大學生超市改建項目可研報告

1、目錄目錄1.項目總論2.項目建設的必要性和可行性3.需求分析及功能定位4.建設規(guī)模和建設內(nèi)容5.項目場址與建設條件6.建設方案7.節(jié)能分析8.環(huán)境保護9.項目實施進度計劃10.社會評價11.結論與建議可可行行性性研研究究報報告告4.建設規(guī)模及建設內(nèi)容v4.1 建設規(guī)模建設規(guī)模v本項目食堂建筑面積為本項目食堂建筑面積為800平方米，其三樓為改平方米，其三樓為改建，四樓為新建，使用面積建，四樓為新建，使用面積760平方米，食堂包平方米，食堂包括兩層。括兩層。v4.2 建設內(nèi)容建設內(nèi)容v本項目的規(guī)模及功能必須能起到極大地分流兩大本項目的規(guī)模及功能必須能起到極大地分流兩大餐廳人流量，現(xiàn)將建筑物功能及組

2、成分配情況如餐廳人流量，現(xiàn)將建筑物功能及組成分配情況如下表：下表：目錄目錄1.項目總論2.項目建設的必要性和可行性3.需求分析及功能定位4.建設規(guī)模和建設內(nèi)容5.項目場址與建設條件6.建設方案7.節(jié)能分析8.環(huán)境保護9.項目實施進度計劃10.社會評價11.結論與建議可可行行性性研研究究報報告告2.項目建設的必要性和可行性v2.1 兩個餐廳遠遠不能解決兩個餐廳遠遠不能解決20000人的用餐要人的用餐要求，也給目前餐廳帶來極大壓力，降低了學生用求，也給目前餐廳帶來極大壓力，降低了學生用餐的愉悅心情。餐的愉悅心情。v2.2 廣大同學無奈前往校外大吊、小吊吃飯，無廣大同學無奈前往校外大吊、小吊吃飯，無

3、法保證其學生學生的飲食安全，由由于校外飯菜法保證其學生學生的飲食安全，由由于校外飯菜昂貴，也加重了學生家長的經(jīng)濟負擔。昂貴，也加重了學生家長的經(jīng)濟負擔。v2.3 學生超市現(xiàn)有三層，大多用于手機維修、考學生超市現(xiàn)有三層，大多用于手機維修、考研輔導、打字復印利用率低。另外這里靠近女生研輔導、打字復印利用率低。另外這里靠近女生宿舍，人流量大。宿舍，人流量大。3. 需求分析及功能定位 3.1 市場調(diào)查市場調(diào)查 通過書面調(diào)查法對學生的用餐情況的調(diào)查，通過書面調(diào)查法對學生的用餐情況的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題。發(fā)現(xiàn)存在以下問題。v 1.用餐時間過于集中用餐時間過于集中v 2.食堂供餐不合理，食堂供餐不合理，v

4、 3.人流量密集，造成用餐效率不高人流量密集，造成用餐效率不高且且40的學生不在學的學生不在學校吃飯校吃飯 3.2 功能定位功能定位 現(xiàn)有的兩個餐廳遠不能滿足學生的用餐需現(xiàn)有的兩個餐廳遠不能滿足學生的用餐需要，布局不太合理，每一層的利用率不高，現(xiàn)準備改建的要，布局不太合理，每一層的利用率不高，現(xiàn)準備改建的新食堂定位準確，在改善原有食堂不足的基礎上，將充分新食堂定位準確，在改善原有食堂不足的基礎上，將充分整合資源，整合資源，分流一分流一部分學生用餐，緩解用餐壓力。部分學生用餐，緩解用餐壓力。也有利也有利促進競爭，促使各家餐廳提高飯菜質(zhì)量，也有利于促進餐促進競爭，促使各家餐廳提高飯菜質(zhì)量，也有利于

