危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估表

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估YN-AQ-9.1-01 序號(hào)：一、自然條件危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估序號(hào)危險(xiǎn)因素觸發(fā)事件形成事故原因事故后果危險(xiǎn)等級(jí)防范措施1雷擊觸電1.夏季雷電季節(jié)季節(jié)自然直接雷擊；2.雷電二次作用，沿著電氣線路、金屬管道侵入。1.未安裝避雷設(shè)施；2.變電站變壓器、電桿等未安裝避雷器；3.避雷設(shè)施損壞、失效或人為拆除未恢復(fù)。人員傷亡建構(gòu)筑物損壞供電中斷經(jīng)濟(jì)損失1.安裝避雷設(shè)施、避雷器；2.及時(shí)更換損壞、失效或恢復(fù)人為拆除的避雷設(shè)施。2高低溫1夏季酷暑，室外溫度高達(dá)40以上；2冬季寒冷，最低溫度-18.4以下。1防暑降溫用品未發(fā)放到位；2.空調(diào)、風(fēng)扇等設(shè)備工作不正常；3.通風(fēng)不暢通；4防寒用品未發(fā)

2、放到位。人員傷害1.加強(qiáng)防暑降溫和防寒用品的管理；2.及時(shí)維修制熱、制冷及通風(fēng)設(shè)備；3地震1.斷層錯(cuò)動(dòng)；2.巖溶塌陷；3.隕石撞擊；4.地函物質(zhì)相變化。工程建（構(gòu)）筑物設(shè)防等級(jí)低于所在區(qū)域地震烈度人員傷亡建構(gòu)筑物損壞經(jīng)濟(jì)損失1. 及時(shí)維護(hù)老化的建(構(gòu))筑物；2.定期對(duì)工作人員舉行逃生演習(xí)，加強(qiáng)工作人員的防震能力；4內(nèi)澇水災(zāi)1雨季積累大量降水；2排水不暢通。1防洪設(shè)備設(shè)施不完善2排水設(shè)備設(shè)施不暢通人員傷害建構(gòu)筑物損壞經(jīng)濟(jì)損失1.及時(shí)維護(hù)和增設(shè)必要的防洪設(shè)備設(shè)施。2.定期對(duì)排水設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，對(duì)可能造成淤塞的位置進(jìn)行清理，保證排水暢通。5車輛傷害1高溫爆胎引發(fā)車輛傷害；2低溫制動(dòng)管爆裂引發(fā)車輛傷

3、害；3地震或積水導(dǎo)致路基不穩(wěn)引發(fā)車輛傷害；4路面冰凍導(dǎo)致車輛失控。1廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車技術(shù)狀況不良；2防洪、排水設(shè)備設(shè)施不良；3車輛超載超速；4不按規(guī)程作業(yè)；5.車輪未防滑鏈。人員傷害車輛損壞經(jīng)濟(jì)損失1 應(yīng)建立運(yùn)輸、裝卸設(shè)備的技術(shù)檔案，使設(shè)備狀況良好；2 及時(shí)維護(hù)防洪、排水設(shè)備設(shè)施；3 遵守安全操作規(guī)程；4 嚴(yán)禁無證人員及酒后駕車；5 冬季路面積雪、冰凍、車輛安裝防滑鏈。6火災(zāi)1雷擊導(dǎo)致設(shè)備設(shè)施發(fā)生火災(zāi)；2高溫或降水導(dǎo)致電氣短路發(fā)生火災(zāi)。1避雷設(shè)施損壞、失效或人為拆除未恢復(fù)；2電氣絕緣性能差；3防滅火設(shè)施不完善。人員傷害建構(gòu)筑物損壞經(jīng)濟(jì)損失1 及時(shí)更換損壞、失效或恢復(fù)人為拆除的避雷設(shè)施；2 及時(shí)維護(hù)和

