質(zhì)量_環(huán)境_職業(yè)健康安全體化管理手冊

1、湖北某某化工科技有限公司目 錄版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊 共64頁目 錄頁碼0 公司概況41 管理手冊的發(fā)布和管理者代表的任命62 方針和目標83 范圍、術(shù)語和引用標準114.綜合管理體系134.1總要求（Q/E/O4.1）134.2文件144.2.1文件總要求（Q4.2.1/E4.4.4/O4.4.4）144.2.2管理手冊（Q4.2.2/E4.4.4/O4.4.4）144.2.3文件控制（Q4.2.3/E4.4.5/O4.4.5）154.2.4記錄控制（Q4.2.4/E4.5.4/O4.5.3）165 管理職責175.1 管理承諾（Q5.1/E/O4.2、4.4.1）175.2法律

2、法規(guī)、標準及其它要求的收集、更新和傳達（Q5.1、7.2.1/E/O4.3.2）175.3）關(guān)注顧客（Q5.2/E/O4.3.1、4.3.2）185.4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的確定和宣貫（Q5.3/E/O4.2）185.5 管理體系策劃195.5.1 質(zhì)量管理體系過程的識別和評價（Q5.4.2）195.5.2 危害識別、風險評價和控制計劃的策劃（O4.3.1）205.5.3環(huán)境因素識別、評價和控制的策劃（E4.3.1）215.5.4管理目標、指標的確定和分解（Q5.4.2/E/O4.3.3）225.5.5管理方案的制訂和實施（Q8.5.1、5.4.2/E4.3.3/O4.3.4）235

3、.6 機構(gòu)、職責、權(quán)限與溝通（Q5.5.1/E/O4.4.1）245.6.1公司組織機構(gòu)245.6.2確定職責和權(quán)限（Q5.5.1/E/O4.4.1）265.6.3管理者代表及其職責和權(quán)限（Q5.5.2/E/O4.4.1）265.6.4員工代表及其職責和權(quán)限（O4.4.1/4.4.3）265.6.5內(nèi)外信息協(xié)商、溝通和交流（Q5.5.3/E/O4.4.3）275.7 管理評審（Q5.6/E/O4.6）286 資源管理296.1 資源提供（Q6.1/E/O4.4.1）296.2 人力資源管理296.2.1 公司人力資源的基本要求（Q6.2.1/E/O4.4.1）296.2.2 能力、意識和培訓（

4、Q6.2.2/E/O4.4.2）296.3 基礎(chǔ)設施管理（Q6.3/E/O4.4.1）306.3.1基礎(chǔ)設施的確定和提供306.3.2設備設施的運行和維護管理316.4 工作環(huán)境管理（Q6.4/E/O4.4.1）316.4.1現(xiàn)場管理316.4.2職業(yè)健康環(huán)境管理326.4.3 廠容和綠化管理327 實施與運行（Q7.1/E/O4.4）347.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（Q7.1/E/O4.4.6）347.2 與顧客有關(guān)的過程367.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求(包括環(huán)境、安全)的確定（Q7.2.1/E/O4.3.1、4.3.2、4.4.6）367.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審（Q7.2.2/E/O4.3.

5、1、4.4.6）367.2.3 與顧客的溝通（Q7.2.3/E/O4.4.3）377.3 產(chǎn)品的設計和開發(fā)（Q7.3/E/O4.4.6）38731產(chǎn)品設計開發(fā)的策劃38732產(chǎn)品設計開發(fā)的輸入38733產(chǎn)品設計開發(fā)的輸出39734產(chǎn)品設計開發(fā)的評審39735產(chǎn)品設計開發(fā)的驗證39736產(chǎn)品設計開發(fā)的確認40737產(chǎn)品設計開發(fā)更改的控制407.4 采購41741對采購產(chǎn)品及供方的控制（Q7.4.1/E/O4.4.6）41742采購信息的管理（Q7.4.2/E/O4.4.6）42743采購產(chǎn)品的驗證（Q7.4.3/E/O4.4.6）437.5 運行控制437.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制（Q7.5

6、.1/E/O4.4.6）437.5.2 特殊過程的確認（Q7.5.2/E/O4.4.6）457.5.3 標識和可追溯性的管理（Q7.5.3/E/O4.4.6）467.5.4 顧客財產(chǎn)（Q 7.5.4）7.5.5 產(chǎn)品防護（Q7.5.5/E/O4.4.6）467.5.6 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制（E/O4.4.6）477.6 應急準備與響應（E/O4.4.7）477.7 監(jiān)視和測量裝置的控制（Q7.6/E/O4.5.1）488 監(jiān)視、測量、分析和改進508.1 監(jiān)視、測量、分析和改進的策劃（Q8.1/E/O4.5.1）508.2 監(jiān)視和測量508.2.1 顧客滿意的監(jiān)視和測量508.2.2 內(nèi)

7、部審核（Q8.2.2/E4.5.5/O4.5.4）518.2.3 過程的監(jiān)視和測量（Q8.2.3/E4.5.1-2/O4.5.1）528.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量528.2.5 環(huán)境績效的監(jiān)視和測量（E4.5.1）548.2.6 職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量（O4.5.1）548.2.7 合格性評價（E4.5.2）558.3 不合格品、不合格項、事故、事件的控制（Q8.3/E4.5.3/O4.5.2）568.4 數(shù)據(jù)分析（Q8.4/E/O4.5.1）588.5 改進588.5.1 持續(xù)改進（Q8.5.1/E4.3.3/O4.3.4）598.5.2 糾正措施（Q8.5.2/E4.5.3/O4.5

