XX公司OCS生產(chǎn)管理手冊

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上X X X X X X 公 司OCS生產(chǎn)管理手冊 版本號：受 控： 狀 態(tài)： 已 執(zhí) 行編 制： 0 0 0審 核： 0 0 0審 批： 0 0 0發(fā) 布:2020年1月10日 實施:2020年1月12日目錄1. 公司介紹. 12. 適用范圍. 13. 引用文件. 14. 手冊批準(zhǔn)和任命負(fù)責(zé)人. 15. 部門職責(zé)（附組織結(jié)構(gòu)圖）.26. 質(zhì)量管理體系(OCS)6.1 文件管理程序.26.2 記錄管理程序.46.3 人員培訓(xùn)管理程序.46.4 合同（訂單）評審程序.56.5 采購管理程序.66.6 供應(yīng)商評審管理程序.76.7 進(jìn)料驗收管理規(guī)范.76.8 倉儲存發(fā)管理規(guī)

2、范.86.9 生產(chǎn)操作規(guī)范.86.10 品質(zhì)檢驗操作規(guī)范.96.11 不合格品控制程序.106.12 生產(chǎn)前清潔管理規(guī)范.116.13 化學(xué)品使用管理規(guī)范.116.14 生產(chǎn)過程下腳料及廢料再使用規(guī)范.136.15 產(chǎn)品標(biāo)識及追溯管理規(guī)范.136.16 輔料使用管理規(guī)范.146.17 包裝及產(chǎn)品標(biāo)簽和吊牌管理規(guī)范.146.18 成品出廠檢查規(guī)范.146.19 銷售服務(wù)管理規(guī)范.146.20 生產(chǎn)統(tǒng)計管理程序.156.21 客戶投訴處理程序.156.22 外發(fā)工藝流程監(jiān)管規(guī)范.166.23 體系持續(xù)改進(jìn)計劃.17專心-專注-專業(yè)1. 公司介紹2. 適用范圍本程序適用于所有OCS產(chǎn)品的生產(chǎn)管理控制

3、。3. 引用文件紡織交換組織有機含量標(biāo)準(zhǔn)4. 手冊批準(zhǔn)和任命負(fù)責(zé)人 由最高管理者批準(zhǔn)此版本體系管理手冊用作公司生產(chǎn)OCS產(chǎn)品的管理文件，并說明將遵守哪些承諾 任命書為建立、實施和保持OCS標(biāo)準(zhǔn)，確保有機產(chǎn)品儲存與生產(chǎn)管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，向最高管理者報告有機棉產(chǎn)品生產(chǎn)的業(yè)績和任何改進(jìn)需求，確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客對有機產(chǎn)品要求的意識、環(huán)保意識，以及與OCS管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系，特任命XXX 為公司OCS管理者代表?？偨?jīng)理： 日 期： 5. 部門組織機構(gòu)及職責(zé)與OCS訂單生產(chǎn)相關(guān)的部門職責(zé)如下：xx部門職責(zé)：負(fù)責(zé)實施，管理，監(jiān)督從OCS紗線采購到OCS訂單的整個生產(chǎn)過

4、程，責(zé)任人：Xx部門職責(zé)：負(fù)責(zé)在接單前與客戶確認(rèn)好OCS的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品成分信息。6. 質(zhì)量管理體系6.1文件管理程序1.目的對于公司OCS認(rèn)證和生產(chǎn)有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門和人員都能得到相應(yīng)的有效版本，防止失效的文件被誤用。2.適用范圍適用于與OCS認(rèn)證和生產(chǎn)有關(guān)的文件控制，包括外來文件。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布OCS質(zhì)量管理手冊；3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核OCS質(zhì)量管理手冊；3.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織程序文件的編寫，負(fù)責(zé)OCS質(zhì)量管理手冊和程序文件的歸口管理，并組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審；3.4總經(jīng)辦負(fù)責(zé)外來文件歸口管理；3.5各部門按其職責(zé)和歸口管理部門的要求編制、使用和保管

5、各自的文件，并負(fù)責(zé)本部門與OCS管理體系有關(guān)的文件的收集、整理。4.程序內(nèi)容4.1文件分類及保管OCS質(zhì)量管理手冊為第一級文件，程序文件為第二級文件，第一、二級文件均由總經(jīng)辦備案保存；4.1.2公司級管理性文件，如各種行政管理制度，部分外來的管理性文件，包括與OCS質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由總經(jīng)辦保存。4.2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a)OCS質(zhì)量管理手冊由總經(jīng)辦組織編寫，由管理者代表審定，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。b)程序文件由總經(jīng)辦組織相關(guān)部門編寫，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 c)

6、作業(yè)指導(dǎo)書等第三級文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由主管部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)登記發(fā)放。d)應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件，文件的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫“文件發(fā)放、回收記錄”。4.3文件的更改a)OCS質(zhì)量管理手冊由管理者代表組織更改，填寫“文件更改申請表”，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由總經(jīng)辦發(fā)放。b)程序文件由總經(jīng)辦組織更改，填寫“文件更改申請表”，經(jīng)更改部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后更改，由總經(jīng)辦發(fā)放。c)作業(yè)指導(dǎo)書等第三級文件由更改部門組織更改，填寫“文件更改申請表”，經(jīng)更改部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后更改，由相關(guān)部門發(fā)放。如果指定其他部門審