4、更新絕緣體老化的電氣電線；3 增加必要的防滅火設(shè)施；4 定期更新和維護(hù)防滅火設(shè)備。7鍋爐缺水、滿水、超溫、超壓是常見和易發(fā)事故。1 水源供水不暢。2 壓力表失效。3 工作人員未按操作規(guī)程操作等1出現(xiàn)缺水時(shí)要采取緊急停爐，不能盲目向鍋爐加水，輕微缺水時(shí)要減少燃料并緩慢給水。2。超壓時(shí)，采取降壓措施，降壓時(shí)不要降的太快，超壓消除后要對(duì)鍋爐進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)鍋爐有問題的要及時(shí)解決。3。超溫嚴(yán)重時(shí)要緊急停爐，但不能停止引風(fēng)機(jī)，還要繼續(xù)給水降低管壁溫度，使事故不致再擴(kuò)大。危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估YN-AQ-9.1-O1 序號(hào)：二、周邊環(huán)境危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估序號(hào)危險(xiǎn)因素觸發(fā)事件形成事故原因事故后果危險(xiǎn)等級(jí)防范措施

5、1車輛傷害無標(biāo)志車速過快引發(fā)車輛傷害；無標(biāo)志車輛裝載超重、超高；出入廠未注意廠外道路情況。1廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車技術(shù)狀況不良；2.廠區(qū)大門距鐵路較近；3.載物不穩(wěn)，貨物超重、超高；4.車輛超速；5.出入廠區(qū)車輛無人指揮。人員傷害建構(gòu)筑物損壞經(jīng)濟(jì)損失1. 應(yīng)建立運(yùn)輸、裝卸設(shè)備的技術(shù)檔案，使設(shè)備狀況良好；2.遵守安全操作規(guī)程。3.嚴(yán)禁無證人員及酒后駕車2內(nèi)澇水災(zāi)1周邊積累大量降水或降水后巖層不穩(wěn)產(chǎn)生的次生地質(zhì)災(zāi)害2洪水浸泡建構(gòu)筑物、設(shè)備設(shè)施3周邊山坡匯水聚集引發(fā)水災(zāi)1防洪設(shè)施不完善；2排水設(shè)施不暢人員傷害建構(gòu)筑物損壞經(jīng)濟(jì)損失1.及時(shí)維護(hù)和增設(shè)必要的防洪設(shè)備設(shè)施。2.定期對(duì)排水設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，對(duì)可能造成淤塞

6、的位置進(jìn)行清理，保證排水暢通。3對(duì)周邊山坡可能引起匯水位置設(shè)置必要的截洪溝、排水溝。4噪聲1車間內(nèi)噪聲排放超標(biāo)；3廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸噪聲排放超標(biāo)。操作人員噪聲排放控制力度不到位。聽力受損增強(qiáng)操作人員安全意識(shí)，減少噪聲對(duì)外界的排放。5鍋爐缺水、滿水、超溫、超壓是常見和易發(fā)事故。4 水源供水不暢。5 壓力表失效。6 工作人員未按操作規(guī)程操作等爆炸1出現(xiàn)缺水時(shí)要采取緊急停爐，不能盲目向鍋爐加水，輕微缺水時(shí)要減少燃料并緩慢給水。2。超壓時(shí)，采取降壓措施，降壓時(shí)不要降的太快，超壓消除后要對(duì)鍋爐進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)鍋爐有問題的要及時(shí)解決。3。超溫嚴(yán)重時(shí)要緊急停爐，但不能停止引風(fēng)機(jī)，還要繼續(xù)給水降低管壁溫度，使事故不致

7、再擴(kuò)大。4嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程進(jìn)行操作危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估YN-AQ-9.1-O1 序號(hào)：三、總平面布置危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估序號(hào)危險(xiǎn)因素觸發(fā)事件形成事故原因事故后果危險(xiǎn)等級(jí)防范措施車輛傷害1無標(biāo)志車速過快引發(fā)車輛傷害；2無標(biāo)志車輛裝載超重、超高引發(fā)車輛傷害。1廠內(nèi)道路不規(guī)范；2道路未設(shè)置限速、限高、轉(zhuǎn)彎等標(biāo)志；3廠內(nèi)道路無人指揮人員傷亡建構(gòu)筑物損壞經(jīng)濟(jì)損失1.完善道路警示標(biāo)志、警示標(biāo)線；2.在危險(xiǎn)地段派人員指揮；3.嚴(yán)禁超速行駛。火災(zāi)1雷擊導(dǎo)致發(fā)生火災(zāi)；2建構(gòu)筑物防火等級(jí)低造成火災(zāi)；3建筑物防火間距小，造成火災(zāi)蔓延大。1未設(shè)置避雷設(shè)施或設(shè)施失效；2建構(gòu)筑物防火等級(jí)低；3建筑物防火間距小。人員傷亡建構(gòu)筑