8、.2）598.5.3 預防措施（Q8.5.3/E4.5.3/O4.5.2）60附件附件一：湖北某某化工科技有限公司平面圖 61附件二：公司綜合管理職能分配表62附件三：公司部門職責條例 68附件四：公司綜合管理體系文件目錄72附件五：公司記錄總清單74附件六：管理手冊發(fā)放范圍附件七：管理手冊修改記錄湖北某某化工科技有限公司0.公司概況版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁湖北某某化工科技有限公司成立于2000年4月，是一個具有全新機制的股份制高新技術(shù)企業(yè)，隸屬于湖北葛店高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)，公司自成立以來，由于技術(shù)先進，管理有方，公司發(fā)展迅速，在研課題涉及水處理的前沿，是中國環(huán)保行業(yè)升起的一顆新

9、星，受到國內(nèi)同行的矚目。公司主要以研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售高技術(shù)含量的精細化工產(chǎn)品為主業(yè)。產(chǎn)品范圍覆蓋：水處理藥劑系列、金屬表面處理劑系列等。公司生產(chǎn)占地約60畝，現(xiàn)有職工人數(shù)有28人，其中工程技術(shù)人員17人。本科及以上學歷的占85%，中高級工程師占36%。公司生產(chǎn)的各系列產(chǎn)品達60多個，年總生產(chǎn)能力達到15000噸，其中水處理劑生產(chǎn)能力達到10000多噸。產(chǎn)品廣泛用于電力、石化、冶金、輕工、建筑、油田等行業(yè)，業(yè)務已遍布全國20多個省市區(qū)。公司集中了一批具有崇高理想、即腳踏實地又勇于創(chuàng)新的中青年化工專業(yè)人士和管理人才，開發(fā)具有領(lǐng)先地位的高科技新產(chǎn)品，服務客戶、造福人類、回饋社會是公司每位員工的奮

10、斗目標。公司水處理技術(shù)人員在從事水處理技術(shù)多年以來，積累了在不同情況、不同系統(tǒng)的水處理經(jīng)驗和知識，形成一整套水質(zhì)穩(wěn)定劑的系列配方與水質(zhì)資料，并建立了水質(zhì)數(shù)據(jù)庫。在油田專用化學品領(lǐng)域進行了獨特的研究并積累了豐富的處理經(jīng)驗。同時，近幾年來公司在水處理系統(tǒng)各種全自動加藥設備、環(huán)保水處理設備等方面也取得了長足發(fā)展，得到用戶的一致好評公司于2002年8月和2005年12 月相繼順利通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系和ISO14001：2004環(huán)境管理體系認證，2006年上半年，公司又引入GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系標準，并結(jié)合公司實際與質(zhì)量、環(huán)境管理體系整合，形成了嚴密的質(zhì)量、

11、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合保證體系，確保公司嚴格按照相關(guān)的法律法規(guī)、標準和顧客等相關(guān)方要求組織產(chǎn)品的開發(fā)研制、生產(chǎn)和銷售。通過嚴格科學的管理、嚴謹致密的科學態(tài)度，公司從未發(fā)生重大安全事故、重大火災和環(huán)保事故，公司的系列產(chǎn)品在顧客中和社會上也留下了良好的口碑。某某人將會永遠不遺余力地提升產(chǎn)品質(zhì)量，更好地為客戶提供滿意的服務，更多地為社會作出奉獻。公司名稱：湖北某某化工科技有限公司公司地址： 中國 湖北 葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三號工業(yè)區(qū)電話：（0711）3811101傳真：（0711）3812280 郵編：436070Http:/WWWE-mail:sever湖北某某化工科技有限公司1.管理手冊的發(fā)布和管

12、理者代表的任命版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁1、管理手冊的發(fā)布和管理者代表的任命1.1 綜合管理手冊發(fā)布令按照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，結(jié)合公司實際情況，編制本綜合管理手冊，它是公司綜合管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用以指導、規(guī)范公司的所有管理活動，同時使顧客及所有相關(guān)方確信湖北某某化工科技有限公司所提供的水處理劑化工產(chǎn)品和服務能充分滿足相關(guān)的法律法規(guī)、標準和其它要求，能充分滿足顧客及相關(guān)方明示和潛在的各項要求，并通過自我發(fā)現(xiàn)、自我改進和自我完善的

13、機制，持續(xù)改進公司綜合管理體系的有效性、充分性和適宜性，不斷增強顧客及所有相關(guān)方滿意和提高公司的績效水平。本綜合管理手冊由公司辦公室組織編寫，管理者代表審核，是指導公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的綱領(lǐng)性文件和行動準則，現(xiàn)予以批準發(fā)布，并從2010年1月1日起開始實施。 總 經(jīng) 理： 二九年十二月二十八日湖北某某化工科技有限公司1.管理手冊的發(fā)布和管理者代表的任命版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁1.1 管理者代表的任命管理者代表任命書為推進本公司貫標工作，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，特任命曾令芳為公司管理者代表，其主要職責為：1、 負責公司綜合管理體系的建立、實施和保持

14、，確保其正常運行。2、 負責體系的內(nèi)部審核，驗證內(nèi)審不合格項的糾正和糾正措施的事實，并將審核結(jié)果提交管理評審會議進行評審。3、 負責向總經(jīng)理報告綜合管理體系的運行情況，及時糾正體系運行存在的偏差。4、 在整個體系內(nèi)促進滿足相關(guān)方要求的意識、節(jié)能降耗、污染預防的意識、安全和防護意識，以及遵規(guī)守法意識的形成和提升。5、 負責質(zhì)量和環(huán)境管理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡?？偨?jīng)理：二八年 月 日湖北某某化工科技有限公司2.方針和目標版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁21 綜合管理體系方針綜合管理體系方針誠信守法，關(guān)心社會、關(guān)注顧客、關(guān)愛員工，創(chuàng)建化工行業(yè)和諧型企業(yè)；追求卓越，打造我國水處理藥劑系列、金