7、批時，該部門應(yīng)獲得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；d)所有被更改的原文件必須由相應(yīng)的主管部門收回，以確保有效文件的唯一性；4.5文件的領(lǐng)用a)文件使用者應(yīng)填寫“文件發(fā)放回收配發(fā)表”，經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用；b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。4.6文件的保存、作廢與銷毀4.6.1文件的保存a)與OCS質(zhì)量管理相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b)各部門文件由本部門保管?？偨?jīng)辦每年對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；c)對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的“部

8、門受控文件清單”。如內(nèi)容有變化，應(yīng)通知總經(jīng)辦。4.6.2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b)為某種原因需保留的任何作廢的文件，應(yīng)加蓋“保留”印章進(jìn)行標(biāo)識；c)對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請”經(jīng)管理者代表同意后，由總經(jīng)辦授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.7外來文件的控制4.7.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效；4.7.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回；4.7.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與OCS

9、管理有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”。4.8每年由總經(jīng)辦對現(xiàn)有的OCS質(zhì)量管理文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定；4.9對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行；6.2記錄管理程序1 目的本程序規(guī)定了OCS生產(chǎn)管理記錄的標(biāo)識、收集、編目、借閱、歸檔、儲存、防護(hù)和處置的基本要求。通過本程序的實施，使OCS生產(chǎn)管理記錄及時妥善保存，從而為本公司產(chǎn)品滿足OCS認(rèn)證機構(gòu)要求的含量和指標(biāo)，和OCS認(rèn)證合格產(chǎn)品的有效性提供證據(jù)。2 適用范圍適用于為證明產(chǎn)品符合OCS要求和OCS生產(chǎn)有效運行的記錄。3 職責(zé)3.1 OCS產(chǎn)品記錄的標(biāo)識和

10、格式由總經(jīng)辦編制。3.2 OCS產(chǎn)品記錄的填寫、收集、編目、借閱、歸檔、儲存、防護(hù)和處理由相關(guān)部門負(fù)責(zé)。4 程序內(nèi)容4.1 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的OCS產(chǎn)品記錄。4.2 OCS產(chǎn)品記錄的標(biāo)識編號OCS產(chǎn)品記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。4.3 OCS產(chǎn)品記錄填寫4.3.1 OCS產(chǎn)品記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 OCS產(chǎn)品記錄的保

11、存保護(hù)4.4.1各部門的資料員必須把所有OCS產(chǎn)品記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有OCS產(chǎn)品記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交總經(jīng)辦保存。4.4.2總經(jīng)辦每半年要檢查一次各部門OCS產(chǎn)品記錄的使用、管理情況。4.4.3 OCS記錄保存期限至少5年。4.5記錄格式4.5.1各部門的OCS產(chǎn)品記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，報總經(jīng)辦審批、發(fā)布并備案。4.5.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式或設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。6.3人員培訓(xùn)管理程序1 目的對承擔(dān)OCS管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以

12、滿足規(guī)定要求。2 適用范圍適用于公司所有與OCS管理體系有關(guān)的工作人員。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)辦a) 負(fù)責(zé)公司OCS生產(chǎn)管理培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施；b) 負(fù)責(zé)OCS生產(chǎn)基礎(chǔ)教育；c) 負(fù)責(zé)對培訓(xùn)基礎(chǔ)效果進(jìn)行評估。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門員工的OCS生產(chǎn)崗位技能培訓(xùn)。3.3 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司OCS生產(chǎn)管理培訓(xùn)計劃4 程序內(nèi)容4.1 人員安排承擔(dān)OCS生產(chǎn)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮；4.2 培訓(xùn)能力和意識4.2.1應(yīng)識別從事OCS生產(chǎn)的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制

13、定并實施培訓(xùn)需求；4.2.2在崗人員OCS生產(chǎn)培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次OCS生產(chǎn)培訓(xùn)；4.2.5關(guān)鍵過程人員培訓(xùn)對關(guān)鍵過程人員進(jìn)行OCS生產(chǎn)管理培訓(xùn)，并考核。4.2.6通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a)了解遵守OCS生產(chǎn)管理要求的重要性；b)違反這些要求所造成的后果；c)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。4.2.7評價所提供培訓(xùn)的有效性a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；每年四季度總經(jīng)辦組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計劃

14、；b)總經(jīng)辦加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。6.4 合同（訂單）評審程序1 目的明確顧客對OCS產(chǎn)品含量，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求并形成文件，通過評審和溝通，滿足顧客要求。2 適用范圍適用于所有涉及OCS使用的訂單。3 職責(zé)3.1經(jīng)營中心負(fù)責(zé)OCS產(chǎn)品要求的確定，生產(chǎn)部組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，評審合同的合法性、完整性、明確性，經(jīng)營中心負(fù)責(zé)與顧客的溝通。3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)評審生產(chǎn)能力及交貨期限。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同的審批。4 程序內(nèi)容4.1 顧客要求的識別經(jīng)營中心負(fù)責(zé)識別

15、顧客對OCS產(chǎn)品的含量要求，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)顧客規(guī)定的定貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在“產(chǎn)品購銷合同”中，按需要進(jìn)行合同評審。4.2 對產(chǎn)品要求的評審4.2.1在接受OCS產(chǎn)品合同或定單之前，經(jīng)營中心應(yīng)對已識別的顧客要求及本廠確定的附加要求組織相關(guān)部門對OCS產(chǎn)品定單、合同的產(chǎn)品要求實施評審。4.2.2評審4.2.2.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在定單、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a)OCS產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本廠自行確定的附加要求）得到確認(rèn)；b)顧客沒有以文件形式提供關(guān)于OCS生產(chǎn)的要求（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c)本廠有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2合同

