信息平臺運(yùn)維管理辦法V00001

1、信息平臺運(yùn)維管理辦法受控文件發(fā)放部門：發(fā)放序號：發(fā)放日期：2014年2月11日發(fā)布日期：2014年2月11日目錄1目的42適用范圍43崗位定義54職責(zé)權(quán)限54。1系統(tǒng)管理員54.2 應(yīng)用管理員54.3 業(yè)務(wù)操作員55信息系統(tǒng)運(yùn)維管理55。1用戶和權(quán)限管理55。2離職人員賬號處理65。3人員調(diào)動及新入職人員賬號處理65.4 系統(tǒng)組織架構(gòu)調(diào)整65.5 權(quán)限分配65.6 信息系統(tǒng)維護(hù)流程76門禁維護(hù)管理77服務(wù)器運(yùn)維管理81.1 服務(wù)器的巡檢81.2 服務(wù)器斷電處理91.3 遠(yuǎn)程訪問安全管理91.4 數(shù)據(jù)的備份91.5 數(shù)據(jù)恢復(fù)98計算機(jī)設(shè)備運(yùn)維管理108.1 計算機(jī)用戶賬號和密碼的管理108.2

2、設(shè)備的巡檢108。3設(shè)備的報修109網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理1110相關(guān)記錄12附件1:OA模塊與權(quán)限增加申請流程12附件2:審批流新建/變更流程13附件3:設(shè)備維彳流程14附表1:審批流臺賬記錄樣表15附表2:集團(tuán)門禁權(quán)限審批單16附表3:集團(tuán)特殊門禁權(quán)限審批單16附表5:集團(tuán)特殊門禁權(quán)限變更審批單17附表6:計算機(jī)設(shè)備巡檢記錄表18附表7:計算機(jī)設(shè)備/網(wǎng)絡(luò)報修單18附表8:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備巡檢記錄表19附表9:巡檢記錄表19文件修訂記錄/運(yùn)營。204/004NO:版本號修訂章節(jié)號修訂內(nèi)容描述修訂人修訂日期VI。0全文首次發(fā)行黃亞娟2013。9.29V2。0全文5.1此文件融合了集團(tuán)OA審批流管理制度、集團(tuán)門禁

3、管理規(guī)定及部分信息系統(tǒng)管理程序，此文件發(fā)布后上述文件作廢5。1賬號和密碼管埋變更為用戶和權(quán)限管理集團(tuán)OA審批流管理制度內(nèi)容主要體現(xiàn)在陳奎2014。1.145.665.2。29。25。6信息系統(tǒng)維護(hù)流程集團(tuán)門禁管理規(guī)定中的內(nèi)容主要體現(xiàn)在6門禁維護(hù)管理新增5。2.2公用賬戶在須進(jìn)行工作移交時，移交雙方必須建立移交記錄，移交記錄由所屬部門自行管理。移交后，接收者必須在接收后30分鐘內(nèi)修改已移交的賬戶密碼，保證賬戶的使用安全性。用戶所在部門負(fù)責(zé)任人有監(jiān)督執(zhí)行的義務(wù)。新增9.2網(wǎng)絡(luò)行為的巡檢信息平臺運(yùn)維管理辦法1目的為保障集團(tuán)信息化戰(zhàn)略目標(biāo)，規(guī)范集團(tuán)信息化運(yùn)維管理，建立和完善集團(tuán)信息化運(yùn)行管理體系，保障

4、信息化系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、有效、健康的運(yùn)行，特制定本辦法.2適用范圍本辦法適用于集團(tuán)各職能中心、公司。3崗位定義3.1系統(tǒng)管理員：即信息系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)人員。3。2應(yīng)用管理員：即信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶3.3業(yè)務(wù)操作員：即信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作人員.4職責(zé)權(quán)限4。1系統(tǒng)管理員1）負(fù)責(zé)軟件平臺、硬件平臺、網(wǎng)絡(luò)平臺的日常維護(hù)工作，保證系統(tǒng)正常有效的運(yùn)行.2）解決軟件平臺、硬件平臺、網(wǎng)絡(luò)平臺過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并在必要時向上級主管部門或廠商公司反應(yīng)，并協(xié)助解決，在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，先診斷故障原因并評估修復(fù)時間，需1小時之內(nèi)解決的電話通知相關(guān)使用部門，需4小時之內(nèi)解決的郵件通知相關(guān)使用部門，需4至24小時之內(nèi)解決