5、促進餐廳后勤產(chǎn)業(yè)收入增加廳后勤產(chǎn)業(yè)收入增加 。功能面積分配表7. 節(jié)能分析v節(jié)能是每個項目都應遵循的原則，在項目建設過節(jié)能是每個項目都應遵循的原則，在項目建設過程中，建筑外型及外圍結構設計將考慮節(jié)能效果，程中，建筑外型及外圍結構設計將考慮節(jié)能效果，選用保溫性能好的材料；取暖、供水、供氣、供選用保溫性能好的材料；取暖、供水、供氣、供電系統(tǒng)均采用合理的輸送工藝，盡可能的降低途電系統(tǒng)均采用合理的輸送工藝，盡可能的降低途中消耗；項目設計應按中消耗；項目設計應按陜西陜西省民用建筑節(jié)能設省民用建筑節(jié)能設計標準實施細則進行設汁。計標準實施細則進行設汁。8. 環(huán)境保護v本項目由于是食堂改造項目，在施工過程中不

6、會本項目由于是食堂改造項目，在施工過程中不會像土方工程對環(huán)境造成太大危害，但應告訴施工像土方工程對環(huán)境造成太大危害，但應告訴施工企業(yè)施工中應加強管理，對運送散體物質(zhì)的車輛企業(yè)施工中應加強管理，對運送散體物質(zhì)的車輛應用篷布蓋嚴，避免運輸過程中產(chǎn)生粉塵污染污應用篷布蓋嚴，避免運輸過程中產(chǎn)生粉塵污染污染校園；正在施工的場地應經(jīng)常灑水，以達到降染校園；正在施工的場地應經(jīng)常灑水，以達到降塵、抑塵的目的。塵、抑塵的目的。5. 項目場址和項目建設條件v5.1 項目地址項目地址 新的第三家食堂位于女生宿舍東側，新的第三家食堂位于女生宿舍東側，水房南邊，原為大學生超市。水房南邊，原為大學生超市。v5.2 項目建

7、設條件項目建設條件 這個學生超市原本利用率，先這個學生超市原本利用率，先將三樓改造成餐廳并新增一層必將利用此處女生將三樓改造成餐廳并新增一層必將利用此處女生人流量大的特點，在這里開餐館也可以節(jié)約土地。人流量大的特點，在這里開餐館也可以節(jié)約土地。9. 項目實施進度計劃9.1項目實施進度項目實施進度項目擬定開發(fā)期從項目擬定開發(fā)期從2014年年10月月1日至日至2006年年1月月1全面竣全面竣工。工。9.1.1第一階段第一階段(準備階段準備階段)2014年年11月底完成項目可行性研究報告的論證及編制。月底完成項目可行性研究報告的論證及編制。2014年年12月中旬完成項目可行性研究報告審批工作。月中旬

8、完成項目可行性研究報告審批工作。2015年年2月開始月開始進行招投標工作進行招投標工作9.1.2第二階段第二階段(建設階段建設階段)2015年年2月下旬為施工準備階段，月下旬為施工準備階段，中標企業(yè)中標企業(yè)主要做好施工主要做好施工前建設場地的三通一平和選擇施工企業(yè)等開工前的各項準前建設場地的三通一平和選擇施工企業(yè)等開工前的各項準備工作備工作2015年年4月至月至2016年年1月，主要工程任務是：建造食堂建月，主要工程任務是：建造食堂建筑，全面做好環(huán)境整理、工程收尾工作。并安裝調(diào)試好所筑，全面做好環(huán)境整理、工程收尾工作。并安裝調(diào)試好所有配置設施。有配置設施。6.建設方案v 6.1 框架結構二層，

9、框架結構二層，三層是其學生超市改造而成，三層是其學生超市改造而成，四樓四樓餐廳餐廳開間開間22.8米，米，進深進深12米；該建筑坐米；該建筑坐東東向向西西，總建筑面積，總建筑面積800平方米，概算投資平方米，概算投資90.9萬元。萬元。v6.2 建筑建筑總體風格沿承主教學樓的風格，簡潔明總體風格沿承主教學樓的風格，簡潔明快，美觀大方，與主教學樓相映，在屋頂加蓋流快，美觀大方，與主教學樓相映，在屋頂加蓋流線式造型，具有現(xiàn)代氣息。線式造型，具有現(xiàn)代氣息。7. 項目投資與成本費用估算v 投資估算依據(jù)投資估算依據(jù)v 1、建筑安裝工程、建筑安裝工程v 全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額；全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額；