8、物損壞經(jīng)濟(jì)損失1. 增加建構(gòu)筑物防滅火設(shè)備設(shè)施；2. 增加建構(gòu)筑物防火等級(jí)，以符合規(guī)范要求；3. 增加建筑物間防火間距；4. 高聳建筑物必須設(shè)置避雷設(shè)施內(nèi)澇水災(zāi)洪水浸泡建構(gòu)筑物造成坍塌，人員傷害。排水設(shè)施不暢人員傷害建構(gòu)筑物損壞經(jīng)濟(jì)損失及時(shí)維護(hù)和增設(shè)必要的防洪設(shè)備設(shè)施；定期對(duì)排水設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，對(duì)可能造成淤塞的位置進(jìn)行清理，保證排水暢通。坍塌建（構(gòu)）筑物布置在不良地點(diǎn)處，地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)不符合標(biāo)準(zhǔn)1水害致工作地點(diǎn)地質(zhì)失穩(wěn)造成坍塌；2地基基礎(chǔ)失穩(wěn)。人員傷害建構(gòu)筑物損壞經(jīng)濟(jì)損失1 廠址選擇地質(zhì)條件好的區(qū)域；2 地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)必須符合規(guī)范要求。噪聲噪聲造成人員聽力傷害。廠區(qū)功能分區(qū)不明確，造成噪聲聽力受損1

9、. 增加隔音設(shè)施；2. 加強(qiáng)個(gè)體聽力防護(hù)。危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估YN-AQ-9.1-O1 序號(hào)：四、車間危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估序號(hào)危險(xiǎn)因素觸發(fā)事件形成事故原因事故后果危險(xiǎn)等級(jí)防范措施1灼燙1.人員違章操作碰到作業(yè)中的電焊設(shè)備；2.人員過于接近危險(xiǎn)區(qū)域也沒有防護(hù)。1.未在電焊區(qū)進(jìn)行電焊作業(yè)；2.非電焊工進(jìn)行電焊作業(yè)。人員受傷1.電焊區(qū)懸掛警示標(biāo)志和操作牌；2.加強(qiáng)對(duì)人員的安全教育。2火災(zāi)電器短路火災(zāi)1.電線絕緣老化，發(fā)生短路起火；2.檢修擦油紗布亂丟；3.違章作業(yè)；財(cái)產(chǎn)損壞、人員傷亡1.絕緣老化的電線應(yīng)及時(shí)更換；2.煙蒂、擦油紗布不應(yīng)亂丟；3.遵守管理制度；3觸電1.未戴勞動(dòng)防護(hù)用具；2.操作失誤。設(shè)備

10、接地不良。人員傷亡1.按時(shí)檢查設(shè)備接地情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)檢修；2.防護(hù)用具及時(shí)發(fā)放，并督促檢查佩戴情況；3.加強(qiáng)安全教育。4鍋爐缺水、滿水、超溫、超壓是常見和易發(fā)事故。7 水源供水不暢。8 壓力表失效。9 工作人員未按操作規(guī)程操作等爆炸1出現(xiàn)缺水時(shí)要采取緊急停爐，不能盲目向鍋爐加水，輕微缺水時(shí)要減少燃料并緩慢給水。2。超壓時(shí)，采取降壓措施，降壓時(shí)不要降的太快，超壓消除后要對(duì)鍋爐進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)鍋爐有問題的要及時(shí)解決。3。超溫嚴(yán)重時(shí)要緊急停爐，但不能停止引風(fēng)機(jī)，還要繼續(xù)給水降低管壁溫度，使事故不致再擴(kuò)大。4嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程進(jìn)行操作危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估YN-AQ-9.1-O1 序號(hào)：五、供配電危險(xiǎn)源辨