5、的發(fā)公告通知。3）負(fù)責(zé)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的備份安全，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全保密工作。4）對應(yīng)用管理員提供技術(shù)支持與指導(dǎo)。4。2應(yīng)用管理員1）負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)日常操作、維護(hù)、管理，做好對本公司內(nèi)操作人員進(jìn)行相關(guān)信息系統(tǒng)的指導(dǎo)、監(jiān)督、培訓(xùn)工作。2）解決系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)層問題，匯總操作人員使用系統(tǒng)時無法解決的問題并及時聯(lián)系上級主管部門或廠商，并協(xié)助解決。3）對系統(tǒng)升級、功能完善提出需求.4。3業(yè)務(wù)操作員根據(jù)崗位工作需要使用操作系統(tǒng)，業(yè)務(wù)操作員應(yīng)具備基本的辦公軟件的操作技能，在使用系統(tǒng)中遇到問題應(yīng)及時向應(yīng)用管理員反應(yīng).5信息系統(tǒng)運(yùn)維管理5。1用戶和權(quán)限管理5。1。1各應(yīng)用系統(tǒng)的使用部門負(fù)責(zé)確定所分管系統(tǒng)的各級管理員，約

6、定其權(quán)責(zé)；根據(jù)使用者工作需要提出賬戶權(quán)限劃分。5.1.2應(yīng)用管理員負(fù)責(zé)正確設(shè)置系統(tǒng)的各項參數(shù)和用戶賬戶，協(xié)調(diào)處理系統(tǒng)故障，定期檢查系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)和日志，保證系統(tǒng)安全、高效的運(yùn)行。5.1。 3.應(yīng)用系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫及服務(wù)器賬號應(yīng)實行專人專用，專人負(fù)責(zé)，共用賬戶應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)。5。1。4密碼至少為6位字母、數(shù)字和特殊字符組成的混合密碼，不要將個人賬號密碼信息透露給任何人，至少在90天內(nèi)進(jìn)行密碼更改。5.1.5使用者暫不使用系統(tǒng)時，必須立即退出業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并鎖定操作系統(tǒng)（可通過屏保密碼設(shè)置實現(xiàn)）。5。1.8應(yīng)用管理員必須按照業(yè)務(wù)需求增加、修改或刪除用戶賬戶，設(shè)置相應(yīng)權(quán)限，權(quán)限申請流程見附件1.5。1.

7、9賬戶的開設(shè)、修改需走相應(yīng)的OA申請審批流程，流程審批結(jié)束后，由應(yīng)用系統(tǒng)管理員進(jìn)行新建、修改。5。1.10應(yīng)用系統(tǒng)管理員必須創(chuàng)建專門的維護(hù)賬戶進(jìn)行日常維護(hù)，以區(qū)分身份和劃分責(zé)任；公共賬戶的安全及管理職責(zé)由使用者所在部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任.5.2離職人員賬號處理離職人員辦理離職單簽字手續(xù)時，信息部需做以下操作：5.2.1 查明該用戶具有哪些系統(tǒng)的賬號，并指導(dǎo)離職人員起草信息系統(tǒng)賬戶的注銷申請未起草注銷申請或流程未流轉(zhuǎn)完畢的人員，信息部應(yīng)及時改掉原有密碼并在次月末注銷該賬號，并在離職單上注明申請情況。5.2。 2公用賬戶在須進(jìn)行工作移交時，移交雙方必須建立移交記錄，移交記錄由所屬部門自行管理.移交后，接收

8、者必須在接收后30分鐘內(nèi)修改已移交的賬戶密碼，保證賬戶的使用安全性。用戶所在部門負(fù)責(zé)任人有監(jiān)督執(zhí)行的義務(wù).5.2.3要求：申請發(fā)起后，該流程須在1個工作日內(nèi)處理完畢.5.2。 4信息部人員離職后，應(yīng)在一周內(nèi)將所有系統(tǒng)和服務(wù)器的密碼進(jìn)行更改。5。3人員調(diào)動及新入職人員賬號處理根據(jù)實際需要，在OA系統(tǒng)中信息化管理模塊，填寫相應(yīng)系統(tǒng)的審批流程。5。4系統(tǒng)組織架構(gòu)調(diào)整組織架構(gòu)變動后，在1個工作日內(nèi)，通過OA系統(tǒng)內(nèi)，集團(tuán)信息化管理模塊中架構(gòu)調(diào)整流程提報修改申請。5。5權(quán)限分配5。5.1由信息系統(tǒng)管理部門根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)部門授權(quán)指定及實際管理需要確定、分配人員角色權(quán)限等，并定期檢查權(quán)限的分配情況，及時做好修訂

