公司質(zhì)量管理體系手冊

1、錦州電力電容有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系手冊200309質(zhì)量手冊QUALITYMANUAL錦州電力電容器有限責(zé)任公司JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD質(zhì)量手冊（第3版第1次修訂）手冊編號：副本控制：持有者：2001年5月28日發(fā)布2001年06月01日實施目錄發(fā)布令質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖前言10質(zhì)量方針和質(zhì)量目標31范圍52引用標準63術(shù)語和簡稱7104質(zhì)量管理體系總要求10文件要求115管理職責(zé)13管理承諾13以顧客為關(guān)注焦點15質(zhì)量方針16策劃17職責(zé)、權(quán)限和溝通18管理評審196資源管理21資源的提供21人力資源22基礎(chǔ)設(shè)施23工作環(huán)境247產(chǎn)品實現(xiàn)2

2、5產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃25與顧客有關(guān)的過程27設(shè)計和開發(fā)29采購32生產(chǎn)和服務(wù)提供34監(jiān)視和測量裝置的控制368測量、分析和改進37總則38監(jiān)視和測量39不合格品控制41數(shù)據(jù)分析42改進449質(zhì)量手冊的管理46附錄A質(zhì)量管理體系程序文件清單48附錄B質(zhì)量手冊編寫人員名單49附錄C質(zhì)量手冊更改控制表50發(fā)布令錦州電力電容器有限責(zé)任公司（JR）在多年推行全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，不斷深化完善質(zhì)量體系。依據(jù)GB/T19001-1994idtISO9001:1994質(zhì)量體系設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式對原JR質(zhì)量手冊進行換版。編寫了JR質(zhì)量手冊（第二版）。適用于JR產(chǎn)品的全過程的質(zhì)量保證，并于19

3、98年4月完成了對GB/T19001-1994idtISO9001:1994質(zhì)量體系設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式在錦州電力電容器有限責(zé)任公司的實際應(yīng)用，同時通過了質(zhì)量認證。在此基石上，JR基于國際標準的換版，依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求對質(zhì)量手冊予以換版（第三版），以持續(xù)改進，滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。本手冊是JR質(zhì)量管理的最高法規(guī)，是指導(dǎo)JR質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵守的質(zhì)量行為準則，是對正常運行的質(zhì)量管理體系的總體的描述，是JR質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)文件。依據(jù)標準要求和JR質(zhì)量管理體系運行的需要，授權(quán)總工程師王

4、毅為管理者代表，全權(quán)負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持及與質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。授權(quán)質(zhì)量管理部負責(zé)日常質(zhì)量管理體系運行的具體協(xié)調(diào)工作。我作為JR總經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法和有關(guān)的法律、法規(guī)，對JR的產(chǎn)品質(zhì)量全面負責(zé)。為此，我正式批準本手冊并發(fā)布實施，要求全體員工認真貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理:2001年5月28日質(zhì)量手冊前言錦州電力電容器有限責(zé)任公司（原錦州電力電容器廠）創(chuàng)建于1965年5月。該公司位于關(guān)內(nèi)外交通咽喉、渤海之濱、美麗英雄的錦州市市中心。錦容公司（JR）是國家大型二檔企業(yè)，是東北輸變電機械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，遼寧省電力電容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心，國

5、家機械部重點骨干企業(yè)，是全國電力電容器行業(yè)三大廠之一。1993年國家統(tǒng)計局發(fā)布的“中國500家最大電器機械及器材制造企業(yè)”之一。JR現(xiàn)有員工1047人，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員245人。其中高級工程師32人，中級技術(shù)人員87人。JR占地3.2萬平方米，建筑面積萬平方米。擁有主要設(shè)備331臺（套），計量檢測及儀表設(shè)備73臺（套）。JR擁有總資產(chǎn)28,700萬元，其中固定資產(chǎn)11,100萬元，流動資金20,000萬元。JR生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)補償成套裝置、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電

6、容器、積木式電容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、電動機無功就地補償器、電氣化鐵道電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、脈沖電容器、斷路器電容器、干式過電壓吸收器等二十個品種系列500多個規(guī)格。JR產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，創(chuàng)部優(yōu)3項，國家級新產(chǎn)品3項，機械部科技進步獎2項、省優(yōu)7項，省科技成果9項、市科技成果18項、發(fā)明專利3項、實用新型專利7項。新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比例連續(xù)8年占40%Z上。2000年JR產(chǎn)值22,012萬元，創(chuàng)造了建廠36年來歷史最高水平，實現(xiàn)利稅2,053萬元，創(chuàng)利潤973萬元。JR以全心全意為用戶服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，積極引進國內(nèi)外先進技術(shù)和設(shè)備。經(jīng)過技術(shù)改造，新建了廠房，更新了設(shè)備，形成

