程序文件9.8.

1、棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 QXSD2016程 序 文 件 版 本：第A版編 制： 編寫組審 核：批 準(zhǔn)： 2016-2-6發(fā)布 2016-2-6實(shí)施棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 發(fā)布棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司程序文件修 訂 頁(yè)第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 第A版 第1次修改主題：修訂頁(yè)實(shí)施日期：2016年2月6日序號(hào)對(duì)應(yīng)的章節(jié)、條款號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期1QXSD0242016 修訂樣品管理程序關(guān)于“送檢須知”部分內(nèi)容范同強(qiáng)2016.8.12程序文件目錄QXSD0012016 保證公正性和誠(chéng)實(shí)性的程序QXSD0022016 內(nèi)務(wù)管理控制程序QXSD0032016 保護(hù)

2、客戶秘密和所有權(quán)的程序QXSD0042016 文件控制和維護(hù)程序QXSD0052016 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)、驗(yàn)收及儲(chǔ)存程序QXSD0062016 檢驗(yàn)業(yè)務(wù)受理程序QXSD0072016 顧客投訴和申訴處理程序QXSD0082016 不符合的工作控制程序QXSD0092016 改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施控制程序 QXSD0102016 記錄和數(shù)據(jù)控制程序QXSD0112016 內(nèi)部審核控制程序QXSD0122016 管理評(píng)審控制程序QXSD0132016 人員培訓(xùn)和管理程序QXSD0142016 設(shè)施和環(huán)境及安全作業(yè)程序 QXSD0152016 檢測(cè)方法的確認(rèn)程序QXSD0162016 允許偏離控制程

3、序QXSD0172016 自動(dòng)化檢驗(yàn)數(shù)據(jù)控制程序QXSD0182016 新項(xiàng)目評(píng)審程序QXSD0192016 檢驗(yàn)管理程序QXSD0202016 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的過(guò)程控制程序QXSD0212016 儀器設(shè)備(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))的檢定/校準(zhǔn)、使用和維護(hù)程序QXSD0222016 期間核查程序QXSD0232016 量值溯源程序QXSD0242016 樣品管理程序QXSD0252016 比對(duì)及能力驗(yàn)證管理程序QXSD0262016 檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量控制程序QXSD0272016 不確定度評(píng)定和控制程序QXSD0282016 檢驗(yàn)報(bào)告控制程序QXSD0292016 服務(wù)客戶程序QXSD0302016 合同評(píng)審程序QX

4、SD0312016 監(jiān)督控制工作程序QXSD0322016 檢測(cè)結(jié)果發(fā)布程序QXSD0332016 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系文件 QXSD0012016保證公正性和誠(chéng)實(shí)性的程序2016-2-6發(fā)布 2016-2-6實(shí)施棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 發(fā)布 QXSD0012016棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 第2頁(yè) 共2頁(yè) 版本：第A版 修改狀態(tài)：0一. 目的 為了保證本公司的工作真正做到科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效，避免本公司工作人員參與任何可能削弱其能力、公正性、誠(chéng)實(shí)性、獨(dú)立判斷力或影響其職業(yè)道德的活動(dòng)。特制定本程序。二. 適用范圍2.1 適用于本公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)。2.

5、2 適用于本公司全體工作人員。三. 職責(zé)3.1 經(jīng)理監(jiān)督管理本公司的各項(xiàng)活動(dòng)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理檢測(cè)車間的業(yè)務(wù)活動(dòng)。3.3檢測(cè)車間主任監(jiān)督管理工作人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)。四. 工作程序4.1 本公司業(yè)務(wù)活動(dòng)4.1.1 本公司不能參與任何顧客的產(chǎn)品經(jīng)銷、推銷、推薦、監(jiān)制等活動(dòng)。4.1.2 不能接受顧客提供的可能影響檢驗(yàn)工作的贊助。4.2 工作人員行為規(guī)范4.2.1 本公司工作人員不得參與顧客的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。4.2.2 工作人員不準(zhǔn)參加可能影響檢驗(yàn)工作的宴請(qǐng)和營(yíng)業(yè)性?shī)蕵?lè)活動(dòng)。4.2.3 工作人員不能接受顧客的禮品、禮金和各種有價(jià)證券。4.2.4 嚴(yán)禁向顧客索要和強(qiáng)迫顧客低價(jià)出賣產(chǎn)（商）品。4

6、.2.5 不準(zhǔn)以加收或提高檢驗(yàn)費(fèi)的辦法來(lái)改變檢測(cè)報(bào)告的結(jié)果。4.2.6 工作人員不得參與影響單位形象及違反職業(yè)道德的活動(dòng)。4.3 對(duì)違反本程序事件的處理4.3.1 由辦公室組織有關(guān)人員，對(duì)本程序執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.3.2 對(duì)違反本程序的工作人員，由辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)追查，并將結(jié)果報(bào)告經(jīng)理，視情節(jié)輕重，由經(jīng)理辦公會(huì)決定給予適當(dāng)處分。五. 相關(guān)文件公正性聲明棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系文件 QXSD0022016內(nèi)務(wù)管理控制程序2016-2-6發(fā)布 2016-2-6實(shí)施棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 發(fā) 布 QXSD0022016棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 第2頁(yè) 共2頁(yè) 版本：第A版 修改狀

