20XX危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度管理辦法

1、2019危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度選礦廠危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度1 目的 為了明確危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等，更好的對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，防范危險(xiǎn)發(fā)生，特制訂本制度。2 范圍 本制度適合用于選廠范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估和控制管理。3 職責(zé) 選廠負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制管理的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、分工等職責(zé)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布危險(xiǎn)源清單。 各班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制管理的策劃、實(shí)施、檢查與監(jiān)測(cè)工作；審查危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)，制定危險(xiǎn)源清單，必要時(shí)及時(shí)更新清單。4 工作程序危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法和范圍 根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218-20

2、09）及關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號(hào))相關(guān)文件要求對(duì)公司生產(chǎn)設(shè)施和場(chǎng)所進(jìn)行全面危險(xiǎn)源辨識(shí)。 危險(xiǎn)源評(píng)價(jià) 在危險(xiǎn)源辨識(shí)基礎(chǔ)上，各班組可用以下方法進(jìn)行危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)：直接判定法：借助分析人員的經(jīng)驗(yàn)、判斷能力和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。遇有下列情況之一的，可直接評(píng)價(jià)為重大危險(xiǎn)源：a) 不符合法律、法規(guī)和其他要求；b) 不符合本地區(qū)行政主管部門有關(guān)規(guī)定，可能導(dǎo)致危險(xiǎn)；c) 相關(guān)方（含員工）強(qiáng)烈投訴或抱怨的危險(xiǎn)源；d) 直接觀察到可能導(dǎo)致的重大危險(xiǎn)和行為性危險(xiǎn)因素。危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)的方法危險(xiǎn)源辨識(shí)各班組對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的作業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)活動(dòng)設(shè)備等進(jìn)行全面排查，依

3、據(jù)文件的規(guī)定，按照人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境因素、管理缺陷等四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。.1人的不安全行為：操作不當(dāng)，忽視安全警告；造成安全安全裝置失效，使用不安全設(shè)備；用手代替工具操作；物體存放不當(dāng)；冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所；站位不當(dāng)；機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；注意力分散；不規(guī)范使用勞動(dòng)防護(hù)用品等。.1物的不安全：物體本身存在的缺陷；防護(hù)保險(xiǎn)方面的缺陷；物的防止方法的缺陷；作業(yè)場(chǎng)所的缺陷；外部的和自然界的不安全狀態(tài)；作業(yè)方法導(dǎo)致的物的不安全狀態(tài)；保護(hù)器具信號(hào)、標(biāo)志和個(gè)體防護(hù)用品的缺陷。.3環(huán)境因素：生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、噪聲、振動(dòng)、照明或通風(fēng)防塵等方面的危害。.

4、4管理缺陷:主要指設(shè)計(jì)不符合規(guī)程要求；無(wú)制度、無(wú)措施，制度、措施無(wú)針對(duì)性或落實(shí)不到位；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生變化制度、措施更新不及時(shí)等。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)危險(xiǎn)源分級(jí)是通過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)確定危險(xiǎn)源等級(jí)，并按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該危險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別，風(fēng)險(xiǎn)值確定方法采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法，具體計(jì)算方法如下：D=L×E×C，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如附表1-1。附表 表1-1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)表（即D值）分值危險(xiǎn)程度對(duì)應(yīng)色標(biāo)對(duì)應(yīng)等級(jí)色風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)>320極其危險(xiǎn)不能繼續(xù)作業(yè)紅色重大風(fēng)險(xiǎn)（A級(jí)）公司160-320高度危險(xiǎn)，要立即整改橙色較大風(fēng)險(xiǎn)（B級(jí)）車間70-

5、160顯著危險(xiǎn)，需要整改黃色一般危險(xiǎn)（C級(jí)）班組70一般風(fēng)險(xiǎn)，需要注意藍(lán)色低風(fēng)險(xiǎn)（D級(jí)）崗位附表 表1-2 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性取值表 （即L值）分值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性分值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性10完全會(huì)被預(yù)料到可以設(shè)想，但高度不可能6相當(dāng)可能極不可能3不經(jīng)常，但可能實(shí)際上不可能1完全意外，極少可能附表 表1-3 暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境分值取值表 （即E值）分值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況分值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況10連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境2每月暴露一次6逐日在工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境3每周一次或偶然地暴露非常罕見(jiàn)地暴露附表 表6-3 發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件可能結(jié)果的分值取值

