鄂爾多斯市國源礦業(yè)開發(fā)有限責任公司2016年生產(chǎn)準備計劃(修訂)

1、附件1鄂爾多斯市國源礦業(yè)開發(fā)有限責任公司生產(chǎn)準備計劃(修訂）中國大唐集團煤業(yè)有限責任公司（股比51%）和聯(lián)美集團有限公司（股比49%）于2012年12月1日合資成立鄂爾多斯市國源礦業(yè)開發(fā)有限責任公司，負責龍王溝礦井及選煤廠項目與鐵路專用線項目的建設運營。龍王溝礦井于2014年1月22日正式開工建設，計劃2017年11月投產(chǎn)，計劃總投資38.51億元；龍王溝選煤廠于2015年6月正式開工建設，計劃2017年7月投用，計劃總投資6.66億元；鐵路專用線項目計劃2017年4月開工建設，計劃2018年9月投入運營，計劃總投資9.51億元；在集團公司和煤業(yè)公司的領導下，按照國家與行業(yè)政策法律法規(guī)、煤礦安

2、全規(guī)程、“兩優(yōu)化”和“價值思維，效益導向”等要求，在對項目的工程管理、施工工藝、設備選型、用人機制、管理模式等生產(chǎn)準備進行了大量的調查研究基礎上結合項目實際情況，制定了主要系統(tǒng)生產(chǎn)準備、組織機構過渡轉換人員招聘培訓、設備購置與工程招標、保障設施等計劃，指導項目建設完成集團公司計劃目標。一、項目建設概況（一）礦井設施建設情況1.礦井主要工程主井、副井、風井三條井筒已全部貫通。主井（全長1318米，坡度16°）已完成全部礦物工程，正在進行主井膠帶運輸機安裝工程，計劃2016年7月完成安裝并投入運行，形成礦井永久主井運輸通道。副井（全長4250米，坡度5.5°）正在進行礦物工程施

3、工， 2016年8月開始邊施工邊通車，保證施工工程材料與人員的運輸需要，計劃2017年7月完成副井全部工程，正式竣工通車。 風井（全長1097米，坡度19°）鋪地工程與巷道砌碹工程計劃2016年8月開工并于2016年11月完工。計劃2016年9月主通風機投入運行。主運大巷設計1324米、完成180米，未鋪底。輔運大巷設計2218米、完成282米，未鋪底。第一回風大巷設計1982米、完成774米，未鋪底。計劃2016年8月完成滿足首采面生產(chǎn)運輸需要的輔運大巷400米，2017年6月完成主運大巷膠帶運輸機安裝調試運行。6煤工作面順槽計劃于2016年12月開工， 2017年9月完成順槽與切

4、眼(共5000米)鋪底工程，2017年11月完成6煤工作面設備安裝并試采。6上煤工作面順槽計劃于2016年12月開工，2017年9月完成順槽與切眼鋪底工程，2017年11月完成6上煤工作面安裝并試采。2.礦井中央水泵房與中央變電所礦井中央水泵房與中央變電所硐室已全部完成，計劃2016年9月完成主水倉與礦務工程，2016年11月完成中央水泵房與中央變電所安裝調試并投入運行。3.礦井主通風機礦井主通風機已安裝完成，計劃2016年9月投入運行。4.礦井第二回路供電線路110kV變電站：2014年12月工業(yè)廣場110kV變電站與供電第一回路已投入運行。目前，為保障礦井建設供電安全，已建成投用應急發(fā)電站

5、一座，安裝兩臺2000kW柴油發(fā)電機組及相關配電設施，為礦井通風、排水等設備提供備用電源。供電第二回路計劃于2017年10月建成投用。（二）選煤廠與地面輔助設施1.地面輔助設施：外部供水管路已建成；礦井日用消防水池與泵房、礦井水處理站、生活水處理站、壓風制氮站、綜采設備中轉庫與地面10KV配電所計劃2016年12月完成安裝投入運行；黃泥灌漿站、器材庫計劃2016年10月完成招標，2017年10月建成投用。2.選煤廠原煤倉、篩分破碎車間、主洗車間、產(chǎn)品倉、矸石倉已開工，計劃2017年5月完成土建工程，2017年9月完成設備安裝調試投入運行；汽車鐵路兩用裝車站、汽車裝車站計劃2016年9月完成土建