7、態(tài)：0一. 目的 為了保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確率和有效性，對(duì)公司各部門的設(shè)施和環(huán)境條件及人員進(jìn)行有效控制，使各部門具有良好的工作環(huán)境。二. 適用范圍 適用于本公司各部門的管理。三. 職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)車間進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.2檢測(cè)車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)部?jī)?nèi)務(wù)的實(shí)施。四. 工作程序4.1 設(shè)施、環(huán)境控制4.1.1 有溫濕度要求的檢測(cè)車間要有相應(yīng)的溫度、濕度控制設(shè)施，及防潮、防火等防止意外危險(xiǎn)事故的應(yīng)急措施。4.1.1.1檢測(cè)車間內(nèi)保持通風(fēng)、照明要適宜，溫度、濕度等環(huán)境因素符合檢定規(guī)程要求；4.1.1.2檢測(cè)車間內(nèi)嚴(yán)禁煙火，消防滅火器材放在便于使用地方，并由檢測(cè)車間負(fù)責(zé)人定期檢查更換，使其處于良好狀態(tài)。4

8、.1.1.3檢測(cè)車間安全管理執(zhí)行檢測(cè)車間管理制度。4.1.2 檢測(cè)車間門窗、工作臺(tái)、地面要保持清潔、衛(wèi)生，儀器設(shè)備無(wú)塵、無(wú)污垢，檢驗(yàn)結(jié)束后要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)、儀器設(shè)備及各類物品擺放整齊有序。4.1.3 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁設(shè)備超負(fù)荷、超功能使用，操作過(guò)程中不得擅自離開工作崗位，穿戴和使用必要的勞動(dòng)防護(hù)用品和設(shè)施，確保人身、設(shè)備安全。4.1.4 安全用電，不準(zhǔn)自接電源、自改電路，不準(zhǔn)隨意更換保險(xiǎn)絲規(guī)格，在用電器出現(xiàn)故障時(shí)要立即停電，排除后方可繼續(xù)工作。新增用電設(shè)備必須重新核算其用電負(fù)載能力，確認(rèn)滿足要求，方可使用。4.1.5 辦公室負(fù)責(zé)檢測(cè)車間的環(huán)境保證，按時(shí)、按要求提供檢測(cè)車間的溫濕度，如停電，

9、事先通知檢測(cè)車間，屬內(nèi)部故障要及時(shí)排除。4.2 人員管理4.2.1 檢驗(yàn)人員必須保持儀器設(shè)備和檢測(cè)車間內(nèi)清潔、衛(wèi)生。4.2.2 檢測(cè)車間內(nèi)不得從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，嚴(yán)禁吸煙和大聲喧嘩。不準(zhǔn)存放與工作無(wú)關(guān)的物品，進(jìn)入檢測(cè)車間要穿工作服、工作鞋。4.2.3 外來(lái)人員進(jìn)入檢測(cè)車間需經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，并有專人陪同。本公司人員非工作需要，不準(zhǔn)隨便進(jìn)入檢測(cè)車間。4.2.4 工作完畢或下班時(shí)，要關(guān)好水源、電源、氣源、關(guān)好門窗。五. 相關(guān)文件檢測(cè)車間管理制度六. 記錄儀器設(shè)備使用維護(hù)記錄棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系文件 QXSD0032016保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)的程序2016-2-6發(fā)布 2016-2

10、-6實(shí)施棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 發(fā) 布 QXSD0032016棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 第2頁(yè) 共2頁(yè) 版本：第A版 修改狀態(tài)：0一、目的及適用范圍應(yīng)對(duì)本公司需保密的事項(xiàng)和文件資料及顧客的有關(guān)保密資料嚴(yán)加控制，以確保本公司檢驗(yàn)工作的公正性和公司與顧客的利益不受損失。二、職責(zé)2.1本程序由辦公室組織實(shí)施。2.2公司監(jiān)督人員負(fù)責(zé)日常監(jiān)督。2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)泄密的處置。三、工作程序3.1保密的范圍3.1.1顧客提供的有關(guān)文件和資料，如客戶住址、電話等內(nèi)內(nèi)部信息等。3.1.2檢測(cè)過(guò)程 3.1.3公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序性文件、質(zhì)量記錄表等。3.1.4公司檢驗(yàn)人員技術(shù)檔案。3.1.5公司質(zhì)量活動(dòng)記

11、錄和技術(shù)記錄，如原始記錄與檢驗(yàn)報(bào)告、內(nèi)審記錄、質(zhì)量體系評(píng)審記錄。3.1.6公司儀器設(shè)備檔案。3.1.7公司未公布的檢測(cè)結(jié)果。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織公司人員學(xué)習(xí)貫徹保密規(guī)定，所有工作人員均應(yīng)保守公司和公司客戶的技術(shù)和商業(yè)秘密。3.3各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門執(zhí)行保密程序負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)有人員泄密現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。3.4凡屬保密資料不得外借，與其無(wú)關(guān)人員不得查閱。與部門活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量記錄確需查閱的，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。查閱其它有關(guān)保密資料須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或主任批準(zhǔn)。3.5查閱、借閱保密資料須填寫文件資料借閱登記表。、3.6保密資料僅限指定地點(diǎn)閱讀，原則上不得復(fù)制或抄錄，需要復(fù)制、抄