16、的分類a)一般合同：生產(chǎn)中無特殊要求的普通產(chǎn)品所定的合同；b)特殊合同：一般合同以外的所有銷售合同。（如OCS產(chǎn)品生產(chǎn)合同）4.2.2.3對有現(xiàn)貨的一般合同，由業(yè)務(wù)員將產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格和數(shù)量等填寫在“產(chǎn)品購銷合同”中，經(jīng)與顧客核實確認(rèn)無誤并即完成產(chǎn)品要求的評審。4.2.2.4對于無現(xiàn)貨的一般合同，生產(chǎn)部、技術(shù)部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期進(jìn)行評審，由相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫“內(nèi)部合同評審及要貨單”并簽字確認(rèn)；然后由生產(chǎn)部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，并對“內(nèi)部合同評審及要貨單”進(jìn)行整理存檔。4.2.2.5對于特殊OCS合同，技術(shù)部對公司能否生產(chǎn)客戶要求標(biāo)準(zhǔn)的OCS產(chǎn)品能

17、力進(jìn)行評審，并在“內(nèi)部合同評審及要貨單”中簽名確認(rèn)?！皟?nèi)部合同評審及要貨單”報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.6相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存“內(nèi)部合同評審及要貨單”、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3 合同的簽定和實施4.3.1對OCS產(chǎn)品要求評審后，由經(jīng)營中心或授權(quán)人代表本廠與顧客簽定合同，對老顧客的口頭定單，雙方對“產(chǎn)品購銷合同”的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。4.3.2合同簽定后，經(jīng)營中心負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、檢驗和出貨等的依據(jù)。4.3.3經(jīng)營中心負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與

18、顧客溝通。4.3.4根據(jù)需要將OCS合同的執(zhí)行情況隨OCS合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.3.5產(chǎn)品售出后，要搜索顧客的反饋信息，對顧客提出的意見或投訴，要及時組織相關(guān)部門研究處理，結(jié)果填入“顧客意見處理報告”中，以博得顧客的持續(xù)滿意。6.5采購管理程序1. 目的確保材料供方所提供的OCS原料是通過認(rèn)證，可追溯的合格產(chǎn)品，從生產(chǎn)的源頭確保OCS的安全，真實。2. 適用范圍本程序適用于公司OCS生產(chǎn)產(chǎn)品，以及為OCS產(chǎn)品提供原料的供貨方。3. 職責(zé)3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定并組織實施本程序，并負(fù)責(zé)對材料供方的行為進(jìn)行監(jiān)控。3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)與材料供方

19、簽訂的供方合同（或協(xié)議）上注明OCS特殊要求條款，向材料供方收集OCS認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，含量，原產(chǎn)地的信息資料，并進(jìn)行分類。3.3廢舊OCS下腳料由各分廠、部門收集，集中存放，妥善處理。3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)與物資運輸部門簽訂協(xié)議并注明OCS運輸?shù)淖⒁馐马棥?. 工作程序4.1工作程序：供方評定 物資采購 進(jìn)貨檢驗 合格 材料庫 不合格 不合格品控制程序4.2采購實施4.2.1采購根據(jù)OCS需用物資計劃申請單及OCS原紗需用計劃表進(jìn)行物資采購。4.2.2采購物資必須經(jīng)過來料檢驗之后，合格后方可入庫。4.2.3經(jīng)進(jìn)貨檢驗不合格的產(chǎn)品，需退回。 6.6供應(yīng)商評審管理程序1. 目的 確保優(yōu)質(zhì)的OCS紗線供應(yīng)商，

20、及每一批次的OCS紗線都是通過認(rèn)證且可追溯的。2. 適用范圍 所有提供OCS紗線生產(chǎn)的供應(yīng)商。3. 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定并組織實施本程序。4. 內(nèi)容： 4.1根據(jù)供方按公司的要求提供OCS產(chǎn)品的能力、質(zhì)量、交期、服務(wù)和價格等方面對其進(jìn)行評價和選擇。 4.2評價和選擇原則a)對供方的OCS認(rèn)證證書、T/C證書進(jìn)行審核，并對其按計劃提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價；b)對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況以及對問題的處理能力進(jìn)行評審；c)調(diào)查供方的其它客戶滿意度情況；d)調(diào)查供方交付后的服務(wù)及配套服務(wù)等情況；e)對比類似產(chǎn)品的歷史狀況，進(jìn)行產(chǎn)品評價；f)產(chǎn)品試用和評價；g)若供方已通過體系認(rèn)證（或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)

21、證），僅需提供有關(guān)證書，即可確認(rèn)； h)供方的設(shè)計能力；i)對原有供方，長期供貨且質(zhì)量穩(wěn)定者，即可確認(rèn)；6.7進(jìn)料驗收管理規(guī)范1. 目的 確認(rèn)公司收到的OCS紗線嘜頭清晰，包裝完整無破損，且未受到污染。2. 適用范圍 所有涉及OCS的原料紗線。3. 負(fù)責(zé)人 供應(yīng)部和生產(chǎn)技術(shù)部4. 內(nèi)容：a)檢查OCS紗線的外包裝是否有破損；b)核對OCS外紗線包裝的嘜頭標(biāo)識是否與原檢證書的標(biāo)識相符，OCS紗線嘜頭標(biāo)識包括產(chǎn)地、紗廠名稱、地址、批次號、OCS標(biāo)識等；c)檢查OCS紗線是否受污染，檢驗受污染的程度，進(jìn)行分別處理、區(qū)別使用；d)OCS到廠進(jìn)行檢驗，檢驗合格，出具檢驗合格證書后，方可到車間生產(chǎn)使用。6