15、屬表面處理劑系列產(chǎn)品第一品牌?？偨?jīng)理： 日期： 年 月 日湖北某某化工科技有限公司2.方針和目標版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊 共64頁21 綜合管理體系目標1、 產(chǎn)品一次交驗合格率達99%以上；2、 顧客滿意率達98%以上，逐年遞增0.1個百分點，實現(xiàn)零投訴；3、 5年內(nèi)開發(fā)3個新產(chǎn)品；4、 健全消防管理制度，杜絕各類重大事故發(fā)生，；5、 污染物達標排放；6、 可利用廢棄物回收率達95%以上；7、 能耗： 電的消耗 0.0435萬元/萬元煤的消耗 0.0898萬元/萬元水的消耗 0.002萬元/萬元8、 確保危險化學品的使用、存放和處置符合法律法規(guī)的要求。審核： 批準： 年 月 日湖北某

16、某化工科技有限公司2.方針和目標版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁湖北某某化工科技有限公司綜合管理目標展開表目標值/責任人/措施 部門目標措 施備注辦公室1、 文件資料的受控率達100%；2、 健全消防制度；3、 無重大事故發(fā)生；4、 培訓實施率90%；5、 健全消防管理制度，杜絕各類重大事故發(fā)生；6、 人員的管理 嚴格執(zhí)行文件資料的審批制度，確保體系文件受控； 環(huán)境因素的識別基本滿足法規(guī)要求。嚴格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，識別、評價和控制各類環(huán)境因素，積極開展污染預防。 建立文件、記錄總目錄，及時更新有關(guān)內(nèi)容。 經(jīng)常性的組織公司員工進行安全、消防方面的培訓及考核； 協(xié)助總經(jīng)理做好

17、公司管理評審會議的組織落實工作。 嚴格落實基礎(chǔ)設施的各項規(guī)章制度，確保其正常運行。 認真落實培訓計劃安排，確保員工能力滿足崗位需求。(8)做好能源消耗的統(tǒng)計工作；制定并監(jiān)督執(zhí)行?；返恼_使用；(9)認真做好監(jiān)督及管理管理制度的執(zhí)行工作；(10)明確公司員工的崗位職責，合理地安排工作崗位；物資部1、 產(chǎn)品采購合格率99%；2、確保危化品的貯存滿足法規(guī)要求；3、污染物達標排放；（COD«100ppm、pH：68.5）4、可利用廢棄物回收率達95%以上； 按規(guī)定評價和選擇供方，建立合格供方名錄。 按規(guī)定實施采購，保證原料采購合格率達到100%。 確保采購產(chǎn)品及時送檢。 做好原材料、成品和

18、煤的貯存和防護工作。 確保?；焚A存符合規(guī)定要求，可利用廢棄物按照規(guī)定要求處理；生產(chǎn)部1、產(chǎn)品一次交驗合格率99%2、降低能耗電的消耗0.0344萬元/萬元煤的消耗0.0898萬元/萬元水的消耗0.0018萬元/萬元3、污染物排放達標；（COD«100pp、 pH：68.5）4、嚴格按照?；返氖褂眠M行使用；5、可利用廢棄物回收率95%；6、杜絕各類重大事故發(fā)生； 操作人員嚴格執(zhí)行作業(yè)文件，加強產(chǎn)品自檢和巡檢，不得將不合格品流入下道工序。 定期對生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)控、安全管理進行分析總結(jié)，對各工段提出問題，制定措施并落實。 協(xié)調(diào)各單位生產(chǎn)經(jīng)營管理，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 定期通過

19、現(xiàn)場對質(zhì)量目標的實現(xiàn)進行檢查、記錄、考核，保證車間的生產(chǎn)、質(zhì)量、環(huán)境管理落到實處。定期檢測廢水是否達標，污染物的排放是否按照規(guī)定要求執(zhí)行； 制定嚴謹?shù)奈；返氖褂?、存放和處置制度，定期檢查危化品是否按照規(guī)定執(zhí)行； 加強對電、煤、水的消耗的監(jiān)控，確保將其控制在規(guī)定范圍內(nèi)使用； 對固廢實行分類存放和處置，對廢水處理后進行回收利用。(9)健全消防管理制度，嚴格按操作規(guī)程操作。技術(shù)中心1、產(chǎn)品檢驗準確率99%；2、顧客滿意率98%3、5年內(nèi)開發(fā)3個新產(chǎn)品。4、降低能耗電的消耗0.0430萬元/萬元水的消耗0.002萬元/萬元5、污染物達標排放；7、 杜絕各類重大事故發(fā)生； 最終產(chǎn)品檢驗率達100%，及

20、時率達到00%嚴格執(zhí)行檢驗規(guī)范，做到無誤檢、無漏檢，并做好相應的紀錄。(3)加強與客戶的聯(lián)絡，了解客戶實際或潛在的需求，確保5年內(nèi)開發(fā)3個新產(chǎn)品。(4) 定期檢測廢水是否達標，污染物的排放是否按照規(guī)定要求執(zhí)行；健全消防管理制度，各樣品按要求擺放市場部1、顧客走訪率100%，2、調(diào)查表發(fā)放回收率90%；3、顧客滿意率98%； 堅持按規(guī)定對顧客進行走訪，認真聽取顧客的各類意見和建議，并及時向有關(guān)部門反映。 定期向顧客發(fā)出并回收用戶顧客滿意調(diào)查表，積極統(tǒng)計和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，提出改進措施。 當發(fā)現(xiàn)顧客滿意率存在不達標的趨勢時，應及時分析原因制定預防措施，確保年度目標的完成湖北某某化工科技有限公司3.范圍