7、了年生產(chǎn)各種電力電容器、電容式電壓互感器900萬千乏的生產(chǎn)能力。JR在多年全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，依據(jù)GB/T10300標準，編寫了質(zhì)量手冊（第1版），1996年開始貫徹GB/T19001-1994idtISO9001-1994標準，1997年將質(zhì)量手冊修改為質(zhì)量手冊（第2版）。并在1998年4月順利通過GB/T19001-1994idtISO9001:1994質(zhì)量保證體系認證。現(xiàn)在依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準將質(zhì)量手冊轉(zhuǎn)版為JR2001版質(zhì)量手冊（第3版）JR愿熱忱為國內(nèi)外顧客服務(wù)，精誠合作，共圖發(fā)展?？偨?jīng)理才奇向國內(nèi)外顧客致意！地址：遼寧省錦州市古塔區(qū)錦

8、華街49號郵政編碼：121000電0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針JR以開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。內(nèi)涵：承諾：JR開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器。精品：當代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品。開發(fā)生產(chǎn)：包括開發(fā)、設(shè)計、制造。-永恒的含義：持續(xù)改進，不斷改進JR的質(zhì)量管理體系，以達到顧客滿意。質(zhì)量目標提供100%勺合格產(chǎn)品。年損壞率小于3%o。成品一次交檢合格率95%三年內(nèi)逐年提高。顧客滿意率95%內(nèi)涵：在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標。提供100%勺合格產(chǎn)品是指提交給顧客的當代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品，是JR產(chǎn)品所要求的內(nèi)容。滿足國家的有關(guān)法律法規(guī)的要求。-按質(zhì)量目標分解和考核管

9、理規(guī)定在JR各部門、各層次上進行了分解。附：組織單元質(zhì)量目標。組織單元質(zhì)量目標組織單元質(zhì)量目標指標考核周期銷售公司合同兌現(xiàn)率100%月技術(shù)中心設(shè)計任務(wù)及時完成率100%月設(shè)計重大差錯率0%月工藝紀律執(zhí)行率95%月設(shè)計差錯率三年內(nèi)逐年降低1%5%月質(zhì)量管理部質(zhì)量目標考核率100%月質(zhì)量監(jiān)督檢查合格率100%月組織人事部培訓(xùn)計劃完成率100%月用戶服務(wù)部服務(wù)及時率100%月顧客滿意率95%季生產(chǎn)制造部設(shè)備、工裝完好率95%月比價采購降低率2%年生產(chǎn)計劃完成率100%月各分廠成品一次交檢合格率三年內(nèi)逐年提高9%月成品合格率100%月監(jiān)視、測量裝置及時送檢率100%月錯、漏、誤檢率1%月1范圍本手冊規(guī)

10、定了JR質(zhì)量管理體系的要求。a）證實JR有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b）通過JR質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格品的過程，保證符合顧客需求和適用法律法規(guī)的要求，從而達到顧客滿意。本手冊適用于JR生產(chǎn)的500kV及以下電力電容器產(chǎn)品、220kV及以下電容式電壓互感器產(chǎn)品（裝置型）生產(chǎn)的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。本手冊適用于JR與質(zhì)量有關(guān)的各組織單元和人員T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標準完全適用于JR的實際。本手冊未對標準進行刪減。2引用標準下列標準所包含的條文，在JR質(zhì)量手冊中引用。并結(jié)合JR的具體實際，而構(gòu)成JR質(zhì)量手

11、冊的條文本手冊發(fā)布時，下列標準所示版本均為有效：a)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求；b)GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。3術(shù)語和簡稱引用標準JR質(zhì)量手冊(第3版)采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。常用術(shù)語3.2.1質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。顧客滿意顧客對其要求已被滿足的程度的感受。體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該