6、表 （即C值）分值可能結(jié)果分值可能結(jié)果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，嚴(yán)重傷害40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人注目，需要救護(hù)風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)、下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。A級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色），由公司負(fù)責(zé)管控，由安全環(huán)保部和各相關(guān)職能部門具體落實(shí)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)到作業(yè)安全時(shí)，應(yīng)立即停止作業(yè)，限期治理，直至危險(xiǎn)消除或致可控狀態(tài)后方可進(jìn)行作業(yè)。B級(jí)：較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色），由車間（含項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)管控、負(fù)責(zé)制定管理制度、規(guī)定及改進(jìn)

7、措施；所屬車間負(fù)責(zé)制度的宣傳落實(shí)。C級(jí)：一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色），由班組負(fù)責(zé)管控。負(fù)責(zé)考慮效果更佳的解決方案，改進(jìn)現(xiàn)有控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)。班組負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督運(yùn)行，確?？刂拼胧┑玫接行У木S持在安全狀態(tài)。D級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色），由崗位負(fù)責(zé)管控。各崗位工人負(fù)責(zé)日常的監(jiān)控運(yùn)行。通過(guò)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、交接班告知等方式，提升崗位工人的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。 安全生產(chǎn)部對(duì)識(shí)別出的重大危險(xiǎn)整理形成危險(xiǎn)源匯總表。同時(shí)，組織有關(guān)人員對(duì)識(shí)別出的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行復(fù)評(píng)，形成重大危險(xiǎn)源清單。 風(fēng)險(xiǎn)控制管理依據(jù)重大危險(xiǎn)源清單，根據(jù)重大危險(xiǎn)特性和屬性，組織、制訂與公司規(guī)模相適應(yīng)的管理方案或風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行建檔。并將重大危險(xiǎn)源上報(bào)上級(jí)安監(jiān)主管部門進(jìn)行備案管

8、理。 選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：a)列入目標(biāo)/管理方案改進(jìn)；b)列入技術(shù)改造措施改進(jìn)；c)以程序或操作規(guī)程規(guī)范行為；d)教育培訓(xùn)；e）列入設(shè)備維修計(jì)劃；f)制定應(yīng)急計(jì)劃（預(yù)案）；g)采取個(gè)體防護(hù)；h)保持現(xiàn)有措施。 對(duì)可以承受的一般風(fēng)險(xiǎn)，可采用運(yùn)行控制或測(cè)量和監(jiān)視進(jìn)行控制，以避免轉(zhuǎn)化為重大危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)管理措施危險(xiǎn)源管理方案是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的行動(dòng)方案，應(yīng)包括的內(nèi)容：目標(biāo)和指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法。方案的執(zhí)行部門及相關(guān)負(fù)責(zé)人。投入資金的預(yù)算。（1）安全管理1）目標(biāo)、指標(biāo)層層落實(shí)安全責(zé)任制、制度落實(shí)。2） 主要措施貫徹執(zhí)行建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制并落實(shí)到人。各層次制定安全生產(chǎn)管理制度并逐層次嚴(yán)

9、格管理。各層次制定安全生產(chǎn)考核制度并逐層考核。建立安全生產(chǎn)一票否決制度，并認(rèn)真執(zhí)行。3）責(zé)任人：n   負(fù) 責(zé) 人：劉寶n    主管部門：選礦廠主管領(lǐng)導(dǎo)：葛斌（2）防止物體打擊事故的管理1）目標(biāo)、指標(biāo)杜絕物體打擊事故的發(fā)生。2)主要措施嚴(yán)格執(zhí)行高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)程。高處作業(yè)時(shí)禁止向下方拋物。清理的固體廢物應(yīng)袋裝吊下，嚴(yán)禁拋灑。凡吊裝物體應(yīng)捆綁牢固，并有專人司索、指揮。大型機(jī)械拆裝作業(yè)的配件、工具等應(yīng)裝入工具袋防止落物。（6）加強(qiáng)施工過(guò)程的檢查，防止落物傷人。3)責(zé)任人：負(fù) 責(zé) 人：張帥n主管部門：選礦廠主管領(lǐng)導(dǎo)：劉寶(3)防止觸電事故的管理1