9、工作.系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)部門每半年進(jìn)行一次用戶權(quán)限復(fù)核，確保授權(quán)正確。5。5.2對業(yè)務(wù)部門授權(quán)為查看權(quán)限的，僅只有查看權(quán)限，沒有刪除、變動、調(diào)整的權(quán)限，未經(jīng)過信息部同意，超過權(quán)限的，造成的后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。5.6信息系統(tǒng)維護(hù)流程5.6.1 信息系統(tǒng)維護(hù)職責(zé)1）負(fù)責(zé)在OA平臺上實現(xiàn)信息系統(tǒng)各部門通過審批的審批流程.2）負(fù)責(zé)OA平臺上已經(jīng)存在的審批流的維護(hù)。3）負(fù)責(zé)每半年對已存在審批流進(jìn)行梳理，觀察其使用情況，并加以記錄。5。6.2各審批流責(zé)任部門負(fù)責(zé)審批流的起草，修訂.5。6.3各審批流責(zé)任部門負(fù)責(zé)出現(xiàn)流程修改時于兩周內(nèi)將占用原審批流的審批流程結(jié)束或重新起草審批流程。5。6.4信息部負(fù)責(zé)每半年對O

10、A審批流進(jìn)行梳理，整理已存在的審批流，并通報各審批流責(zé)任部門對審批流的使用情況進(jìn)行評估，對使用情況不良的審批流進(jìn)行刪除或修訂。5.6。5OA審批流變更流程1）OA審批流變更流程圖，見附件2。2）各審批流責(zé)任部門負(fù)責(zé)審批流的修訂，編寫流程的使用說明，并確保其邏輯上無誤。3）信息部接收審批流變更審批表后，與OA平臺根據(jù)修改情況增加修改后的審批流測試版本。4）信息部增加的修改后的審批流需要審批流責(zé)任部門確認(rèn)無誤后，向公司內(nèi)部公布該審批流變更開始啟用。兩周內(nèi)將原審批流刪除，審批流責(zé)任部門應(yīng)保證兩周內(nèi)將所有占用原審批流的審批流程結(jié)束或重新起草新的審批流程。5.6。 6OA審批流臺帳管理1）由審批流責(zé)任部

11、門根據(jù)實際情況對審批流進(jìn)行命名。2）由信息部根據(jù)實際情況，對審批流責(zé)任部門提報的審批流進(jìn)行編碼。3）信息部應(yīng)記錄每條審批流的以下信息：審批流名稱、|編碼、建立/修訂申請人、|生效時間、修訂時間、修訂內(nèi)容、失效時間、簡要說明，并建立臺帳，以備日后查詢，見附表1.6門禁維護(hù)管理為了進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部門禁的管理，使管理富有條理化，規(guī)范化，對集團(tuán)內(nèi)部的門禁進(jìn)行規(guī)范管理，現(xiàn)有27處門禁，其中包括：電池一廠12個門禁、電池二廠8個門禁、組件一廠1個門禁、組件二廠6個門禁。集團(tuán)門禁權(quán)限類型、權(quán)限分配與相關(guān)審批流程內(nèi)容：6.1門禁的權(quán)限分為：通卡型和普通型6.1。1通卡型：此卡只使用于集團(tuán)內(nèi)部的保安人員，管理

12、集團(tuán)內(nèi)部的所有門禁。6.1 。2普通卡型：此卡只使用于管理集團(tuán)內(nèi)部的部分門禁。6.2 門禁權(quán)限分配原則：6。2。1通卡：只使用于集團(tuán)內(nèi)部的保安人員6.2 。2普通卡:使用于集團(tuán)內(nèi)部的前臺接待人員和高管、車間相關(guān)的（副）班長級以上的人員6.3 權(quán)限分配細(xì)則6.3.1 財務(wù)中心:屬于集團(tuán)的特殊部門，其門禁權(quán)限的審批要求更加嚴(yán)格，避免不必要的現(xiàn)象出現(xiàn).門禁限制規(guī)定為：門禁權(quán)限的審批須財務(wù)中心總監(jiān)級領(lǐng)導(dǎo)的審批簽字批準(zhǔn)方可.信息機(jī)房屬于集團(tuán)的重地，只能涉及機(jī)房管理人員才有門禁的權(quán)限，審批須信息分管領(lǐng)導(dǎo)審批方可。6。3。2高管人員：門禁卡只能開通本人使用的辦公室的門禁權(quán)限，其他門禁權(quán)限禁止開通，如有需要通