12、錄、攜出指定地點(diǎn)的須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理登記手續(xù)。3.7復(fù)制、抄錄、借出的資料需回收的，經(jīng)辦人員應(yīng)按期收回。3.8外來(lái)人員未經(jīng)許可，不得進(jìn)入檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)，顧客可以觀看公司為其所做的檢測(cè)，但不得觀看為其它顧客所做的檢測(cè)。3.9公司不得以任何理由利用顧客的車輛從事技術(shù)開發(fā)等影響公司誠(chéng)實(shí)性的活動(dòng)。3.10每年保密資料進(jìn)行一次清理，檔案管理員應(yīng)列出過(guò)期資料清單，并填寫文件、記錄銷毀記錄，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，由指定人監(jiān)督在指定地點(diǎn)銷毀。3.11如發(fā)現(xiàn)違反保密規(guī)定的情況時(shí)，應(yīng)嚴(yán)肅處理。3.12凡系泄密情況的處理記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人整理交辦公室立卷檔案。四、相關(guān)文件 QXSD0042016文件控制和維護(hù)程序QXSD01

13、92016檢驗(yàn)管理程序 QXSD0242016樣品管理程序三、 記錄5.1文件借閱、復(fù)印登記表5.2文件、記錄銷毀記錄棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系文件 QXSD0042016文件控制和維護(hù)程序 2016-2-6發(fā)布 2016-2-6實(shí)施棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 發(fā) 布 QXSD0042016棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 第4頁(yè)共4頁(yè) 版本：第A版 修改狀態(tài)：0一、目的對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的內(nèi)部、外部所有文件包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件、檢驗(yàn)檢測(cè)方法，以及通知、計(jì)劃、圖紙、圖表、軟件、規(guī)范、手冊(cè)、指導(dǎo)書等進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。二、范圍適用于本檢測(cè)公司質(zhì)量體系文

14、件的編寫、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)，包括外來(lái)文件如機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等的控制。三、職責(zé)3.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件和記錄格式的編制和批準(zhǔn)。3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)，程序文件（部門負(fù)責(zé)人會(huì)審）的編制及審核，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式。3.4 檢測(cè)車間主任負(fù)責(zé)本部門技術(shù)性文件和記錄格式的審核。3.5 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制。四、程序4.1 文件分類4.1.1質(zhì)量手冊(cè)4.1.2質(zhì)量體系程序文件4.1.3作業(yè)指導(dǎo)書4.1.4記錄格式4.2 文件編號(hào)4.2.1 本檢測(cè)公司文件QXSD X XX XXXX編制年號(hào)文件順序文件類別號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)“

15、”，程序文件“”，作業(yè)文件“”檢測(cè)公司名稱代號(hào)4.2.2 外來(lái)文件外來(lái)文件不需編號(hào)或采用原編號(hào)。 X.XXX4.2.3 記錄格式記錄順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)4.2.4以往采用的有效文件，在修改前可以保留原編號(hào)。4.3文件編制、編號(hào)、審批、發(fā)布、存檔4.3.1 編寫原則：滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求、符合系統(tǒng)性、繼承性、適用性和指令性的要求，條理清楚，概念準(zhǔn)確，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，語(yǔ)言規(guī)范，易懂易記。 4.3.2文件編號(hào)：本檢測(cè)公司所有文件由辦公室統(tǒng)一編號(hào)，外來(lái)文件（法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）采用原編號(hào)或不編號(hào)。4.3.3 審核批準(zhǔn)4.3.3.1質(zhì)量手冊(cè)：由辦公室或編制組編寫，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3.2程序文

16、件：由辦公室組織各部門編寫，主責(zé)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核， 公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3.3技術(shù)文件由辦公室編制，檢測(cè)車間主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4 文件的發(fā)放4.4.1文件經(jīng)批準(zhǔn)后由辦公室組織統(tǒng)一打印，確保文件的格式一致和差錯(cuò)率低于萬(wàn)分之三。辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的發(fā)放。4.4.2 要求4.4.2.1統(tǒng)計(jì)發(fā)放數(shù)量；4.4.2.2蓋紅色受控章；4.4.2.3編受控號(hào)，每份文件以文件種類加人員編號(hào)相結(jié)合的方式編注唯一受控號(hào)，便于識(shí)別，見“文件發(fā)放范圍審批表”。 XXX/XX公司人員編號(hào)發(fā)放文件種類：質(zhì)量手冊(cè)“”，程序文件“”，作業(yè)文件“”外來(lái)文件采用原編號(hào)（不含年代號(hào)）4.4.2.4

17、填寫“文件收發(fā)記錄”；4.4.2.5通知文件使用部門，領(lǐng)用人需在“文件收發(fā)記錄”上簽字領(lǐng)用文件。4.4.3 使用部門沒(méi)有領(lǐng)到所需文件時(shí)，可以按文件類別到辦公室領(lǐng)取所需文件，由辦公室按4.4.2補(bǔ)發(fā)。4.5 文件的更改4.5.1 使用部門發(fā)現(xiàn)文件不適用時(shí)，填寫“文件更改申請(qǐng)”報(bào)送辦公室，辦公室認(rèn)為文件確需要更改時(shí)，將“文件更改申請(qǐng)”報(bào)該文件原審批人（部門）審批。4.5.2 文件更改經(jīng)審批后，由辦公室按“文件收發(fā)記錄”收回需更改的全部文件，實(shí)施更改后，發(fā)放回原部門。4.5.3 文件的更改方式有三種：4.5.3.1更改：當(dāng)文件更改內(nèi)容較少時(shí)，可將原文用一橫杠劃去，蓋紅色“更改”章，在周圍空白處寫上正