11、識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估序號(hào)危險(xiǎn)因素觸發(fā)事件形成事故原因事故后果危險(xiǎn)等級(jí)防范措施1觸電變電站設(shè)備1.防漏電保護(hù)裝置失效；2.接地、接零裝置失效；3.絕緣損壞；4.避雷系統(tǒng)失靈；5.未絕緣操作；6.未斷開電源，取下熔斷器；7.在刀閘手柄上未掛警示牌；8.超過遮攔的安全距離工作；9.送電與停電操作順序顛倒；10.停電后未掛接地線；11.身體潮濕接觸帶電設(shè)備。財(cái)產(chǎn)損失、人員傷亡1.工作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)、考核，持證上崗；2.配電室地面鋪橡膠板，電器設(shè)備的金屬外殼采用保護(hù)性接零，安裝防漏電保護(hù)器；3.配電室入口張貼“非工作人員禁止入內(nèi)”的警示標(biāo)志；4.定期檢查避雷系統(tǒng)的效能；5.常規(guī)配備室內(nèi)滅火器；6.嚴(yán)格按操

12、作規(guī)程作業(yè)；7.檢修時(shí)，應(yīng)斷開電源，取下熔斷器，在閘板上掛“禁止合閘，有人工作”警示牌；8.設(shè)置遮攔安全距離，并嚴(yán)格遵守；9.停電拉閘操作必須按照斷路器（開關(guān)）負(fù)荷側(cè)隔離開關(guān)（刀閘）母線側(cè)隔離開關(guān)（刀閘）的順序依次操作，送電合閘操作應(yīng)按與上述相反的順序進(jìn)行。嚴(yán)禁帶負(fù)荷拉合刀閘。要執(zhí)行“兩票” 制度；10.電氣設(shè)備的金屬外殼必須接地，接地線要符合要求，帶電設(shè)備不許斷開外殼的接地線，電氣施工應(yīng)遵循電氣安裝規(guī)范；11.檢修時(shí)要掛接地線；12.工作前，穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品，檢查工具、設(shè)備完好，正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品；13.身體潮濕時(shí)禁止使用電器設(shè)備。2火災(zāi)超負(fù)荷或短路1.用電超負(fù)荷，運(yùn)行設(shè)備過熱，過負(fù)荷報(bào)

13、警保護(hù)器失靈；2.配電室避雷系統(tǒng)失靈；3.變壓器長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)行，油壓過高，造成泄漏，引起火災(zāi)；4.小動(dòng)物進(jìn)入變配電室，造成短路引起火災(zāi)；5.電纜接頭過熱、擊穿造成電纜火災(zāi)；6.配電室內(nèi)存有易燃、可燃物品。財(cái)產(chǎn)損失、人員傷亡1.應(yīng)定期檢查用電過負(fù)荷短路保護(hù)器的功能；2.定期檢查配電室避雷設(shè)施；3.保證變壓器運(yùn)行溫度低于85；4.設(shè)置100%變壓器油量的貯油池或排油設(shè)施；5.變壓器不得長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)行；6.變配電室要有防止小動(dòng)物進(jìn)入變配電室的措施。如設(shè)置防鼠墻、驅(qū)鼠器、安裝紗網(wǎng)等；7.常規(guī)配備室內(nèi)滅火器；8.設(shè)置火災(zāi)報(bào)警裝置；9.電纜要涂阻燃材料；10.配電室內(nèi)不得存有易燃、可燃物品。鍋爐缺水、滿水

14、、超溫、超壓是常見和易發(fā)事故。1水源供水不暢。2壓力表失效。3工作人員未按操作規(guī)程操作等爆炸1出現(xiàn)缺水時(shí)要采取緊急停爐，不能盲目向鍋爐加水，輕微缺水時(shí)要減少燃料并緩慢給水。2。超壓時(shí)，采取降壓措施，降壓時(shí)不要降的太快，超壓消除后要對(duì)鍋爐進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)鍋爐有問題的要及時(shí)解決。3。超溫嚴(yán)重時(shí)要緊急停爐，但不能停止引風(fēng)機(jī)，還要繼續(xù)給水降低管壁溫度，使事故不致再擴(kuò)大。4嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程進(jìn)行操作危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估YN-AQ-9.1-O1 序號(hào)：六、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與分析（1）重大危險(xiǎn)源定義 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)(GB18218-2009)的規(guī)定，重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地或者臨時(shí)地生產(chǎn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品