21、、術(shù)語和引用標準版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊 共64頁一、范圍1.1 公司綜合管理體系是根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準要求，結(jié)合公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的實際情況整合建立的一體化管理體系，是公司整個生產(chǎn)經(jīng)營管理的主要部分。1.2公司綜合管理體系覆蓋的產(chǎn)品和服務范圍：位于湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三號工業(yè)區(qū)、湖北某某化工科技有限公司的水處理藥劑系列、金屬表面處理劑系列產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、和服務。本公司的管理體系適用于GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001的所有條款。二、

22、術(shù)語公司綜合管理體系文件采用GB/TI9000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001中的術(shù)語和定義。本手冊所另外引用的縮寫字母符號，簡稱及其含義表示如下：（1）綜合管理體系-由質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個管理體系整合形成的一體化管理體系（2）公司-湖北某某化工科技有限公司（簡稱公司）（3）QMS-質(zhì)量管理體系（4）EMS-環(huán)境管理體系（5）OHSMS-職業(yè)健康安全管理體系湖北某某化工科技有限公司3.范圍、術(shù)語和引用標準版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊 共64頁三、引用標準3.1 GB/TI90002008 idt ISO9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)

23、語；3.2 GB/T190012008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求；3.3 GB/T240012004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南；3.4 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范。湖北某某化工科技有限公司4.綜合管理體系版本：C/0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁4.1總要求（Q/E/O4.1）公司根據(jù)國家、顧客及相關(guān)方需求和經(jīng)營發(fā)展宗旨，確定方針和發(fā)展戰(zhàn)略，以質(zhì)量管理體系要求、環(huán)境管理體系 要求及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范為指導，建立綜合管理體系，形成文件加以實施、保持和持續(xù)改進。公司對綜合管理體系所需要的

24、過程進行識別（見附件二），從識別顧客需求、危害因素及環(huán)境因素的識別評價、適用的法律法規(guī)收集和更新到產(chǎn)品實現(xiàn)的生產(chǎn)工藝過程控制及其職業(yè)健康安全和環(huán)境的運行控制的主過程，包括各支持過程如基礎(chǔ)設施、工藝裝備、人力、支持服務的資源提供過程和管理過程，根據(jù)過程方法和管理的系統(tǒng)方法，確定這些過程之間的相互關(guān)系和接口以及這些過程有效運行和得到控制的方法和準則。公司通過三級監(jiān)測機制，即過程運行控制的監(jiān)測、內(nèi)部審核和管理評審，對過程進行監(jiān)視、測量分析和采取改進措施以持續(xù)改進體系運行的符合性和有效性，以確保所策劃的結(jié)果的能力，實現(xiàn)公司的綜合管理體系方針和目標。公司的外包過程主要是產(chǎn)品外發(fā)運輸，按其對公司產(chǎn)品質(zhì)量、

25、職業(yè)健康安全和環(huán)保的影響程度，根據(jù)采購控制程序等確定的適宜方法和準則進行控制，確保公司所提供產(chǎn)品的質(zhì)量要求、環(huán)保要求和職業(yè)健康安全風險控制的要求。湖北某某化工科技有限公司4.綜合管理體系版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊 共64頁4.2文件4.2.1文件總要求（Q4.2.1/E4.4.4/O4.4.4）公司綜合管理體系文件包括：1. 形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標；2. 管理手冊；3. 程序文件；4. 作業(yè)文件，如作業(yè)指導書、專業(yè)管理辦法/規(guī)定、技術(shù)操作規(guī)程、安全操作規(guī)程、設備檢修/維護/使用規(guī)程、質(zhì)量計劃、規(guī)范等以及為確保每個過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；5. 適用的法

26、律法規(guī)、標準和其它要求等外來文件；6. 記錄。公司綜合管理體系文件的媒體形式主要有紙張、磁盤、光盤，根據(jù)公司綜合管理體系文件控制程序?qū)嵤┛刂啤?.2.2管理手冊（Q4.2.2/E4.4.4/O4.4.4）公司綜合管理手冊是描述公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系過程或要素及各部門之間的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，如過程的順序、接口、協(xié)調(diào)要求，以及相關(guān)文件的查詢途徑。適用于公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理以及延伸的其它管理活動實施、保持和持續(xù)改進的指導，可作為內(nèi)部審核及第三方審核的依據(jù)。公司綜合管理手冊由技術(shù)中心組織編寫和修訂、管理者代表審核、總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。綜合管理手冊發(fā)放分“受控”和“不受控”

27、 兩種形式，副本發(fā)放到有關(guān)職能部門、二級單位和有關(guān)規(guī)定的對象，并蓋有相應的“受控”標識和發(fā)放記錄；副本用于投標、非現(xiàn)場顧客湖北某某化工科技有限公司4.綜合管理體系版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊 共64頁使用等為“不受控”，由技術(shù)中心負責發(fā)放和記錄。公司綜合管理手冊一次修訂內(nèi)容大于1/2時應換版。4.2.3文件控制（Q4.2.3/E4.4.5/O4.4.5）公司為了加強文件的動態(tài)控制，確保公司綜合管理體系文件的充分性、適宜性和有效性，制訂了文件控制程序，辦公室負責綜合管理體系文件的組織制訂、修訂以及過程控制的歸口管理，其它部門/單位負責綜合管理體系相關(guān)文件的制訂、修訂、發(fā)放、更改、歸檔、回收