18、確內(nèi)容，文件修改狀態(tài)不變；4.5.3.2 換頁(yè)：當(dāng)文件更改較多時(shí)，可采取換頁(yè)的方式，將整頁(yè)文件換掉，并在修改狀態(tài)欄內(nèi)標(biāo)注更改的次數(shù)。如第一次修改，將修改狀態(tài)“0”改為“1”；4.5.3.3換版：當(dāng)文件內(nèi)容更換較大時(shí)，可采取更換版本的方式，并在文件的封面標(biāo)注新的版本號(hào)。如第A版、第B版4.6 文件的作廢、保留與銷毀換頁(yè)換下的舊頁(yè)或換版換下的舊版文件，按文件類別由辦公室加蓋紅色的“作廢”印章，防止文件的誤用，確需作為資料保存的作廢文件由辦公室加蓋紅色“留用”章，原則上作廢文件只保留一份，對(duì)于作廢文件由辦公室全部收回，填寫“文件銷毀申請(qǐng)”，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件管理員銷毀。4.7 文件的管理4.7.

19、1每年十二月按文件類別由辦公室分別組織有關(guān)部門對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)文件按4.5更改，對(duì)文件進(jìn)行全面清理，分別列出管理性或技術(shù)性“受控文件清單”，交辦公室匯總后，列出“檢測(cè)公司受控文件總清單”，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放到有關(guān)部門。各部門文件管理員據(jù)此列出本部門“受控文件清單”。4.7.2各部門應(yīng)隨時(shí)識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中需要保存的文件，并及時(shí)歸檔。4.7.3管理性的和技術(shù)性的受控文件作廢時(shí)辦公室應(yīng)至少保存一份，并確定其保存期限，期限應(yīng)不低于6年。4.8 外來(lái)文件控制4.8.1 辦公室負(fù)責(zé)收集與本檢測(cè)公司管理有關(guān)的法律法規(guī)和政府規(guī)章等文件以及與本檢測(cè)公司技術(shù)有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)

20、文件。分別填寫“外來(lái)文件適用性審批表”報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人表審批后，將這些文件納入受控文件管理。4.8.2 每半年按文件類別由辦公室檔案管理員到政府有關(guān)部門，分別確認(rèn)受控外來(lái)文件是否為有效版本。確認(rèn)這些文件為有效版本后，填寫“檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)查新記錄表”，及時(shí)更新舊文件。五、 相關(guān)文件QXSD0102016記錄和數(shù)據(jù)控制程序六、 記錄表單 文件審批表文件發(fā)放回收登記表文件更改申請(qǐng)文件銷毀記錄外來(lái)文件適用性審批表受控文件清單檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)查新記錄表?xiàng)际许樳_(dá)汽車檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系文件 QXSD0052016服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)、驗(yàn)收及儲(chǔ)存程序2016-2-6發(fā)布 2016-2-6實(shí)施棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 發(fā)

21、 布 QXSD0052016棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 第4頁(yè) 共4頁(yè) 版本：第A版 修改狀態(tài)：0一、目的為規(guī)范并有效控制對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存程序的采購(gòu)，確保檢測(cè)質(zhì)量的可靠，特制定本程序。二、范圍適用于服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)及不合格品的處理規(guī)定等。三、職責(zé)3.1 檢測(cè)車間負(fù)責(zé)本部門服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請(qǐng)及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反饋。3.2 辦公室負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放。 3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人及公司經(jīng)理負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品審批簽字后，交辦公室選擇供應(yīng)商并實(shí)施采購(gòu)。四、程序4.1 服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別本程序中所稱的“服務(wù)和供應(yīng)品”的概念分別是：“采購(gòu)服務(wù)”包括采

22、購(gòu)校準(zhǔn)和計(jì)量檢定服務(wù)，采購(gòu)儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施的設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造安裝維護(hù)保養(yǎng)等服務(wù)等?！安少?gòu)供應(yīng)品”包括公司所需儀器設(shè)備和消耗性材料等。4.2 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)申請(qǐng)各部門根據(jù)檢測(cè)工作的需要，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，部門負(fù)責(zé)人簽名后送到辦公室，申請(qǐng)表中應(yīng)注明所需服務(wù)（如檢定/校準(zhǔn)單位的選擇等）和供應(yīng)品技術(shù)要求、提供時(shí)間等資料。4.3 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)計(jì)劃辦公室根據(jù)部門的申請(qǐng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貨值較低的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)審批。對(duì)于大宗采購(gòu)則由公司經(jīng)理審批簽字后，交辦公室選擇供應(yīng)商并實(shí)施采購(gòu)。4.4 評(píng)價(jià)和選擇4.4.1服務(wù)和供應(yīng)品的供方評(píng)價(jià)和選擇4.4.1.1公司應(yīng)當(dāng)首先選擇具備充分質(zhì)量保證能力的單位，保證能