22、.8倉儲存發(fā)管理規(guī)范1. 目的 確保在倉儲存放，運輸過程中保證OCS沒有收到任何污染。2. 適用范圍 所有需要存放，運輸?shù)腛CS紗線，OCS牛仔面料半成品及成品。3. 負(fù)責(zé)人 倉庫，運輸部門4. 內(nèi)容4.1 運輸?shù)囊骯)運輸車輛必須無化學(xué)污染、無潮濕、清潔衛(wèi)生，確保OCS紗線、成品在運輸中無任何污染；b)裝運OCS的車輛不得同時與其它原料一起混裝；c)建立運輸相關(guān)的詳細(xì)臺帳，確保有據(jù)可查，責(zé)任到人。4.2 倉庫存放的要求a)要求單獨劃分?jǐn)[放OCS紗線、成品的區(qū)域，并標(biāo)注OCS的標(biāo)識；b)OCS紗線、成品存放要與其他原料保持1米以上距離，各個環(huán)節(jié)都要有隔離標(biāo)記。c)使用過程中不可用化學(xué)劑防霉、

23、防潮；d)要保持周邊環(huán)境的清潔，并有清潔檢查的記錄。4.3 使用的要求a)車間從倉庫領(lǐng)用經(jīng)過檢驗合格的OCS紗線必須賬物相符，有據(jù)可查；b)領(lǐng)用車間領(lǐng)用的OCS紗線要與其他原料保持1米以上距離，并掛上OCS的醒目標(biāo)識；c)車間使用OCS的車臺必須專門劃分生產(chǎn)區(qū)域，標(biāo)有OCS生產(chǎn)標(biāo)志。4.4 包裝的要求a)使用OCS的成品存放要與其他原料保持1米以上距離，各個環(huán)節(jié)都要有隔離標(biāo)記。b)要求單獨劃分?jǐn)[放OCS成品的區(qū)域，并標(biāo)注OCS的標(biāo)識；c)OCS成品包裝袋上必須有明確的標(biāo)識。6.9生產(chǎn)操作規(guī)范1. 目的 對OCS產(chǎn)品生產(chǎn)涉及到的各個部門制定適宜的生產(chǎn)操作規(guī)范。2. 適用范圍 OCS產(chǎn)品生產(chǎn)涉及到

24、的各個部門。3. 負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)部，技術(shù)部4. 內(nèi)容 1）各分廠制定操作技術(shù)培訓(xùn)計劃，針對OCS產(chǎn)品有明確的預(yù)控措施，并報生產(chǎn)部、技術(shù)部。2）按生產(chǎn)技術(shù)部要求進(jìn)行操作技術(shù)測定，并將測定結(jié)果及時公布，同時報生產(chǎn)技術(shù)部。3）各分廠對OCS的防護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中存放的相關(guān)規(guī)定。4）各生產(chǎn)分廠在生產(chǎn)過程中對OCS產(chǎn)品的原料、半成品、成品的存放，要完全跟其他區(qū)分開。并有明確的標(biāo)識以作區(qū)分。5）總結(jié)先進(jìn)的操作法，提出并起草制訂和修訂操作法。6）各分廠在生產(chǎn)OCS品種前，必須徹底清潔機臺設(shè)備并做好清潔記錄。7）各分廠嚴(yán)格執(zhí)行上機工藝、操作檢查制度，對不合格品執(zhí)行不合格品控制程序8）相關(guān)記錄有：提紗

25、單、各工序生產(chǎn)質(zhì)量工藝相關(guān)記錄、清潔記錄、培訓(xùn)計劃、總結(jié)。生產(chǎn)流程：6.10品質(zhì)檢驗操作規(guī)范1.目的保證OCS產(chǎn)品的檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確和可靠。2.適用范圍監(jiān)視和測量的產(chǎn)品包括采購產(chǎn)品、半成品和最終產(chǎn)品。3.負(fù)責(zé)人技術(shù)部4.內(nèi)容4.1 在對OCS產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量前，應(yīng)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進(jìn)行策劃（即根據(jù)產(chǎn)品或過程的重要程度、顧客的要求、供方的質(zhì)量控制狀況、強制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求來檢驗或試驗，識別和確定監(jiān)視和測量點的設(shè)置、抽樣數(shù)量和頻度、測控的特性、測控用文件、所需的設(shè)備和工具、人員的能力要求和驗收準(zhǔn)則等內(nèi)容），對策劃結(jié)果應(yīng)作出規(guī)定，必要時應(yīng)形成文件。4.2 OCS采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量a)OCS采

26、購品到貨后，經(jīng)倉庫保管員檢查包裝、標(biāo)識、數(shù)量與實物是否相符后，通知技術(shù)部進(jìn)行質(zhì)量指標(biāo)檢驗。b)OCS原紗的檢驗，由生產(chǎn)技術(shù)部按原料進(jìn)廠檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗。c)所有OCS采購品必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫，倉庫管理人員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識、分類貯存，做到賬、卡、物相符。d)檢驗不合格的采購品，由供應(yīng)部組織處理或退貨。4.3半成品的監(jiān)視和測量a)車間從倉庫領(lǐng)用經(jīng)過檢驗合格的OCS紗線必須賬物相符，有據(jù)可查；b)領(lǐng)用車間領(lǐng)用的OCS紗線要與其他原料保持1米以上距離，并掛上OCS的醒目標(biāo)識；c)車間使用OCS的車臺必須專門劃分生產(chǎn)區(qū)域，標(biāo)有OCS生產(chǎn)標(biāo)志。 d)OCS產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，檢驗人員及車間相關(guān)質(zhì)量人員嚴(yán)格執(zhí)