28、和銷毀等工作。公司對文件的控制要求：程序文件、專業(yè)管理辦法/規(guī)定的內(nèi)容格式按統(tǒng)一要求編寫，操作規(guī)程、規(guī)范、生產(chǎn)/檢修計劃以及確保公司生產(chǎn)經(jīng)營有效運行和控制所需的文件，編寫內(nèi)容和格式可以按照專業(yè)規(guī)定或以往的慣例。所有的文件均應以實際有效和可操作為原則。文件經(jīng)過屬性確認、審核匯簽、批準、登記后，按發(fā)放范圍發(fā)放到相關(guān)的單位，然后由單位配置到執(zhí)行的場所，及時撤消作廢的文件，同時對文件的狀態(tài)進行識別，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境和其它管理活動場所都能得到相應的有效文件。對于更改、復制以及外來文件都要得到控制。執(zhí)行單位可以隨時提出修改意見，部門及時收集意見，對管理

29、體系文件的可操作性和適宜性進行評審、更新，必要時定期評審和更新并再次批準。公司各部門根據(jù)管理需要和實際情況，編制相關(guān)作業(yè)文件并實施控制。綜合管理體系文件是公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的機密文件，未經(jīng)允許任何單位和個人都不準對外出示、翻印、傳借、贈送，具體要求按湖北某某化工科技有限公司4.綜合管理體系版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊 共64頁公司有關(guān)保密的規(guī)定執(zhí)行。如果出于保留資料的目的而保留作廢文件，應對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.4記錄控制（Q4.2.4/E4.5.4/O4.5.3）只要具有證明公司產(chǎn)品、過程和綜合管理體系與標準要求的符合程度，或能證明質(zhì)量

30、、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系得到有效運行的記錄，都屬于公司要控制的記錄范疇。辦公室是公司記錄的歸口管理部門，負責制定（修訂）公司記錄控制程序，并對貫徹實施情況進行檢查監(jiān)督；其它各部門負責本專業(yè)系統(tǒng)的記錄管理。公司對記錄的控制要求是：公司在編制程序文件與作業(yè)文件的同時，分別設計與其相適應的記錄表格，并將記錄表樣附錄在程序文件與作業(yè)文件的后面，對某些較復雜的記錄表式要規(guī)定填寫說明。 根據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理活動的要求，公司各單位程序文件和作業(yè)文件對相關(guān)記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置根據(jù)實際情況作出規(guī)定。有永久保存價值的記錄整理成檔案，長期保管；合同

31、要求時，應征得相關(guān)方的同意或由相關(guān)方確定；行業(yè)有特殊要求的，按特殊要求的期限保存； 公司對記錄填寫要求準確，數(shù)據(jù)真實可靠；及時，不超前填寫或延期補記；齊全，欄目填寫不漏項；整潔，版面干凈，無亂寫亂畫。公司定期組織記錄的控制情況的檢查，其它控制要求按照公司記錄控制程序執(zhí)行。湖北某某化工科技有限公司5.管理職責版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁5.1管理承諾（Q5.1/E/O4.2、4.4.1）公司最高管理者根據(jù)國家、顧客及相關(guān)方的需求，結(jié)合公司的發(fā)展宗旨和方向，制訂和發(fā)布公司的生產(chǎn)經(jīng)營方針和目標，確保各項資源的獲得并通過建立、實施、保持和持續(xù)改進綜合管理體系以

32、實現(xiàn)方針目標；公司積極宣貫和嚴格遵守國家和地方有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護和產(chǎn)品質(zhì)量的法律法規(guī)、標準及其它要求，積極預防并不斷改進職工的安全作業(yè)條件，全方位開展污染預防和環(huán)境保護工作，開創(chuàng)多方共贏的局面。5.2法律法規(guī)、標準及其它要求的收集、識別、更新和傳達（Q5.1、7.2.1/E/O4.3.2）公司建立并實施法律法規(guī)及其他要求管理程序程序，以獲取、識別、更新適用的職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量等法律法規(guī)、標準及其它要求，并傳達給職工及其它相關(guān)方。公司辦公室以及其它各部門分別根據(jù)行業(yè)特點，結(jié)合公司生產(chǎn)具體情況，通過從上級政府主管部門及網(wǎng)絡、報刊、書籍等媒體渠道，獲取確認職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量以及本

33、部門有關(guān)的法律法規(guī)、標準和其它要求的適用性，形成適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及標準清單、適用的環(huán)境保護法律法規(guī)及標準清單，各單位通過各種會議的方式傳達或組織學習和培訓，或通過文件、合同、協(xié)議中的具體要求落實有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、安全健康管理的法律法規(guī)、標準及其它要求，涉及到相關(guān)方要求的，有關(guān)單位負責及時傳達到相關(guān)方。公司技術(shù)中心以及辦公室隨時對適用的職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量的法律法規(guī)、標準及其它要求進行識別和更新，并定期每年初進行湖北某某化工科技有限公司5.管理職責版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁一次匯總，按文件控制程序進行控制。 5.3關(guān)注顧客（Q5.2/E/O4.3.1、4.3.2）公司

34、始終把滿足用戶的需求和期望放在首位，并具體體現(xiàn)在各項日常工作之中，通過編制用戶服務工作計劃、組織開展技術(shù)服務、組織開展訪問顧客、產(chǎn)品宣傳、組織開展顧客投訴受理及處理、信息傳遞與反饋等活動，向顧客提供充分的售前、售中、售后服務。公司不斷推進企業(yè)文化建設，以人為本，千方百計調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性，重視全體職工的能力和意識的學習和培訓，努力形成化工行業(yè)最具影響的學習型組織,提高內(nèi)部顧客的凝聚力。5.4確定管理方針（Q5.3/E/O4.2）公司最高管理者確定并以適宜的形式傳達到為公司工作和代表公司工作的人員以及其它相關(guān)方，組織貫徹落實質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。公司綜合管理方針是“誠信守法，關(guān)心社