23、夠取得當(dāng)?shù)胤ǘ夹g(shù)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行的檢定/校準(zhǔn)證書。屬于國(guó)家計(jì)量器具生產(chǎn)許可證目錄規(guī)定的產(chǎn)品，必須提供相應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)。辦公室對(duì)供貨單位或服務(wù)提供單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并建立合格供方名錄及合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表。4.4.1.2辦公室根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求，根據(jù)以下原則提出合格供方名單。a)遵循優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的原則；b)供方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信情況。4.4.1.3供應(yīng)品的供方的評(píng)價(jià)包括以下內(nèi)容a)被提名供應(yīng)品的供方的資信能力(含營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、驗(yàn)資報(bào)告、計(jì)量器具生產(chǎn)許可證、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)生產(chǎn)許可證、公司質(zhì)量管理體系證書等);b) 供應(yīng)品的供方的供貨業(yè)績(jī)；c) 供應(yīng)品

24、的供方的質(zhì)量保證能力；d)價(jià)格；e)交貨情況。4.4.1.4辦公室根據(jù)對(duì)供應(yīng)品的供方評(píng)價(jià)的結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)品的供方，并填寫合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表。4.4.1.5辦公室建立合格供應(yīng)品的供應(yīng)商檔案，內(nèi)容為：供方調(diào)查、評(píng)價(jià)記錄、每批供貨量、服務(wù)質(zhì)量、交貨期、檢驗(yàn)報(bào)告等。4.4.1.6對(duì)非現(xiàn)貨的采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)供方名稱、地址、聯(lián)系方式；b)采購(gòu)服務(wù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額；c)交貨、完成日期、運(yùn)輸方式等。4.4.2服務(wù)商的評(píng)價(jià)和選擇4.4.2.1服務(wù)商的應(yīng)當(dāng)首選具備充分技術(shù)支持能力和完善、迅捷服務(wù)體系保證的單位。4.4.2.2對(duì)于屬于特殊行業(yè)的服務(wù)商，首先要選

25、擇具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。如儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)，首選當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門的法定技術(shù)機(jī)構(gòu)和省級(jí)、國(guó)家級(jí)法定技術(shù)機(jī)構(gòu)，避雷設(shè)施的檢測(cè)應(yīng)選擇當(dāng)?shù)貧庀蟛块T等。4.4.2.3服務(wù)商的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度；4.4.2.4價(jià)格；4.4.2.5資質(zhì)證書、授權(quán)書、實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書等證明文件。4.5 服務(wù)和供應(yīng)品的驗(yàn)證4.5.1供應(yīng)品的驗(yàn)證4.5.1.1供應(yīng)品的驗(yàn)證依據(jù)a)采購(gòu)計(jì)劃標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；b)采購(gòu)合同標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；c)國(guó)家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d)性價(jià)比。4.5.1.2供應(yīng)品的驗(yàn)證過(guò)程a)采購(gòu)員在采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證合格后決定采購(gòu)；b)采購(gòu)品到公司后，由保管員根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票及檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后簽上姓名，

26、辦理入庫(kù)。c)保管員發(fā)現(xiàn)不合格，即簽上姓名連同物品送采購(gòu)員，進(jìn)行退貨處理。4.5.2服務(wù)商的驗(yàn)證4.5.2.1服務(wù)商的驗(yàn)證依據(jù)a)服務(wù)合同規(guī)定的技術(shù)要求和條款；b)服務(wù)商提供的該單位具備的資質(zhì)證書和服務(wù)項(xiàng)目目錄。4.5.2.2服務(wù)商的驗(yàn)證過(guò)程a)由辦公室組織有關(guān)技術(shù)人員在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；b)根據(jù)有關(guān)驗(yàn)證依據(jù)逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后由驗(yàn)證人員與技術(shù)負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收單上簽字；c)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)注明項(xiàng)目、依據(jù)，提出處理意見與供方協(xié)調(diào)一致后報(bào)公司經(jīng)理審批執(zhí)行。4.6采購(gòu)品的貯存保管員對(duì)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品按倉(cāng)庫(kù)保管規(guī)定進(jìn)行貯存。4.7服務(wù)和供應(yīng)品的領(lǐng)用 使用部門填寫“儀器設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)出入庫(kù)記錄”并由辦公室主任簽字

27、確認(rèn)后，由保管員發(fā)放物品。5、相關(guān)文件QXSD0212016儀器設(shè)備(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))的檢定/校準(zhǔn)、使用和維護(hù)程序QXSD0102016記錄和數(shù)據(jù)控制程序六、質(zhì)量記錄采購(gòu)申請(qǐng)表采購(gòu)計(jì)劃表合格供方名錄合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表開箱驗(yàn)收單棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系文件 QXSD0062016檢驗(yàn)業(yè)務(wù)受理程序2016-2-6發(fā)布 2016-2-6實(shí)施棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 發(fā) 布 QXSD0062016棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 第2頁(yè) 共2頁(yè) 版本：第A版 修改狀態(tài)：0一、目的對(duì)客戶的要求及檢測(cè)的合同（協(xié)議）進(jìn)行受理和評(píng)審，以及評(píng)價(jià)是否具有滿足合同要求的能力所做出的程序。二、適用范圍適用于檢測(cè)公