27、行上機工藝檢查，對半成品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證半成品要求是否得到滿足。合格的半成品，方能轉(zhuǎn)入下道工序。e)生產(chǎn)操作人員按工藝、操作要求進(jìn)行生產(chǎn)過程中的自檢。f)經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗員按不合格品控制程序執(zhí)行。g)檢驗人員有權(quán)對產(chǎn)品生產(chǎn)工作現(xiàn)場、工藝紀(jì)律執(zhí)行情況實施監(jiān)督。4.4 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量a)使用OCS的成品存放要與其他原料保持1米以上距離，各個環(huán)節(jié)都要有隔離標(biāo)記。b)要求單獨劃分?jǐn)[放OCS成品的區(qū)域，并標(biāo)注OCS的標(biāo)識；c)OCS成品包裝袋上必須有明確的標(biāo)識。d)向顧客交付的最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，是在采購產(chǎn)品和半成品的監(jiān)視和測量均已完成并且合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。即對其按產(chǎn)品

28、要求進(jìn)行總的監(jiān)視和測量。最終產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量前，應(yīng)具備下列基本條件：d-1) 技術(shù)文件規(guī)定的所有工序已全部完成，且各項測控結(jié)果均滿足要求；d-2) 有完整齊全的生產(chǎn)質(zhì)量工藝相關(guān)記錄；d-3) 相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量問題已經(jīng)評審和處理，且手續(xù)完善；d-4) 最終產(chǎn)品檢測所需的設(shè)施、監(jiān)視和測量裝置均應(yīng)經(jīng)檢定合格，并滿足規(guī)定的要求。 e)最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量的實施e-1)檢驗人員按策劃規(guī)定的技術(shù)文件（包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測裝置、適宜的環(huán)境條件）對最終產(chǎn)品進(jìn)行測量，以驗證最終產(chǎn)品特性與產(chǎn)品要求（包括顧客要求、強制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求）的符合性；e-2)監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格品或產(chǎn)品未通過某項監(jiān)視和測量時，

29、按不合格品控制程序執(zhí)行。f)最終產(chǎn)品的放行和交付服務(wù)，應(yīng)在完成所規(guī)定的各階段的監(jiān)視和測量，而且測量結(jié)果應(yīng)符合規(guī)定的產(chǎn)品特性要求后進(jìn)行。4.5 監(jiān)視和測量記錄監(jiān)視和測量記錄的管理按OCS生產(chǎn)記錄管理程序執(zhí)行。6.11不合格品控制程序1.目的：對OCS生產(chǎn)的過程中發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行控制。2.適用范圍：適用于OCS生產(chǎn)管理體系運行中，發(fā)現(xiàn)的所有不符合。3.職責(zé)：3.1各分廠負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識，并保存有關(guān)記錄，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)OCS產(chǎn)品生產(chǎn)中的不符合的判定、標(biāo)識、并保存相關(guān)記錄。 3.2生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)執(zhí)行不合格品的隔離、存放、返工或返修，負(fù)責(zé)OCS產(chǎn)品生產(chǎn)中不符合的糾正和預(yù)防。4.工作程序4.1不合格原

30、材料的處置4.1.1退貨：不合格原材料由供應(yīng)部負(fù)責(zé)退回供方。4.1.2報廢：由我方原因造成的原材料報廢時，由相關(guān)部門填寫報廢申請單進(jìn)行記錄。4.1.3讓步接收：如使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)按要求提出讓步申請，經(jīng)技術(shù)部同意后應(yīng)作好讓步接收記錄。4.2生產(chǎn)過程不合格品的處置4.2.1生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品由質(zhì)量員填寫產(chǎn)品檢驗及審核記錄，并進(jìn)行標(biāo)識后由車間進(jìn)行返修或返工，并重新檢驗。合格的放行，不合格的降等處理。4.2.2 特殊情況是否讓步放行，執(zhí)行管理規(guī)定。4.3報廢：所有原材料、半成品、成品、市場返回品的報廢處理，均需分廠審核鑒定，技術(shù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.5技術(shù)部負(fù)責(zé)不符合原因分

31、析和糾正、預(yù)防措施的制訂和實施，由管理者代表組織進(jìn)行跟蹤驗證。4.4.6技術(shù)部負(fù)責(zé)外審發(fā)現(xiàn)的不符合項糾正和預(yù)防措施計劃的制定、組織和實施。4.4.7糾正和預(yù)防措施必須寫明實施及完成的時間、負(fù)責(zé)人、具體的方法、步驟、由制定該措施的部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。4.5技術(shù)部對不符合糾正效果要跟蹤驗證，如達(dá)不到要求時，應(yīng)對所制定的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行分析，并由責(zé)任部門重新制定新的糾正和預(yù)防措施，由技術(shù)部組織實施，驗證效果。4.6糾正預(yù)防措施文件管理執(zhí)行OCS生產(chǎn)記錄控制程序，并予以記錄。6.12 生產(chǎn)前清潔管理規(guī)范1.目的 確保在生產(chǎn)OCS產(chǎn)品前，設(shè)備，人員和輔助措施已經(jīng)符合要求。2.適用范圍 涉及含OCS產(chǎn)品生產(chǎn)的