13、知值班保安，打開相應(yīng)的辦公室門禁。6.3。3集團(tuán)內(nèi)部前臺接待：門禁卡只能開通機(jī)房門禁和3個會議室和一個展廳的門禁的權(quán)限和電池車間預(yù)留區(qū)車間門禁。6.3.4集團(tuán)內(nèi)部保安：門禁卡可以開通集團(tuán)內(nèi)部的所有門禁。6.3 。5集團(tuán)電池公司車間人員（副）班長級別）：門禁卡只能通過集團(tuán)門禁權(quán)限審批單，通過審批后，才能開通相應(yīng)的權(quán)限。6.4 權(quán)限開通時間及門禁卡權(quán)限變更管理6.4.1 門禁卡通過審批后的或者開通后的，如有權(quán)限的變更請及時回饋信息.6。4。2如有辭職人員，在辭職時，必須交出相應(yīng)的卡，檢查是否有門禁的權(quán)限，如有及時取消門禁。7服務(wù)器運(yùn)維管理7.1服務(wù)器的巡檢7。1。1信息部定期對服務(wù)器進(jìn)行巡檢養(yǎng)護(hù)，

14、每月進(jìn)行一次，主要對服務(wù)器巡檢事項如下：1）檢查指示燈是否正常；2）是否有故障報警；3）為服務(wù)器及其各應(yīng)該系統(tǒng)軟件及時更新補(bǔ)??；4）更改系統(tǒng)管理員賬號和密碼；5）檢查服務(wù)是否正常，在開始”-運(yùn)行中輸入“mscon的檢查隨機(jī)啟動的程序和服務(wù)，關(guān)掉不必要啟動的程序和服務(wù)；6）檢查服務(wù)器附屬設(shè)備（如空調(diào)、電等）若有安全隱患，需及時上報安全部門7）更新病毒庫，查殺病毒；巡檢完畢后需要對以上的巡檢事項進(jìn)行文檔版的記錄。7。2服務(wù)器斷電處理7。2.1關(guān)掉服務(wù)器時，登錄服務(wù)器進(jìn)行關(guān)機(jī)禁止直接關(guān)掉電源檢查服務(wù)器是否安全關(guān)掉可通過在屏幕上晃動鼠標(biāo)或鍵盤來檢查關(guān)掉總電源.7.2.2啟動服務(wù)器時確認(rèn)電的來源是否穩(wěn)定

15、，先打開總電源，再打開服務(wù)器的電源，開機(jī)后登陸服務(wù)器檢查服務(wù)器中運(yùn)行的系統(tǒng)或后臺服務(wù)是否正常啟動并運(yùn)行。7.3 遠(yuǎn)程訪問安全管理7。3。1原則上內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不得開通遠(yuǎn)程登錄、遠(yuǎn)程協(xié)助、FTP等遠(yuǎn)程訪問服務(wù)；特殊情況需要開通的必須經(jīng)過信息部的批準(zhǔn)。7.3.2開通相應(yīng)服務(wù)的設(shè)備必須配置相應(yīng)的安全策略，并將訪問地址、訪問賬戶、訪問密碼等作為機(jī)密”進(jìn)行管控。7.4 數(shù)據(jù)的備份數(shù)據(jù)備份是為確保公司存放在服務(wù)器和存儲設(shè)備上的數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)庫的安全、完整和有效，最大限度的降低在硬件、軟件、系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)等發(fā)生故障或突發(fā)自然災(zāi)害時造成的系統(tǒng)數(shù)據(jù)損失，及時恢復(fù)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為公司正常運(yùn)營提供可靠的技術(shù)保障根據(jù)運(yùn)維計劃