28、司對(duì)所有客戶檢測(cè)合同（協(xié)議）的受理、評(píng)審及與客戶的溝通。三、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)檢測(cè)客戶的相關(guān)受理、評(píng)審，并負(fù)責(zé)與客戶溝通。四、工作程序4.1 辦公室在職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)接待和了解客戶的需求，并根據(jù)客戶提供的期望和要求填寫在機(jī)動(dòng)車牌證申請(qǐng)表，并形成文件。4.2 機(jī)動(dòng)車牌證申請(qǐng)表內(nèi)容應(yīng)包括：送檢車輛車牌號(hào)、車輛種類、合同編號(hào)、檢測(cè)類別、客戶姓名、聯(lián)系電話、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)員簽字、查驗(yàn)日期等。4.3 對(duì)客戶的書面要求及合同的評(píng)審，由辦公室組織。4.4 評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：4.4.1客戶的要求是否明確；4.4.2技術(shù)能力和資源是否滿足要求；4.4.3檢測(cè)方法是否符合技術(shù)規(guī)范；4.4.4檢測(cè)時(shí)間等相關(guān)事宜。4.5 通

29、過(guò)評(píng)審的合同由辦公室與客戶簽定。4.6 對(duì)于檢測(cè)能力范圍內(nèi)的日常檢測(cè)項(xiàng)目，由相應(yīng)的引車員進(jìn)行審批，并簽字認(rèn)可。4.7 對(duì)于檢測(cè)能力表范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審，由辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)，并簽字認(rèn)可。4.8 對(duì)于需要新增的的檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審執(zhí)行新項(xiàng)目評(píng)審程序。4.9 對(duì)于周期檢測(cè)項(xiàng)目，如客戶要求不變，只須初次進(jìn)行評(píng)審，并做好記錄。4.10 在評(píng)審過(guò)程中，如客戶的要求與合同之間有差異時(shí)，辦公室要與客戶及時(shí)溝通， 并 在檢測(cè)工作實(shí)施之前得到解決。4.11 在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改應(yīng)按上述程序重新進(jìn)行評(píng)審，并將修改的內(nèi)容及時(shí)通知所有受到影響的人員，包括客戶。4.12 機(jī)動(dòng)車牌證申請(qǐng)表可采用經(jīng)雙方確認(rèn)同

30、意的其他書面形式。4.13 辦公室負(fù)責(zé)保存機(jī)動(dòng)車牌證申請(qǐng)表及傳真、電話記錄等相關(guān)文件。五、相關(guān)文件QXSD0182016新項(xiàng)目評(píng)審程序棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系文件 QXSD0072016顧客投訴和申訴處理程序2016-2-6發(fā)布 2016-2-6實(shí)施棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 發(fā) 布 QXSD0072016棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 第2頁(yè) 共2頁(yè) 版本：第A版 修改狀態(tài)：0一、 目的和適用范圍正確處理來(lái)自顧客或其他方面對(duì)本公司工作質(zhì)量投訴和申訴，維護(hù)本公司的服務(wù)信譽(yù)。本程序適用于投訴和申訴的受理及處理過(guò)程。二、職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)受理顧客的投訴和申訴、收集顧客的意見和建議。2.

31、2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織投訴和申訴的調(diào)查并安排復(fù)檢。2.3檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)復(fù)檢并做好記錄。2.4經(jīng)理負(fù)責(zé)投訴和申訴的結(jié)果處理。三、工作程序3.1與檢驗(yàn)結(jié)果有關(guān)的客戶要求3.1.1辦公室在受理申訴接待和登記后，應(yīng)及時(shí)將有關(guān)情況向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)。3.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員檢查以下環(huán)節(jié)：a、送檢車輛；b、檢測(cè)條件和檢測(cè)設(shè)備；c、選擇和使用的檢驗(yàn)方法是否恰當(dāng)；d、原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。3.1.3若檢查后認(rèn)為檢驗(yàn)時(shí)上述四個(gè)環(huán)節(jié)存在不確定性，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將有關(guān)情況向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)并安排復(fù)檢。3.1.4辦公室優(yōu)先安排處理申訴的有關(guān)工作。3.1.5有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)觀察了解復(fù)檢過(guò)程。檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)

32、書進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好復(fù)檢記錄。3.1.6若復(fù)檢結(jié)果表明是檢測(cè)工作失誤，必須由辦公室主任填寫“檢驗(yàn)報(bào)告更改登記表”后，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)更改報(bào)告，并向有關(guān)方面致歉。如造成顧客經(jīng)濟(jì)損失的需磋商賠償處理。3.1.7對(duì)已發(fā)出報(bào)告更改后的編號(hào)，應(yīng)在原編號(hào)后加上“更正”兩字，在備注中說(shuō)明，如發(fā)補(bǔ)充報(bào)告，在原編號(hào)后加上“補(bǔ)充”兩字。3.1.8復(fù)檢部門和有關(guān)人員要寫出事故報(bào)告交經(jīng)理，分清責(zé)任，吸取教訓(xùn)，防止類似事件再次發(fā)生。3.1.9若復(fù)檢表明并非公司失誤，應(yīng)向顧客作出解釋。若解釋后仍存在爭(zhēng)議，可組織專家論證，以便妥善處理。3.2對(duì)涉及公司檢驗(yàn)工作公正性的申訴3.2.1針對(duì)申訴者涉及的問(wèn)題，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查、