32、所有車間。3.負(fù)責(zé)人 各車間負(fù)責(zé)人4. 內(nèi)容各工序在生產(chǎn)OCS產(chǎn)品前，必須須徹底清潔設(shè)備機臺。1) xx工序可以用水沖洗干凈，防止其他類纖維、污物殘留。2)3）xx過程中，要用塑料布或其他做隔離生產(chǎn)。4)工序做完清潔工作后，需要各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人執(zhí)行上機工藝、操作檢查。經(jīng)檢查符合以上清潔要求后方可開車生產(chǎn)。 5)保留各項生產(chǎn)、清潔、檢查記錄。6.13 化學(xué)品使用管理規(guī)范1 目的為了保障在危險化學(xué)品的采購、保管和使用過程中的健康和安全，防止環(huán)境污染，特制定本程序。2 范圍本程序適用于危險化學(xué)品的采購、保管和使用。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部、安全辦是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對危險化學(xué)品的監(jiān)督、檢查和回收

33、處理。3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)危險化學(xué)品的統(tǒng)一采購、生產(chǎn)部倉庫負(fù)責(zé)保管。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對危險化學(xué)品的技術(shù)指導(dǎo)。3.4各使用部門負(fù)責(zé)危險化學(xué)品保管、貯存和使用管理過程中的危害與環(huán)境因素識別，并采取相應(yīng)的控制措施，杜絕或降低危險化學(xué)品在保管、貯存和使用管理過程中對員工健康的威脅及對環(huán)境的污染。4 工作程序4.1危險化學(xué)品的分類4.1.1危險化學(xué)品分為爆炸品(炸藥、雷管)、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品、放射性物品、腐蝕品，各部門應(yīng)對本單位所涉及的化學(xué)危險品進(jìn)行識別，列出本單位危險化學(xué)品清單。4.2 危險化學(xué)品的采購4.2.1各部門根據(jù)開展工作

34、的需要，結(jié)合國標(biāo)、部標(biāo)中有關(guān)化學(xué)品的要求，選擇與之相應(yīng)的危險化學(xué)品，選擇危險化學(xué)品有問題時，可向技術(shù)部尋求技術(shù)指導(dǎo)。4.2.2危險化學(xué)品選擇后，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報供應(yīng)部列入采購計劃進(jìn)行采購。4.2.3所有危險化學(xué)品由供應(yīng)部按照采購控制程序統(tǒng)一采購。a) 負(fù)責(zé)調(diào)查危險化學(xué)品供方的資質(zhì)情況；b) 在采購文件中要求供方提供危險化學(xué)品的材料安全數(shù)據(jù)或有關(guān)化學(xué)品的性能說明；c)要求供方在危險化學(xué)品的包裝箱注上醒目“危險品”、“防火”、“防爆”及“有害”等警示標(biāo)志和安全注意事項等標(biāo)識，或提供相關(guān)的顏色和圖案標(biāo)識。4.3 危險化學(xué)品的運輸4.3.1供應(yīng)部、生產(chǎn)部選擇有運輸危險化學(xué)品資格的部門和持證

35、的司機進(jìn)行運輸，應(yīng)按采購控制程序?qū)\輸方提出安全環(huán)境方面的具體要求，并以此對其進(jìn)行管理。4.3.2供方應(yīng)確保危險化學(xué)品的運輸安全，在運輸前進(jìn)行風(fēng)險識別，制定運輸時的防泄漏、防火、防爆炸措施，運輸途中防止撞擊、傾倒、遵守安全運輸作業(yè)計劃書。4.3.2在運輸過程中如發(fā)生危險化學(xué)品的泄漏，供方應(yīng)及時采取有效措施控制和清理泄漏的危險化學(xué)品，防止造成更大的環(huán)境污染。4.4危險化學(xué)品的入庫危險化學(xué)品采購回來后，入庫由生產(chǎn)部保管應(yīng)對化學(xué)品進(jìn)行必要的檢查，應(yīng)保證入庫化學(xué)品名稱、型號、數(shù)量無差錯,包裝完整、標(biāo)識清晰。4.5 危險化學(xué)品的儲存4.5.1 儲存的危險化學(xué)品應(yīng)外包裝干凈、干燥、標(biāo)簽完整，危險化學(xué)品應(yīng)貯

36、存在干燥、清潔的庫房中，避光、防潮。4.5.2危險化學(xué)品儲存時應(yīng)采取防揮發(fā)、防泄漏、防火、防爆等預(yù)防措施，庫房中應(yīng)有處理泄漏、著火等應(yīng)急保護(hù)措施。4.5.3對于溫度反應(yīng)敏感的物品不得露天存放，庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)置濕溫度計，定期檢查并做好記錄。庫房應(yīng)配備規(guī)定數(shù)量、質(zhì)量要求的滅火器材，庫房應(yīng)通風(fēng)良好，并有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督。4.5.4危險化學(xué)品存放應(yīng)分類儲存、標(biāo)識，并保留相關(guān)化學(xué)品的安全數(shù)據(jù)；應(yīng)注意固體試劑與溶液試劑分開，氧化劑與還原劑分開。4.5.5庫房要裝有專鎖，并注明所存放的危險化學(xué)品的名稱。4.5.6加強對危險化學(xué)品庫保管員的管理，保管員應(yīng)熟悉相關(guān)化學(xué)品的安全數(shù)據(jù)及相關(guān)的應(yīng)急程序.4.5.7應(yīng)加強對危險