6、招標，2016年11月完成土建工程，2017年5月完成安裝調試投入運行，滿足汽運裝車需要。（三）鐵路鐵路工程計劃2016年8月完成土建招標，2018年5月完成土建工程，2018年9月完成鋪軌與電氣調試投入運行，滿足火車裝車需要。（四）辦公及地面服務設施1.浴室燈房聯(lián)合建筑及單身公寓計劃于2017年10月31日投入使用。2.辦公樓計劃于2018年10月31日投用。附表1：鄂爾多斯市國源礦業(yè)開發(fā)有限責任公司關鍵工程形象進度計劃圖表二、主要系統(tǒng)生產(chǎn)準備計劃在煤業(yè)公司領導與部門的帶領下，多次到同類煤礦就采煤工藝、設備選型、運營模式、組織機構與用人模式進行了深入調查研究，尤其在2016年3-5月對目前急

7、需解決的采煤、掘進、機電、運輸、一通三防、防治水等難題到設備制造廠商與礦井進行了及時實地調研。通過充分的參考與分析，設備選型按照關鍵進口、國內成熟、高度自動化、遠程集中控制、少人無人、節(jié)能環(huán)保、本質安全的選型原則；運營模式按照合法合規(guī)、依法運營，關鍵崗位操作自營，初期充分發(fā)揮廠商專業(yè)維檢優(yōu)勢，后期逐步過渡自營的原則；機構人員配置按照變招工為招生、先培訓后上崗、深入礦區(qū)招聘熟練工，建立派遣工擇優(yōu)轉正補充的原則。鑒于現(xiàn)階段人員檢修維護設備能力不足以及人員招聘困難等因素，確定礦井及選煤廠經(jīng)營模式為生產(chǎn)初期設備維檢工作、工作面安裝與拆除外委，后期根據(jù)實際需要逐步過渡到自營，并對主要系統(tǒng)提出了如下生產(chǎn)準

8、備方案與建議：（一）采煤與掘進新版煤礦安全規(guī)程對放頂煤采煤工藝采放比嚴格限制在1：3范圍內修改為經(jīng)專家評審同意后可有所突破，即我們可通過降低采高實現(xiàn)減少支架重量與造價、提高支架穩(wěn)定性、減少片幫傷人和損壞設備的可能性。2015年國家安全監(jiān)督管理總局85號文規(guī)定，礦井綜采、掘進與巷修作業(yè)外包屬于煤礦重大安全隱患，也就是說現(xiàn)階段礦井綜采、掘進與巷修作業(yè)必須自營，至少操作必須實現(xiàn)自營，操作沒有外包的可能。1.6煤采煤工作面6煤綜采設備自購，設備購置采用整體打包方式。主要設備參數(shù)依據(jù)天地科技股份有限公司提供的綜采工作面設備成套裝備基礎上，采煤機采用進口或合資產(chǎn)品，支架、刮扳機、轉載機、破碎機與自移機尾采

9、用國產(chǎn)設備，關鍵部件進口。對支架適當降低采高進行論證，后部刮板輸送機改為端卸方式。設備主要參數(shù)：采煤機選用截割電機功率750KW、牽引功率110KW支架選用兩柱掩護式、最大采高4.5m、工作阻力18000KN前部刮板輸送機選用SGZ1000/2000、運輸能力2500t/h;后部刮板輸送機選用SGZ1200/2400,運輸能力3000t/h;轉載機選用SZZ1350/700，運輸能力4000t/h;破碎機選用PCM700，通過能力5000t/h；自移機尾選用ZY27006煤支架高度（最高高度降至4.5m、兩柱掩護式、工作阻力18000KN）委托天地科技股份有限公司在近期論證，如論證不能通過采用

10、4.5m支架對6煤進行一次放頂煤開采，仍選用高度5.3m支架(兩柱掩護式、工作阻力18000KN，6煤工作面帶式輸送機順槽凈斷面（矩形）寬5.5m×高3.5m，回風及輔運順槽凈斷面均為（矩形）寬5.3×高3.6m)，同時論證留底煤7m的必要性。組織機構與經(jīng)營模式：組建綜采一區(qū)，配置管理人員5人，2個生產(chǎn)班，每班需自營操作人員9人，操作自營；初期由制造商組建1個檢修班22人，負責設備檢修維護、設備大修由設備制造商駐礦延伸服務，備品備件由制造商寄售。投產(chǎn)后根據(jù)實際需要逐步培養(yǎng)自營專業(yè)檢修人員，過渡到檢修班全部自營。為滿足礦井連續(xù)生產(chǎn)需要，礦井投產(chǎn)后根據(jù)實際需要補充購置一套6煤綜