33、了解情況，被申訴人員應(yīng)回避。3.2.2根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人商量處理意見，報(bào)請(qǐng)主任同意后，將調(diào)查分析結(jié)果和處理意見書面通知申訴者。3.2.3公司按處理意見進(jìn)行內(nèi)部整改。3.2.4辦公室負(fù)責(zé)整理處理投訴和申訴的全部資料并保存。3.3對(duì)涉及公司質(zhì)量體系的投訴和申訴3.3.1由辦公室負(fù)責(zé)接待對(duì)服務(wù)質(zhì)量方面的申訴、投訴。3.3.2針對(duì)申訴、投訴者涉及的問(wèn)題，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查、了解情況，被申訴、投訴人員應(yīng)回避。3.3.3根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人商量處理意見，報(bào)請(qǐng)經(jīng)理同意后，將調(diào)查分析結(jié)果和處理意見書面通知申訴、投訴者。3.3.4公司按處理意見進(jìn)行內(nèi)部處理和整改。3.3

34、.5辦公室負(fù)責(zé)整理處理投訴和申訴的全部資料并保存。 3.4辦公室負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)公司的意見及反饋。3.4.1在受理大廳安放意見箱和定期投放顧客滿意度調(diào)查表，定期收集顧客對(duì)檢測(cè)公司每個(gè)檢測(cè)環(huán)節(jié)的意見和建議。3.4.2由辦公室主任負(fù)責(zé)定期匯總顧客的意見和建議，提交經(jīng)理和管理評(píng)審會(huì)議。四、相關(guān)文件QXSD2016改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序五、記錄檢驗(yàn)報(bào)告更改登記表投訴和申訴處理登記表?xiàng)际许樳_(dá)汽車檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系文件 QXSD0082016不符合的工作控制程序2016-2-6發(fā)布 2016-2-6實(shí)施棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 發(fā) 布 QXSD0082016棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 第2頁(yè)

35、 共2頁(yè) 版本：第A版 修改狀態(tài)：0一. 目的為保證本公司建立質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，必須對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格報(bào)告的發(fā)放或使用。二. 范圍適用于對(duì)不符合質(zhì)量管理體系管理要求和技術(shù)要求的檢驗(yàn)活動(dòng)，以及不合格報(bào)告的控制。三. 職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)做出處理決定。3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別，并跟蹤不符合項(xiàng)的處理結(jié)果。3.3檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)人負(fù)責(zé)報(bào)告的質(zhì)量控制。3.4檢測(cè)車間負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施。四. 工作程序4.1 不符合項(xiàng)的識(shí)別4.1.1 檢驗(yàn)人員按照質(zhì)量管理體系文件要求開展檢驗(yàn)工作，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則予以

36、記錄。質(zhì)量監(jiān)督員通過(guò)對(duì)本公司開展的檢驗(yàn)工作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，在人員、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄，再將所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)匯總后報(bào)辦公室。4.1.2 經(jīng)理通過(guò)對(duì)辦公室反映的情況，以及客戶的投訴等情況進(jìn)行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的頻次，或?qū)ｍ?xiàng)審核建議，報(bào)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.3辦公室組織具備審核資格的人員對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行記錄，具體程序見內(nèi)部審核控制程序。4.1.4 檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)人通過(guò)對(duì)報(bào)告的格式、所含信息量和結(jié)果表示進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的檢測(cè)報(bào)告及時(shí)記錄，并反饋到辦公室。4.1.5辦公室依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量控

37、制程序?qū)z驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行監(jiān)控，記錄和分析產(chǎn)生不符合結(jié)果的原因。4.2 不符合項(xiàng)和產(chǎn)品的評(píng)價(jià)4.2.1 辦公室對(duì)所有發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)按要素和部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)個(gè)別的、偶然發(fā)生的不符合項(xiàng)，被證實(shí)不會(huì)影響到檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量的鑒別為一般不符合項(xiàng)。4.2.2 經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析，屬某工作室整體出現(xiàn)不符合項(xiàng)或某要素失控，或直接影響到檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量的，鑒別為嚴(yán)重不符合項(xiàng)。4.2.3 凡檢測(cè)報(bào)告上出現(xiàn)不符合項(xiàng)均定為不合格產(chǎn)品。4.3 不符合項(xiàng)和產(chǎn)品的處置4.3.1 屬一般不符合項(xiàng)并能現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉的工作，由辦公室通知檢測(cè)車間或相關(guān)人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉措施，檢驗(yàn)工作正常開展。4.3.2 屬一般不符合項(xiàng)而不能現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉的工作，及屬

38、嚴(yán)重不符合項(xiàng)工作，則由辦公室通知檢測(cè)車間采取標(biāo)識(shí)、隔離、立即停止工作等措施，并組織人員對(duì)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。4.3.3 屬不符合的工作則立即通知停止工作，扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告。報(bào)告簽發(fā)人核查原始記錄，屬打印錯(cuò)誤的則立即通知糾正，屬其他原因引發(fā)的不符合要求的，通知辦公室按4.3.2處置。如果不符合報(bào)告已發(fā)出，則由辦公室負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的檢測(cè)報(bào)告。4.3.4 屬經(jīng)常性或重復(fù)性出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，通過(guò)原因分析，涉及到質(zhì)量管理體系文件的修改，則按文件控制和維護(hù)程序進(jìn)行。4.4 不符合項(xiàng)的控制辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)所采用的糾正措施已消