12、組織的總的質(zhì)量宗旨和方向質(zhì)量目標在質(zhì)量方面所追求的目的。質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。文件信息及其承載媒體。審核結(jié)論審核組考慮了審核目標和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。簡稱JR-錦州電力電容器有限責(zé)任公司。4質(zhì)量管理體系總要求質(zhì)量管理體4.1.1JR的質(zhì)量管理體系是JR整個管理體系的重要組成部分，是JR按GB/T19001-2000idtISO9001:2000系要求標準，建立JR質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。為了有效地實施JR質(zhì)量管理體系，JR應(yīng)：a）識別質(zhì)量管理體系運行所需的過程及其在JR中的應(yīng)

13、用；b）明確這些過程的順序和相互作用，確定這些過程的接口關(guān)系；c）確定為確保這些過程有效運作和控制所需的準則和方法；d）確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進;g）對外包過程加以識別并有效控制，對此類外包過程的控制應(yīng)在裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等；JR質(zhì)量管理體系中加以識別。JR的外包情況有：成套H）評審改進結(jié)果，以確定適宜的后續(xù)措施。文件要求4.2.1概述為實施有效的質(zhì)量管理，JR質(zhì)量管理體系應(yīng)文件化并加以有效的控制。其它各部門負責(zé)職能范圍內(nèi)的文件的管

14、理和控制。質(zhì)量管理體系文件包括：a）JR的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b）JR質(zhì)量手冊；c）依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標準要求編制的程序文件；d）依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標準要求明示或非明示的有關(guān)準則、規(guī)定和方法等；e）JR為確保其過程有效策劃、運作和控制所要求的文件，包括技術(shù)文件、管理文件、適當?shù)耐鈦砦募?；f）依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標準要求形成的質(zhì)量記錄；g）質(zhì)量手冊JR按GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理

15、體系要求標準要求，結(jié)合JR的實際情況對原JR質(zhì)量手冊（第2版，1997年發(fā)布）進行換版（第3版，2001年發(fā)布）。質(zhì)量手冊是組成質(zhì)量管理體系文件的一個重要組成部分，其內(nèi)容包括：a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性；b）形成文件的程序文件（詳見附錄A質(zhì)量管理體系程序文件清單）；c）對質(zhì)量管理體系所包括的過程的相互作用的表述。4.2.3.3文件控制JR編制并實施文件控制程序，對質(zhì)量管理體系所要求的文件按以下要求進行控制：a）按程序規(guī)定，文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的和適宜的;b）按程序文件要求，必要時對文件進行評審、更改并再次批準發(fā)布；c）建立文件清單，文件更改一覽表，確保對

16、文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在JR使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e）確保文件保持清晰、易于識別和檢索；f）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g）質(zhì)量記錄的控制JR編制并實施質(zhì)量記錄控制程序，制定并保持質(zhì)量記錄，按程序要求對質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等進行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。相關(guān)文件a）5管理職責(zé)管理承諾5.1.1概述總經(jīng)理（最高管理者）對JR質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進其有效性做出承諾，確保在建立、實施和持續(xù)改進JR質(zhì)量管理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。各部門負責(zé)質(zhì)量管理體系文件中管理承諾相關(guān)部分的

17、具體實施。為建立和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理部通過組織以下活動為總經(jīng)理做出管理承諾提供依據(jù)。a）匯集顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)發(fā)展要求，上級行政要求（包括東北輸變電機械制造股份有限公司）；b）對JR質(zhì)量目標按質(zhì)量目標分解和考核管理規(guī)定進行考核；c）總經(jīng)理對JR建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系做出承諾，通過開展以下活動提供證據(jù)：a）采取必要的方式（會議、刊物、培訓(xùn)等）組織建立和提高JR員工的質(zhì)量意識，使JR全體員工充分認識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性；b）制定并發(fā)布實施JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c）總經(jīng)理依據(jù)管理評審規(guī)定要求按計劃組織管理評審;d)總經(jīng)理應(yīng)確?？色@得必要的資源，以實現(xiàn)

18、對建立和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系做出承諾。5.1.4相關(guān)文件a)以顧客為關(guān)注焦點5.2.1概述銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實現(xiàn)顧客滿意作為JR的根本目標，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量要求，并予以實現(xiàn)。銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關(guān)注焦點”銷售公司是“以顧客為關(guān)注焦點”生產(chǎn)制造部負責(zé)組織各分廠對產(chǎn)品要求實現(xiàn)的具體實施。質(zhì)量管理部組織各部門實施質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并進行持續(xù)改進。相關(guān)文件a)質(zhì)量方針5.3.1概述總經(jīng)理根據(jù)GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語標準中的八項質(zhì)量管理原則制定、批準