11、采設備，生產(chǎn)接續(xù)準備工作由生產(chǎn)準備工區(qū)負責并配備相應的專業(yè)技術人員。 2.6上煤采煤工作面6上煤綜采設備采用整體租賃模式，租賃招標范圍為：全套綜采設備及順槽帶式輸送機，包括配電設備、設備列車及設備地面聯(lián)調、設備安裝、檢修、維護等（設備租賃工作完成后確定工作面順槽斷面尺寸）。組織機構與經(jīng)營模式：組建綜采二區(qū)，配置管理人員2人，1個生產(chǎn)班，需自營操作人員9人；由出租商組建1個檢修運營班22人，負責部分設備操作、設備檢修維護、設備大修，備品備件由出租商寄售。投產(chǎn)后根據(jù)實際需要逐步培養(yǎng)自營專業(yè)檢修人員，過渡到檢修班全部自營。3.2個掘進工作面進入生產(chǎn)期公司先組建2個高效的掘進隊伍，根據(jù)需要后續(xù)組建另外

12、2個掘進隊伍，滿足礦井掘進工作需要。組織機構與經(jīng)營模式：組建綜掘一區(qū)和二區(qū)，每個區(qū)配置管理人員7人，2個生產(chǎn)班，每班15人，操作自營；初期由制造商組建1個檢修班22人，負責設備檢修維護、設備大修，備品備件由制造商寄售。投產(chǎn)后根據(jù)實際需要逐步培養(yǎng)自營專業(yè)檢修人員，過渡到檢修班全部自營。（二）礦井機電、運輸合并公司機構編制中的機電工區(qū)、運轉工區(qū)成立機運工區(qū)。負責井下供電系統(tǒng)、井下人員定位、固定及無線通訊、語音廣播等系統(tǒng)（安全監(jiān)測監(jiān)控除外）、主運輸系統(tǒng)，排水系統(tǒng)、井下供水供氣管網(wǎng)及地面主通風機等系統(tǒng)設備的管理、運行工作。組織機構與經(jīng)營模式：組建機運工區(qū)，配置管理人員7人，配備巡視人員16人，設備均自

13、購，全部實現(xiàn)遠程集中控制，由調度集控中心負責；初期設備巡檢、維修、維護、清理工作實行維檢外委服務；備品備件實行寄售；投產(chǎn)后根據(jù)實際需要逐步培養(yǎng)自營專業(yè)檢修人員，過渡到檢修班全部自營。（三）礦井輔助運輸輔助運輸車輛全部選用環(huán)保、低污染防爆無軌膠輪車，初期先購置4臺載人車、4臺載料車及2臺鏟車，盡可能選用蓄電池無污染車輛，后期根據(jù)實際需要增加購置數(shù)量;招標工作采用柴油車與蓄電池車共同參與投標模式。招標采用購置加運維服務的方式，以保證車輛質量與性能，降低運營成本。組織機構與經(jīng)營模式：組建輔運工區(qū)，配置管理人員7名，負責井下車輛的管理工作。初期載人車及載料車司機、檢修維護及備品備件、材料等由車輛生產(chǎn)商

14、提供服務；公司招聘4名特種車司機，初期蓄電池鏟車檢修維護及備品備件、材料等由車輛生產(chǎn)商提供服務。 （四）一通三防組織機構與經(jīng)營模式：組建通防工區(qū)，配置管理人員7人，負責“一通三防”（含安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、束管監(jiān)測系統(tǒng)）管理工作及瓦斯檢查、局部通風機管理工作，需自營人員16人；通風設施、防塵設施構筑、拆除及管路安裝拆除、注氮及注漿等工作采用外委服務模式。（五）防治水配齊地質測量部管理人員5人，負責礦井防治水管理工作，委托專業(yè)防治水服務機構開展防治水工作。（六）礦山救護組建礦山救護隊，自購相應的救護、訓練裝備；配置管理人員5人，救護隊員27人，在上崗前進行資格培訓。（七）選煤廠及地面生產(chǎn)輔助設施洗選