15、，且危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。（2）根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)(GB18218-2009)進(jìn)行辨識(shí)本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中不存在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)(GB18218-2009)中提到的物質(zhì)，所以該公司的危險(xiǎn)化學(xué)品未構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。（3）根據(jù)關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號(hào))進(jìn)行辨識(shí)。重大危險(xiǎn)源申報(bào)登記的范圍如下：1、貯罐區(qū)(貯罐)；2、庫(kù)區(qū)(庫(kù))；3、生產(chǎn)場(chǎng)所；4、壓力管道；5、鍋爐；6、壓力容器；7、煤礦(井工開采)；8、金屬非金屬地下礦山；9、尾礦庫(kù)。根據(jù)以上重大危險(xiǎn)源辨識(shí)規(guī)定進(jìn)行辨識(shí)，我公司作業(yè)范圍內(nèi)無重大危險(xiǎn)源。危 險(xiǎn) 源 清 單YN-

16、AQ-9.2-O1 序號(hào)：序號(hào)危險(xiǎn)源設(shè)施、場(chǎng)所、作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致事故風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制要求是否為重大危險(xiǎn)源01020304050607080910編制/日期: 審核/日期: 批準(zhǔn)/日期：危 險(xiǎn) 源 檢 查 記 錄 表YN-AQ-9.3-O1 序號(hào)：序號(hào)危險(xiǎn)源檢查場(chǎng)所檢查結(jié)果安全標(biāo)識(shí)檢查人簽字/日期01020304050607080910危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)回顧記錄YN-AQ-9.3-O2 序號(hào)：回顧時(shí)間回顧地點(diǎn)回顧人員全體員工部分員工，姓名：回顧評(píng)價(jià)內(nèi) 容設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

17、粉塵； 高溫與低溫；職業(yè)危害及其影響振動(dòng)； 噪聲；輻射； 毒物；照度； 生物危害；人機(jī)工效危害； 心理因素危害回顧記錄我單位全體人員對(duì)上述可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了回顧，全體人員已熟知所回顧的風(fēng)險(xiǎn)。我單位 人員對(duì)上述可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了回顧，相關(guān)人員已熟知所回顧的風(fēng)險(xiǎn)。我單位全體人員對(duì)上述可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了回顧，部分人員已熟知所回顧的風(fēng)險(xiǎn)，需進(jìn)一步對(duì)未熟知的人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)?；仡櫩偨Y(jié)通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)的回顧，使員工能夠更深刻的了解到所回顧的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)了員工的安全防范意識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)回顧的效果差。備注(案例名稱、來源等)：重大危險(xiǎn)源監(jiān)控人員教育培訓(xùn)簽到表YN-AQ-9.3-03 序號(hào)：?jiǎn)挝幻Q地 點(diǎn)事

18、項(xiàng)名稱主持人時(shí) 間序號(hào)簽 到 人部 門職 務(wù)序號(hào)簽 到 人部 門職 務(wù)0126022703280429053006310732083309341035113612371338143915401641174218431944204521462247234824492550重大危險(xiǎn)源監(jiān)控人員教育培訓(xùn)考核表YN-AQ-9.3-04 序號(hào)：培訓(xùn)內(nèi)容實(shí)施部門責(zé) 任 人時(shí)間主講人培訓(xùn)方式考核方式地點(diǎn)培 訓(xùn) 實(shí) 施 記 錄序號(hào)姓 名部 門職 務(wù)考勤情況成 績(jī)簽 字010203040506070809101112131415161718192021222324危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)考核表YN-AQ-9.3-05 序號(hào)：培訓(xùn)內(nèi)容實(shí)