35、會、關(guān)注顧客、關(guān)愛員工，創(chuàng)建化工行業(yè)和諧型企業(yè)；追求卓越，打造我國水處理藥劑系列、金屬表面處理劑系列產(chǎn)品第一品牌。”其內(nèi)涵是:誠信守法，關(guān)心社會、關(guān)注顧客、關(guān)愛員工，創(chuàng)建化工行業(yè)和諧型企業(yè)嚴格遵守國家和地方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的法律法規(guī)、標準和其它要求，是企業(yè)誠信經(jīng)營的基本責任和義務;倡導清潔生產(chǎn)和服務，努力降低能源、資源的消耗和污染物的排放，改善周圍環(huán)境質(zhì)量,為社會的進步和可持續(xù)發(fā)展作出應有的貢獻；以人為本，改善職工的職業(yè)健康安全狀況，消除隱患，預防安全事故的發(fā)生，努力營造安全、文明的生產(chǎn)場所，提高職工的職業(yè)健康安全水平，滿足國家、社會、職工及其他相關(guān)方日益增長和不斷變化的需求

36、，樹立一個和諧的、有生命力的化工企業(yè)形象。追求卓越，打造我國水處理藥劑系列、金屬表面處理劑系列產(chǎn)品第一品牌公司要以客戶為中心、以質(zhì)量求生存、以科技作先導的營銷理念，把產(chǎn)品做精、做優(yōu)，把企業(yè)做大、做強，通過持續(xù)改進以提升公司整體業(yè)績，不斷追求卓越，逐步使水處理藥劑系列、金屬表面處理劑系列產(chǎn)品成為行業(yè)的品牌產(chǎn)品。公司綜合管理方針是公司最高管理者制訂、并以文件形式發(fā)布的生產(chǎn)經(jīng)營管理的宗旨和方向，是實施和改進公司綜合管理體系的推動力，為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的制定和評審提供框架。公司每年通過管理評審活動對方針的持續(xù)適宜性和充分性進行評審。5.5管理體系策劃公司最高管理者領(lǐng)導、管理者代表具體組

37、織綜合管理體系的策劃，于2002年8月和2005年根據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理標準和ISO14001：2004環(huán)境管理標準要求，建立質(zhì)量-環(huán)境管理體系，2006年上半年，公司又引入GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系標準，并結(jié)合公司實際與質(zhì)量、環(huán)境管理體系整合，形成整合的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系。根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，運用質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境三個管理標準的管理原理和方法，建立起質(zhì)量、安全、環(huán)保、效益的綜合管理目標和指標，規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)各項目標。湖北某某化工科技有限公司5.管理職責版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁對

38、各種原因?qū)е鹿揪C合管理體系變更，如公司適用的法律法規(guī)的變化、公司機構(gòu)和職能職責的變化、重大的技術(shù)改造及新技術(shù)的引進等，公司將及時充分考慮綜合管理體系的完整性。5.5.1質(zhì)量管理體系過程的識別和評價（Q5.4.2）根據(jù)質(zhì)量管理原則的“過程方法”和“管理的系統(tǒng)方法”，對公司質(zhì)量管理體系過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等過程進行了識別和評價，形成“公司綜合管理體系職能展開分配表”（見附件二）。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，顧客財產(chǎn)過程刪減。各管理過程的順序和相互關(guān)系，本手冊中作了提綱挈領(lǐng)的描述，具體內(nèi)容在公司程序文件和管理制度等作業(yè)文件中進行了明確；在公司程序文件和管理制度等作業(yè)文件中，

39、提供了策劃、實施、檢查和處置所有活動運行的程序、準則、標準以及所需的資源保證。在公司程序文件和管理制度等作業(yè)文件中，明確了公司各管理過程的記錄要求、信息傳遞途徑。湖北某某化工科技有限公司5.管理職責版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁5.5.2危害識別、風險評價和控制計劃的策劃（O4.3.1）公司辦公室負責具體組織實施公司的危害辨識、風險評價的策劃工作。其它各部門負責本單位的生產(chǎn)管理和服務活動的危害辨識、風險評價及控制計劃的制訂。危害辨識、風險評價和控制計劃的策劃主要包括： 危害辨識、風險評價的范圍覆蓋公司生產(chǎn)過程中所有生產(chǎn)、運輸、消防、管理、服務、檢修施工、職業(yè)健康等各個

40、方面的活動、人員和設施，并考慮正常、異?；蚓o急狀態(tài)下，過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài);在進行危害辨識、風險評價時，將組織熟悉本單位生產(chǎn)工藝流程、具備職業(yè)健康安全、設備管理等方面的專業(yè)基礎(chǔ)知識和辨識評價知識的評價人員組成風險評價小組;確保危害辨識、風險評價準則的充分性性和適宜性,根據(jù)公司職業(yè)健康安全方針和管理水平的提高及時進行調(diào)整和完善;對各部門辨識和評價的不可承受風險進行審核，并按信息交流和溝通管理程序規(guī)定的有效方式和渠道傳達到各有關(guān)管理者和操作崗位。湖北某某化工科技有限公司5.管理職責版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁 對不可承受風險

41、的控制計劃的選擇：制定目標管理方案、運行控制、應急預案、監(jiān)測和測量等四個方面。危害辨識、風險評價的補充辨識與評價和不可承受風險控制計劃應及時進行更新，每年年初進行整理匯編一次，特別是適用的法律法規(guī)標準及其它要求和公司的工藝、生產(chǎn)管理和服務發(fā)生重大變化時；當發(fā)生職業(yè)健康安全事故后；當管理評審活動提出的持續(xù)改進新要求時等等要及時補充危害辨識、風險評價和不可承受風險的控制計劃。同時充分考慮新、改、擴工程項目在試生產(chǎn)前的危害辨識、風險評價、控制計劃制訂的工作。有關(guān)公司危害辨識、風險評價和控制計劃的策劃其它詳細要求見危害辨識風險評價和環(huán)境因素辨識評價指南、環(huán)境因素、危險源識別與評價管理程序