39、除了產(chǎn)生不符合項(xiàng)的所有因素，報(bào)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。若所采用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合項(xiàng)的因素，則通知客戶不具備開展該檢驗(yàn)工作的能力，并取消該項(xiàng)工作。五. 相關(guān)文件QXSD0042016文件控制和維護(hù)程序QXSD0092016改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施控制程序QXSD0112016內(nèi)部審核程序 QXSD0262016檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量控制程序六. 記錄糾正措施要求表 棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系文件 QXSD0092016改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施控制程序 2016-2-6發(fā)布 2016-2-6實(shí)施棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 發(fā) 布 QXSD0092016棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司

40、 第2頁(yè)共2頁(yè) 版本：第A版 修改狀態(tài)：0一、目的對(duì)發(fā)生的不符合原因進(jìn)行分析，并采取必要的改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施 ，防止不符合再次發(fā)生。二、范圍適用于本檢測(cè)公司質(zhì)量體系運(yùn)行中改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的控制。三、職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)組織不符合的原因分析及改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的落實(shí)驗(yàn)證。3.2檢測(cè)車間和相關(guān)人員負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的制定及具體實(shí)施。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的審批。四、工作程序4.1 當(dāng)本檢測(cè)公司在質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)不符合時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)組織檢測(cè)車間和相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)生的原因從以下方面進(jìn)行調(diào)查分析。a 對(duì)客戶的要求分析； b 對(duì)車輛分析或進(jìn)行再檢測(cè)；c 對(duì)檢測(cè)

41、方法是否正確；d 檢測(cè)儀器的狀況；e 對(duì)檢測(cè)的原始記錄調(diào)查分析；f 對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性；g 其它相關(guān)調(diào)查分析。4.2 采取改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施時(shí)，辦公室提出要求，檢測(cè)車間及相關(guān)人員制定改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。4.3采取的糾正措施應(yīng)與不符合問(wèn)題嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)，一般可采取以下糾正措施：a 工作程序、文件的更改或補(bǔ)充完善；b 對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)；c 檢測(cè)設(shè)備的調(diào)整、維護(hù)、更新、檢定或校準(zhǔn)；d 改善和改進(jìn)檢測(cè)環(huán)境條件；e 其它有效措施。4.4改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施實(shí)施后，由辦公室組織檢測(cè)車間和相關(guān)人員對(duì)改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，相關(guān)人員應(yīng)簽字。

42、4.5 改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施引起文件和資料的修改，由辦公室按文件控制和維護(hù)程序執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)措施無(wú)效時(shí)，進(jìn)一步分析原因，重新制定和實(shí)施改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施。4.6所有的相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。五、 相關(guān)文件QXSD0042016 文件控制和維護(hù)程序六、 質(zhì)量記錄 改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施控制記錄表?xiàng)际许樳_(dá)汽車檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系文件 QXSD0102016記錄和數(shù)據(jù)控制程序2016-2-6發(fā)布 2016-2-6實(shí)施棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 發(fā) 布 QXSD0102016棲霞市順達(dá)汽車檢測(cè)有限公司 第2頁(yè) 共5頁(yè) 版本：第A版 修改狀態(tài)：0一.目的及適用范圍本程序規(guī)定了對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄

43、進(jìn)行控制，保證質(zhì)量活動(dòng)的可追溯性，以確保記錄規(guī)范、完整、傳遞有序，查詢便捷，保存完好。本程序適用于質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄的填寫和數(shù)據(jù)處理工作。二.職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系質(zhì)量記錄格式的批準(zhǔn)；2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)；2.3辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄格式的編制、管理、監(jiān)督、檢查、保存、印制；2.4檔案管理員負(fù)責(zé)記錄的收集、分類、標(biāo)識(shí)、歸檔、借閱、回收、銷毀；2.5設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備管理記錄的整理和控制；2.6檢測(cè)人員負(fù)責(zé)填寫檢測(cè)技術(shù)記錄；2.7校核人員負(fù)責(zé)校核檢測(cè)原始記錄和數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性。三.工作程序3.1記錄按照文件控制和維護(hù)程序的編號(hào)原則，應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，并經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后，投入使用。3.2記錄的填寫3.2.1記錄不得使用鉛筆填寫，如記錄有誤，應(yīng)采用“杠改”并加蓋記錄者名章。3.2.2記錄內(nèi)容應(yīng)齊全，不得缺項(xiàng)，不得追記、眷寫，記錄的有效位數(shù)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或檢測(cè)細(xì)則執(zhí)行。3.2.3記錄的數(shù)據(jù)處理應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或檢測(cè)細(xì)則的規(guī)定處理，并按數(shù)值修約規(guī)則進(jìn)行修約，數(shù)據(jù)處理的主要過(guò)程及其結(jié)果應(yīng)在原始記錄中記載。3.2.4檢測(cè)中出現(xiàn)的其它情況（如緊急放行等）都應(yīng)反映在記錄中，以保證有足夠的信息使其能夠再現(xiàn)。3.3記錄的管理3.3.1校核人員對(duì)記錄和數(shù)據(jù)處理結(jié)果進(jìn)行校核。3.3.2檢測(cè)報(bào)告編寫人員依據(jù)檢測(cè)