37、化學(xué)品庫的日常檢查和定期檢查,并應(yīng)盡可能的減少危險化學(xué)品的庫存量。4.5.8各使用部門要建立危險化學(xué)品的登記臺帳，內(nèi)容有進(jìn)購日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和存放地點。4.5.9危險化學(xué)品的使用4.6制訂危險化學(xué)品的領(lǐng)用制度，使用化學(xué)品時，在保管員處領(lǐng)取，并在登記臺帳上登記，保管員根據(jù)化學(xué)品庫存情況進(jìn)行發(fā)料，并建立詳細(xì)的化學(xué)品流水明細(xì)帳，以確定化學(xué)品的庫存情況;使用崗位應(yīng)有相關(guān)化學(xué)品的安全數(shù)據(jù)；4.6.1各部門的安全員對特殊化學(xué)品的使用進(jìn)行監(jiān)督。4.6.2使用危險化學(xué)品時，應(yīng)按相應(yīng)安全技術(shù)操作規(guī)程和產(chǎn)品使用說明及技術(shù)要求嚴(yán)格執(zhí)行，必要時操作人員應(yīng)配備必須的防護(hù)用具，使用專用器具，防止泄漏、遺撒。a)

38、 取用腐蝕品、氧化劑時，應(yīng)戴上手套和防護(hù)眼鏡等，嚴(yán)禁用裸手直接拿取，使用應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行。b) 使用有毒化學(xué)品時必須保持通風(fēng)暢通，必要時戴防毒面具等勞動保護(hù)用品。c) 易燃品在使用過程中移動或起用時不得發(fā)生劇烈振動，以防爆炸。d) 危險化學(xué)品發(fā)生泄漏時應(yīng)立即清理，并洗凈撒落點，防止造成人員傷害和環(huán)境污染。4.6.3氣瓶與明火距離不得低于10米，氧氣瓶上的減壓器上應(yīng)有安全閥，氧氣瓶和乙炔氣瓶上的壓力表應(yīng)各裝兩塊，且應(yīng)經(jīng)過檢查檢定合格，使其保持有效和靈敏可靠，氧氣瓶應(yīng)防止沾染油脂，不得倒置、平放和摔碰，氧氣瓶與乙炔氣瓶工作實際間距不能小于5m，不得暴曬，施工現(xiàn)場應(yīng)按規(guī)定配備相應(yīng)消防器材。4.

39、7 危險化學(xué)品的廢棄廢化學(xué)品和化學(xué)品容器應(yīng)暫存在指定的場所，暫存場所應(yīng)有防雨淋、防泄漏、防火措施，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一回收處理。4.8危險化學(xué)品的監(jiān)督檢查4.8.1各使用易燃易爆和化學(xué)品的部門，對其貯存、運輸和使用情況，應(yīng)結(jié)合月度安全檢查時一并進(jìn)行檢查并做好相應(yīng)記錄。4.8.2總經(jīng)辦、安全辦對危險化學(xué)品的采購、運輸、儲存、發(fā)放及使用后廢棄物收集處理情況定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好檢查的記錄。6.14 生產(chǎn)過程下腳料及廢料再使用規(guī)范1. 目的 規(guī)范處理OCS下腳料和廢料。2. 范圍 OCS生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的下腳料和廢料，例如廢布邊，降等布。3. 負(fù)責(zé)人 技術(shù)部、成品庫4. 內(nèi)容4.1 含OCS產(chǎn)品

40、生產(chǎn)過程中因面料疵點降等原因?qū)е虏荒苷３鲐浀拿媪?，需要?yán)格按照OCS成品放置要求，做特殊嘜頭，單獨包裝，單獨區(qū)域存放，并做好記錄。6.15 產(chǎn)品標(biāo)識及追溯管理規(guī)范1. 目的 建立有效的OCS產(chǎn)品標(biāo)識及追溯管理程序，便于認(rèn)證機構(gòu)核查。2.范圍 所以涉及含OCS產(chǎn)品生產(chǎn)的部門。3. 職責(zé)a)技術(shù)部門負(fù)責(zé)規(guī)定OCS成品、半成品的標(biāo)識方法，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的監(jiān)督管理工作。b)銷售部門負(fù)責(zé)確定OCS發(fā)貨產(chǎn)品的標(biāo)識方法及內(nèi)容。c)倉儲部門負(fù)責(zé)確定OCS進(jìn)貨物資的標(biāo)識方法。d)各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)本部門OCS倉儲物資及產(chǎn)品可追溯的標(biāo)識工作。e)生產(chǎn)及質(zhì)量部門負(fù)責(zé)OCS產(chǎn)品檔識的監(jiān)督管理工作。4. 工作程序4.1 O

41、CS產(chǎn)品的標(biāo)識和記錄a)技術(shù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)合同單及規(guī)定要求，負(fù)責(zé)確定成品、間半成品的標(biāo)識方法。b)倉儲部門負(fù)責(zé)對涉及OCS的原料標(biāo)明購進(jìn)日期、產(chǎn)地、批號，并對成品庫中物資做好標(biāo)識工作，并用設(shè)區(qū)域、標(biāo)記、掛牌等方法區(qū)分物質(zhì)的檢驗和試驗狀態(tài)。c)各生產(chǎn)廠本著下道工序可追溯上道工序的目的，確定本部門在制品的標(biāo)識方法，并做好在制品、半成品的標(biāo)識工作，及庫內(nèi)的標(biāo)識工作，并用設(shè)區(qū)域、標(biāo)記、掛牌等方法區(qū)分物質(zhì)的檢驗和試驗狀態(tài)。d)檢驗部門根據(jù)OCS產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)合同要求，對最終成品進(jìn)行標(biāo)識。e)銷售部門負(fù)責(zé)確定OCS發(fā)貨產(chǎn)品的標(biāo)識方法，以便于追溯產(chǎn)品的使用質(zhì)量情況。4.2產(chǎn)品可追溯性規(guī)定a)各有關(guān)部門及生產(chǎn)車