42、。 5.5.3環(huán)境因素識別、評價和控制的策劃（E4.3.1）公司辦公室負責具體組織實施公司的環(huán)境因素識別和評價的策劃工作。其它各部門負責本單位的產(chǎn)品、生產(chǎn)管理和服務活動的環(huán)境因素識別、評價及控制計劃的制訂。公司環(huán)境因素識別、評價和控制計劃的策劃主要包括：環(huán)境因素辨識與評價的范圍覆蓋公司所有產(chǎn)品、活動和服務的各個方面，并考慮過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)，向大氣排放；向水體排放；向土地排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）八個方面;湖北某某化工科技有限公司5.管理職責版本：C0

43、修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁 在進行環(huán)境因素辨識和評價時，將組織熟悉本單位生產(chǎn)工藝流程、具備環(huán)保管理等方面的專業(yè)基礎(chǔ)知識和辨識評價知識的評價人員組成環(huán)境因素評價小組;確保環(huán)境因素辨識和評價準則的充分性性和適宜性,根據(jù)公司環(huán)保方針和管理水平的提高及時進行調(diào)整和完善;對各部門辨識和評價的重要環(huán)境因素進行審核，并按規(guī)定的有效方式和渠道傳達到各有關(guān)管理者和操作崗位;對重要環(huán)境因素的控制計劃的選擇：制定目標管理方案、運行控制、應急預案、監(jiān)測和測量等四個方面。環(huán)境因素辨識、評價和重要環(huán)境因素控制計劃的更新原則上每年年初進行一次。當適

44、用的法律法規(guī)標準及其它要求和公司的產(chǎn)品、工藝、生產(chǎn)管理和服務發(fā)生重大變化時；當發(fā)生環(huán)境事故或相關(guān)方投訴后；當管理評審活動提出的持續(xù)改進新要求時等等要及時補充環(huán)境因素辨識和評價以及更新重要環(huán)境因素的控制計劃。有關(guān)公司危害辨識、風險評價和控制計劃的策劃其它詳細要求見危害辨識風險評價和環(huán)境因素辨識評價指南、環(huán)境因素、危險源識別與評價管理程序。5.5.4管理目標、指標的確定和分解（Q5.4.2/E/O4.3.3）目標的制定依據(jù)：a.公司的綜合管理方針和發(fā)展規(guī)劃；b. 危害、環(huán)境因素辨識、評價的結(jié)果；c.適用于公司的法律法規(guī)、標準及其他要求；d.可選的技術(shù)改造方案；湖北某某化工科技有限公司

45、5.管理職責版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁 e.財務運行及經(jīng)營業(yè)務的要求； f.國家及相關(guān)方的要求；g.管理評審的結(jié)果。公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標及其目標分解以年度目標計劃文件、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案等文件的形式，制訂并展開到相關(guān)的部門等不同的管理層次，并在日常的工作中予以落實；公司通過管理評審會議，對目標的充分性和適宜性進行評審，確定修訂或更新，當目標的制定依據(jù)發(fā)生變化時，對目標進行修訂或更新。5.5.5管理方案的制訂和實施（Q8.5.1、5.4.2/E4.3.3/O4.3.4）為了貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)

46、境和職業(yè)健康安全目標,推進持續(xù)改進,辦公室負責組織制定公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案,技術(shù)中心從工藝技術(shù)上予以協(xié)作。管理方案的內(nèi)容:管理方案應明確相應的目標，并規(guī)定各負責單位和相關(guān)單位的職責和權(quán)限，實現(xiàn)管理方案的方法，包括技術(shù)措施，完成的時間和進度，有關(guān)的資金預算等資源，以及檢查、評審、驗收的內(nèi)容。 管理方案的制定、實施：根據(jù)目標的要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的現(xiàn)狀，辦公室組織各相關(guān)部門確定改進的方法和措施、方案投資預算、責任單位和實施進度等形成管理方案，交管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，分發(fā)至各相關(guān)單位實施。 管理方案的評審和修訂：湖北某某化工

47、科技有限公司5.管理職責版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁辦公室根據(jù)每一個管理方案確定的時間進度要求，對管理方案的實施情況進行檢查和監(jiān)督，確保方案按要求完成。當情況發(fā)生變化時，辦公室組織方案執(zhí)行的責任單位針對具體情況提出修改方案的建議，報管理者代表批準。每個管理方案制訂或修訂時，都要對方案的實施可能帶來的新的風險進行辨識和評價，確保制訂或修訂的管理方案切實可行。5.6機構(gòu)、職責、權(quán)限與溝通（Q5.5.1/E/O4.4.1）5.6.1公司組織機構(gòu)圖（見下圖）5.6.2 公司職能分配表（見附件二）湖北某某化工科技有限公司5.管理職責版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁公司組織機構(gòu)圖：

48、總經(jīng)理副總經(jīng)理技術(shù)中心辦公室物資部市場部生產(chǎn)部有機磷生產(chǎn)車間共聚物生產(chǎn)車間PBTCA生產(chǎn)車間總工湖北某某化工科技有限公司5.管理職責版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁5.6.2確定職責和權(quán)限（Q5.5.1/E/O4.4.1）總經(jīng)理確定公司管理機構(gòu)和職能分配，規(guī)定各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責和權(quán)限；確定并確保建立綜合管理體系以及使其有效運行所需的資源；確定公司發(fā)展戰(zhàn)略；傳達和落實顧客和相關(guān)方要求；宣貫適用的法律法規(guī)、主持管理評審以及對體系的持續(xù)改進作出決策。公司綜合管理體系職能分配見附件二；公司各部門職責和權(quán)限見附件三湖北某某化工科技有限公司各部門職責條例5.6.3確定管理者代