10、)目標(biāo)、指標(biāo)杜絕發(fā)生重大觸電傷亡事故2)主要措施工房實(shí)行TN-S系統(tǒng)，三相五線制，三級(jí)配電，三級(jí)保護(hù)，一機(jī)一閘。使用標(biāo)準(zhǔn)配電箱，動(dòng)力箱與照明分開(kāi)設(shè)置。線路架空或埋地鋪設(shè)，不準(zhǔn)把支線架在鋼管腳手架上和其他導(dǎo)電體上，現(xiàn)場(chǎng)照明不準(zhǔn)使用護(hù)套線。砼振動(dòng)器的電源線，嚴(yán)禁在鋼筋網(wǎng)上拖拉，以免鋼筋絲穿進(jìn)電源線，造成傳電在鋼筋上，發(fā)生重大觸電事故。未經(jīng)專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，不準(zhǔn)操作電工作業(yè)，電工必須持證上崗。 潮濕的作業(yè)場(chǎng)所的照明，必須使用安全電壓。現(xiàn)場(chǎng)電源接頭用絕緣膠布包扎良好，接頭不能放在潮濕地上和水中，不得使用破皮、老化電纜線。在車輛進(jìn)出的過(guò)道處和易受機(jī)械損傷的部位要加套管保護(hù)。 配電箱內(nèi)的破損電器要及時(shí)更換

11、，接線不能搭設(shè)或采用線頭直插，不準(zhǔn)把出線直接接在漏電保護(hù)器上。做好各類電動(dòng)機(jī)械和手持電動(dòng)工具的接地或接零保護(hù)，防止發(fā)生漏電。 在施工工程外側(cè)與邊緣有外高壓電線，安全距離小于最小規(guī)定要求的，要加屏障遮護(hù)，用圍欄或防護(hù)網(wǎng)進(jìn)行防護(hù)，防止塔吊、腳手架以及長(zhǎng)鋼筋等觸及高壓線發(fā)生事故。4）責(zé)任人： 負(fù) 責(zé) 人：孫彥飛n   主管部門：選礦廠主管領(lǐng)導(dǎo)：劉寶（4）防止高處墜落的管理1）目標(biāo)、指標(biāo)確保不發(fā)生高處作業(yè)墜落事故2）主要措施按生產(chǎn)車間安全防護(hù)規(guī)定對(duì)深基礎(chǔ)臨邊、模板支撐、四口五臨邊、卸料平臺(tái)，各類大型機(jī)械拆裝和運(yùn)行中的環(huán)節(jié)進(jìn)行防護(hù)，并對(duì)防護(hù)情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。（2）不準(zhǔn)任意拆除和改變

12、各類防護(hù)網(wǎng)，欄桿，安全門和隔板等防護(hù)設(shè)施。（3）高處作業(yè)必須經(jīng)專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，持證上崗，不準(zhǔn)攀爬架子上下，不準(zhǔn)酒后作業(yè)。（4）工業(yè)T臺(tái)必須設(shè)雙側(cè)防護(hù)欄，護(hù)欄外側(cè)用密目安全網(wǎng)全封閉，接口封嚴(yán)。工業(yè)T臺(tái)必須按規(guī)定要求鋪設(shè)，不得漏鋪。3）責(zé)任人： 負(fù) 責(zé) 人：阿那克n    主管部門：選礦廠主管領(lǐng)導(dǎo)：劉寶（5）防止火災(zāi)事故的管理1）目標(biāo)、指標(biāo)杜絕發(fā)生重大火災(zāi)事故2）主要措施實(shí)行動(dòng)火批準(zhǔn)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后動(dòng)火。指派專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)，適時(shí)督查。在施焊時(shí)，采取防止焊渣掉落措施。作業(yè)結(jié)束后，有專人清掃焊渣，消除火災(zāi)隱患。制定消防責(zé)任制、管理制度，劃分消防責(zé)任區(qū)，落實(shí)到人。對(duì)食堂、宿舍

13、、辦公場(chǎng)所、電焊氣割作業(yè)、涂漆、噴漆、木工操作間、配電間、危險(xiǎn)品庫(kù)、庫(kù)房等可能發(fā)生火災(zāi)的危險(xiǎn)場(chǎng)所，按規(guī)定配備滿足防火要求的消防器材并落實(shí)到人。辦公區(qū)、施工區(qū)設(shè)置滅火專用的滅火器、消防砂。針對(duì)季節(jié)性特點(diǎn)，制定季節(jié)性特別是冬季的防火措施。3）責(zé)任人： 負(fù) 責(zé) 人：陳少飛n   主管部門：選礦廠主管領(lǐng)導(dǎo)：劉 寶（6）防止機(jī)械傷害事故的管理1）目標(biāo)、指標(biāo)杜絕機(jī)械傷害事故的發(fā)生2）主要措施各種機(jī)械的傳動(dòng)部分必須要有防護(hù)罩和防護(hù)套。現(xiàn)場(chǎng)使用的圓鋸應(yīng)相應(yīng)固定。有連續(xù)二個(gè)斷齒和裂紋長(zhǎng)度超過(guò)2公分的不能使用，短于50CM的木料要用推棍，鋸片上方要安裝安全擋板。木工平刨口要有安全裝置