42、間對標(biāo)識方法及具體標(biāo)識情況要留有記錄。b)根據(jù)各種標(biāo)識記錄及工藝流程進(jìn)行產(chǎn)品追溯。4.3標(biāo)識的管理規(guī)定a)各種產(chǎn)品標(biāo)識未經(jīng)原規(guī)定部門批準(zhǔn)，任何人無權(quán)更改。b)各部門若發(fā)現(xiàn)標(biāo)識丟失或標(biāo)識錯時，要立即對產(chǎn)品進(jìn)行隔離控制，做好記錄，并采取糾正措施。c)對來料加工產(chǎn)品由技術(shù)部規(guī)定標(biāo)識方法，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。d)對驗證狀態(tài)的標(biāo)識要明顯且具有可追溯性實行監(jiān)督管理。e)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量部門對產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性實行監(jiān)督管理。4.4記錄a)各倉庫臺帳。b)生產(chǎn)過程中記錄及臺帳。6.16輔料使用管理規(guī)范-無6.17包裝及產(chǎn)品標(biāo)簽和吊牌管理規(guī)范1. 目的 確保含OCS產(chǎn)品的標(biāo)簽和吊牌正確，完整，清晰，并符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)

43、的要求。2. 范圍 含OCS成分的成品。3. 負(fù)責(zé)人 成品包裝車間 4.內(nèi)容 OCS產(chǎn)品需要單獨包裝，嘜頭樣式信息嚴(yán)格按照客戶合同要求執(zhí)行，也要符合OCS產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求，如需使用帶有認(rèn)證標(biāo)識LOGO的專用嘜頭時，需向認(rèn)證機構(gòu)申請,專用嘜頭包括LOGO、認(rèn)證范圍，OCS含量，認(rèn)證機構(gòu)，認(rèn)證代碼等內(nèi)容。 6.18成品出廠檢查規(guī)范1. 目的 保證含OCS產(chǎn)品出廠時，包裝完整，標(biāo)簽及認(rèn)證信息正確齊全，數(shù)量與訂單一致，在裝運OCS產(chǎn)品前、中、后做好檢查、隔離和防護(hù)。2. 范圍 需發(fā)貨出廠的OCS成品。3. 負(fù)責(zé)人 成品車間、銷售部、運輸部門4. 內(nèi)容4.1 OCS產(chǎn)品的搬運與防護(hù)a）OCS成品布由擋

44、車工包好PE膜后，輕搬上備用布卷推車，再由布卷推車運到指定位置；b）OCS成品布的放置要整齊，現(xiàn)場干凈，無任何污染物，做好標(biāo)識；c）運輸車輛必須無化學(xué)污染、無潮濕、清潔衛(wèi)生，確保OCS成品在運輸中無任何污染；d）裝運OCS產(chǎn)品的車輛不得同時與其它原料一起混裝；e）建立運輸相關(guān)的詳細(xì)臺帳，確保有據(jù)可查，責(zé)任到人。4.2產(chǎn)品的檢驗、包裝1)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)或客戶指定檢驗標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，按不合格品控制程序執(zhí)行。2)外包裝表面或側(cè)面應(yīng)貼完整正確OCS嘜頭，注明廠名、品種編號、規(guī)格、長度、LOT色、重量、成份含量等，特別注意專用嘜頭，應(yīng)包括認(rèn)證機構(gòu)，認(rèn)證代碼，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等。3)裝運前再次核

45、實包裝完整，OCS專用嘜頭正確，并做好記錄。6.19 銷售服務(wù)管理規(guī)范1. 目的 確保新OCS產(chǎn)品的申報及時，出運后OCS產(chǎn)品交易證書的申請及和客戶溝通及時有效。2. 范圍 含OCS產(chǎn)品訂單3. 負(fù)責(zé)人 經(jīng)營中心 4.內(nèi)容1）跟單員根據(jù)OCS訂單情況及時做好TC申請，產(chǎn)品規(guī)格表-Product Specification Form申報。2）OCS訂單，在接單前確認(rèn)好產(chǎn)品是否在已有的OCS產(chǎn)品認(rèn)證范圍內(nèi)，在范圍內(nèi)，按流程保留認(rèn)證所需資料，文件；不在范圍內(nèi)的及時提出新OCS產(chǎn)品的申報。3）在接單前跟客戶確認(rèn)好認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)及證書要求。4）專人跟進(jìn)OCS產(chǎn)品交易證書的申請，注意資料、文件的保留；把握申請時間以確保及時提供給客戶正確的OCS證書。6.20生產(chǎn)統(tǒng)計管理程序1.目的OCS訂單在操作完成后，如何進(jìn)行統(tǒng)計匯總驗證總量平衡的操作要求，根據(jù)產(chǎn)品和生產(chǎn)特點，可以所采購的OCS原料數(shù)量或有機產(chǎn)品訂單為主線進(jìn)行匯總計算，主要體現(xiàn)OCS原料和產(chǎn)品之間的對應(yīng)信息，所以相關(guān)追溯號碼需要體現(xiàn)在匯總表中，便于認(rèn)證公司核查。2. 范圍所以涉及含OCS產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3. 負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部，技術(shù)部，供應(yīng)部，銷售部、各車間4.內(nèi)容OCS