19、、發(fā)布并組織實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并實施有效的控制。各部門負責(zé)質(zhì)量方針的理解和貫徹執(zhí)行。按文件控制程序要求，對質(zhì)量方針的評審、批準、發(fā)布、更改進行控制。相關(guān)文件a)策劃5.4.1概述總經(jīng)理確保在JR相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，并對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系總要求。各部門、分廠負責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量目標的實現(xiàn)。質(zhì)量目標：a）JR的質(zhì)量目標在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定，具體內(nèi)容見本手冊第0章；b）JR按質(zhì)量目標分解和考核管理規(guī)定在各部門、分廠建立質(zhì)量目標，并進行考核；c）質(zhì)量管理體系的策劃：總經(jīng)理應(yīng)確保：a）JR對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及本手冊的要求。b）在

20、對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系完整性。相關(guān)文件a）職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1概述為了有效實施質(zhì)量管理體系，JR應(yīng)對組織內(nèi)各部門、各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系作出規(guī)定和溝通。各部門按規(guī)定實施對本部門的職責(zé)、權(quán)限和部門內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的落實。管理者代表：總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名成員為管理者代表，其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c）確保在JR組織內(nèi)提高對顧客要求的意識的形成；d）內(nèi)部溝通：JR按質(zhì)量信息管理規(guī)定在JR各部門及各級人員之間，通過采取行之有效的各種方

21、式（如簡報、會議、文件、計算機網(wǎng)絡(luò)等）在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系，對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。相關(guān)文件a）c)管理評審5.6.1概述為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按計劃的時間間隔組織實施管理評審。各部門參與相關(guān)的管理評審，負責(zé)對評審輸出結(jié)果的實施。管理評審輸入：質(zhì)量管理部組織各個有關(guān)部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對管理評審的輸入資料形成記錄，其具體內(nèi)容包括：a）審核結(jié)果；b）顧客反饋；c）JR過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d）實施預(yù)防和糾正措施的狀況；e）上次管理評審的結(jié)果實施情況和有效性；f）可能影響JR質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)

22、的應(yīng)用、新設(shè)備的開發(fā)等;g）評審輸出：管理評審的輸出結(jié)果由各相關(guān)部門負責(zé)實施并予以記錄，包括與以下方面有關(guān)的措施：a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c）資源需求，包括對JR未來所需的資源進行策劃。5.6.3.4管理評審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由質(zhì)量管理部妥善保管。相關(guān)文件a）6資源管理資源的提供6.1.1概述為確保質(zhì)量管理體系的實施和改進，滿足顧客需求，增強顧客滿意，JR應(yīng)及時確定并提供所需的資源。技術(shù)中心負責(zé)提供技術(shù)信息。的資源包括：a）人力資源；b）信息：相關(guān)方信息等；c）設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備、工裝、運輸設(shè)備、計算機及備品備件等；d）軟件：

23、技術(shù)文件、資料、計算機軟件等；e）原材料、配套件、外購件、外協(xié)件等；f）工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房、辦公室等；g）實施和改進質(zhì)量管理體系的過程；b）達到顧客滿意。人力資源6.2.1概述為確保質(zhì)量管理體系的有效實施，應(yīng)使承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)的能力。各部門配合組織人事部編寫人員計劃，服從調(diào)配，組織本部門人員參加培訓(xùn)與考核。能力、意識和培訓(xùn)：a）根據(jù)崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定對人員進行評價，明確從事影響質(zhì)量活動的人員能力要求；b）按培訓(xùn)管理規(guī)定提供培訓(xùn)或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并評價培訓(xùn)的有效性。c）確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量

24、目標作出貢獻。d）應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當記錄。相關(guān)文件a)基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1概述為確保實現(xiàn)JR產(chǎn)品的符合性，應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件的配備、維護。技術(shù)中心負責(zé)計算機硬件、軟件的管理。對運輸?shù)墓┓剑瑧?yīng)予以評價和控制，以滿足JR對運輸車輛的要求。相關(guān)文件a）工作環(huán)境6.4.17產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1概述為使JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，必須對實現(xiàn)JR產(chǎn)品的全過程進行策劃。針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，質(zhì)量管理體系的各過程，按電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，策劃時應(yīng)確定如下幾個方面內(nèi)容：a）電力電容器、電容