14、。木板厚度小于3公分，嚴(yán)禁使用平刨。平刨和圓鋸不準(zhǔn)使用倒順開(kāi)關(guān)。（4）機(jī)械在運(yùn)轉(zhuǎn)中不得進(jìn)行維修、保養(yǎng)、緊固、調(diào)整等到作業(yè)。（5）機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)中操作人員不得擅離崗位或把機(jī)械交給別人操作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)和操作。作業(yè)時(shí)思想要集中，嚴(yán)禁酒后作業(yè)。（6）使用砂輪機(jī)、切割機(jī)，操作人員必須戴防護(hù)眼鏡。嚴(yán)禁用砂輪切割22#鋼筋扎絲。（7）操作起重機(jī)械及其他機(jī)械設(shè)備等必須經(jīng)專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，持證上崗。堅(jiān)持十不吊。（8）加工機(jī)械周圍的廢料必須隨時(shí)清理，保持腳下清，防止被廢料拌倒，發(fā)生事故。3）責(zé)任人： 負(fù) 責(zé) 人：阿那克n   主管部門：選礦廠主管領(lǐng)導(dǎo)：劉 寶（7）防止職業(yè)病危害

15、的管理1）目標(biāo)、指標(biāo)杜絕因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。2)主要措施嚴(yán)格控制可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的工藝、設(shè)備及原材料的使用，以從源頭消除、減輕職業(yè)危害因素的產(chǎn)生。按規(guī)定發(fā)放口罩、防護(hù)鏡、防護(hù)罩等各種職業(yè)健康安全防護(hù)用品，并督促作業(yè)人員正確使用。不得招收或安排有職業(yè)禁忌的人員從事其禁忌的特殊作業(yè)。在可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)場(chǎng)所，按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志。在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場(chǎng)所要設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)急救設(shè)施。有毒有害作業(yè)崗位的職工上崗前、在崗期間應(yīng)針對(duì)具體危害特點(diǎn)進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。每年對(duì)特殊作業(yè)崗位的職工進(jìn)行一次全面體檢。4）責(zé)任人： 負(fù) 責(zé) 人

16、：劉 寶n   主管部門：選礦廠主管領(lǐng)導(dǎo)：葛 斌（8）防止食物中毒、傳染疾病的管理1）目標(biāo)、指標(biāo)杜絕發(fā)生事物中毒、傳染疾病事故2）主要措施食堂應(yīng)根據(jù)“食堂衛(wèi)生管理”的規(guī)定不斷完善管理，確保食物衛(wèi)生。食品原料要做到防塵、防蠅、防污染源污染。不得采購(gòu)制售腐敗變質(zhì)、霉變、生蟲、有異味或食品衛(wèi)生法規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。食品不得接觸有毒物，不潔物。主副食品、原料、半成品、成品、生熟要分開(kāi)存放，采購(gòu)的各類果蔬要經(jīng)洗凈，各種食品要燒熟煮透，杜絕事物中毒。不準(zhǔn)私建土煤爐、土電爐取暖，不準(zhǔn)在室內(nèi)用干材、煤炭、焦碳等材料取暖和煤氣做飯，以免發(fā)生火災(zāi)和中毒。保持辦公、施工、生活場(chǎng)所保持衛(wèi)生、通風(fēng)，有消毒措施。污染物處置按程序文件中環(huán)境運(yùn)行控制程序執(zhí)行。經(jīng)常開(kāi)展衛(wèi)生習(xí)慣的教育，杜絕隨便吐痰、隨地大小便、隨便扔垃圾的惡習(xí)，提倡勤洗手、勤洗澡的良好風(fēng)氣。公共食堂餐具有高溫消毒措施。職工宿舍、職工浴池、廁所有通風(fēng)消毒措施。施工現(xiàn)場(chǎng)的飲用水應(yīng)符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，施工現(xiàn)場(chǎng)茶水供應(yīng)杜絕公用茶具。3）責(zé)任人： 負(fù) 責(zé) 人：陳少飛n   主管部門：選礦廠主管領(lǐng)導(dǎo)：劉 寶安全組織機(jī)構(gòu)危