49、表（Q5.5.2/E/O4.4.1）公司由總經(jīng)理在公司的管理層中指定一名成員作為管理者代表，負責:1. 按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三個管理標準的要求建立、實施、保持公司綜合管理體系；2. 向總經(jīng)理報告公司綜合管理體系的運行及改進措施的需求；3. 組織公司綜合管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理定期召開管理評審會議，或者代表總經(jīng)理主持管理評審活動；4. 協(xié)調(diào)公司各部門之間的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，負責與外部之間有關(guān)綜合管理體系方面的聯(lián)絡工作。5.6.4員工代表及其職責和權(quán)限（O4.4.1/4.4.3）公司各級工會委員即為職業(yè)健康

50、安全管理的員工代表，負責：主動參與公司職業(yè)健康安全方針、目標的制訂，對相關(guān)程序、規(guī)定等文件的制訂、實施進行評審；作業(yè)場所條件發(fā)生變化時如：引入新的或改進的設備、原材料、化學品、技術(shù)、過程、程序或工作模式等，帶領(lǐng)職工參與討論和提出合理化建議；參加危害辨識和評價、事故調(diào)查、安全檢查、安全會議等有關(guān)職業(yè)健康安全日常管理的事務。湖北某某化工科技有限公司5.管理職責版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁5.6.5內(nèi)外信息協(xié)商和交流（Q5.5.3/E/O4.4.3）公司通過辦公室、技術(shù)中心、等各部門職能管理特點，建立并保持內(nèi)外信息交流和溝通的渠道，確保有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理等信息進行及時收集

51、、反饋和處理，確保體系有效運行。公司內(nèi)部信息協(xié)商與交流的內(nèi)容：協(xié)商包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理方針和目標的制定；影響作業(yè)場所產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保問題的改進；安全和環(huán)保的事務；職工的抱怨、建議以及職工代表提出的其他問題；交流包括管理體系運行的信息如:方針目標的實現(xiàn)情況；工作計劃、職責、權(quán)限、培訓、監(jiān)測的情況；內(nèi)審和管理評審等信息；有關(guān)不符合的信息如：不符合、不合格品、糾正和預防措施等信息；生產(chǎn)過程中突發(fā)性的生產(chǎn)、質(zhì)量、設備和人身傷害事故、環(huán)境污染、緊急事件等信息；職工所關(guān)注的其它問題；公司外部信息協(xié)商和交流的內(nèi)容：質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理有關(guān)的法律

52、法規(guī)、標準及其他要求變更的信息；顧客及相關(guān)方的投訴、抱怨和要求；產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)健康安全等有關(guān)的信息；供方帶來的重要環(huán)境因素和不可承受風險；與政府、顧客、供方等相關(guān)方的聯(lián)絡信息；公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境綜合管理方針的公布、應急預案及實施過程聯(lián)絡等等；公司內(nèi)部交流渠道和方式包括：內(nèi)部網(wǎng)、宣傳欄、文件、電話、郵件、電子郵件、書面報告、請示單、報表、通知、專題會議、職代會等；湖北某某化工科技有限公司5.管理職責版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁 公司外部交流渠道和方式包括：產(chǎn)品廣告、電話、郵件、電子郵件、定期顧客走訪、用戶滿意調(diào)查、向供方提出的采購

53、信息要求、走訪上級有關(guān)部門等等。公司內(nèi)外信息協(xié)商和交流的其它有關(guān)規(guī)定按信息交流和溝通管理程序、顧客滿意度測量程序等文件執(zhí)行。5.7管理評審（Q5.6/E/O4.6）公司管理評審由總經(jīng)理親自主持進行，特殊情況下委托管理者代表主持，評價公司綜合管理體系的適宜性、充分性和有效性并持續(xù)改進；管理評審活動一般每年年底舉行一次，但當發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大人身傷亡事故、相關(guān)方有重大影響的投訴、相關(guān)法律法規(guī)的變化引起生產(chǎn)經(jīng)營的重大影響、市場發(fā)生重大變化、公司組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整以及總經(jīng)理決定等情況時，可及時舉行管理評審。辦公室根據(jù)總經(jīng)理或管理者代表的要求，安排評審的時間、內(nèi)容要求、參加評審的單位和人員，組織相

54、關(guān)單位準備管理評審活動所需的有關(guān)材料和資料。評審方式以會議形式為主，有關(guān)部門根據(jù)管理評審計劃的輸入內(nèi)容作出書面的報告，分析存在的主要問題，提出改進建議，對于重大問題由總經(jīng)理或管理者代表對改進的措施作出決策。辦公室做好評審的有關(guān)記錄并組織下發(fā)管理評審報告，各相關(guān)部門負責落實管理評審會提出的糾正和預防措施，辦公室對改進措施的實施情況進行跟蹤驗證。關(guān)于管理評審輸入、輸出及其它詳細要求按公司管理評審程序的規(guī)定執(zhí)行。湖北某某化工科技有限公司6.資源管理版本：C0修改次數(shù)：0綜合管理手冊共64頁6.1資源提供（Q6.1/E/O4.4.1）總經(jīng)理和各級管理者按照行業(yè)的要求以及公司的技術(shù)裝備水平，結(jié)合公司的總體發(fā)展規(guī)劃以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，確保資源的提供并不斷予以改善，以滿足公司質(zhì)量、職業(yè)健