25、式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求（新項目、新產(chǎn)品）；b）針對具體產(chǎn)品確定所需過程、子過程，以及所提供的文件、資源和設(shè)施；c）具體產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；d）質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項目或合同的文件稱之為質(zhì)量計劃。a）質(zhì)量計劃的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定；b）質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放，實施、監(jiān)督和修改，應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量計劃編制管理規(guī)定。7.1.4相關(guān)文件a）與顧客有關(guān)的過程7.2.1確定顧客有關(guān)的要求；產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求；產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任要求；質(zhì)量保證責(zé)任；滿足顧客產(chǎn)品要求的能力；交貨期、交貨方式、地點等要求；付款方式

26、要求；交付及交付后的活動要求。b）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求；d）電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；c）對顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認；d）JR有滿足合同規(guī)定要求的能力；e）評審的結(jié)果及評審所引發(fā)措施的記錄予以保持；f）當顧客對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，JR應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道變更的要求，并予以實施。7.2.3.3顧客溝通：a）銷售公司應(yīng)從顧客訂貨開始至交付使用后全過程的各階段中，與顧客進行有關(guān)產(chǎn)品要求等方

27、面信息的溝通。溝通通常采用走訪、面談、會議、電話、傳真、問卷等方式進行；b)設(shè)計和開發(fā)7.3.1概述為實現(xiàn)顧客要求和法律法規(guī)要求，確保JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量，JR應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進行策劃，并對JR設(shè)計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證和確認及其更改實施控制。銷售公司、財務(wù)管理部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠參與設(shè)計和開發(fā)的評審、確認、更改。設(shè)計和開發(fā)策劃：按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程（見流程圖）要求，在實施設(shè)計和開發(fā)的策劃時應(yīng)：a）明確設(shè)計和開發(fā)階段，規(guī)定每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動，編制產(chǎn)品質(zhì)量計劃或設(shè)計和開發(fā)計劃；b）明確設(shè)計和開

28、發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，在設(shè)計和開發(fā)活動中，委派有資格人員承擔設(shè)計和開發(fā)任務(wù)，明確職責(zé)。確定設(shè)計和開發(fā)活動的要求和進度，配備必要的資源；c）策劃的輸出（產(chǎn)品質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā)計劃等），要隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當時予以更新；d）設(shè)計和開發(fā)輸入：應(yīng)確定與電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品有關(guān)的輸入并保持記錄：a）將顧客對產(chǎn)品功能和性能的要求，合同評審的結(jié)果、適用的法律法規(guī)等設(shè)計輸入要求形成文件；b）適當時，應(yīng)提供以前類似設(shè)計信息；c）編制并下達設(shè)計任務(wù)書，作為設(shè)計和開發(fā)的工作指令；d）對以上設(shè)計文件的充分性進行評審，要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出：設(shè)計和開發(fā)的輸出，應(yīng)以能

29、針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準：a）設(shè)計和開發(fā)輸出必須形成文件。如圖樣、規(guī)范、驗證要求等；b）設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求，并以驗證確認的形式來表達；c）設(shè)計輸出應(yīng)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當信息；d）包含和引用產(chǎn)品接收準則；e）設(shè)計和開發(fā)評審:a）按設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，在設(shè)計和開發(fā)的適宜階段，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。電力電容器、電容式電壓互感器設(shè)計開發(fā)評審包括：方案設(shè)計評審；圖樣設(shè)計評審；工藝設(shè)計評審；改進設(shè)計評審。通過上述的設(shè)計評審，評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識別任何問題，并提出必要的措施；b）設(shè)計和開發(fā)的評審，由技術(shù)中心組織銷售公司、質(zhì)量管理

30、部、財務(wù)管理部、各分廠參加進行評審；c）設(shè)計和開發(fā)驗證：為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，按設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，應(yīng)在適當階段以不同的方法進行驗證，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。包括：a）變換方法進行計算；b）對比類似的設(shè)計和開發(fā)（類比法）；c）必要的試驗；d）對文件的評審等；e）驗證的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.3.6設(shè)計和開發(fā)確認：為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，按設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，應(yīng)在成功的驗證之后對設(shè)計和開發(fā)進行確認，只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿桑篴）通常電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品應(yīng)針對最終產(chǎn)品進行確認；b）設(shè)計和開發(fā)