10、v 全國統(tǒng)一建筑工程預算工程量計算規(guī)則；全國統(tǒng)一建筑工程預算工程量計算規(guī)則；v 陜西陜西省建設廳陜建發(fā)省建設廳陜建發(fā)199950號文頒布的號文頒布的陜西陜西省建筑工程綜省建筑工程綜合預算定額；合預算定額；v 1999陜西陜西省建筑工程、安裝工程、仿古園林工程及裝飾工程省建筑工程、安裝工程、仿古園林工程及裝飾工程費用定額結合浮動管理市場動態(tài)差價估算費用定額結合浮動管理市場動態(tài)差價估算v 2、設施購置：即學生生活服務設施購置按當?shù)刭徶脙r計算，最后按、設施購置：即學生生活服務設施購置按當?shù)刭徶脙r計算，最后按招標后標價核算。招標后標價核算。v 3、其他費用：按當?shù)卣吆鸵?guī)定核算、其他費用：按當?shù)卣吆?/p>

11、規(guī)定核算 10.1項目投資總估算表（表1）10.2食堂餐廳、鍋爐房等概算（表2）10 .3 配套設施概算（表3）11. 建設項目財務分析v11.1 學生人均每月消費學生人均每月消費v假設女生每天在食堂消費金額為假設女生每天在食堂消費金額為2+5+5=12元元v每月吃飯在每月吃飯在360-400元之間，男生為元之間，男生為360-500元之間，現(xiàn)學校男女比例元之間，現(xiàn)學校男女比例6：4，按，按60女生消女生消費費400元，元，40女生消費女生消費450元，元，60男生消男生消費費420元，元，40男生消費男生消費500元，那么人均每元，那么人均每月消費為：月消費為：v360 x0.4x0.6+4

12、00 x0.4x0.4+360 x0.6x0.4+360 x0.6x0.6+500 x0.4x0.6= 356.8元元 11.2 校營業(yè)額為v現(xiàn)學?，F(xiàn)學校40學生在校外就餐，假設都回學校，則學生在校外就餐，假設都回學校，則學生人數(shù)為學生人數(shù)為20000 x40=8000人人 ，一年，一年10個月在校新餐廳吃飯，則營業(yè)額為個月在校新餐廳吃飯，則營業(yè)額為v 8000 x356.8x10=2854.4萬元萬元11.3 盈利率分析v 因為食堂菜目眾多，一一列舉顯不現(xiàn)實，我們將其抽象概括為饅頭、因為食堂菜目眾多，一一列舉顯不現(xiàn)實，我們將其抽象概括為饅頭、米飯、土豆（代表米飯、土豆（代表1元菜）、花菜（代

13、表元菜）、花菜（代表1.5元菜）四大類主流消費，元菜）四大類主流消費，這并不影響說明問題。這并不影響說明問題。v 相關資料表明：相關資料表明：v 1. 饅頭：饅頭：50斤面粉可做斤面粉可做75斤饅頭，膳食科給出數(shù)據(jù)斤饅頭，膳食科給出數(shù)據(jù)1個饅頭重量個饅頭重量2.8兩，而實際未有，經(jīng)我們多次測量兩，而實際未有，經(jīng)我們多次測量3個饅頭為個饅頭為8兩。我們就算根兩。我們就算根據(jù)據(jù)2.8兩計算，一袋面粉兩計算，一袋面粉50斤可作斤可作70斤饅頭折合斤饅頭折合260 個饅頭，可賣個饅頭，可賣到到78元，而一袋面粉元，而一袋面粉57元，盈利率元，盈利率 27v 2. 米飯米飯;相關相關數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)1斤新大米可

14、做斤新大米可做2斤米飯，食堂米飯斤米飯，食堂米飯2元一斤。一袋元一斤。一袋大米大米50斤可做斤可做100斤米飯，陳米做得還要多。不知食堂用的是新米斤米飯，陳米做得還要多。不知食堂用的是新米還是陳米？我們就按新米算，一袋米還是陳米？我們就按新米算，一袋米62元，而做出米飯后可賣到元，而做出米飯后可賣到200 元，盈利率元，盈利率 69相關資料v 3. 土豆（代表土豆（代表1.5元菜）膳食科稱，元菜）膳食科稱，0.45元一斤的土豆元一斤的土豆1/3因腐爛發(fā)芽要扔掉因腐爛發(fā)芽要扔掉,為什么食堂樂于采購為什么食堂樂于采購0.45元扔掉元扔掉1/3的而不是的而不是0.55元的幾乎沒有爛的發(fā)芽的土豆呢元的

