進行下一步的操作。具體操作為：在向?qū)?/p>

23、第四步選擇“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”，在“關(guān)聯(lián)號”項輸入本次申報的最大關(guān)聯(lián)號或填滿“9”（即10個9，代替最大關(guān)聯(lián)號），選擇“關(guān)閉”將“文本查看器”窗口關(guān)閉，若選擇“本地申報”，在“路徑”項中輸入申報數(shù)據(jù)的存放路徑。（五）第五步：預(yù)審信息處理辦理完預(yù)申報手續(xù)后，通過本步驟將主管退稅機關(guān)的反饋信息讀入系統(tǒng)，以便查看修改。1、退稅申報預(yù)審信息接收通過本項目的操作，可將遠程申報系統(tǒng)自動預(yù)審后提供的反饋，讀入申報系統(tǒng)中。具體操作為：點擊“退稅申報預(yù)審信息接收”，選擇并確定從遠程申報系統(tǒng)中下載的反饋信息文件則可。 反饋信息文件讀入成功后，則可繼續(xù)往下操作其他項目。2、退稅申報預(yù)審信息讀入通過本項目的操作，可將主

24、管退稅預(yù)審核后提供的反饋，讀入申報系統(tǒng)中。具體操作為：點擊“退稅申報預(yù)審信息讀入”，選擇并確定需要讀入的反饋信息文件則可。注意：本項目與“退稅申報預(yù)審信息接收”操作的結(jié)果是一致的，對于已通過遠程申報系統(tǒng)并辦理預(yù)申報及反饋信息接收的用戶，無需操作本項目。3、退稅預(yù)審信息處理在經(jīng)過上述“退稅申報預(yù)審信息接收”或“退稅申報預(yù)審信息讀入”操作后，用戶可通過本項目查看反饋信息及疑點。具體操作為：點擊向?qū)У谖宀降摹巴硕愵A(yù)審信息處理”項，通過左側(cè)“索引”窗口選擇各條疑點后，右側(cè)“編輯”窗口即顯示每條疑點的具體情況。提示：用戶在查看疑點信息的時候，應(yīng)該著重關(guān)注“編輯”窗口中的“出錯信息”項，該項詳細地反映了申

25、報數(shù)據(jù)的具體問題。注意：用戶應(yīng)當(dāng)根據(jù)問題表述對錄入的申報數(shù)據(jù)進行修正，再次經(jīng)過預(yù)審核后，在確保申報的明細數(shù)據(jù)沒有錯誤的情況下，方可往下操作其他步驟。（六）第六步：確認正式申報數(shù)據(jù)用戶在完成預(yù)申報后，在確保明細數(shù)據(jù)沒有錯誤的情況下，開始本步驟各項目的操作。1、確認正式申報數(shù)據(jù)本項目的目的是將經(jīng)預(yù)審正確的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)。點擊“確認正式申報數(shù)據(jù)”后，確定轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)，點擊“是”按鈕后即完成。2、出口明細申報數(shù)據(jù)查詢本項目可對的已錄入的出口明細數(shù)據(jù)進行查看與檢查，另外一個目的是打印正式申報時需要提交的出口明細申報表。具體操作為：點擊“出口明細申報數(shù)據(jù)查詢”，在工具欄點擊“擴展功能”按鈕，在打開的下拉菜單中選擇“打印到EXCEL”。在對預(yù)覽顯示的報表細調(diào)，確保明細數(shù)據(jù)中各項目均可完整顯示后，方可開始打印報表。3、進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢本項目可對的已錄入的進貨明細數(shù)據(jù)進行查看與檢查，另外一個目的是打印正式申報需要提交的進貨明細申報表。具體操作為：點擊“進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢”，在工具欄點擊“擴展功能”按鈕，在打開的下拉菜單中選擇“打印到EXCEL”，在對預(yù)覽顯示的報表細調(diào)，確保明細數(shù)據(jù)中各項目均可完整顯示后，方可開始打印報表。（1）試算本次申報退稅額本項操作可對已轉(zhuǎn)為正式申報的數(shù)據(jù)，以自動的方式分別計算增值稅與消費稅的可退稅額。如果企業(yè)是分部門申報的，則系統(tǒng)將自動計算出各部門的可