31、更改的控制：應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄：a）必要時，應(yīng)對設(shè)計更改進行評審、驗證和確認；b）設(shè)計和開發(fā)的更改在實施前應(yīng)得到批準；c）設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響；d）更改評審的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。相關(guān)文件a）采購7.4.1概述為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，JR應(yīng)對影響電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量的采購產(chǎn)品進行有效的控制。質(zhì)量管理部負責(zé)組織對采購產(chǎn)品的抽檢質(zhì)量驗證。采購過程：實施采購過程的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求：a）對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。按電力電

32、容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量要求，對采購產(chǎn)品按其質(zhì)量重要程度進行分級：A級：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器等）；B級：漆包線、絞線、絕緣漆、標準件、絕緣子等；C級：各種輔助材料等。b）根據(jù)供方按JR的要求提供產(chǎn)品能力。依據(jù)供方評價管理規(guī)定選擇、評價和重新評價供方（每年確定本年度的合格供方，必要時應(yīng)對合格供方重新評價）；c）評價結(jié)果及評價所引發(fā)的必要措施的記錄應(yīng)予以保持；d）采購信息：采購信息文件包括：a）技術(shù)文件（圖樣、規(guī)范、標準、驗收準則）、生產(chǎn)計劃（用料計劃、配套設(shè)計）、采購計劃（采購合同、協(xié)議）等；b）采購文件應(yīng)包括：對采購產(chǎn)品的

33、質(zhì)量要求，驗收要求及供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準和資格鑒定的要求；c）適用的質(zhì)量管理體系標準的名稱、編號和版本；d）上述文件在發(fā)放前應(yīng)進行審批，以確保規(guī)定要求的適宜性。7.4.3.3采購產(chǎn)品的驗證:a）實施采購產(chǎn)品的檢驗和驗證活動，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；b）當需要在供方的貨源處進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法，建立并保存驗證記錄。相關(guān)文件a）生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 質(zhì)量管理部負責(zé)組織對生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視、測量；生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供進行策劃，并使其處于受控條件下進行：a）根據(jù)電力電容器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過程如下：

34、 芯子制造：元件卷制-芯子壓裝-芯子焊接-芯子裝配； 外殼制造：下料-蓋、底成型-殼身成型-油箱成型-磷化處理-箱蓋焊接-水浸試漏-真空浸漬-熱烘試漏; 出廠檢驗和試驗；表面處理；噴漆裝箱、標識貯存交付。根據(jù)電容式電壓互感器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過程如下： 芯子制造：元件卷制-芯子壓裝-芯子裝配-真空浸漬； 電磁單元制造：下料-裝配-組裝-真空浸漬； 出廠檢驗和試驗；標識包裝貯存交付。b）在工藝策劃中，確定出電力電容器產(chǎn)品實現(xiàn)中的關(guān)鍵過程和特殊過程： 關(guān)鍵過程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬;特殊過程：熱烘試漏c）生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)從合同評審的結(jié)果，生產(chǎn)計劃、圖樣、規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息

35、；d）各生產(chǎn)崗位應(yīng)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標準、作業(yè)指導(dǎo)書等實施生產(chǎn)和服務(wù)；e）生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)使用適宜的設(shè)備（工裝）并按生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定、工藝裝備管理規(guī)定對設(shè)備、工裝進行維護保養(yǎng)，以確保生產(chǎn)和服務(wù)的能力；f）生產(chǎn)和服務(wù)提供中應(yīng)按工藝文件的規(guī)定獲得并正確使用監(jiān)視和測量裝置，并確保監(jiān)視和測量裝置在有效期內(nèi)合格；g）按工藝紀律檢查管理規(guī)定、監(jiān)視和測量管理規(guī)定、服務(wù)管理規(guī)定實施對生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量。7.5.3.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認：當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時（特殊過程），應(yīng)對其實施確認。a）按特殊過程“熱烘試漏”b）中過程實施確認；b）b）中過程實施確認；c）對特殊過程、關(guān)鍵過程設(shè)備進行認可確認，保持認可確認記錄；d）對特殊過程、關(guān)鍵過程人員資格進行鑒定，保持記錄；e）標識和可追溯性：a）為防止不同產(chǎn)品的混淆按產(chǎn)品標識和可追溯性管理規(guī)定實施產(chǎn)品標識，在有可追溯性要求的場合控制并記錄產(chǎn)品的唯一標識；b）顧客財產(chǎn)：a）對JR控制和使用的顧客財產(chǎn)，應(yīng)予以識別、驗證、保護和維護；b）當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。7.5.3.5 產(chǎn)品防護：在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，JR應(yīng)a）對電力電容器、電容式電