15、幾乎沒有爛的發(fā)芽的土豆呢?基基于食堂提供數(shù)據(jù)的不真實性于食堂提供數(shù)據(jù)的不真實性,我們按外界我們按外界0.55元的土豆計元的土豆計算算.土豆刮皮后重量稍有損失土豆刮皮后重量稍有損失,但土豆絲在水里浸泡后但土豆絲在水里浸泡后,由于由于淀粉吸水淀粉吸水,最后最后1斤土豆會增到斤土豆會增到1斤多。一盤土豆在斤多。一盤土豆在67兩之間，其所有土豆原料兩之間，其所有土豆原料5.8兩折合兩折合0.32元。盈利率元。盈利率68v 4. 菜花（代表菜花（代表1.5元菜）現(xiàn)在花菜價格元菜）現(xiàn)在花菜價格0.8元一斤，元一斤，50斤花菜原料可做出至少斤花菜原料可做出至少40斤花菜，每盤斤花菜，每盤6.5兩，兩，40斤

16、花斤花菜可盛菜可盛60盤盤,而而60盤食堂可賣到盤食堂可賣到90 元。盈利率元。盈利率56毛利潤計算v綜上，菜的盈利率超過主食，據(jù)膳食科提供數(shù)據(jù)綜上，菜的盈利率超過主食，據(jù)膳食科提供數(shù)據(jù)分析，主食與菜的消費結構大致為分析，主食與菜的消費結構大致為3：5 ；主食；主食中饅頭比米飯為中饅頭比米飯為3：2 ；1元菜比元菜比1.5元菜為元菜為 3：2 v那么，那么， 毛利潤毛利潤2854.4萬萬0.3750.6272854.4萬萬0.6750.669 +2854.4萬萬0.6750.6682854.4萬萬0.6750.4562237.36萬萬成本費計算v 假設新建校園餐廳屬于學校后勤集團，假設新建校園

17、餐廳屬于學校后勤集團，v 工人工資平均每月工人工資平均每月2000元，工人共有元，工人共有100人，全年工資總額為人，全年工資總額為2000 x100 x10=200萬元萬元v 煤氣：全年費用為（煤氣：全年費用為（1.7萬萬2.4萬）萬）10個月個月41萬萬v 水電：全年費用為（水電：全年費用為（0.8萬萬2.4萬）萬）10個月個月32萬萬v 暖氣：暖氣：1500平方米平方米7元每平米元每平米3個月個月3.1萬萬 v 設備更新：做飯設備、碗、筷等平均一年設備更新：做飯設備、碗、筷等平均一年6萬萬6萬萬12萬萬v 方便筷、方便袋：（方便筷、方便袋：（0.2萬萬0.3萬）萬）10個月個月3萬萬v

18、油、調(diào)料等：油、調(diào)料等：2.5萬萬2個食堂個食堂10個月個月50 萬萬v 管理層工資：管理層工資：20 萬（萬（9個人）個人）v 公益事業(yè)：公益事業(yè)：2 萬萬 （食堂勤工儉學的學生共（食堂勤工儉學的學生共30人）人）v 合計合計300萬萬社會影響及評價 西安科技大學臨潼校區(qū)現(xiàn)有在校學生西安科技大學臨潼校區(qū)現(xiàn)有在校學生2000020000余名，肩負余名，肩負國家未來建設的偉大責任，改善辦學條件，優(yōu)化教學環(huán)境，國家未來建設的偉大責任，改善辦學條件，優(yōu)化教學環(huán)境，目前當屬首要任務，要提高教學質(zhì)量，必須首先解決學生在目前當屬首要任務，要提高教學質(zhì)量，必須首先解決學生在校食宿吃飯問題，消除后顧之憂，才能使學生舒心學習。校食宿吃飯問題，消除后顧之憂，才能使學生舒心學習。 項目建成后，既可解決燃眉之急，又能實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資項目建成后，既可解決燃眉之急，又能實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源的充分利用，還能進一步規(guī)范學校管理，杜絕不該發(fā)生的源的充分利用，還能進一步規(guī)范學校管