16、，先自動本地備份后，在條件允許的情況下，應(yīng)采用異地備份。7。5數(shù)據(jù)恢復(fù)7。5.1當(dāng)發(fā)生硬件、網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)等故障或其它不可預(yù)測的自然災(zāi)害而造成用戶數(shù)據(jù)損壞或難以恢復(fù)時，信息技術(shù)技術(shù)人員應(yīng)在最短的時間內(nèi)完成數(shù)據(jù)恢復(fù)和系統(tǒng)恢復(fù)工作?；謴?fù)時應(yīng)按以下規(guī)則進(jìn)行：7.5 。2采用最近備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，最大限度的挽救數(shù)據(jù)，減少數(shù)據(jù)損失。7。5。3數(shù)據(jù)恢復(fù)時應(yīng)及時進(jìn)行校驗，以確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整和有效，并與用戶進(jìn)行核對確認(rèn)。7.5.4數(shù)據(jù)恢復(fù)后應(yīng)及時對數(shù)據(jù)災(zāi)難發(fā)生的原因進(jìn)行總結(jié)，并做出書面報告，上報分管領(lǐng)導(dǎo)。8計算機(jī)設(shè)備運(yùn)維管理8.1 計算機(jī)用戶賬號和密碼的管理8。1.1普通計算機(jī)用戶應(yīng)對自己所使用的計算機(jī)設(shè)置相

17、應(yīng)的密碼，并定期更改密碼，如多人使用同一臺計算機(jī)，應(yīng)建立多個用戶賬號，不同的用戶使用不同的賬號登錄，確保用戶只能在自己的目錄權(quán)限下進(jìn)行相應(yīng)的操作。8.1.2應(yīng)對計算機(jī)啟用屏幕保護(hù)功能，并設(shè)置相應(yīng)的密碼保護(hù)，等待時間不大于10分鐘。8。2設(shè)備的巡檢信息部定期對設(shè)備進(jìn)行巡檢養(yǎng)護(hù)，每半年進(jìn)行一次，主要對設(shè)備巡檢事項如下：1）檢查設(shè)備負(fù)責(zé)人是否變更；2）分配予設(shè)備負(fù)責(zé)人的硬件是否齊全；3）外設(shè)設(shè)備是否正常連接使用，金屬接口是否氧化；4）IE瀏覽器能否正常瀏覽網(wǎng)頁；5）是否安裝了與工作無關(guān)的軟件；6）對廢棄的軟件和垃圾數(shù)據(jù)進(jìn)行及時定期的清理；7）更新病毒庫，查殺病毒；巡檢完畢后需要對以上的巡檢事項進(jìn)行文

18、檔版的記錄，見附表6。8。3設(shè)備的報修信息部定期檢查設(shè)備，對未檢查到的故障，設(shè)備使用人可申請報修，報修流程如下：8.3。1設(shè)備使用人填寫報修申請單，寫明故障情況，提交給信息部設(shè)備管理員，由設(shè)備管理員根據(jù)報修事項排出維修計劃及維修人員；8.3.2 當(dāng)維修人員接到通知后，正常工作時間應(yīng)在4個小時之內(nèi)進(jìn)行響應(yīng)或到場，非正常工作時間若不影響生產(chǎn)的情況下，需次日上班時間進(jìn)行響應(yīng)或到場，影響生產(chǎn)的情況下，需2個小時之內(nèi)進(jìn)行響應(yīng)或到場。8.3.3 維修人員進(jìn)行現(xiàn)場故障診斷并維護(hù)，指導(dǎo)使用人自行維護(hù)設(shè)備，故障排除的培訓(xùn)，并記錄維修臺賬。8.3.4 嚴(yán)禁擅自維修設(shè)備。信息部有權(quán)利視故障原因及設(shè)備隨壞程度對使用人

19、提出獎懲建議。發(fā)生費(fèi)用的，發(fā)票經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字后信息部報銷，設(shè)備維修流程見附件3。9網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理9.1 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的巡檢9。1.1信息部定期對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行巡檢，信息部人員每周定期對辦公樓、生產(chǎn)車間的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行例行檢查（其他時間做不定期檢查）。檢查內(nèi)容包括：交換機(jī)柜內(nèi)的交換機(jī)、收發(fā)器、跳線和網(wǎng)線接頭進(jìn)行測試檢查，對存在安全隱患的設(shè)備和線路，由巡檢人員進(jìn)行更換和維修.9.1 。2巡檢中發(fā)現(xiàn)私連和違規(guī)線路可以進(jìn)行拆除和公司通報，若因人為造成網(wǎng)絡(luò)中斷者，罰款50元。9.2 .3若在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或通信線路被盜，應(yīng)由巡檢人員及時通知公司保衛(wèi)部,立即進(jìn)行立案偵查。9。1.4每次巡檢完畢后，應(yīng)記錄巡檢情