15、設備及地面生產(chǎn)輔助設施（生產(chǎn)輔助設施主要包括地面供水系統(tǒng)、黃泥灌漿系統(tǒng)、壓風制氮系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、地面動照網(wǎng)、綜合管網(wǎng)、日用消防泵房、機修廠及應急電源）的運行管理劃歸選煤廠負責，其中地面生產(chǎn)輔助設施管理運行由選煤廠檢修車間具體負責。組織機構與經(jīng)營模式：組建選煤廠檢修車間，配置管理人員7人、巡視人員16人，設備均自購，全部實現(xiàn)遠程集中控制，由調度集控中心負責；初期設備巡檢、維修、維護、清理工作實行維檢外委服務；備品備件實行寄售；投產(chǎn)后根據(jù)實際需要逐步培養(yǎng)自營專業(yè)檢修人員，過渡到檢修班全部自營。（八）煤炭銷售及鐵路煤炭銷售自主運營，配齊銷售人員18名，鐵路專用線采用整體外包模式。鑒于鐵路建設項目滯

16、后礦井及洗煤廠項目，在鐵路外運未投運前，啟用鐵路裝車站作為汽車裝車實現(xiàn)煤炭外運，并盡可能加快汽車裝車站建設進度實現(xiàn)同步建設和投運，屆時兩個裝車站共同運行以滿足外運裝車需要。由于場地條件、道路等因素制約，年煤炭外運能力約為300至400萬噸。（九）調度集控室（包括集控中心與調度中心）全部自營，配齊管理人員3人，因所有遠程集控都劃歸調度室管理，原調度室人員定編10人無法滿足實際需求，生產(chǎn)期需調劑調度集控人員達到40人。三、組織機構過渡及人員需求計劃根據(jù)項目建設進度需要逐步增加自營和外委人員，對于新入職的自營人員，需在正式上崗前參加為期半年的崗前培訓或資格培訓，計劃入職時間預留6個月培訓時間。（一）

17、目前，公司設立職能部門11個、生產(chǎn)部門4個、業(yè)務機構4個、社會化服務機構1個合計20個部門，共計178人，其中自營人員115人，外委人員63人。（二）2016年公司設立職能部門11個、生產(chǎn)部門5個、業(yè)務機構4個、社會化服務機構1個合計20個部門，共需292人，其中自營人員176人，外委人員116人；新增114人，其中自營人員61人，外委人員53人。新增自營人員構成：管理人員7人，操作20工人，機修工人14，電工9，其它人員11人。（三）2017年6月投產(chǎn)時公司設立職能部門11個、生產(chǎn)部門9個、業(yè)務機構4個、社會化服務機構2個合計26個部門，共需1216人，其中自營人員627人，外委人員589人

18、；2017年新增924人，其中自營人員451人，外委人員473人。新增自營人員構成：管理人員62人，操作184工人，機修工人143，電工12，其它人員50人。（見附表2）四、設備購置與工程招標計劃目前，礦井與大部分設備與工程已完成招標，根據(jù)工程進度需要，2016年急需完成的招標項目有：（一）土建工程：地面第四批土建工程，鐵路建設工程（二）設備安裝工程：地面第一批設備安裝工程，礦井第二批設備安裝工程等。（三）設備采購：6煤綜采成套設備，6上煤成套設備租賃，輔助運輸車輛，鏟板運輸車輛，選煤廠高低壓開關柜，選煤廠控制成套設備等。（四）服務類工程：礦井井下設備維檢服務工程，地面設施維檢服務工程等。（見附表3、附表4）五、保障設施計劃（一）礦井外部電源及應急電源110kV變電站：2014年12月工業(yè)廣場110kV變電站與第一回路已投入運行，變電站已委托當?shù)仉娏挝贿\營、維護。為保障礦井建設供電安全，地面已建成應急發(fā)電站一座，安裝兩臺2000kW柴油發(fā)電機組及相關配電設施，為礦井通風、排水等設備提供備用電源。建議第二回路參照第一回路，仍委托當?shù)仉娏咎峁┤谫Y建設、