20、況，見附表8。9.2 網(wǎng)絡(luò)行為的巡檢9.2。 1信息部對網(wǎng)絡(luò)使用行為進(jìn)行定期巡檢和抽檢，每月第一周的周二（逢節(jié)假日延期至下一工作日）定期巡檢，其他時間不定期檢查。檢查內(nèi)容包括：瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站（具體各部門允許訪問網(wǎng)站類別見網(wǎng)絡(luò)管理辦法），看影碟、聊天、玩游戲、聽歌，私自打印與工作無關(guān)的文檔等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對當(dāng)事人處以100元罰款并通報批評。9.2.2每次巡檢完畢后，應(yīng)記錄巡檢情況，見附表9。9。3網(wǎng)絡(luò)故障報修信息部定期檢查設(shè)備，對未檢查到的故障，設(shè)備使用人可申請報修，報修流程如下：9。3。1當(dāng)維修人員接到通知后，正常工作時間應(yīng)在4個小時之內(nèi)進(jìn)行響應(yīng)或到場，非正常工作時間若不影響生產(chǎn)的情況下，

21、需次日上班時間進(jìn)行響應(yīng)或到場，影響生產(chǎn)的情況下，需2個小時之內(nèi)進(jìn)行響應(yīng)或到場。9.3。 2維修人員進(jìn)行現(xiàn)場故障診斷并維護(hù)，指導(dǎo)使用人自行維護(hù)設(shè)備，故障排除的培訓(xùn)，并記錄維修臺賬，見附表7。9.3。 3嚴(yán)禁擅自維修網(wǎng)絡(luò).信息部有權(quán)利視故障原因及設(shè)備隨壞程度對使用人提出獎懲建議。發(fā)生費(fèi)用的，發(fā)票經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字后信息部報銷.9.4外來設(shè)備、人員網(wǎng)絡(luò)安全管理9.4。 1任何外來設(shè)備需要物理或邏輯連接內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)時，須經(jīng)過信息部同意。9.4。 2外來設(shè)備連接內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)前必須經(jīng)過信息部的安全檢查。9.4.3外來設(shè)備連接內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)過程中，所有的行為都必須遵守本規(guī)范的規(guī)定。10相關(guān)記錄/信息.025/001審批

22、流臺賬記錄樣表信息.025/002門禁權(quán)限審批單/信息.025/003特殊門禁權(quán)限審批單/信息.0025/004門禁權(quán)限變更審批單/信息.025/005特殊門禁權(quán)限變更審批單/信息.0025/006計算機(jī)設(shè)備巡檢記錄表/信息.025/007計算機(jī)設(shè)備/網(wǎng)絡(luò)報修單/信息.0025/008網(wǎng)絡(luò)設(shè)備巡檢記錄表/信息,0025/009巡檢記錄表/運(yùn)營.204/004文件修訂記錄附件1:OA模塊與權(quán)限增加申請流程OA模塊與權(quán)限新增申請流程申請部門運(yùn)營發(fā)展中心申請人編寫申請理由申請人部門負(fù)責(zé)人、審批申請人部門第一負(fù)責(zé)人審批運(yùn)營總監(jiān)審批系統(tǒng)管理員備案并執(zhí)行附件2:審批流新建/變更流程附件3:設(shè)備維修流程附表

23、1:審批流臺賬記錄樣表審批流新建/修訂臺賬/信息、。025/001審批流名稱編碼建立/修訂申請人生效時間修訂時間修訂內(nèi)容失效時間簡要說明A101張三2011/10/13XXXA101李四2011/11/132011/12/20B；CXXXB102王五2010/11/152011/11/14XXX附表2:集團(tuán)門禁權(quán)限審批單集團(tuán)門禁權(quán)限審批單/信息,O025/002部門：時間：年月日門禁名稱開通時間姓名職務(wù)班次開通原因領(lǐng)導(dǎo)審批備注：1。此審批單僅適用于集團(tuán)下屬的電池公司：（品質(zhì)保證中心、設(shè)備中心、工藝部、生產(chǎn)制造部四部門）2。電池車間門禁代碼：00144（東）、00145（西）-一雙向門禁，在門禁名稱處填寫此代碼。3.領(lǐng)導(dǎo)審批環(huán)節(jié)：本部門部長級審批附表3:集團(tuán)特殊門禁權(quán)限審批單集團(tuán)特殊門禁權(quán)限審批單/信息,O025/003部門：時間：年月日門禁名稱開通時間姓名職務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審批開通原因總監(jiān)級領(lǐng)導(dǎo)審批備注：1。此審批單僅適用于集團(tuán)下屬財務(wù)中心和運(yùn)營管理中心（信息機(jī)房）2。.特殊部門門